餐饮部经营分析(ppt 40张)

+14.38 170.31
+45.15 126.51%
2016年全年预算 Budget
2016年8月份占全年预算比例 M-T-Y Percentage
2138.00
10.07% 1510.03 83.19%
2016年1-8月份实际收入 Actual 2016年1-8月份完成全年预算 Actual/Budget
和自制热饮 ，来刺激客人对饮料的需求。 2.人均消费今年8月份比去年8月份减少4.54元。原因：1）现在客人消费观念多以经济实惠为主。2 ）中餐大厅接待包场活动越来越多，随着人数的增加就拉低了人均消费。措施：1）与厨师长多沟通 加大对菜品的培训，提高员工对菜品的熟悉度。2）主管领班加大对包间客人的点菜力度刺激客人消 费甚至是二次消费。3)多推出新菜品和活动去吸引客人。
中餐厅8月份客户消费排行榜
Customer Consumption Ranking
2016年8月份消费排行 Consumer Top 1
2 3 2016年7月份消费排行 Consumer Top 1 2 3
（单位：万元）
消费金额 Amount 2.95
2.85 1.2 消费金额 Amount 2.6 1.4 1.1
公司名称 C o. Ltd 红太阳
阳光保险 中臣国交 公司名称 C o. Ltd 阳光保险 红太阳药业 万联网
用餐次数 People Number 7次
15次 5次 用餐次数 People Number 12次 4次 3次
注：通过对老客户的回访餐厅主管也与厨师长进行了沟通，多推一些大家喜欢的新菜， 在维系老客户的同时多开发新客户。
（单位：万元）
酒水成本率 Cost of Sales Beverage 27.70% 30.07% -2.37% 19.39% +8.31% 人均消费（元） Per capita 282.09 286.63 -4.54 257.68 +24.41
注：1.今年8月份比去年8月份减少1.63万元，当今客Fra Baidu bibliotek自带酒水现象居多，中餐厅会多推鲜榨果汁
2016年8月份部门收入分析表
Aug 2016 F&B Dept Revenue Analysis
项 目 Item
2016年8月份实际 Actual 2015年8月份实际 Actual 与同期差额 Variance 2016年7月份实际 Actual 与环比差额 Variance 2016年8月份预算 Budget 与预算差额 Variance 中餐厅 Fortune Palace 32.97 30.63 +2.34 29.82 +3.15 32.00 +0.97 咖啡厅 Royal Cafe 106.09 92.41 +13.68 100.01 +6.08 58.00 +48.09 送餐 Room Service 3.08 4.68 -1.60 4.86 -1.78 4.20 -1.12
2016年8月份餐饮部分析
Aug 2016 F&B Dept Business Analysis
餐饮部
F&B Department
餐饮部经营分析目录
Food and Beverage Business Analysis Directory
餐饮部收入分析表 部门收入分析表 中餐厅 中餐厅经营分析 客户消费排行榜 包间消费排行榜 推广活动分析 菜品销量前五名排行分析 菜品销量后五名排行分析 8月份各项收入及数据分析 物料成本分析 咖啡厅 咖啡厅经营分析 8月份各项收入及数据分析 物料成本分析 送餐收入分析 VIP水果统计 大堂吧 8月份各项收入及数据分析 大堂吧经营分析 物料成本分析 宴会厅 婚宴经营分析 场租与成本分析 8月份报损 餐饮部损益明细表（1）-（12） 8月份工作总结 9月份工作计划
中餐厅包间8月份消费排行榜
Private Room Consumption Ranking List
13.13
-
40%
注：8月份中餐自己接待两场包场活动，平均每场次在1.2万左右，借鉴7月份的经 验中餐主管会继续加大对小型公司活动· 百日宴· 婚宴回请的销售力度，多与客户沟 通。
中餐厅8月份各项收入及数据分析
Analysis of the Fortune Palace
项目 Item 2016年8月实际Actual 2015年8月实际Actual 与同期差额 Variance 2016年7月实际 Actual 与环比差额 Variance 2016年8月预算 Budget 与预算差额 Variance 总收入 Total Revenue 32.97 30.63 +2.34 29.82 +3.15 32.00 +0.97 酒水收入 Beverage Revenue 2.45 4.08 -1.63 2.24 +0.21
项目 Item 中餐厅整体收入 Total Revenue 本期实际 Actual 32.97 收入占部门比% Percentage 20.25%
（单位：万元）
收入占中餐厅比% Percentage
-
包间收入 Private room Revenue
19.84
-
60%
大厅零点收入 A La Cart Revenue
（单位：万元）
大堂吧 Rainbow Bar 10.76 13.34 -2.58 10.64 +0.12 14.20 -3.44 婚宴餐费 Wedding 9.86 22.11 -12.25 19.28 -9.42 8.00 +1.86
注：各部门营业分析见后详解
中餐厅经营分析
Business Analysis ---Fortune Palace
2016年8月份餐饮部收入分析表
Aug 2016 F&B Dept Revenue
项 目 Item 2016年8月实际收入 Actual 2015年8月实际收入 Actual
（单位:万元）
总 计 Total 215.46 201.08
与同期差额 Variance 2016年8月预算 Budget
与预算差额 Variance 8月收入与预算收入比例 Aug 2016 M-T-Y Budget