长城钻探HSE量化审核报告

主要内容
一、基本情况 二、总体评价 三、特色做法 四、要素分析 五、结论建议
第8页
二、总体评价
审核组一致认为：长城钻探始终坚持健康发展、安全发展、
清洁发展的指导思想，认真贯彻落实集团公司、工程技术分公
司总体工作部署，结合实际，积极探索实践，以责任落实为抓 手，突出井控、承包商、危险品、道路交通安全和特殊工艺等 重点风险，深化基层风险管控，HSE管理水平持续提升，保持 了良好HSE业绩。
第 32 页
主要内容
一、基本情况 二、总体评价 三、特色做法 四、要素分析 五、结论建议
第 33 页
四、要素分析
经过审核组内部讨论并与被审核单位沟通，本次审核按照 审核要素发现问题百分比进行对比： 图1 对应审核主题发现问题百分比统计图（%）
第 34 页
通过对问题的综合分析，审核组认为目前公司在 HSE管理体系运行中存在四个方面的薄弱环节：
副处长
工程师 工程师 工程师 主 任 副科长 科 长
第3页
成 员
主要内容
一、基本情况 二、总体评价 三、特色做法 四、要素分析 五、结论建议
第4页
一、基本情况
此次审核抽取了西部钻井公司、苏里格气田分公司2个二级 单位及总部机关的生产、安全环保、工程技术、井控、装备、 人事、计划等职能部门； 查看了西部钻井公司4支不同类型的钻井队（含两支民营钻 井队），钻井一公司50566钻井队，压裂公司S06264试气队、 YS69023压裂队，苏里格气田分公司苏53-1集气站，以及测 井公司的放射源库等9个基层单位作业现场； 与管理人员和基层岗位员工沟通交流，访谈领导10人。
第 11 页
（三）强化HSE管理基础
公司以规章制度、工具方法、两书一表、绩效考核
等为重点抓手，组织对各级安全专职人员、基层井队长
进行轮训，培养HSE文化建设骨干；邀请国家安监总局、
集团公司等单位的专家对所有安全总监、副总监进行培
训；组织开展隐患评估，下达HSE专项费用计划7352
万元。加强作业许可和上锁挂牌等方法工具在基层的应
读政策、宣传法治、传播知识、警示教育、经验分享； 员工参与安全管理的积极性空前高涨，培育了长城钻探特 色HSE文化。
第 17 页
（三）加强HSE监督检查
修订《长城钻探工程公司现场HSE检查奖罚办法》，将队 伍分为一、二、三类，实行差异化监督，采取正向激励机制，
促进队伍管理水平提升。
对夜间、节假日特殊时段增加检查频次，实行升级监督。 对搬迁、安装等特殊工况开展专项监督。 对放射性物品、民爆物品、危化品储存等重点场所，实行 月度监督检查全覆盖，实现监督区域无盲区、无死角。
第 16 页
（二）管理有创新，文化氛围浓
组织全员开展“写风险、评风险、控风险、消风险”活动， 编制《危害辨识图册》28册，覆盖所辖全部专业，充实风险 培训内容，提升岗位员工的风险防控能力。 组织开展了第二届“长城杯”HSE知识竞赛；举办“安全
隐患随手拍”活动；开通“安全长城”微信订阅公众号，解
在岗位履职中充分体现；以中长期安全环保规划为纲,年度HSE工作 计划精细,重点和专项工作具体到位,突出HSE管理体系运行状况评价
及管理短板分析等。
第 39 页
但在开展领导定点联系活动方面，还存在发现问题单一、 不深入的现象，对基层HSE管理活动缺乏系统性的管理要求。 建议：各级领导要继续坚持和强化有感领导的带头示范作 用，充分发挥和调动各职能部门的积极性，研究和解决制约 HSE管理体系均衡运行的瓶颈问题，促进员工形成良好安全 习惯，深入挖掘和找准基层HSE管理弱项，不断夯实基层安 全管理根基。
及时纠正HSE体系运行过程中存在的问题。
第 21 页
西部钻井公司：
安全监督实施特殊时期，特殊工艺升级管理。从公司生产
一线抽取安全管理骨干，充实到安全监督站，使安全监督从 去年的12人增加到目前25人。截至目前，共发现隐患1129 项，确保了基层队“三化管理”的有效落实。
第 22 页
西部钻井公司：
用，提升了基层风险管控工作。
第 12 页
（四）营造浓厚文化氛围
在审核过程中，审核组深切感受到，公司各级人员都能
以饱满的工作热情积极的投入各项安全活动中，充分展示了 公司全员参与安全管理的文化氛围。
第 13 页
主要内容
一、基本情况 二、总体评价 三、特色做法 四、要素分析 五、结论建议
第 14 页
全管理工作还需提高。
第 35 页
二是承包商与供应方管理存在薄弱环节。部分单位没
有严格落实承包商管理制度，存在现场管理有缺失、未签
安全环保合同先施工、未进行有效监督管理、承包商员工
在施工现场违章，代管民营队伍施工现场安全管理工作薄
弱，施工现场存在大量“低老坏”的现象，需进一步强化
对承包商的安全管理，加大承包商管控力度。
每月推出以事故案例、方法工具等为主要内容的视频和图
片，实现基层培训材料可视化。
事故案例视频培训
培训教材
第 23 页
西部钻井公司：
开展“一日一事”活动。要求各单位每天组织员工利用班
前班后会，学习一条HSE相关方面的知识或一个方法工具的 使用；队干部每天检查、纠正一条安全隐患和不安全行为， 并记录在册。截止目前，井队干部发现并解决各类安全隐患 和不安全行为2772项；学习各类HSE知识和要求3272条,岗 位员工的安全意识和HSE技能逐步提高。
第 18 页
（四）强化事件管理
全年在27家二级单位开展了事件管理工作督导和培训， 1-9月累计参加培训人员800余人。 对督导和调研工作发现的问题进行通报并监督各单位 整改。1-8月份，共上报事件1267个，百万工时总可记 录事件率2.35，在同类企业中起到示范作用。
第 19 页
（五）规范内审工作
三、特色做法
审核中，审核组发现公司及二级单位结合 实际，积极探索创新和实践HSE管理的有效方
式和手段，形成了以下有效做法：
第 15 页
（一）完善HSE绩效考核机制
突出过程考核，制定HSE综合管理考核标准，过程性指标 考核占年度考核的80%，结果性指标考核占20%。实现了 HSE绩效考核工作的公开、公正、科学、透明； 对拟提拔至副处级及以上岗位的29名领导干部开展了安全 环保履职能力评估； 对科级及关键岗位人员开展了安全能力评估工作，与提拔、 任用、调整挂钩，实现了绩效的有效驱动。
第 28 页
苏里格气田分公司：
加大环保治理力度，推动绿色发展；
完成区块环评政府批复，打造合规管理。
第 29 页
钻井一公司：
长庆项目经理部领导带头学习和消化审核标准，带头对照标 准检查自身的工作，带头深入基层讲授安全知识，落实直线领 导双向交流沟通及开展安全观察与沟通，内容具体详实，看到
的是一件件优秀的作品，体现的是一种认真负责的态度！更是
次，26口井，完井20口，在建井6口，共消耗天然气210.12万方，
实现替代柴油1114吨，减少碳排放1318吨，节约成本340万元。
第 26 页
苏里格气田分公司：
领导深入现场，开展危害因素辨识活动；持续推行有感领导， 提高全员安全意识。
个人安全行动计划 领导干部HSE联系点
01 科级以上干部共制定“个人安全行动计划”40份
02
03
1~8月完成联系点活动88次，
全员安全承诺 安全经验分享
分公司共计298名员工签订了安全承诺
04
1~8月，各类会议共组织开展安全经验分享51次
第 27 页
苏里格气田分公司：
制定规范、详细的监督检查表，积极开展HSE活动，打造苏里格 特有的HSE文化； 严把承包商标准管理，提高承包商管控力水平。
第5页
二级单位（2个）
基层作业现场（9个）
40603钻井队
西部钻井公司
40601钻井队
靖边万达公司40318民营队
杰作公司40026民营队
苏里格气田分公司
苏53-1集气站 测井公司放射源库
钻井一公司50566钻井队 压裂公司S06264试气队 压裂公司YS69023压裂队
第6页
本次审Fra Baidu bibliotek内容： 15 个审核主题、 7 项重点工作，突 出重点区域及承包商管理。
第9页
（一）深化HSE责任落实
层层签订《HSE管理目标责任书》、全员签订安全承诺
书。持续开展“四个一”、安全联系点、”双向沟通交流” 等活动，推动领导干部深入基层常态化，发现基层问题、传 递安全环保意识，提高执行操作标准、抓好安全环保各项措 施落实的自觉性，体现了“管工作管安全、管业务管安全、
管生产管安全”的原则。
第 24 页
西部钻井公司：
成立教导队，开展“传、帮、带”。由公司各部门成立资料管
理教导队和现场管理检查组，按照职责分工， ，开展“一传、一 帮、一带”。
第 25 页
西部钻井公司：
推行气代油、节能减排效果明显。2016年公司在青海油田的牛
东区块、南八仙区块；在长庆油区采气二厂；苏里格自营区块实施 了钻机动力总包气代油项目。截止目前，能源总包项目共实施11队
第 10 页
（二）规范HSE体系管理
深入HSE管理体系运行实效，以风险管控为核心， 形成了职责清晰，内容详实的HSE体系文件，并根据法
律法规、相关标准、规章制度等要求及时评估HSE管理
体系的合规性、适用性、可操作性，通过多年来的不断 完善和持续深化，公司的HSE管理体系逐渐规范，并在 各级得到较好执行和落实。
一名管理者的责任！
第 30 页
测井公司：
乌审旗项目部编制项目管理手册，创新改造放射源防落 井智能井口盖板等防护设施，提高本质安全； 强化过程管理，实现放射源作业全程视频监控； 实施企地联网监控，建立警民联动。
第 31 页
压裂公司：
推广环保技术，落实环保要求； 完善安全设施，采取技术手段规避现场高压风险。
一是井控应急工作预案修订进度慢，工具方法现场运
用有待加强。井控管理部门对集团公司新版井控应急预案 修订工作进度缓慢，部分现场井控装备安装标准不高，巡 回检查不细致，未对部分关键设施设备进行目视化标识， 部分基层单位对安全观察与沟通活动开展重视不够。现场
及营地用电线路、用电设施、电器控制开关隐患等用电安
第 38 页
按照审核关注的15个重点主题，将本次审核过程中
发现的问题及改进建议，简要归纳总结如下：
（一）领导和承诺
综述：
公司党政领导高度重视HSE管理工作，公开HSE承诺，编制和实施 了个人安全行动计划，开展了双向交流沟通活动,按要求落实了领导
定点联系活动,“一岗双责、党政同责、管工作管安全”的HSE理念
第 36 页
三是风险管控某些环节还存在一定缺陷。部分员工对
危害因素识别、风险评价方法不熟练，施工现场存在危害
因素识别不充分，评价结果不准确的现象，作业许可、安
全经验分享、工作前安全分析、目视化管理等HSE风险控
制工具在基层现场的培训、考核还需加强。
第 37 页
四是基层单位基础工作还需进一步夯实。基层单位规章 制度培训不到位，HSE相关记录填写不规范、不可追溯，基 层单位未能及时获取有效版本的规程制度。部分施工现场设 备安装不规范，安全防护设施缺失，部分特种设备未按照要 求定期进行检验等现象依然存在。
中国石油天然气集团公司
长城钻探工程公司下半年HSE体系 量化审核情况汇报
集团公司HSE管理体系审核组 2016年9月29日
根据集团公司2016年下半年HSE体系审核工作安排，
工程技术分公司组织审核组一行8人（具体审核组成员名
单见附件1），于9月20日至9月29日，依据《工程技术 HSE管理体系量化审核标准》，对长城钻探进行了HSE量 化审核，现将审核情况通报如下。
第2页
审核组人员：
序号
1
姓名
孙玉玺
成员
组 长
单位
工程技术分公司试油 压裂处
职务/职称
处 长
2
3 4 5 6 7 8
郭 华
韩 威 赵作君 王学彬 米虎宁 丁英立 黄 河
副组长
工程技术分公司
西部钻探公司质量安 全环保处 西部钻探克钻HSE审 核中心 海洋公司安全环保监 督中心 川庆长庆井下公司井 控培训中心 渤海钻探钻井五公司 安全科 中油测井塔里木事业 部生产技术科
序号 审核主题 序号 审核主题
1 2 3 4 5 6 7 8
领导和承诺 危害辨识、风险评价和控 制措施 能力培训和意识 制度和规程 设备设施 承包商与供应方 污染防治 运行控制
9 10 11 12 13 14 15
应急管理 道路交通安全 危化品管理 标准化建设 安全监督检查 事故事件 内部审核
第7页
规范公司及二级单位的内审工作，全程跟踪、监督和 指导各单位内审工作的开展情况。 制定了各层级体系量化审核定级标准，分层级建立了 由442人组成的内审员队伍。 每年开展全覆盖的审核，对发现问题实行跟踪整改和 闭环管理，提升了审核权威性，推动了体系执行力。
第 20 页
西部钻井公司：
由主要领导牵头，聘请外部专家，进行全覆盖体系审核，