劳保,办公用品领料单
存货管理制度
一、目的为加强公司库存商品、原材料、包装物、备品备件、燃料、废品、在加工产品等存货的管理、规范出入库流程、保证生产、销售的正常运行，结合公司情况，制定本制度。
二、定义及范围1、存货的定义：指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储备的各种资产。
2、存货的范围：包括企业的各种存货的加工中的原材料、包装物、辅料、备品备件、燃料、废品、产成品、半成品、工程物资等，其中备品备件包括劳保用品、办公用品、五金器具等。
三、存货的管理部门仓储部：负责库存的原材料、包装物、辅料、备品备件、产成品的出入库及盘点等日常管理；各车间：负责车间再加工产品、半成品的领用、移交、盘点工作；技术部：负责配料室的材料的领用、移交、盘点工作行政部：负责废品整理、出售管理。
四、存货核算方法及盘点方法：1、原料等核算原则：入库采用实际成本入账，出库采用加权平均法。
2、产成品核算原则：采用产品法进行核算。
3、盘存方法：采用永续盘存制，即存货账面期末余额=存货账面期初余额+本期存货增加数-本期存货减少数。
五、存货的检验部门1、原料、辅料、包材、劳保用品由品保部或技术部负责。
2、低值易耗品、固定资产由主管部门、使用部门负责，低值易耗品、固定资产不开据验质报告，开具《固定资产验收单》。
3、五金电器配件由工程设备部负责、办公用品由行政部负责。
六、存货的采购程序1、车间正常所需物资采购流程：2、劳保用品、办公用品采购流程：3、其他采购流程：各部门提报采购计划并经部门经理签字——经责任部门审核（仓储部、行政部、设备部）—— 总经理审批——申购单交采购部——采购部凭申购单采购七、存货的入库流程（一）外购存货的入库手续；1、供应商采购入库流程（不含办公用品、固定资产）：2、具体流程：2.1 供应商送货时:2.1.1 收货由采购部通知（书面或电话）仓储部仓管接收货物，当货物到达我司时，收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况，如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人，根据采购或实际收货人要求进行处理。
员工工服及劳保用品管理规定
员工工服及劳保用品管理规定为了贯彻执行国家的劳保方针政策，标准公司劳动防护用品的发放工作，进一步增强职工的平安防护意识，结合公司的具体情况特制定本。
一、劳动保护用品的申购1.各工程部的冬夏季工作服的订购，工程部有关负责人需在规定时间前一个月将人数、服装型号报到劳资企管部，如有零时增加人员经审批前方可从公司零时领取。
2.其他劳动保护用品由工程部有关负责人在每季度前一个月根据公司统一规定将需购置的劳保用品详单列出申报，经工程部经理、劳资企管部、总经理审核后购置。
二、劳动保护用品的发放及领用：1. 劳动保护用品由公司统一制定发放标准（后附表），工程部工程如有特殊情况须及时上报增加劳保用品发放明细，经项目经理、劳资企管部、总经理审核前方可增加发放。
2. 公司每季度统一按各工程部人数标准发放劳保用品，由工程部有关负责人统一从总公司领取后发放到个人。
3.员工发放的劳动防护用品不是福利待遇，是根据不同工种及不同的劳动条件按照平安生产的需要，按照标准规定发放。
4.同时兼做几种工作的，以主要从事的工种为标准，配备劳动防护用品。
5.工程部有关负责人按季度统一从总公司领用劳动保护用品后按本工程部的实际需要分发劳动保护用品。
6．凡领取劳动保护用品的职工，因病事假、离职学习等超过三个月以上者，工程部有关负责人应在其劳动保护用品个人明细账使用时间扣除，使用期限相应延长。
7．对于低值易耗品如：线手套、橡胶手套等由工程部劳动保护用品管理负责人按实际操作需要发放。
8. 如在规定劳动保护用品使用期内丧失或损坏劳动保护用品，按本钱价统一在总公司有偿购置。
三、劳动保护用品的管理：1.为更好的开展劳动保护，预防工伤事故，工作时间穿戴工作服及使用防护用品，是平安操作规程中首要规定，经相关人员检查在上班时间未使用相应规定的防护用品，按违章作业处理进行处分。
2.发给个人的工作服等劳动保护用品由使用人妥为保管，在工作中穿着使用，调离或改变工作性质时，对工作服等耐用劳动保护用品（如平安帽）等要及时收回，丧失者应折价赔偿。
材料领用管理制度（七篇）
材料领用管理制度为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管理制度：一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份单式填写。
领用部门、库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。
二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由供销部审核后，仓库才办理领料手续。
三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副主任以上签字可生效(中夜班急需用材料可由值班长签字生效)。
如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。
四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。
所有工具实行丢失赔偿的原则。
五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、生产维护材料用在其它工程上。
各部门承接的代办工程，经工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。
六、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后，再由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。
七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。
对无计划和超计划领料，供销部有权不给予审核发料。
同时不允许维护材料多领多占，影响其它工程材料的正常使用，但特殊情况特殊处理。
八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下：(一)各种物资材料的转让和外售，一律由供销部批准。
(二)赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。
(三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。
(四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值____元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经总经理审核批准，由相关部门购买；属预算外的报总经理批准，由供销部办理。
办公用品申购、领用、发放管理制度(五篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度耗材申购、发放、领用管理办法一、总则为加强公司耗材申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
二、适用范围公司各部门及全体员工。
三、办公用品分类（本分类不表示公司必备物品，有特殊需求的请填写申购单）1、固定资产类办公用品。
办公电脑（笔记本）、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。
2、高值非消耗类办公用品。
办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、u盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。
3、高值消耗类办公用品。
墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。
4、低值消耗类办公用品：Ø笔类：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等；Ø册类：文件夹（盒/筐）、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等；Ø纸本类：笔记本、彩条纸、n次贴、便签纸等；Ø刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；Ø夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；Ø耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；Ø其他类：刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、塑封皮、公司印刷品、纸杯、茶叶、咖啡、瓶装矿泉水等；Ø超市耗材类：各类包装袋、购物袋、称纸、打码纸、广告纸、标价签等；1四、办公用品的申购、发放、领用1、办公用品申请需填写《耗材申购单》，办公用品的申请人为各部门助理。
2、各部门助理须于每月____日，根据各部门的办公用品需求填写《耗材申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细（高值非消耗类办公用品单位价值超过____元，需填写呈批单），交由所属部门经理审批后，呈送总经理审批，并将《耗材申购单》提交账务部统一采购。
办公用品领用管理制度
办公用品领用管理制度办公用品领用管理制度1为更好的控制办公消耗成本，规范高陵基地办公用品的'发放、领用和管理工作，特制定本规定。
1、每月22日前，由各部门将次月《办公用品需求计划表》填好，经部门主管审核，总经理批准后交行政部统一采购。
2、发放时间：每月4—5号（如遇假期，顺延）。
其余时间一般不予办理办公用品、劳保的领用手续。
3、领用方法：由各部门主管按照当月申报需求计划数量集中一次性领用，办公品费用一次性由当月领用部门分摊，月底考核。
若部门领用超出需求计划的，须经基地总经理签批审核后方可领用。
4、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由部门主管审核，总经理批准后方可领用，申领时须以旧换新。
本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
办公用品领用管理制度2为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
一、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括：办公桌，椅子，电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器，纸篓。
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
二、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。
此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。
5、每月25日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好（常用易耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门负责人初核，综合办复核，总经理批准后，综合办公室认可后统一采购。
6、领用方法：由各部门按发放日期统一到综合办公室领取，填写《领料单》，经部门负责人签字后交综合办公室按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经总经理批准后方可发放。
4 领料单(劳保用品)
安徽电力建设第二工程有限公司输变电公司
领料单（劳保用品）
工程项目：XXX项目部（加盖公章）
第
一
联
：
发
放
部
门
留
存
安徽电力建设第二工程有限公司输变电公司
领料单（劳保用品）
工程项目：XXX项目部（加盖公章）
第
二
联
：
领
用
部
门
留
存
填写说明：1、一类劳保用品写一张，如安全带单独写一张，规格型号不同的分开写，如小钩写一
行，大钩写一行。
2、领料主管为分包单位负责人。
3、发料人为项目部指定人员，供应主管为项目
经理，发料人需在供应主管签字完后再行发放。
4、所有记录需填写清晰。
办公及劳保用品管理规定
江门锦丰科技纤维有限公司办公及劳保用品管理规定为了使办公、劳保用品的管理规范化、有序化，同进兼顾灵活性、适用性的原则，特制定本规定。
1、本规定所指办公用品和劳保用品包括耐用品和低值易耗品，具体明细附表详细列出。
2、本规定适用于本公司各部门。
3、办公、劳保用品的申购程序：3．1公司对各部门所使用的办公、劳保用品实行计划管理，各部门应根据本部门的实际情况作下月所需办公、劳保用品使用计划，由人事部汇总后交采购部统一申购、统一发放。
3．2各部门应根据部门特点选择所使用的办公、劳保用品种类、规格及数量，并指定专人负责作下月的办公、劳保用品的使用计划及分发、保管部门办公劳保用品。
3．3各部门应于每月25号前将下月所需办公、劳保用品的使用计划报人事部。
3．4人事部于每月28日前对各部门使用计划进行汇总审核后交厂长核准。
3．5厂长核准后人事部将办公、劳保用品的采购计划交采购部进行采购。
3．6每月10号前一次性发放各部门所计划的办公、劳保用品，如无特殊情况，中途不再补发；如情况特殊，需呈交书面报告，先由部门负责人确认，再由厂长审批后方可交采购部采购，同时人事部需登记存档。
4、办公、劳保用品的管理：4．1高值办公、劳保用品如电脑、打印机、传真机、复印机等使用部门应指定专人负责管理，非专职人员严禁使用。
4．2低值耐用办公、劳保用品如计算器、订书机、笔筒、剪刀、打孔器、胶手套、垃圾桶/篓等在人员离职或坏了需要更换时，必须以旧换新（以上物品的使用期限为一年，费用平均分摊至每月）。
4．3低值易耗办公、劳保用品如签字笔、圆珠笔、涂改液、油性/水性大头笔等需以旧换新，严禁随意浪费及损坏。
4．4各部门所有的办公、劳保用品都必须有详细的发放至个人及岗位的登记记录，由各部门指定专人负责。
4．5鼓励节约，严禁随意浪费，以一个年度为时间段，由人事部统计汇总出各部门办公、劳保用品的使用情况，会同稽查部进行合理性评估审查，审查结果作为对部门负责人进行业绩考核的一个指标。
固资管理制度（5篇）
固资管理制度____荣森木业有限公司资材部管理规定●总则资材部是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。
我们主要任务是：完善物料的计划请购，保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转，加强经济责任制，进行科学分工，不断提高各项管理水平。
●物资计划、定额控制1.制订月份生产用料计划，预算(木皮、木材、板材、五金、玻璃、大理石、油漆、树脂、布料、皮料、包材等)相关费用资金，制订出资金需求计划；2.跟催开发资料及时，并检查材料表，提出用料合理化建议；3.制订工令产品物料需求计划(木材、板材、木皮、五金、包材、软包材、油漆、树脂)等生产主材料；4.额定月份生产辅易耗材料用量，月终汇总分析考核;5.制定工令产品生产材料领用定额、下《产品用料指标》，木材、木皮、板材(详细到裁板图)等，一式三联(生产线、仓库、存档各一联)，并月底汇总分析综合利用率及耗用总数量；6.全程跟踪监控生产用料是否合理，有无浪费情况，制止不规范操作，控制不良补料，努力降低生产成本；7.对仓库发出材料数量与车间实收数量作不定时抽查核实(每月对管辖的物资至少____次的抽查)；●物资请购1.生产主要材料以物料需求计划数量结合库存数量请购;2.生产辅助易耗材料，办公用品以月初定额结合安全库存量请购；3.特殊性物资由各使用部门书面申请经厂长以上领导批准后送资材部由仓库主任统一请购(工程设配材料及零件另行规定);4.各库请购单统一仓库主任汇总审核报批跟踪到位；5.各库请购之物资要以需求日期及时跟催采供部，跟催无果要及时向上级汇报。
●物资验收入库1、仓管员要亲自同送货人交接手续，核对请购单和订购单，清点物资名称、数量是否一致，严格按订购单数量验收入库，所送物资数量多出订购单数量按订购单数量签收，“送货单”上要求签字，应当认识签收是经济责任的转移，并务必报仓库主任审核。
后勤工作制度(5篇)
后勤工作制度一、办公用品的采购，要根据本厂实际，制定计划，及时上报，计划要励行节约，统筹考虑，具有连续性。
二、劳保、福利用品的采购，要根据上级有关规定和本厂相关制度制定计划，优中选优，保证质量。
三、办公用品、劳保、福利用品的采购计划，要经办公室主任审定，大型物品的采购要经厂长审定，之后上报。
四、自采部分采购人员应采取货比三家方式实施采购，做到优质低价，并与购物商店签定质量保证协议，确保购物质量。
采购人员不得随意购买计划以外的物品。
五、后勤人员应主动与各部门联系，提前做好计划、审定工作，不能因供应不及时影响工作。
六、办公用品的发放，应分类登记，落实到人，一月一清理，登记数与实物应相符。
凭登记汇总核算各部门办公费用。
七、劳保用品的发放，领取人应打领料单，以后按规定交旧换新。
后勤人员负责管理工作。
八、福利用品的发放应严格按有关规定执行，后勤人员应做好保管登记工作。
九、后勤人员应妥善保管办公用品、劳保用品、福利用品等相关物品，不能因保管不善出现损坏、丢失、被盗现象。
十、后勤人员负责水、电、通讯、卫生的保障工作。
要经常检查、杜绝隐患，特别是用电方面，要汇同有关人员一周一检查，确保安全。
后勤工作制度（2）是指组织或机构为保障日常运转而设立的一系列规范和程序。
后勤工作制度包括人员管理、物资管理、设备管理、车辆管理、办公室管理等方面的规定。
1. 人员管理：后勤工作中，需要对后勤人员进行岗位分工、职责明确，并制定相应的考核激励机制，确保后勤人员高效地完成各项任务。
2. 物资管理：后勤工作中，需要建立物资（包括办公用品、设备、工具等）的采购、领用、归还和盘点制度，确保物资使用的合理性和有效性。
3. 设备管理：后勤工作中，需要对设备（包括计算机、打印机、复印机等）进行维修、清洁和保养，制定相应的维护计划和标准，确保设备的正常运转。
4. 车辆管理：后勤工作中，需要对机构所有车辆进行维护和保养，制定车辆日常使用和保险等规定，确保车辆的安全和可靠运行。
账务处理附件要求[精选.]
![账务处理附件要求[精选.]](https://img.taocdn.com/s3/m/d71cd6221a37f111f0855b09.png)
1、摘要根据实际情况该详细的详细，该模糊的模糊的。
2、某些凭证应从中间科目过账，以便查账、统计。
如现款销售，也从"应收账款"过一下;发放工资或福利，通过"应付职工薪酬"过一下。
3、错误凭证调整或冲销应在原始凭证备注说明。
4、替票问题的处理。
5、凭证附件的张数如何计算记账凭证附件张数计算的原则是：没有经过汇总的原始凭证，按自然张数计算;经过汇总的原始凭证，每一张汇总单或汇总表算一张，因为原始凭证张数已在汇总单的"所附原始凭证张数"栏内已作了登记。
6、原始凭证丢失的处理方法从外单位取得的原始凭证如有遗失，应当取得原开具单位盖有公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等，由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后，才能代作原始凭证。
如果确实无法取得证明的，如火车、轮船、飞机票等凭证，由当事人写出详细情况，由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后，代作原始凭证。
7、票据审核后的处理视情况而定，有退回、报销、作废三种情况。
①退回：单据不齐(应附而未付)、签字不全，退回报销人补充完善。
②报销：完全符合要求则直接报销;如果单据齐全，签字齐备，只是个别票据不能报销，则不能直接涂改报销金额，也不应退回报销人重新填报、重新走签字流程，而应在报销单上写"核报金额XX元"后报销。
③作废：如果报销人弄虚作假，经核实后，则直接作废，不予报销。
8、几个单位共担电费和物业代收电费的处理公司与其他企业、个人共用水电的，可凭租赁合同、共用水电各方盖章(或签字)确认的水电分割单、水电部门开具的水电发票的复印件、付款单据等入账。
水电费由物业公司代收且无法单独取得发票的，凭物业公司出具的水电费使用记录证明、水电部门开具的水电发票的复印件、付款单据等入账。
否则，在所得税汇算清缴时，税务不会允许税前扣除。
最新文件仅供参考已改成word文本。
办公用品领用流程
办公用品入库及领取的工作流程一、办公用品月度计划之内申报的办公用品领用流程：1、每月18日之前，各部门办公用品管理员负责编制次月的《月度办公用品需求计划》。
2、各部门的《月度办公用品需求计划》经部门经理审批确认后交于行政部。
3、行政部办公用品管理员负责对各部门的《月度办公用品需求计划》进行汇总，并结合办公用品仓库的实际库存情况，编制汇总次月的《月度办公用品需求计划》，并由部门经理和副总审核签字。
4、每月20日之前，行政部负责向采购部提交次月的《月度办公用品需求计划》。
5、采购部负责于每月28日之前将各部门的办公用品集中采购到位。
6、行政部办公用品管理员对采购到位的办公用品进行验收、入库。
7、每月的29日为固定的办公用品发放时间，各部门办公用品管理员开具《领料单》，经部门经理批准后可以到行政部领取。
8、每月5日，采购部凭行政部开具的的《办公用品入库单》到财务部结算货款。
备注：1、月度办公用品发放时间仅为一天。
2、月度办公用品计划包括车间里基本的劳保用品。
3、请各部门按照规定的时间申报和领取办公用品，过期将视为没有办公用品的领用和使用需求。
二、办公用品月度计划以外的办公用品领用流程：1、申请办公用品范围内的物品，部门办公用品管理员需填写《物料申购单》，由部门经理签字确认。
2、《物料申购单》交往行政部，由行政部经理、行政副总进行审批确认。
3、行政部办公用品管管理员凭有签字确认的《物料申购单》给予发放办公用品。
4、领用日期为：每月的29日至次月的25日三、配置特殊办公用品的领用流程：1、部门办公用品负责人填写《物资申购单》，由部门经理、主管副总和总经理进行签字确认。
2、行政部将签字确认后的《物资申购单》转交采购部进行采购。
3、行政部将采购到位的办公用品进行验收、入库。
4、行政部通知部门负责人前来领取办公用品，部门办公用品负责人协助行政部办理相关业务。
5、领用日期为：每月的29日至次月的25日请各部门指派专人负责办公用品这一项工作，如果没有按照相关的规定前来领取办公用品，行政部将一律不予发放。
物料管控管理制度
物料管控管理制度
目的：为进一步完善公司的物料管理，控制生产成本，减少损失，提高公司经济效益，特制定本制度：
1、领料流程：操作工开领料单→班组长确认（日常用料）/车间主管（劳保、办公用品、价值超过500元的物料）→仓库领料
2、生产领用物料要在《领料单》上登记清楚物料的名称，规格，型号，数量，用途等。
注明日期、领料人。
3、不得在领料单上有更改，如有填写错误，必须重新填写，对不符合格式的领料单，班组长可以拒签。
4、要有计划领料，不允许材料有多领多占现象，（使用1件不得领取2件）影响材料的正常使用。
5、需要以旧换新的物料必须持旧料进行更换。
常用物料应建立使用周期。
6、个人所使用的工具，应妥善保管，外借应及时回收，不得随意乱拿别人工具，离职时应如数上交。
班次号钢印人为丢失按1个50元就行处罚。
7、领到车间的物料必须妥善保管，合理摆放，不得库存，如清渣剂用量库存不得超过一天。
8、严禁私自模仿班组长签名去仓库领料，一经确认按该物料价钱的2倍进行处罚。
9、新领的物料和在使用期的物料，人为造成损坏的，按物料总价的10%进行赔偿。
编制：审核：批准：。
耗材仓库管理制度
耗材仓库管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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《生活、办公用品管理办法》
《生活、办公用品管理办法》第一章主题内容与适用范围为加强项目部生活用品管理，减少管理费用开支，规范项目部生活用品的采购与使用，本着勤俭节约的原则，根据项目部实际情况，特制定本规定。
第二章、生活用品管理第一条生活用品分为损耗品及管理品三种。
1、损耗品。
扫把、拖把、撮箕、垃圾袋、纸巾等易损耗类物品。
2、管理品。
枕头、被子、垫子、空调被、三件套、脸盆、水桶、水壶、安全帽等。
第二条生活用品采购原则1、生活用品的采购个人生活用品按照3人份进行储备，其余生活用品由综合部根据项目部管理人员数量进行按需采购，损耗品根据消耗水平，由综合部确定数量直接订购。
在采购大宗生活用品时，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。
2、验货所购买生活用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，由综合部进行验核，并列入库单，由负责办公用品发放及管理的人员及综合部长签字。
第三条生活用品的领用和发放：（一）个人生活用品的发放1、新员工入职每人按标准配备枕头1个，被子1个，垫子1个，空调被1个，三件套1套，水盆2个，安全帽1个，布衣柜1个。
2、综合部根据个人领取情况做出详实登记，负责建立个人用品领取档案。
（二）部门办公用品的发放1、分类为损耗品的按照部门、寝室人员进行配发，由该部门或寝室负责保管，保证生活需要。
2、综合部根据各部门领用数量做出详实登记，并建立部门生活用品领取档案。
（三）管理品。
枕头、被子、垫子、空调被、三件套、安全帽等分类为管理品的生活用品，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因，凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。
如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。
特殊情况下根据职工诉求经会议研究决定，再行增补。
（四）生活用品由综合部统一保管并发放，并严格签领手续，严禁先领后补签的行为。
凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的管理品进行移交或者归还。
如内部职工在项目部工作时间超过6个月以上，且根据公司调令进行调动的，相关生活用品根据个人需要可带至下个项目或退还至综合部。
档案库房安全规章制度范本（二篇）
档案库房安全规章制度范本第一章总则第一条为了确保档案库房的安全运行，保护档案的完整性和机密性，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有进入档案库房进行工作的人员，包括档案库房管理员、工作人员和访客。
第三条档案库房是重要的档案存储和管理场所，严禁擅自进入，必须听从指挥和遵守本规章制度。
第二章档案库房的进入与出入管理第一条档案库房管理员负责对进出档案库房的人员进行登记和管理。
第二条每位进入档案库房的人员都必须出示有效的身份证件，并经过档案库房管理员的登记确认。
第三条管理员要定期检查出入库记录，发现不符合规定的情况要及时报告。
第四条档案库房的进入和出库必须经过安全门，严禁携带易燃、易爆和有毒物品进入档案库房。
第五条访客和外来人员需要在提前预约后方可进入档案库房，必须有指定的工作人员陪同。
第三章档案库房的环境管理第一条档案库房必须保持通风、干燥、清洁的环境，防止湿气、尘埃和虫害的侵入。
第二条管理员要定期检查库房的温湿度，保持在适宜的范围内。
第三条档案库房内禁止吸烟，禁止使用明火和易燃材料。
第四条管理员要定期检查库房的防火设施，确保其完好有效。
第四章档案库房的档案存放管理第一条档案库房采用标准化的存放和管理方法，每个档案必须有明确的编号和归档位置。
第二条档案库房中的档案存放必须按照分类标签进行归类，不得随意堆放和混乱摆放。
第三条管理员要定期检查档案的存放情况，发现问题要及时整理和调整。
第四条档案库房内禁止私自带走档案，必须经过合法程序和授权方可调阅或借阅。
第五章档案库房的安全设施和装备第一条档案库房必须配备闭路电视监控设备，确保对库房的全天候监控。
第二条档案库房必须配备防盗报警设备，确保在非正常情况下及时报警和处理。
第三条档案库房必须配备灭火器、消防栓等消防设备，保障在火灾发生时能够及时进行灭火和疏散。
第四条档案库房必须配备应急照明和安全出口标志，保障在停电或紧急情况下能够及时疏散。
第五条档案库房必须配备专用的工具和设备，用于文件的取阅、复制和处理。
档案库房安全规章制度模版（3篇）
档案库房安全规章制度模版一、总则(一)仓库图书的存储工作，既要保证所发图书的及时供应，又要保证库存的数量正确、质量完好、安全可靠、收发迅速、流转通畅、费用降低，特制定此规定。
(二)本规定包括适用于所有库房的一般规定及分别适用于图书仓库、物料仓库的特殊规定等内容。
二、仓库物资储存管理(一)建立健全帐卡档案，图书及物料进出都要及时、认真地登记帐卡，并作好进货和消耗情况的统计工作，做到日清日结。
(二)要经常和定期地进行清仓盘点，检查帐物卡是否相符，检查图书物料的收发工作有无差错，各种图书物资有无超额和损坏。
(三)(四)合理有效使用仓库面积，按货位、货架合理码放。
图书分区、分类码放，保证整齐有序，并建立码放位置图、标记、库位卡，写明日期、品种、规格、数量，按入库出库数量及时更改库位卡数量，并填写发货日期和发货人。
(五)堆放图书及物资应保证合理，不能超高、超宽，库内进出道要畅通，便于物品出入库工作。
(六)(七)(八)(九)(十)遵循7s原则(整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约)。
未经检验的图书，摆放在指定区域。
检验合格的图书，及时入库贮存。
换货、报损的图书，区分存放，并单独记账。
禁潮物品应做好防潮措施。
(十一)仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。
(十二)图书堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。
(十三)严格出库图书及物资的管理手续。
图书及物资一律凭单出货，严禁无单出库，违纪者严惩。
三、图书及物资的出入库管理一、图书及物资入库：(一)库管员根据《送书通知单》，对所有进库的图书及物资验证其数量、规格型号、包装、是否符合发行标准等，合格后办理入库手续。
(二)(三)对于不合格的图书及物资有权拒收，并上报领导及相关部门。
验收合格之后，按分类放到规定地区，做好库位标记，填写标准的库位卡。
(四)及时把所入库品种交由库管文员进行电脑入库登记，发送客服中心做入库。
(五)以上规定必须在一日内交接完毕，未交接完毕者，扣绩效考核____分。