某公司总经理行政办公室文件单据审批流程
公司内部文件审批表
公司内部文件审批表
审批流程: 1. 申请人填写完整的文件审批表，并提交给上级主管审批。
2. 上级主管审批完毕后，将文件审批表提交给人力资源部门审批。
3. 人力资源部门审批完毕后，将文件审批表提交给公司领导审批。
4. 公司领导审批完毕后，将文件审批表归档并通知申请部门。
注意事项: 1. 文件审批表需填写完整，确保所有相关信息准确无误。
2. 审批人需在规定的时间内完成审批，并在审批意见栏内填写具体意见。
3. 申请部门需配合审批流程，确保文件审批顺利进行。
以上内容如有变动，以最新版本为准。
公司文件审批流程-公司钉钉的审批流程
公司文件审批流程
一、 目的：为更好的提升公司文件质量，规范文件格式，加强文件的可操
作性，使文件审核过程规范化、制度化，有效的促进工作开展，严防各类失误和错误的发生而给公司造成的不必要性损失。
二、 文件范围：
1. 业务文件（工程合同、采购合同、技术成果、资政证书）；
2. 人事、行政文件（管理制度、公告、表单、相关合同）；
3. 其他（公司内部出具的除业务文件和行政文件以外的文件）。
三、 流程：
签发部门
涉及部门
财务部
公司领导
涉及部门 针对文件内容提出修改建议。
签发部门
提交需审批文件，并说明用途。
涉及部门 针对文件内容提出建议。
签发部门 扫描并归档
财务部
针对文件内容提出建议。
财务部
针对文件内容提出修改建议。
副总经理 审阅文件内容，提出意见，审核。
总经理
审阅文件内容，提出意见，审批。
审批通过
文件审批流程表
综合事业部财务部工程管理中心商务中心。
集团各部门行政业务审批流程
提
审
审、批
审
审、批
行政部
总监级以上（含总监级）
提
审、批
批
行政部
酒店申请
总监级以下（不含总监级）
提
审
审、批
审审批行政部 Nhomakorabea总监级以上（含总监级）
提
审、批
批
行政部
办公用品申请
计划申请，预算及购买发放走行政审批流程
提
审
审、批
行政部
固定资产申请
提
审
审、批
行政部
行政事项预算外审批
仅限资产申购
集团各部门行政业务审批流程
事项
级别
范围
部门职员
部门主管/经理
部门总监/分管领导
行政部
行政分管领导
执行总裁
董事长
会办部门
出车申请
总监级以下（不含总监级）
市区
提
审、批
批
行政部
省内
提
审
批
审
审、批
行政部
省外
提
审
审、批
审
审
批
行政部
总监级以上（含总监级）
市区
提
行政部
省内
提
审、批
行政部
省外
提
审、批
批
行政部
机票（高铁）申请
集团各部门行政业务审批流程事项级别范围部门职员部门主管经理部门总监分管领导行政部行政分管领导执行总裁董事长会办部门出车申请总监级以下不含总监级市区提审批批行政部省内提审批审审批行政部省外提审审批审审批行政部总监级以上含总监级市区提行政部省内提审批行政部省外提审批批行政部机票高铁申请总监级以下不含总监级提审审批审审批行政部总监级以上含总监级提审批批行政部酒店申请总监级以下不含总监级提审审批审审批行政部总监级以上含总监级提审批批行政部办公用品申请计划申请预算及购买发放走行政审批流程提审审批行政部固定资产申请提审审批行政部行政事项预算外审批仅限资产申购提审审批审审审批批财务部行政部因公领用道和酒行政部备库存提审审批行政部备注
文件处理审批流程(080812定稿)
济南普利思矿泉水有限公司文件处理审批流程目录一、公司文件种类及定义二、各种文件处理审批流程1、决定的处理流程2、通知的处理流程●部门通知●公司级通知3、制度的处理流程●部门制度●公司级制度4、请示处理流程5、外来文件及外报材料处理流程一、公司文件种类1、决定：用于公司对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤销下级部门不适当的决定事项。
例如公司的人事任命、机构调整、奖惩决定等等。
2、通知：用于传达上级部门或公司领导各种指示精神及重大事项，以便公司相关部门及人员周知执行。
通知分部门通知（单个部门）及公司级通知（涉及两个以上部门）。
3、制度：公司及相关部门制定、予以公示的、相关部门及人员共同遵守的规范，用于规范和指导公司部门及员工日常工作行为。
制度分部门制度（单个部门）及公司级制度（涉及两个以上部门）。
4、请示：相关部门及人员向上级领导或部门就某一事项请求指示、批准。
5、外来文件：各级外部相关单位、协会等发来的各种通知、制度等。
6、外报材料：所有向外部相关单位、协会等传递的文件资料。
二、各种文件处理审批流程1、决定●拟稿：根据公司高层研究决定的组织机构调整、人事任命及其他各种决定等，经理办公室相关负责人拟写稿件，统一使用红头稿纸，并前附《拟稿纸》，具体格式详见附件。
●审批：经理办公室行政人员将文件提请公司各副总经理、执行总经理会签●签发：董事长/总经理签发。
●传递：经理办公室相关人员负责将签发后的文件上传至公司内网，行政人员通知各部门周知。
●存档：行政文员对单份正件加盖公章后存档，属于人事任免的，盖章后提交人力资源管理部门存档一份。
2、通知（1）部门通知由各部门内部自行下发，由分管副总签批后在部门内部实施，签批后文件附《出台背景》交经理办公室留存。
（2）公司级通知流程：●拟稿：根据工作实际需要，相关部门起草通知，前附《拟稿纸》，交至经理办公室行政人员处。
●审批：如公司级通知已在经理办公会上通过，由主办部门在通知上注明，由分管副总签字确认，并注明出台背景后交经理办公室。
公司规章制度的内部审批流程
公司规章制度的内部审批流程第一章总则第一条为了规范公司内部管理，统一意见，提高工作效率，制定本规章制度内部审批流程。
第二条公司规章制度内部审批流程适用于公司所有部门及员工，凡与公司内部规章制度有关的事项及文件，均需按照本流程进行审批。
第三条本规章制度内部审批流程的解释权归公司总经理办公室所有。
第二章审批流程的设立第四条公司内部审批流程分为三个级别：一级审批、二级审批和三级审批。
第五条一级审批由部门主管负责，主要审批部门内部事务及文件；二级审批由部门副总负责，主要审批涉及本部门和其他部门的事务及文件；三级审批由公司总经理负责，主要审批公司整体事务及文件。
第六条审批流程根据事项的性质和重要性设定审批人员，审批流程一般为直线审批，涉及多个部门或跨部门事务时，审批流程可采用并行审批。
第七条审批流程中每级审批人员应及时审批，不得推诿责任或拖延时间，否则需承担相应的责任。
第三章审批流程的流程第八条提出审批申请：部门内部或跨部门事务需要审批时，由事务责任人填写审批申请表，注明事务的基本信息、审批要求、审批流程等内容，并附上相关文件。
第九条一级审批：申请人将审批申请表交给本部门主管审批，主管审批后将审批申请表交给相关部门，由相关部门审批。
第十条二级审批：经过一级审批后的审批申请表交给本部门副总审批，副总审批后将审批申请表交给其他部门负责人审批，相关部门负责人审批后将审批申请表交给公司总经理审批。
第十一条三级审批：经过二级审批后的审批申请表送交公司总经理审批，公司总经理审批后，审批流程结束。
第四章审批流程的保密性第十二条审批流程中所涉及的文件及信息属于公司机密信息，严禁泄露外传，一经发现，将依据公司保密制度进行处理。
第十三条审批流程中涉及的文件及信息应妥善保管，审批结束后，需归档存档，以备查阅。
第五章审批流程的优化与改进第十四条公司应不断优化和改进审批流程，提高办事效率，减少审批环节，简化流程，提高审批效率。
第十五条公司可以根据实际情况对审批流程进行调整，经过公司总经理办公室批准后实施。
行政部门审批流程
申请部门
集团行政业务审批流程二
申请部门负责人 集团主管业务领导
行政部负责人
集团主管行政领导
申请部门
申请部门/ 经办人
1
否
审核是
2 是
否
审核
3 是
否
审核
4
是
否
执
审批 是
是否 盖章
行
5
是
综合管理员
盖章
档案室存档
适用业务事项：1、1000-3000元餐饮住宿接待；车辆保险投保单；索赔申请单；加油卡申请表；公务车辆 维修（保养） 。2、办公用品采购、办公设备维修申请。3、信息化项目建设申请 ；信息化项目建设验收 。
申请部门
申请部门 /经办人
1
集团行政业务审批流程一
申请部门负责人
集团行政部负责人
否
审核是
2
是
否
审批
3管理 员盖章
执行
档案室存档
适用业务事项：1、公司会议室申请；车辆安排申请。2、公司证照、账户申报年检、电梯年检材料 及相关证照复印件领用；3、水、用电、燃气费用报销及相应的证照材料；4、客户办证需公司提供 证照材料等；5、办公用品申领；6、1000元以下接待申请；7、集团监控录像调阅申请；外网权限申
4、集团内刊编发；稿费申请。
申请部门
申请部门/ 经办人 1
申请部门 负责人
集团行政业务审批流程三
集团主管 业务领导
行政部 负责人
集团主管 行政领导
集团总经理 /授权人
承办部门
否
审核是
2 是
否 否
审核
3 是
否
审核
4 是 5
行政文书的审批流程与程序解析
行政文书的审批流程与程序解析行政文书是指由行政机关依法制定、发布的具有行政效力的文件。
在行政管理中，行政文书起到了重要的作用，它是行政机关履行职责、管理社会事务的重要手段。
为了保证行政文书的合法性和规范性，行政文书的审批流程与程序显得尤为重要。
本文将对行政文书的审批流程与程序进行解析。
一、行政文书的审批流程行政文书的审批流程是指行政机关在制定、发布行政文书时所需要经过的一系列审批程序。
一般而言，行政文书的审批流程包括起草、初审、复审、核定、签发等环节。
1. 起草：行政文书的起草是指行政机关根据实际需要，对相关事项进行调查研究，制定相应的行政文书草案。
起草人员应当具备相关的法律知识和专业背景，确保行政文书的合法性和准确性。
2. 初审：行政文书的初审是指行政机关对起草的行政文书进行初步审核，包括对文书的内容、格式、法律依据等进行审查。
初审人员应当具备相关的专业知识和经验，确保行政文书的合规性和规范性。
3. 复审：行政文书的复审是指行政机关对初审通过的行政文书进行再次审核，包括对文书的逻辑性、合理性、合法性等进行审查。
复审人员应当具备较高的专业水平和丰富的实践经验，确保行政文书的科学性和可操作性。
4. 核定：行政文书的核定是指行政机关对复审通过的行政文书进行最终的审核和决策，包括对文书的内容、效力、效果等进行综合评估。
核定人员应当具备较高的决策能力和责任意识，确保行政文书的合理性和有效性。
5. 签发：行政文书的签发是指行政机关对核定通过的行政文书进行最终的确认和授权，包括对文书的署名、印章、日期等进行确认。
签发人员应当具备相关的授权权限和法定职责，确保行政文书的正式性和权威性。
二、行政文书的审批程序行政文书的审批程序是指行政机关在制定、发布行政文书时所需要遵循的一系列程序要求。
一般而言，行政文书的审批程序包括依法制定、合法授权、公开公示、听证调查、合法通知等环节。
1. 依法制定：行政文书的制定必须依据相关的法律法规和规章制度，确保行政文书的合法性和合规性。
公司工作审批流程
公司工作审批流程
公司审批签字管理办法
一、目的
为规范统一管理、各项工作审批流程，提高工作效率，并结合公司实际情况特制定本管理办法。
二、适用范围
适用于公司各部门衔接相关事宜审批工作。
三、审批程序
(一)采购
1、办公用品
每月1次部门申请→行政汇总报批→人力资源总监签字→总经理批示→购
买→票据交付财务→入库登记→登记发放
2、办公家具、电脑等固定资产
填写《固定资产申请表》→行政报批→总经理批示→董事长签字→统一购
买→出纳验货、入库登记→安装使用
(二）财务
1、报销：每周三统一报销。
填写报销凭证，附发票，个人签字；董事长签字后
出纳方可报销.
2、资产：公章、营业执照等公司重要文件由财务部保管，使用时和归还时登记
签字.
（三）人力资源
1、面试
电话邀约时间→人力资源总监面试→通知入职→办理入职（身份证原件、原单位离职证明、1张1寸照片、健康体检证明、个人简历及其他相关证件）→存档→通知部门经理入职→人事部岗前培训→试用期考核、转正
附：如工作期间个人信息有变更，及时通知人事部。
如因个人问题出现异常情况与公司无关。
2、离职
提前15天申请并告知部门经理→填写《离职申请书》、《离职交接清单》→工作交接→部门经理交接单签字→离职人员签字→人事批示→总经理批示
3、请假
－员工填写请假单，事假超过三天（含三天）→部门经理申请→总经理批示→人事部备案
－病假需出示医院诊断证明（盖章生效），公司留存复印件
－如遇紧急情况回岗后需补填请假单。
行政公文审批流程
/
用于公司内部档案借用的审批
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用于公司内部图书借用的审批
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用于土地证、房产证及其他公司证照的审批
/
用于公司公章直接用印需求的审批（各类对外联系函、招标文件等 专有流程另有规定的除外）
用于公司法人代表私章直接用印需求的审批
用于财务部章直接用印需求的审批 当办理同一事项需要同时使用跨级的几个印章 时，按照印章的最高级别确定审批流程 一级印章：公章、法人代表私章、合同专用章 二级印章：办公室章、人事章、财务章、工程部 三级印章：档案室查阅用章
/
所有部门
总经理
办公室章使用审 批
起草人—行政部经理—印章管理员用印及归档
所有部门
总经理
工程章使用审批
起草人—工程部经理—副总经理—印章管理员用印及归档
所有部门
总经理
档案室查阅章使 用审批
起草人—部门经理—行政部经理—档案员用印及归档
所有部门
财务部
会议纪要审批
秘书起草—行政主管—档案员分发归档
行政部
/
成都市智业房地产开发有限公司OA公文审批流程
序号 类别 细项分类 用品申购（1000 元以内） 用品申购（1000 元以上） 流程设置 起草人—部门经理—行政部经理—资产管理员归档，通知行政外勤实施采 购 起草人—部门经理—行政部经理—总经理—资产管理员归档，通知采购部 实施采购 授权使用部门 所有部门—部门经理—副总经理—档案员归档
所有部门
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内部工作联系单
起草人—部门经理—自定义对象—收文部门经理
所有部门
/
对外办文
起草人—部门经理—行政部校稿、套头—总经理—用印—行政部发文编号 、分发-档案员归档
行政/人事
某公司文件管理制度
某公司文件管理制度(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司文件批办流程
关于下达公司文件批办流程的通知 各单位：为强化公司各类文件批办流程管理，提高批办效率，根据精 细化管理要求，现将公司文件批办流程的一图一表印发给你们， 请遵照执行。
附件 1：公司二级单位文件批办流程 附件 2：公司外部来文批办流程 附件 3：公司内部请示、报告批办流程综合管理部 年月日编号：公司二级单位文件批办流程单位名称 综合管理 流程名称 二级单位文件批办流程部层次2概要二级单位文件批办流程管理岗 公司领 主要领 分管领导 办公室 业务科科 业务主办位导导长节ABCDEF点1 2开始34接收报告并登记批示办公室主任批阅分管领否导办理批示是分派科长批办主办办理是审核分管领 导审核否否是 科长结案审核报告否批示公司名 称 编制单公司 综合管理部是 报公司领导否反馈至相关 部门或单位结案归档密级 签发人结束共 1 页第 1 页 签发日位任务 名称节点D1 登记 报告B1D2文件 C2 分发E2 F2F3E3文件办理 C3 B3期 公司二级单位文件批办流程管理标准共 1 页第 1 页任务程序及重点时限见证资料程序 秘书（以下称经办人）接收公司的各类批示、二级单位报告后，登记并加 贴本部门文件批办单后，交办公室当天文件登记表（兼）主任审阅。
经办人根据办公室（兼）主任意见， 将文件呈送至单位领导批示。
当天单位批办单 单位领导对文件进行批示后反馈至 经办人。
1 个工作日内 批办意见重点 文件登记、领导批办意见。
程序 经办人根据领导的批办意见，需呈送 分管领导批阅的送分管部长批阅。
0.5 个工作日内部批办单意见 经办人将领导的批办任务和意见分 派至相关科室并做好批办意见登记、 当天登记存档表存档。
分管领导对文件批阅后，反馈至经办 人。
当天内部批办单意见 收到领导批办意见后，安排主办办 理。
当天内部批办单意见根据领导要求，按照流程办理，并及 时汇报进展情况。
领导根据文件 要求提出处理过程记录重点 任务分派与登记、存档； 确定业务主办。
工作事项报批流程
一、行政类工作事项报批流程1、文件签发流程：撰稿人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→撰稿人→副董事长→行政文员→档案室归档2、外来电子文件处理流程：撰稿人→部门经理→行政部文员→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→行政文员→档案室归档3、非工程类事务报批流程：A、一般日常性事务流程：撰稿人→部门经理→集团高层分管副总→撰稿人Ｂ、较重要事务审批：撰稿人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→撰稿人Ｃ、重要事务审批：撰稿人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→撰稿人4、工作交接流程：移交人交待工作→接交人办理→移交人意见→移交人上级领导意见→接交人查阅→接交人上级领导查阅5、会议申请流程:申请人→部门经理→会议室管理员登记→申请人6、办公用品领用流程：Ａ、易耗办公用品领用；领用人→行政文员→领用人Ｂ、固定资产类领用登记：领用人→部门经理→行政文员→领用人→资产部登记7、长途用车申请流程：申请人→部门经理→行政部车辆调度员→申请人二、人事管理工作事项报批流程1、人事招聘计划申请：（1）集团公司：Ａ、一般职位：部门经理→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→集团人力资源部→部门经理Ｂ、重要职位：部门经理→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→董事长→集团人力资源部→部门经理（2）分公司、项目部：Ａ、一般职位：单位部门经理→单位总经理→集团高层分管副总→单位部门经理Ｂ、重要职位：单位部门经理→单位总经理→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→董事长→集团人力资源部→单位部门经理2、人事录用流程：如上3、员工转正申请:如上4、请假流程：Ａ、请假半天以内：申请人→部门负责人→考勤员→申请人Ｂ、请假半天至一天：集团公司：申请人→部门负责人→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→考勤员→申请人分、子公司/项目部：申请人→部门负责人→单位总经理→考勤员→申请人Ｃ、请假一天至二天：集团公司：申请人→部门负责人→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→考勤员→申请人分、子公司/项目部：申请人→部门负责人→单位分管副总→单位总经理→集团高层分管副总→考勤员→申请人Ｄ、请假二天以上：集团公司：申请人→部门负责人→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→董事长→考勤员→申请人分、子公司/项目部：申请人→部门负责人→单位分管副总→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→考勤员→申请人5、离职人员审批流程：Ａ、一般职位：离职人员→部门负责人→资产部→财务部→单位总经理→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→集团人力资源部→单位部门负责人→离职人员Ｂ、重要职位：离职人员→部门负责人→资产部→财务部→单位总经理→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→董事长→集团人力资源部→离职人员5、培训计划审批：Ａ、一次培训费用5000元以下（含3000元）：申请人→单位总经理→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→集团人力资源部→申请人Ｂ、一次培训费用5000元以上：申请人→单位总经理→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→董事长→集团人力资源部→申请人6、劳动合同签订审批：人力资源部→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→董事长→人力资源部7、薪酬调整审批:单位总经理→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→董事长→单位总经理→财务部三、财务类工作事项报批流程（一）、请款（借支）报批流程合同会签流程1、集团公司（1）、日常事务Ａ、请款（借支）5000元以下（含5000元）：申请人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→财务出纳→申请人Ｂ、请款（借支）5000元以上：申请人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→财务出纳→申请人（2）、财务类、工程类、外联报建类、采购类Ａ、请款（借支）5万元以下（含5万元）：申请人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→财务出纳→申请人Ｂ、请款（借支）5万元以上：申请人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→财务出纳→申请人（3）、营销策划类Ａ、请款（借支）2万元以下（含2万元）：申请人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→财务出纳→申请人Ｂ、请款（借支）2万元以上（含2万元）：申请人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→财务出纳→申请人2、分、子公司（1）请款（借支）3000元以下（含3000元）：申请人→部门经理→单位总经理→集团高层分管副总→单位财务出纳→申请人（2）请款（借支）3000元—6万元（含6万元）：申请人→部门经理→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→单位财务出纳→申请人（3）请款（借支）6万元以上：申请人→部门经理→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→单位财务出纳→申请人（二）资金周转申请流程：Ａ、资金周转申请10万元以下（含10万元）：请款单位财务部负责人→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→借款单位集团高层分管副总→借款单位总经理→借款单位财务负责人→借款单位财务出纳→申请人Ｂ、资金周转申请10万元上：请款单位财务部负责人→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→借款单位集团高层分管副总→借款单位总经理→借款单位财务负责人→借款单位财务出纳→申请人（三）费用报销流程1、集团公司（1）、费用报销5000元以下（含5000元）：申请人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→财务出纳→申请人（2）、费用报销5000元以上：申请人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→财务出纳→申请人2、分、子公司（1）、费用报销3000元以下（含3000元）：申请人→部门经理→单位总经理→集团高层分管副总→单位财务出纳→申请人（2）费用报销3000元—5000（含5000元）：申请人→部门经理→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→单位财务出纳→申请人（3）费用报销5000元以上：申请人→部门经理→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→单位财务出纳→申请人四、合同会签流程:1、非工程类合同会签流程：Ａ、合同金额在2万元以下（含2万元）：合同草拟人→部门经理→单位总经理→集团采购部→集团高层分管副总→集团法律目标办→集团高层财务分管副总→集团常务副总裁→集团副董事长→合同草拟人→归档Ｂ、合同金额在2万元以上：合同草拟人→部门经理→单位总经理→集团采购部→集团高层分管副总→集团法律目标办→集团高层财务分管副总→集团常务副总裁→集团董事长→集团副董事长→合同草拟人→归档2、工程类合同会签流程：Ａ、合同金额在2万元以下（含2万元）：合同草拟人→部门经理→单位总经理→集团工程部→集团采购部→集团预审部→集团高层分管副总→集团总工程师→集团法律目标办→集团高层财务分管副总→→集团常务副总裁→财务出纳→合同草拟人Ｂ、合同金额在2万元以上：合同草拟人→部门经理→单位总经理→集团工程部→集团采购部→集团预审部→集团高层分管副总→集团总工程师→集团法律目标办→集团高层财务分管副总→→集团常务副总裁→董事长→财务出纳→合同草拟人五、工程类工作事项报批流程1、材料价格签审流程：提交人→集团工程部→集团预审部→项目经理/单位分管副总→单位总经理→集团采购部→集团总工程师→集团常务副总裁→董事长→提交人2、工程类事务报批流程：提交人→集团工程部→集团预审部→项目经理/单位分管副总→单位总经理→集团高层分管副总→集团高层财务分管副总→集团常务副总裁→董事长→提交人3、预/结算审核流程：提交人→集团预算部→集团总工程师→集团常务副总裁→董事长→提交人4、工程变更签证流程：提交人→集团工程部→集团预审部→集团总工程师→项目经理/单位分管副总→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→提交人5、零星工程签证流程（直属项目）：提交人→集团工程部→集团预审部→集团总工程师→项目经理/单位分管副总→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→现场负责人6、工程进度款申请流程：现场项目部/单位工程部→集团工程部→集团预审部→集团总工程师→项目经理/单位分管副总→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→现场项目部/单位工程部六、采购类事务流程1、日常办公用品采购申请：（1）集团公司Ａ、单次金额在5000元以下（含5000元）：申请人→部门负责人→集团高层分管副总→集团高层行政分管副总→集团常务副总裁→集团采购部→集团行政文员入库→资产部登记→集团财务部Ｂ、单次金额在5000元上：申请人→部门负责人→集团高层分管副总→集团高层行政分管副总→集团常务副总裁→董事长→集团采购部→集团行政文员入库→资产部登记→集团财务部（2）分、子公司/项目部Ａ、单次金额在3000元以下（含3000元）：申请人→部门负责人→单位总经理→集团高层分管副总→单位采购部→单位行政文员入库→申请人→单位财务部Ｂ、单次金额在3000元至5000以下（含5000元）：申请人→部门负责人→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→单位采购部→单位行政文员入库→单位财务部Ｃ、单次金额在5000元上：申请人→部门负责人→集团高层分管副总→集团高层行政分管副总→集团常务副总裁→董事长→单位采购部→单位行政文员入库→单位财务部2、工程项目材料采购申请：Ａ、单次金额在2万元以下（含2万元）：申请人→部门负责人→单位分管副总→单位总经理→集团工程部→集团预审部→集团总工程师→集团高层分管副总→集团常务副总裁→集团采购部Ｂ、单次金额在2万元以上：申请人→部门负责人→单位分管副总→单位总经理→集团高层分管副总→集团工程部→集团预审部→集团总工程师→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→集团采购部3、建设工程材料认价流程：Ａ、单次金额在2万元以下（含2万元）：申请人→部门负责人→单位分管副总→单位总经理→集团工程部→集团预审部→集团总工程师→集团采购部→集团高层分管副总→集团常务副总裁→集团采购部Ｂ、单次金额在2万元以上：申请人→部门负责人→单位分管副总→单位总经理→集团高层分管副总→集团工程部→集团预审部→集团总工程师→集团采购部→集团常务副总裁→董事长→集团采购部七、销售类事务报批流程：1、日常工作售房部主管→项目部/子公司总经理→集团高层分管营销副总→售房部主管2、促销活动Ａ、一般活动提案（不含优惠政策）：售房部主管→项目部/子公司总经理→集团高层分管营销副总→售房部主管Ｂ、购房优惠政策：售房部主管→项目部/子公司总经理→集团高层分管营销副总→集团高层分管副总→集团常务副总裁→副董事长（张）→董事长→售房部主管3、销售报表Ａ、销售日报表:售房部主管→项目部/子公司总经理→集团高层分管营销副总→集团高层分管副总B、销售月报表:售房部主管→项目部/子公司总经理→集团高层分管营销副总→集团高层分管副总→集团常务副总裁→副董事长（张）→董事长八、审计类工作事务报批流程：审计部草拟审计计划→董事长审核审计计划并下达审计工作→审计部汇报审计报告→董事长审批意见→审计部查阅→归档九、法律事务报批流程；1、一般性事务：草拟人→法律目标办负责人→集团高层分管法律事务副总→集团常务副总裁→草拟人2、重要性事务：草拟人→法律目标办负责人→集团高层分管法律事务副总→集团常务副总裁→董事长→草拟人十、目标办事务报批流程：1、目标任务计划的提交流程；Ａ、提交月目标任务计划：部门负责人/单位总经理→集团高层分管副总→集团目标办人员Ｂ、提交季度目标任务计划：部门负责人/单位总经理→集团高层分管副总→集团目标办人员→集团常务副总裁Ｃ、提交年度目标任务计划：部门负责人/单位总经理→集团高层分管副总→集团目标办人员→集团常务副总裁→董事长2、目标任务的考核：目标办人员→集团常务副总裁→董事长→目标办。
关于总裁文件签批工作流程通知
关于文件签批时间的通知
为了提高公司各类文件签批效率和质量，特对文件签批的流程、签批时间、注意事项作以下要求：
一、时间要求：总裁签批日为每周星期一、星期二、星期五，各类文件签批时间安排如下：
二、报送要求：
1、签批前需到总裁办秘书处登记报备，由总裁办秘书负责与总裁对接后通知具体签批顺序，若总裁因其他事宜无法及时签批，则由总裁办负责联络总裁完成文件的补签；
2、签批单据或文件请尽可能后附说明，说明内容简明扼要，格式自拟。
资金支付审批单若支付项目较多，须另附《资金支付明细》并做说明；
3、各类文件的审批流程严格按照《天莱集团审批权限管理制度》，及其附表《审批流程及权限表》、《集团公司各部门审批流程》对应规定的权限及审批流程执行。
三、特殊要求：
牧业园区需报销、资金审批的单据或报告类文件，由部门领导、园区总裁签字后确认后，送至财务部进行审核，再送至总裁办公室复审，非紧急的单据或文件由总裁办秘书统一送签（每周二、周五统一进行签字）。
送签相应单据或文件时请标明：XX部门，送签人姓名及联系号码，待签字完毕后进行流转。
四、紧急工作流程：
请提前做好工作安排，尽量避免因工作安排不当等主观因素导致的紧急签批情况发生。
如确有紧急签批事项，可通过微信请示总裁签批，并附说明紧急签批导致因素及签批单据情况。
xx集团总裁办公室
2017年8月17日。
文件审批流程
XXXXXXXXXXXX有限责任公司文件审批流程一、审批流程公司员工→部门主管→部门经理→行政部（助理）→行政部经理→总经办（总经理助理）→律师→总经理审批（上会）二、流程图各部门未通过员工部门主管行政综合部行政文员行政不助理总经办总经理助理未通过未通律师过部门经理通过未通过行政部经理通过未通过总经理XXXXXXXXXXX有限责任公司文件审批表文件名称文件编号发放范围时间要求文件类型□一般性□行政文件起草部门拟定人文件密级申请日期□急□紧急要求完审时间：年月□采购文件□技术文件□业务文件□其他文件日文件主要事项呈报部门意见部门负责人：年月日建议会审部门□总经办□行政综合部□财务部□技术部□运维部□事业部□运营部部□法律顾问会审部门 1：签字：会审部门 2：签字：会审部门意见会审部门 3：签字：会审部门 4：签字：会审部门 5：签字：分管领导批示年月日总经理批示年月日文件用印用印人签字：年月日归档情况归档人签字：年月日倾听，岁月吹奏长笛，叮咚流韵，悠悠靡音。
午夜乘鸾云游，虔念飘洋过海，痴缠驻守天籁，心灵驿站舒馨。
静看月色，锦瑟未央，娇羞情窦初开，醉饮一阙诗经蒹葭。
蝶舞翩翩，漫渡凌云，不胜凌波。
踏波无浪，携手聚集灵气，惠风庭前守望。
月光盈照，心池微醉，诗意芳华，缠绕穹空，悠然蜗居栖息。
一弯柔情似水，秋水无痕。
素风掠过心苑，犹如怡景，纤尘不染竹篱。
心事平静安享，唏嘘红尘踏歌，恬淡悠远，听一天马行空。
信鸽滑翔，风翅逍遥，音律穿越，坐拥不老青春。
芳菲西楼浣韵，丝织金色笑语，笛箫琴瑟，植于心谷漾溢，盎然灵仙之气。
风舞天涯极光，月下袅娜，醉醒守望蔓坨。
心路溪谷，一簇芬芳妖娆，跫音，捕捉千里之外。
杳杳讯息，铺展羁旅，心境驾舟，红尘泅渡，渡口歌者，匆匆驶过天籁。
盈盈月盘，金枝玉叶为媒，凌波旅途迢迢，轻摇浅阶相遇。
杯盏，斟下一弯月镰，拂去忧愁烦恼，与云雾朦胧醉卧，与影对饮，翠幽。
独坐春夜，静观夏夜，旖旎秋夜，缱绻冬夜，夜夜，坐拥与你，衣袂飘飘。
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中 月 文
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不 控
要相解属 性 & )
开始
允许的申请权限□允许另存 □允许复制粘贴□允许打印 □允许文件更新☑ 允许明文高级申请权限限制使用次数：不限制使用时间：不限制其他设置厂禁止审批者修改申请权限
打开“文件外带申请”界面，在申请注释里填写您要外发文件 的理由，如图
文件列表-申请文件限制☑文件大小 <= 50 MB☑文件后缀(不同后缀之间用*间隔)ar*txt*exet
2、 审批通过后的文件则可以通过邮件， QQ等外发途径外发给客户。
Thanks
附件：共1个文件，1(KB)
申请流程 三 中 请 社 程
341 (KB)
8
导 出 待 审 批
不 允 许 打 E 印 .
9
未 发 送
不 允 许 打 印 ，
2009-06-12 18:01:37
接 爱 到 审 批 结 果 ， p n g
12 (KB)
1
保 存 文 件1、 申请者可以通过查看后保存、直接保存两种方式保 存审批通过的申请信息。
收到审计结果收到文伴外带审计结果点击进入文件申请管理对话框18
获取审批结果申请者任务栏右下角会弹出提示信息，点击 提示信息可打开文件申请管理界面，如图
.
×
文件外带申请O选择流程 权限控制 「所有流程审批
申请注释口保存本次注释
一外 带 人□只允许外带人进行外带操作
审批流程：(admin)-->()-->审批结束
单据审批流程及规定
公司运作流程产品出库公司采购审流程申请人填写采购申购单主管/副总签字/总经理签字采购员制作采购订单和付款审批单公司付款审批流程采购员审批单副总签审核财务审核总经理审核董事长审核出纳付款采购流程的一般规定月结客户：1）采购员做好付款审批单交副总签字后交财务申请货款2）货款申请到财务会通知采购员，采购员再通知供应商来领款3）月结日前10天交制作的好的付款单据交财务部.现金客户：1）如需现金购买，提前2天知会财务，财务申请现金，采购做好单据走完所有流程，客户送货时付款.2）急需物料/维修零件，可向财务申请借款，如财务没有现金，申请人/采购员可预先垫付，物料买回，补齐流程单据交财务报销。
3）购买中单据有采购制作。
单据制作规范（采购粘贴/填写）付款审批单中如少下列单据，财务将退回单据给采购。
(一)付款审批单（原材料）1)采购订单2)送货单3)验收单4)对账单（月结供应商提供）5)退货单（有不良退货）(二)付款审批单（辅料/机修配件/办公用品）1)部门请购单2)采购订单3)送货单4)验收单5)对账单（月结供应商提供）6)退货单（不良退货）费用报销的一般规定（一）报销人依据：必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，填写报销单；如果有发票的，发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：1、根据费用性质填写对应单据；2、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；3、必须简述费用内容或事由。
（三）按规定的审批程序报批。
（四）报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
公司费用报销审批流程报销人粘贴报销单据会计审核签字副总审批总经理审批董事长审批出纳付款单据制作规范（报销人填写）费用报销审批单1)提供出差单2)报销车票（提供乘车发票）3)报销餐费（提供就餐发票）4)油费/过路费报销（提供加油发票/过路费发票）借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回7个工作日内办理报销还款手续。