备品备件申购及领用流程-9.10
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单位 车间设备工程师
节点
A
1
开始
物控员 B
生产总监 D
采购部 E
总经理 F
2
提出新增定额 物质申请
NO
审核、确认 OK
3
确定采购周期 最小采购批量
4
制定安全库存, 采购批量
NO 审核、确认 5
OK
6
定期查询定额 物质实际库存
NO≤ 安全库存 7
YES
8
按采购批量请 购
《采购申 请单》
询价、比价，
9
选定供应商
车间工程师根据定额物资定义， 及实际使用需求，提出新增申请
《新增定额物质申请单》
根据采购周期内的预计需求量， 确定最小库存，综合最小采购批 量确定采购批量
生产总监对新增定额物质及参数 设置进行审核
物控员以周为单位，进行定额物 质的库存查询
《采购申请单》，预计使用日期 即为当前日期加反馈的采购周期
采购员按照采购流程规定，进行 询价、比价，选定供应商
以季度为单位，对替换下来的废 旧备件进行集中判定和处理
10
采购经理审核
NO
OK
NO 审批
11
OK
签订年度采购
12
合同
13
质量验收 NO
14
OK
15
领料申请，旧 件准备（新建、 16 扩建、技改所 需的物料需另
行申请）
供货进度跟催、 到货接收
退换货处理
备品备件仓库 F
备品备件入库 新件出库，旧
件入库
需的物料需另 行申请）
17
18ห้องสมุดไป่ตู้
旧件集中处理 结束
表单及说明
采购经理对选定的供应商及采购 价格进行审核
总经理对采购数量、供应商、采 购价格等进行最终审批 签订年度《采购合同》后，按该 合同及定额供货，与供应商采用 季度/年度结算的方式保证随用 随补。 对预计到货时间异常的物料，及 时与物控员协调
对来料质量验收不合格的物料， 进行退换货处理
《入库单》，统计各物料每月领 用数据、反馈物控员，作为修订 定额物资的依据 领料时，需要以旧件换领新件， 旧件需替换后才能提供的可先借 领
节点
A
1
开始
物控员 B
生产总监 D
采购部 E
总经理 F
2
提出新增定额 物质申请
NO
审核、确认 OK
3
确定采购周期 最小采购批量
4
制定安全库存, 采购批量
NO 审核、确认 5
OK
6
定期查询定额 物质实际库存
NO≤ 安全库存 7
YES
8
按采购批量请 购
《采购申 请单》
询价、比价，
9
选定供应商
车间工程师根据定额物资定义， 及实际使用需求，提出新增申请
《新增定额物质申请单》
根据采购周期内的预计需求量， 确定最小库存，综合最小采购批 量确定采购批量
生产总监对新增定额物质及参数 设置进行审核
物控员以周为单位，进行定额物 质的库存查询
《采购申请单》，预计使用日期 即为当前日期加反馈的采购周期
采购员按照采购流程规定，进行 询价、比价，选定供应商
以季度为单位，对替换下来的废 旧备件进行集中判定和处理
10
采购经理审核
NO
OK
NO 审批
11
OK
签订年度采购
12
合同
13
质量验收 NO
14
OK
15
领料申请，旧 件准备（新建、 16 扩建、技改所 需的物料需另
行申请）
供货进度跟催、 到货接收
退换货处理
备品备件仓库 F
备品备件入库 新件出库，旧
件入库
需的物料需另 行申请）
17
18ห้องสมุดไป่ตู้
旧件集中处理 结束
表单及说明
采购经理对选定的供应商及采购 价格进行审核
总经理对采购数量、供应商、采 购价格等进行最终审批 签订年度《采购合同》后，按该 合同及定额供货，与供应商采用 季度/年度结算的方式保证随用 随补。 对预计到货时间异常的物料，及 时与物控员协调
对来料质量验收不合格的物料， 进行退换货处理
《入库单》，统计各物料每月领 用数据、反馈物控员，作为修订 定额物资的依据 领料时，需要以旧件换领新件， 旧件需替换后才能提供的可先借 领