铁路工程甲控物资管理办法

**铁路专用线工程

甲控物资管理办法

第一章总则

第一条为规范和加强**铁路专用线指挥部（以下简称：指挥部）建设工程项目物资采购和管理工作，明确职责、规范流程，确保工程质量、安全、工期、投资和环保得到有效控制，根据《工程建设项目货物招标投标办法》(国家七部委2005年第27号令)、铁道部《铁路建设项目物资设备管理办法》（铁建设〔2006〕83号）、《关于印发〈铁路建设项目物资设备供应商信用评价〉的通知》（铁建设〔2007〕91号）、《关于重新印发〈铁路建设项目甲供甲控物资设备目录〉的通知》（铁建设〔2010〕163号），根据公司的管理机制和指挥部的管理办法、标准以及结合铁路专用线建设的实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于**铁路专用线项目工程甲控物资管理。

第三条指挥部相关部门、工程承包、监理、设计单位、供应厂商（以下简称供方）等工程相关单位（部门）均应遵守本办法。

第二章物资分类及其范围

第四条**铁路专用线工程物资采购实行分类管理，所有物资分为两大类：（一）甲控物资：是指在工程招标文件或合同中约定，在指挥部的监督下，由工程承包单位组织招标采购的物资（甲控物资目录附表1），并负责签订合同

的物资。

（二）自购物资：是指在工程招标文件和合同中约定，由工程承包单位自行采购并签订合同的物资。

第五条工程承包单位必须严格按照物资分类管理的权限进行物资的采购，确需调整采购方式的，必须报指挥部批准后方可进行，否则不予验工计价，所造成的一切损失以及后果由工程承包单位自行承担。监理单位应加强监督，履行职责，确保进场物资符合设计标准及质量要求。

第三章组织机构与职责

第六条指挥部物资管理实行统一领导分类管理,分级负责管理体制。

第七条为加强甲控物资管理工作，指挥部设甲控物资工作小组：

（一）组长由指挥部指挥长担任；副组长由指挥部分管物资的副指挥长、总工程师担任。组员由物资设备部、工程技术部、安全质量部经理、副经理组成，甲控物资工作小组办公室设在物资设备二部。

（二）工作小组职责：

1、全面负责**铁路专用线甲控物资管理、落实措施工作。

2、对甲控物资管理工作的实施全过程进行监督检查，并负责考核工作。

3、负责甲控物资合格供方（厂、商）资格的审查和确认批准。

4、甲控物资年度需求计划由公司审核后下达。

5、工作小组负责甲控物资季度、月度需求计划的审核。

6、负责审核甲控物资料款的代扣代付。

7、物资设备二部负责甲控物资的日常管理工作。

第八条职责分工

（一）物资设备部职责：

1、认真贯彻执行国家、铁道部有关法律、法规、规范、行业标准和公司规章制度。

2、负责铁路专用线甲控物资归口管理，制定物资管理办法，并检查、指导、监督工程承包单位甲控物资管理工作。

3、负责制定合格供应厂商资格条件和资格审查。经指挥部领导批准后，发布合格供方名录（附表7）。

4、负责汇总工程承包单位上报的物资需求计划的核实。

5、负责核实工程承包单位提报的季度、月度物资需求计划（附表10），并送交工程技术二部审核报指挥部领导批准后实施。

6、负责接收工程承包单位上报公司的年度计划的呈送工作。

7、负责审核甲控物资的采购计划和招标文件，并监督、指导招标工作。

8、深入施工现场，调查了解甲控物资使用动向，供求状况，质量保障，随时抽查或送第三方检测机构检验。不合格的物资禁止使用到施工工程中。

9、负责组织工程承包单位定期对甲控物资供应商信用评价及考核工作。

10、负责甲控物资代扣代付款的审核工作。

（二）工程技术部：

负责审核工程承包单位上报的季度、月度甲控物资的需求计划（名称、规格型号、数量、材质、技术标准）。

（三）安全质量部：

定期或不定期抽查物资达标情况，及时通报甲控物资中存在的质量问题，并提出处理意见。

第九条工程承包单位职责

1、严格执行铁道部、公司各项规章制度和指挥部物资管理办法。

2、设立专门的物资管理机构，建立健全物资质量管理体系，物资验收工作要严格按照国家和行业技术标准、设计要求和采购合同中的质量条款进行，并制定实施细则。

3、按照工程承包合同和指挥部的要求及项目施工组织方案，及时、准确地向指挥部提报甲控物资总（年度、季度及月度）需求计划（附表9、10、11），严格按照施工设计对甲控物资数量及质量标准负责，并承担由于计划不准确而造成的一切损失。

4、甲控物资的采购计划需上报指挥部进行审核。并邀请有关部门参与和监督招标采购活动。

5、按照规定对采购的甲控物资进行检查，包括对物资的名称、规格、型号、数量、检测报告、合格证书、质量保证承诺（包括产品质量保证期和产品缺陷

召回、经济损失责任赔偿的承诺等）、外观质量进行检查验收，并按规定对物资质量进行抽检；属于行政许可或强制性认证的，应检查行政许可或强制性认证证书。检验出不合格的物资有权拒绝接收，清退出场，由供应厂商负责处理。

6、必须保证甲控物资的质量符合设计文件及合同要求，并负责甲控物资的组织供应、质量监控等工作。对于重要物资实行驻厂监造。

7、负责甲控物资的进场计划、交货地点、验收、仓储保管、发放使用等工作。因保管不善造成丢失、损坏的，由工程承包单位负责，并承担由此产生的重新采购而加大成本和延误工期所造成的损失。

8、随时接受驻地监理工程师、指挥部等有关部门对物资采购、贮存、使用、质量管理等方面的监督检查。

9、每月10号前按时向指挥部物资设备二部报送甲控物资月份收料统计表（附表15）分类装订成册。

第十条勘察设计单位职责

1、必须选用符合铁路主要技术政策、装备政策的物资，明确是否属于行政强制认证范围。

2、按规定分类提供物资（安装、非安装）清单和技术标准、并负责技术交底、设计联络等工作。单独计算物资购置费用及相关费用，为物资招标采购提供技术经济基础资料。

3、应铁道部技术政策、标准变化或重大变更设计等需要及时调整物资清单