货品-调货流程
药店门店之间调货流程
药店门店之间调货流程在零售药店的运营中，各门店之间常会出现库存不均的情况。
某些产品可能在一个门店积压，而在另一家门店却供不应求。
为了优化存货管理，保证药品的可用性，并减少不必要的损失，药店通常实施门店之间的调货流程。
本文旨在详细介绍这一流程的操作步骤及其注意事项。
第一步：需求分析与确认当某家药店门店出现药品短缺或过剩情况时，首先需进行需求分析。
店员应记录下当前库存状态，并与其它门店进行沟通，以确认是否需要进行调货操作。
在此过程中，需要详细记录所需调出或调入药品的名称、规格、数量及批号等信息。
第二步：调货请求与审批确认需求后，需由请求调货的门店提交调货请求至区域管理者或公司总部。
调货请求应包含详细的药品信息、调货原因及预期的调货时间等内容。
管理者根据公司的库存管理政策和实际情况对调货请求进行审批。
若同意调货，则进入下一步；否则，需提供拒绝的理由，并讨论其他解决方案。
第三步：制定调货计划审批通过后，相关部门需制定具体的调货计划。
这包括确定调货的时间、物流方式、运输责任人以及必要时的保险措施等。
此计划需确保药品在运输过程中的安全与合规性，特别是对于温度或光照有特殊要求的药品要给予特别关注。
第四步：执行调货与物流跟踪执行调货时，涉及的两家门店需同时准备好药品的出库和入库工作。
出库门店应根据调货单准确无误地拣选药品，并做好相应的出库登记手续。
同时，入库门店也需准备接收并妥善存放即将到达的药品。
此外，物流跟踪是确保药品顺利到达的关键，需要实时监控物流状态，以便应对可能出现的任何问题。
第五步：确认收货与调整库存当药品送达目标门店后，需立即进行验收确认。
收货方应检验药品的名称、规格、数量、有效期等是否与调货单一致，并进行签收。
无误后，双方各自更新自己的库存记录，保持数据的同步与准确性。
如存在问题，应及时反馈给相关部门处理。
第六步：结算与财务对账调货完成后，要根据实际调货量进行库存成本的调整。
这通常涉及到公司内部不同门店间的财务结算，需按照公司财务制度准确无误地进行对账。
调货及报销流程制度模板
调货及报销流程制度模板一、调货流程1.1 调货申请1.1.1 各部门因工作需要，如需调货，应提前向上级领导申请，并填写《调货申请表》。
1.1.2 申请内容包括：调货原因、调货物品清单、数量、规格、调货时间等。
1.2 调货审批1.2.1 上级领导收到调货申请后，进行审批，审批通过后，将申请表转发给采购部门。
1.2.2 采购部门收到审批通过的调货申请后，进行调货。
1.3 调货实施1.3.1 采购部门根据调货申请，与供应商进行沟通，安排调货。
1.3.2 调货完成后，采购部门将调货清单反馈给申请部门。
1.4 调货验收1.4.1 申请部门收到调货清单后，进行验收，确认物品数量、规格无误。
1.4.2 如有问题，申请部门及时与采购部门沟通，进行处理。
1.5 调货报销1.5.1 申请部门在调货完成后，向上级领导提交《调货报销申请表》。
1.5.2 报销内容包括：调货清单、费用明细、相关发票等。
1.5.3 上级领导收到报销申请后，进行审批。
1.5.4 审批通过后，财务部门进行报销，并将报销款项发放给申请部门。
二、报销流程2.1 费用发生2.1.1 员工在出差、采购、业务招待等工作中，根据公司规定，发生相关费用。
2.2 费用报销申请2.2.1 员工在费用发生结束后，向上级领导提交《费用报销申请表》。
2.2.2 报销内容包括：费用清单、相关发票、合同等。
2.3 报销审批2.3.1 上级领导收到报销申请后，进行审批。
2.3.2 审批通过后，财务部门进行报销，并将报销款项发放给员工。
2.4 报销审核2.4.1 财务部门对报销申请进行审核，确保费用真实、合理。
2.4.2 如有问题，财务部门及时与员工沟通，进行处理。
2.5 报销反馈2.5.1 财务部门在报销完成后，将报销结果反馈给员工。
2.5.2 员工对报销结果如有疑问，可向财务部门咨询。
三、注意事项3.1 调货及报销过程中，各部门需严格遵守公司规章制度，确保流程的顺利进行。
货品配发及调拨流程
7.1.调拨流程完整的调拨流程可以分为两种：一是由企业总部仓库发起，在订配货流程里下直接发货计划，参与统一配货以铺货的形式把新款商品分发到营销管道上的各个节点；二是由直营店在在线P O S管理平台下补货请求，然后进入订配货业务流程。
因此无论是由谁发起的调拨业务，完整的调拨流程肯定是通过订配货业务流程进行的。
而这里我们要讨论的是一个相对简单的直营店和总部仓库、直营店和直营店之间的调拨业务。
如图所示，简单的调拨流程从填写调拨出库单开始的，一般是由企业总部商品专员业务人员发起，当然也可以由店铺人员在在线P O S管理平台下填写，由企业总部业务人员确认（审核“调拨出库单”），然后就由仓管人员发货，最后由收货店仓人员确认入库。
其中主要涉及调拨出库单和调拨入库单两张业务单据。
调拨出库单：落实每次调拨业务的业务凭证。
一般由企业总部负责管理货品的货品专员制单填写，也可由直营店在在线P O S管理平台填写，此外订配货流程也会自动生成该业务凭据。
调拨入库单：调拨货物出库（调拨出库单记账）时，自动生成单据，供入货店仓确认入库的业务凭证。
1.新门店开业或换季上新款—由公司商品专员填写调拨出库单—总部成品仓→各门店商品专员制配货单（调拨出库单）→主管审核通过→商品专员电话通知仓库管理人员→仓库在接到出库单后拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量并核对入库单->验收2.店仓要求向总部成品仓要求补货店仓通过在线P O S管理平台填写调拨入库单或使用系统自动补货功能生成补货单→店仓审核→点仓电话通知商品专员→商品专员通知仓库查看补货单→仓库拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量核对入库单→验收3.店仓与店仓之间调货A店仓发生调货请求→致电给其他店仓（B店仓）沟通调货→A店仓通过在线P O S管理平台填写与之沟通店仓相关联的调拨入库单→A店仓审核→B店仓收到调拨出库单→B店仓拣货→记账→通知A店仓确认发货→A店仓收到调拨所需货品后验收调拨入库单注意:以上过程中，1.新门店开业，商品专员需在新门店开业7天前填写好调拨出库单，合理配置货品。
直营部店铺货品调拨流程制度
直营部店铺货品调拨流程制度为了规范各店铺的调拨货品流程，明确分清各部门的职责，现制定如下规定：1、直营货控小组负责每周二、周五跨地区的货品调拨，区域经理要在调货前提出自己区域的货品需求(会优先考虑)，直营货务主任的调货计划必须由直营部经理／助理审批，没有经直营部经理／助理审批调货计划，扣直营货务主任1分。
2、直营店铺销售日报表于当天晚上回公司，直营部于第二天早上1 0：30收齐日报表并交给商品部录入丽晶，如店铺没有按时回传报表，则扣当班店员每人1分；商品部在货控小组安排跨地区调拨货品当天中午1 2：00前完成仓库出货给店铺的电脑店铺收货和销售数据更新，因数据没有及时更新以导致货品调拨有误的，扣商品部负责人1分。
3、区域经理／助理可于周一和周四中午1 2：00后安排同城店铺的货品捎售、断码、归码等情况的货品调拨，其他时间的同城调拨必须先经过直营货务主任同意，区域经理／助理安排的同区调拨单必须在下午3：00日订签批好交直营货品调拨专员跟进，在此时间后提交给直营货品调拨专员的调拨单会在第二个工作日处理。
在周一、周三除外的其他时间进行同城市调拨而没有通过直营货务主任同意的或多周不进行同城货品调拨的，扣区域经理/助理1分。
4、需跨城市调拨货品，则由直营区域经理／助理填写调货申请表交直营货务主任协调确定调出店铺，未经直营货务主任同意私自跨城市调拨货品的，扣区域经理／助理1分。
5、店铺在节假日、急需货品时的同城货品调拨需经区域主管/经理同意。
跨区则需经直营部经理／助理的同意先行调拨，并需在两天内补填调拨申请表交直营货品调拨专员，顾客特订急需货品且在直营货品体系内无货需向特许部/店铺调出货品，则由直营区域经理填写调货申请表交商品部直营货务主任协调，在收到调拨单的当天将调拨决定交直营货品调拨专员跟进店铺调拨，没有提交调拨申请表给直营货品调拨专员跟进的扣区域主管／经理／助理1分，直营货品调拨专员因此无法跟进导致失货的，责任由区域主管／经理／助理承相。
同行调货的正确流程
同行调货的正确流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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货物调货管理制度
货物调货管理制度一、总则为规范公司货物调货管理工作，提高货物调货效率，保障货物调货安全，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内所有涉及货物调货的部门和人员。
三、货物调货流程及管理要求1. 货物调货流程（1）接收调货申请：接收部门收到其他部门的货物调货申请后，需及时记录并确认。
（2）审核调货申请：接收部门对调货申请进行审核，确认申请是否符合公司规定，是否有调货必要。
（3）调货备货：审核通过后，调货部门需及时备好所需货物，并对货物进行清点和包装。
（4）运输调货：准备好货物后，调货部门需安排运输车辆，运输货物至目的地，同时做好货物运输保护工作。
（5）接收货物：接收部门收到调来的货物后，需进行验收工作，确认货物数量、品质等情况是否符合要求。
2. 管理要求（1）调货申请需明确货物名称、数量、规格型号、调货原因等必要信息。
（2）审核调货申请时需认真检查申请内容，确认其合理性和准确性。
（3）备货时需要做好货物包装、标识等工作，确保货物在运输过程中不受损坏。
（4）运输调货时需安排合适的车辆和司机，并做好货物定位、固定等保护措施。
（5）接收货物后，需及时办理相关手续，并安排上架、保管等工作。
四、调货记录与归档1. 调货记录每一次货物调货都需要做好详细的调货记录，包括调货申请、审核意见、备货清单、运输车辆信息、接收记录等。
2. 调货归档调货记录需按规定进行归档，保存至少2年以上，以备查阅和溯源。
五、风险防范措施1. 调货车辆安全为保障调货车辆安全，需对车辆进行定期保养和维护，并加强车辆驾驶员的交通安全培训。
2. 货物包装保护每一批调货的货物都需在包装上做好防撞、防水、防潮等保护工作。
3. 货物运输监控对于一些贵重、易碎货物，需进行实时监控和跟踪，确保货物安全运抵目的地。
六、责任及处罚1. 对于未按规定办理调货手续、未按要求进行备货、运输、接收的部门和人员，将按公司管理规定进行相应处罚。
2. 对于未及时提出调货需求、未配合调货工作所产生的问题，需追究相关部门和人员的责任。
药店门店之间调货流程
药店门店之间调货流程在药品零售行业中，为了确保各门店能够满足顾客的需求，同时降低库存积压和缺货风险，药店之间调货管理显得尤为重要。
一、调货需求分析1. 门店库存盘点：各门店应定期进行库存盘点，了解当前药品的实际库存情况，包括库存量、有效期等。
2. 销售数据分析：通过分析各门店的销售数据，了解各药品的销售趋势，以便预测未来一段时间内的需求量。
3. 调货需求确认：根据库存盘点和销售数据分析结果，门店可以确定需要调入或调出的药品种类和数量。
二、调货申请与审批1. 调货申请：门店根据调货需求，填写调货申请表，包括药品名称、规格、数量、调入/调出门店等信息。
2. 调货审批：调货申请提交给区域经理或总部相关负责人进行审批。
审批人员应根据公司政策和实际情况，对调货申请进行审核，确保调货合理且符合公司利益。
三、调货执行1. 调货通知：审批通过后，调货双方门店收到调货通知，明确调货药品的种类、数量、调入/调出门店等信息。
2. 调货准备：调货双方门店根据调货通知，准备好相应的药品，确保药品质量、有效期等符合要求。
3. 调货运输：调货药品的运输可以采用自提或第三方物流的方式。
自提方式下，调货双方门店协商好提货时间和地点；第三方物流方式下，由物流公司负责药品的运输，双方门店需关注物流信息，确保药品安全送达。
4. 调货验收：调货药品到达接收门店后，接收门店应对药品进行验收，包括药品名称、规格、数量、有效期等，确保与调货通知一致。
四、调货结算1. 调货记录：调货完成后，双方门店应将调货过程中的相关单据整理归档，作为调货结算的依据。
2. 调货结算：根据公司政策和实际情况，双方门店进行调货结算，如涉及费用分摊、利润分配等，需按照约定进行处理。
五、调货效果评估1. 库存优化：调货后，双方门店应对库存进行再次盘点，评估调货对库存优化的效果，如有需要，可根据实际情况进行二次调货。
2. 销售提升：通过调货，门店能够更好地满足顾客需求，提高销售额。
药店门店之间调货流程
药店门店之间调货流程一、调货流程的基本内容1. 什么是调货调货是指由一个药店向另一个药店调动库存药品的过程。
通常情况下，调货是由原销售单位将货品移交给购货单位。
药店之间的调货可以帮助实现药品供应的平衡，同时也可以帮助满足不同药店的不同需求。
2. 谁参与调货参与调货的主要角色包括原销售单位、购货单位和物流公司。
原销售单位负责提供药品，购货单位负责接受和入库，物流公司负责运输药品，确保货物的安全和及时到达。
3. 调货的流程调货的流程通常包括以下几个环节：订单确认、货品装车、运输、货品接收、入库等环节。
在整个流程中，各参与方需要相互协调、密切配合，以保证调货的顺利进行。
二、调货流程的设计1. 确定调货需求首先需要确定调货的具体需求，包括调货的数量、时间和地点等。
在确定调货需求时，需要充分考虑到购货单位的实际需求和运输的可行性，避免因调货不当而造成浪费和损失。
2. 订单确认在确定调货的需求后，双方需要进行订单的确认。
订单确认包括货品的种类、数量、价格等内容，双方需在确认订单后共同签署调货协议，确保调货过程的合法性和安全性。
3. 货品装车在订单确认后，原销售单位需要将货品进行装车，并对货品进行包装和标识。
在装车的过程中，需要对货品进行仔细检查，确保货品的数量和质量符合订单要求。
4. 运输运输是调货流程中的关键环节。
在运输过程中，需要选择合适的运输方式和物流公司，确保货品能够安全、快速地到达目的地。
同时，运输过程中需要加强对货品的保护，防止货品在运输过程中发生损坏和丢失。
5. 货品接收购货单位在接受货品时需对货品进行验收，检查货品的数量和质量是否符合订单要求。
在接收货品后，需要对货品进行及时的入库操作，确保货品能够得到有效的保管和管理。
6. 入库入库是调货流程的最后一环，也是非常重要的一环。
在入库过程中，需对货品进行分类、整理和管理，确保货品能够得到有效的保护和管理。
同时在入库后需要及时更新库存信息，以便及时对库存进行管理和调配。
关于调货的若干流程121
关于调货流程的若干规定
1、调货必须要求开据调拨单，发货方、调货人、收货方，三方签字
2、调拨单一式三联，调货操作流程为：发货方整理好货品，由发货方和调拨人
签字确认货品调出，发货方留调拨单一联留底，其余两联交调拨人带走；调货途中货品安全由调货人负责；到达接收方由接收方人员签字确认货品收到，接收方留一联留底，剩下一联由调拨人带回办事处，交自营货品统计主管保存做账。
3、货品调拨单必须在当天或次日上午前，交自营货品统计主管处，丢失或逾期
没交，扣罚5元每张。
4、凡以后调货均遵照相关流程规定实行，勿以麻烦、忘记为借口，如出现货品
丢失或没收到货等相关问题，皆以相关人员的签字为准来鉴定责任人，不得再相互抵赖、推诿。
5、所有自营店铺、加盟商的销售调货，各直营店都必须予以无条件支持，严禁
私自藏货，有店铺私自藏货有货不调者一经查实，扣罚50元/件，望各同事相互知照。
调货管理流程
2.货物交接及经手必须 签字，运输有费用的必 须注明 1.货品发现异常的，可 重新走流程第一步开始
2。货品到达1天后回访
AD AD、申请人
商品主管 商品主管、出纳
3。核实账目，单据归档
睿钰服饰有限公司调货管理流程
序号
程序名称
出调货单
一.
安排运输
二.
三.
货品反馈
程序内容
责任人
1.提出调货申请，AD核
实调货要求（拒绝调货 、申请人
要给理由）
2.对比库存情况（含咨 询各店意见），决定调 AD 拨并出调拨单
1.按要求时间到达，调
货时间充裕的以最低成
AD
本最方便安排
监督、审核 商品主管 商品主管
超市调货流程
调货流程
1 . 调货前应提前做好调货准备，由所调货部门打印出明细（货号、商品描述、数量）。
2 . 调货单据应店长以及部门经理、主管签字方可生效。
3 . 由安保部对所调商品进行抽查稽核。
如遇高端商品应全部开箱检查核对数量。
4 . 稽核时应对照调货单据进行清点。
5 . 商品装车时应有所在组员工、安保、物流三方在场，做到互相监督。
6 . 商品装车时应做到轻拿轻放以免造成商品破损。
7 . 商品装车后应有组里人员陪同前往调货地点，防止意外发生做好对商品的看护。
8 . 如遇突发事件及时与部门经理或店长联系。
9 . 到达调货地点时应由接收方与调货方共同清点签字。
10 .调货明细应有双方（调货门店、接受门店）签字，交安保部备案，以待日后查询。
店铺货品调拨流程制度
店铺货品调拨流程制度
店铺货品调拨流程制度
为了规范各店铺的调拨货品流程，明确分清各部门的职责，现制定如下规定：
1.货控专员负责每周一、周五的货品调拨，店长在调拨前提出自己店铺的货品需求（会优先考虑），货控专员下午3点前在微信群发布货品调拨分配。
2.店铺员工根据分配指令，挑拣货品并做出相应的出货单（一式两份，一单留存，一单跟货），做到一件一单。
每张出库单必须有两名店铺员工的确认签字。
3.打包发出时跟快递工作人员交接清楚，少量货品需在快递单上写清货品数量，大件货品（每件）需有详细称重记录。
（如不按流程正规操作，出现问题，发件方将承担所有损失。
）
4.出库数据准确录入系统，应跟出库单数据一致。
5.收货拆件必须要跟快递工作人员当面清点并有两名店铺员工在场，如有问题，当场提出并妥善解决。
（如不按流程正规操作，出现问题，收件方将承担所有损失。
）
6.收件数量确认后，及时做系统接收。
7.店铺在节假日急需货品或顾客特订急需货品时，可临时跟货控专员沟通，货控专员可根据情况及时调拨货品。
调货标准操作流程
流程：领取订单→填写订单→订单交→货品部→调回货→下单人→存档
货品部通知调出品入库签收
1．订单赤标准
格式
2．订单存放在
货品部由货品
部主管保管
3．订单按规定
编码
4．需订单调货
的货品必须是
客户订货、补
货，自营店顾
客订货
1．订单填写清
楚、详细，包
括款号、颜色
一经查出
报主管部
门处罚
未安订单执行
处罚负责人
3．批量调货为
季末调货，不
畅销区域货品
调往畅销区域
通知由货品部
直接发出，
必须服从
1．货品调回
公司后按
规定办理
入库
2．调回货品
返烫、质检
3．货品部按
订单化零
为整，集
中存放
1．货品部
通知下单
人收货
2．下单人
签字确认
无误
1．订单由货
品部存档
2．货品部检
查所调货
品是否符
合调货要
求
3．虚报谎报
尺码、数量等
2．必须注明要
货日期
3．必须注明所
需货品用途
去向
4．需货人必须
签字
5．需货人需查
询所需货品的
分布情况并分
区域填写订单
1．订单需交货
品部负责人
2．确认要货日
期的可行性
3．查询调货品
是否为一周
以上不动款
是否是已不
生产的清货
产品
1．货品部将确
认的订单发往
所在区域
2．调货的执行
任人为调出单
位负责人，凡
调货及报销流程制度范本
调货及报销流程制度范本一、调货流程1. 需求提出各部门在销售、库存管理等环节若遇到货品需求或过剩情况，可以向调货部门提出调货申请。
调货申请应包含调出、调入门店或仓库的名称、地址、货品名称、数量、规格等信息。
2. 调货审批调货部门收到调货申请后，应对申请进行审核，确保调货行为的合理性、合规性。
审批通过后，调货部门应通知相关门店或仓库进行货品调配。
3. 货品调配调货部门应根据审批结果，安排货品的调配。
调配过程中，应确保货品质量、数量准确无误。
调出、调入双方应签字确认货品交接。
4. 调货记录调货部门应做好调货记录，包括调货申请、审批、货品调配、交接等环节的信息。
记录应保存至少一年，以备查阅。
5. 调货费用调货过程中产生的运输、搬运等费用，由调货部门根据实际情况进行合理估算。
调入门店或仓库可根据实际情况向调货部门申请报销。
二、报销流程1. 费用发生员工在出差、采购、调货等业务活动中发生的合理费用，应按照公司规定进行保存，以便报销。
2. 费用报销员工在费用发生后的规定时间内，向财务部门提交费用报销申请。
报销申请应包含费用项目、金额、发票、报销人姓名、联系方式等信息。
3. 费用审批财务部门收到报销申请后，应对费用进行审核，确保费用的合理性、合规性。
审批通过后，财务部门应予以报销。
4. 报销记录财务部门应做好报销记录，包括报销申请、审批、报销等环节的信息。
记录应保存至少一年，以备查阅。
5. 报销支付财务部门在报销审批通过后，应将报销款项支付给报销人。
支付方式可以采用转账、现金等方式。
6. 异常处理如遇报销金额较大、报销资料不齐全或存在疑问等情况，财务部门应进行调查核实，必要时报请公司领导处理。
三、制度保障1. 公司应制定完善的调货及报销管理制度，明确调货及报销流程、权限、责任等。
2. 公司应加强对调货及报销环节的监督与检查，确保流程的合规性、透明性。
3. 对违反调货及报销管理制度的行为，公司应予以严肃处理，包括但不限于通报批评、罚款、解除劳动合同等。
超市和供货商调货流程
超市和供货商调货流程超市和供货商之间的调货流程包括以下几个步骤：1. 订购商品：超市经营者根据市场需求和销售情况，确定需要补充的商品种类和数量，并与供货商进行联系。
双方协商货品价格、交货期限、支付方式等相关合作事项。
2. 提交订货单：超市将要订购的商品种类、数量、价格等具体信息整理成订货单，并发送给供货商。
订货单通常包括商品编号、商品名称、规格、单价、数量等内容，以便供货商准确了解和处理。
3. 供货商确认订单：供货商收到超市的订货单后，核对商品的种类、数量和价格，确认订单的准确性。
如果有问题或不明确的地方，供货商将与超市协商解决。
4. 发货准备：供货商根据订单中的商品种类和数量，开始准备发货工作。
他们将从仓库中拣选相应的商品，并仔细检查商品的质量和数量，确保发货的商品符合超市的要求。
5. 发货运输：供货商将准备好的商品进行包装，并选择合适的运输方式进行发货。
这可能是通过物流公司进行运输，也可能是供货商自己安排送货上门。
在运输过程中，供货商要确保货品的安全和完整。
6. 超市验收商品：当商品到达超市后，超市经营者会对收到的商品进行检查和验收。
他们会核对商品的种类、数量、质量等，确保与订货单一致，并无损坏或破损情况。
7. 入库和上架：验收合格的商品将被送往超市的仓库，并进行合理的分类和摆放。
之后，超市工作人员会将商品上架，并在店内的各个区域摆放合适的位置。
8. 商品销售：随着商品的上架，超市开始销售商品。
销售人员根据商品的需求和顾客的要求进行销售，并及时补充货架上的商品，以满足顾客的需求。
9. 结算和支付：超市会根据销售情况，按照合作协议规定的结算周期和方式，与供货商进行结算。
结算可以是货到付款，也可以是按月或按季度支付。
总的来说，超市和供货商之间的调货流程是一个有条不紊的过程，包括订购商品、订货单确认、发货准备、发货运输、商品验收、入库上架、商品销售以及结算和支付等一系列步骤，以确保超市能够持续地供应符合市场需求的商品。
药店门店之间调货流程
药店门店之间调货流程在零售药店业务中，门店之间的调货是一个常见的操作，用于确保药品供应的连续性和满足顾客需求。
一个有效的调货流程能够帮助药店降低库存积压、减少缺货情况，并提高顾客满意度。
一、调货流程概览1. 确认需求：首先，需调货的门店应确定所需药品的具体品种和数量，并记录下该药品的批号、有效期等信息。
2. 查询库存：通过药店管理系统查询其他门店是否有可供调拨的相应药品库存。
3. 发起调货请求：向有足够库存的门店或总仓发出调货请求，并提供必要的药品信息。
4. 审核与批准：接收调货请求的门店或总仓负责人需对请求进行审核，并决定是否批准。
5. 准备发货：一旦调货请求获批，发货门店需准备好相应的药品，并进行必要的出库手续。
6. 物流安排：根据距离和紧急程度，安排合适的物流方式将药品从发货门店送至收货门店。
7. 收货确认：收货门店收到药品后，需要核对药品信息，确认无误后完成收货手续。
8. 更新库存信息：最后，双方门店都应在药店管理系统中更新库存信息，确保数据的准确性。
二、注意事项1. 遵守规定：确保调货过程符合当地法规、公司政策及行业标准。
2. 质量控制：在调货过程中要特别注意药品的质量问题，避免调拨过期或质量不合格的产品。
3. 准确记录：所有药品的批号、有效期等信息必须被准确记录，以便追踪和监管。
4. 及时沟通：保持双方门店间的有效沟通，确保信息的透明和流程的顺畅。
5. 安全打包：在发货时要确保药品的安全打包，防止运输途中的损坏。
三、可能面临的挑战1. 库存不匹配：有时系统记录的库存量可能与实际情况不符，这需要及时的盘存和修正。
2. 物流延迟：由于天气、交通等因素，可能导致物流延误，影响调货效率。
3. 信息系统问题：如果药店管理系统不稳定或出现故障，会严重影响调货流程的执行。
4. 人为错误：在手动操作过程中可能出现记录错误、发错货物等问题。
四、结语药店门店之间的调货流程是确保药品高效供应的重要环节。
通过明确定义的步骤、细致的注意事项和预见潜在挑战的应对策略，药店能够优化库存管理，提升服务质量。
货物调货制度范本
货物调货制度范本一、调货背景随着市场经济的快速发展，企业规模不断扩大，多家店面及仓库的运营模式已经成为常态。
为了满足各店的销售需求，整合库存资源，提高货物周转效率，降低库存成本，制定一套科学、合理的货物调货制度至关重要。
二、调货原则1. 销售优先原则：优先满足销售业绩较好的店面或仓库的货物需求，对市场反应作出及时反馈，针对销售品种存在差异性的货品进行调货。
2. 运输便捷原则：尽可能在地理位置相邻的店面或仓库之间进行调货，降低运输成本，提高调货效率。
3. 分散消化原则：对于库存量较多的货品，适当分散到多个店面或仓库进行销售，避免库存积压。
4. 合并同类原则：对于库存量较少的货品，集中到某几个店面或仓库进行销售，提高库存周转率。
5. 结构配置原则：根据各店面或仓库的销售特点，调整货品结构，使各店面或仓库的货品品种保持合理配置。
6. 重视码数原则：确保调货过程中，关注货品的码数齐全，满足消费者购物需求。
三、调货流程1. 需求申请：各店面或仓库根据销售情况，向总部提出调货需求，包括货品名称、数量、规格、调货原因等。
2. 调货审批：总部根据调货原则，对申请进行审批，确定调货方案。
3. 调货通知：总部通知调货双方店面或仓库，确认调货信息，包括货品名称、数量、规格、调货时间等。
4. 调货执行：调货双方按照确认的调货信息，进行货品的实物调配。
5. 调货确认：调货双方在货物调配完成后，进行确认，确保货品数量、规格无误。
6. 调货跟进：总部对调货情况进行跟进，了解调货效果，对调货方案进行优化。
四、调货管理1. 建立调货数据库：收录各店面或仓库的货品信息，便于调货时快速查询。
2. 定期分析销售数据：了解各店面或仓库的销售情况，为调货决策提供依据。
3. 优化调货方案：根据市场变化，不断调整调货策略，提高调货效果。
4. 加强调货培训：提高员工对调货制度的认识，提高调货执行效率。
5. 建立调货考核机制：对调货情况进行评估，激励员工积极参与调货工作。
货品-调货流程
货品调配在公司拥有多家店面及仓库时，货品销售到一定时期，为了满足各店的销售需要，整合各店的库存结构，必须进行货品的调配。
1.调货方式：（1）本地区店面与店面之间调货。
（2）总仓补货到店面。
（3）不同地区的两个分公司之间调货。
2.调货原因：（1）货品销售一段时间后，有的店面销售断货，有的店面还有库存，进行调配。
（2）各店同款销售均以断码，进行单款系列整合，调到一个店面销售。
（3）新店开店配货，此项工作需提前开店一周准备，需按系列类别比例调配。
（4）各地区分公司补货。
3.调货原则：（1）销售优先原则：销售差的分店（或地区）向销售好的分店（或地区）调货，对市场反应作出及时反馈，针对销售品种存在差异性的货品进行的调货。
（2）调货原则：为使运输方便快捷，尽可能的在几个相邻的分店（或地区）进行调货。
（3）分散消化原则：在某系列或某款库存量很多的情况下，适当分散到多个地区或多个店铺消化，即数量过于集中的适当分散。
（4）合并同类原则：在某系列或某款库存量很少的情况下，集中某几家店铺或某一个地区消化。
（5）结构配置原则：品种过多的分店（或地区）向品种少的分店（或地区）进行调货。
（6）重“齐码”原则：在“齐码”与出样面不可兼顾时，要以基本“齐码”为先。
否则，即便顾客看好货品也无法成交。
（7）就近店面互补原则：临近店铺可以互补尺码，自行调配。
4.调货应注意:（1）调货前库存应是时实库存。
（2）调货单下达到店面要清楚注明调货时间以及调入方。
（3）通知仓库调货时间及数量，调出调入方。
（4）做调货时应以销售数椐为依据，询问各店面的意见。
（5）调货时间必须每周一次。
调单样本；（根据当时具体情况，更改格式）每周一次日常转货流程每月一次并款流程季末大范围转货流程附：调货通知单系统导出应季货品新款销售较好正价店面刚打折新款老款销售较好特卖场一般正价店面清理库存；减少SKU为下一季到货做好铺垫。
店铺商品进、退、调的流程及管控
一、店铺商品进货流程
2、仓库进出
A：商品进店、出店皆由店铺仓管员负责
B：每日仓库进出货品需要及时登记款号、色号及 数量
C：每个班次进行总结，形成出仓货品统计表，内 容包括当班的总仓到货、次品退仓、店铺间调进调 出、仓库到店堂及店堂陈列调整退回仓库的，便于 店堂帐目的结算。
店铺商品进、退、调 的流程及管控
七匹狼培训部
一、店铺商品进货流程
1、到货入库 2、仓库进退货
三、店铺调货流程
1、货品调进、调出 2、集中销售
一、店铺商品进货流程
1、到货入库
1）总仓到货
A：清点箱数 B：查看封口 C：拆箱验证明细单(款、色、号、数量、次品） D：无误情况下签字确认（物流公司运输单及明细单） E：按大类、按系列、按款式、按色号、按尺码入库 F：将验证单与百胜系统上的总仓发货单进行核对， 验收发货单。
店
NO:
日期： 年 月
日
M L XL XXL XXXL
款号
46 48 50 52 54 色号
28 29 30 31
56 数量
32 33 34 35 36 37 38 40 42
38 39 40 41
42
兹收到
店调来的货品：共计：
件
出货店店长： ①物流课联（白）
审批： ②财务联（绿）
店 接收人：
注：（运输方式背书） ③存根联（红）
E：仓管员封箱，在箱正面贴上A4纸并注明“**** 店换季退货”，在A4纸右上角注明箱号。由物流 课根据各店的退货请求安排退货。
福建七匹狼实业股份有限公司 FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY CORP.
退货单位：
货品调配流程
货品调配流程所有店铺从即日起不再自行开调拨单，所有此类单据由财务部统一开出。
财务开店人员请注明调入店铺、调出店铺、货号、颜色、尺码、双数后封单注明总双数量，如发生丢单，责任人罚款10元/次。
白单：仓库留存下账，需有调入店铺、调出店铺、调货人签字。
红单：调入店留存，需有调入店铺、调出店铺、调货人签字。
绿单：调出店留存，需有调出店铺、调货人签字。
1.店与店互调：调入店查清库存后由员工自行通知调出的店铺，确认后打电话至总仓打单处，由指定人员开具三联调拨单，交调货人签字后，把三联单一起撕下后交给调货人，调货人携单至调出店铺取货后，由调出店铺员工签字并把货品交给调货人，留第三联（绿色），调货人携货品剩余两联单至调入店铺，把货品交给店铺员工后，由收货员工确认签字并留第二联（红色），最后携带白单回仓库打单处交开调拨单人员，进财务系统开出相关进、出库单据；2.调配调回总仓：由打单处指定人员通知店铺需调回的货品后，开具三联调拨单，交调货人员签字后，把三联单一起撕下交给调货人，调货人携单至调出店铺取货后，由调出店铺员工签字并把货品交给调货人，留第三联（绿色），调货人携货品和剩余两单回至总仓后，需入库的货品交由入库人签字（需打包发给客户的货品交由配货人签字）后收货人留红单，调货人把白单交打单处开单人员，进财务系统开出相关进、出库单据；3.店铺大批量退货：由店内抄出退货明细后，拍照发至谭江友副总微信内，由谭副总审核是否可以退货，审核完成后交由打单处指定人员开出调拨单，交调货人员签字后到店铺退货，货品和单据审核一致后，店铺交接人员确认签字，留第三联（绿色）单据备案，货品退回总仓后，收货人核对货单一致后确认签字，收货人留第二联（红单），调货人完成所有实物货品交接后将白单交回打单处开单人员，进财务系统开出相关进、出库单据；注：如发生物流调货人员在调货途中，接到通知需要调拨其他货品回总仓的情况，由打单处开单人员开出单据后，拍照微信发至相关店铺内店长或当班人员，店内人员确认后方可把货品交给调货人，调货人必须回总仓补办相关签字手续。
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货品调配
在公司拥有多家店面及仓库时，货品销售到一定时期，为了满足各店的销售需要，整合各店的库存结构，必须进行货品的调配。
1.调货方式：1.本地区店面与店面之间调货。
2.总仓补货到店面。
3不同
地区的两个分公司之间调货。
2.调货原因：1.货品销售一段时间后，有的店面销售断货，有的店面还有
库存，进行调配。
2.各店同款销售均以断码，进行单款系列整合，调到
一个店面销售。
3.新店开店配货，此项工作需提前开店一周准备，需按
系列类别比例调配。
4.各地区分公司补货。
3. 调货原则：
1.销售优先原则：销售差的分店（或地区）向销售好的分店（或地区）调
货，对市场反应作出及时反馈，针对销售品种存在差异性的货品进行的调货。
2.调货原则：为使运输方便快捷，尽可能的在几个相邻的分店（或地区）进
行调货。
3. 分散消化原则：在某系列或某款库存量很多的情况下，适当分散到多个
地区或多个店铺消化，即数量过于集中的适当分散。
4. 合并同类原则：在某系列或某款库存量很少的情况下，集中某几家店铺
或某一个地区消化。
5. 结构配置原则：品种过多的分店（或地区）向品种少的分店（或地区）
进行调货。
6. 重“齐码”原则：在“齐码”与出样面不可兼顾时，要以基本“齐码”
为先。
否则，即便顾客看好货品也无法成交。
7.就近店面互补原则：临近店铺可以互补尺码，自行调配。
4.调货应注意:
1.调货前库存应是时实库存。
2.调货单下达到店面要清楚注明调货时间以及调入方。
3.通知仓库调货时间及数量，调出调入方。
4.做调货时应以销售数椐为依据，询问各店面的意见。
5.调货时间必须每周一次。
调单样本；（根据当时具体情况，更改格式）
．每周一次日常转货流程
每月一次并款流程
季末大范围转货流程
附：调货通知单
以下是店与店之间转货，各店面在7月29日下班前清好，公司于7月30日上午拖。
（WH14 WH15 WH17店面请于7月30日下班前清好，公司于7月31日上午拖。
）。