污水处理站环境管理体系审核检查表.doc

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污水处理厂环境检查表

污水处理厂环境检查表第一篇：污水处理厂环境检查表1、要求负责人简要介绍一下污水站的基本情况（人员、设施、污水的性质、处理的技术等）。

2、环境因素：辨识环境因素的依据，是否按制定的程序进行了环境因素的辨识，辨识是否考虑了三种时态、三种状态以及大气排放、水体排放、固废处置、噪声的产生、能源及资源的使用、相关方关注的问题等。

重要环境因素有那些？要求提供辨识后的相应文件。

3、运行控制：检查水量情况（要求提供管网图，实地察看污水的去向和污水处理装置的处理能力，是否有其它排放口，污水量是否超出装置的处理能力。

重点了解污水中有哪些主要污染物？是否有一类污染物（六价铬、总铬、总铅、总镉、总银、总镍、总砷），对这些污染物的监测是否在车间排口取样，是否达标后排入综合污水处理场。

4、询问和索取排放标准并检查标准的执行的情况（有无地方标准和行业标准），索取监测报告，并根据排放的浓度和实际的排水量，验证其排放总量与总量控制指标是否相符，如不符进一点追踪。

5、处理工艺：要求提供污水处理操作规程，追踪关键参数的控制情况（如药剂的添加量、反应时间、污水调节池中的PH值、生化处理池中化学耗氧量（COD）进水浓度、温度、溶解氧（DO）等）。

抽污水监测的原始记录，及相应检测设备的校准和检定记录。

6、追踪污泥的处置情况：重点关注生化污泥和化学沉淀渣和重金属的沉淀渣（危险废物），是否交有资质的处理机构处理，抽交接的记录及联单的记录。

现场察看污水处理设施是否正常运行，并关注是否有停止运行的情况（抽设备运行记录、能源消耗记录等）。

7、检查污水出现紧急情况泄漏的应急预案，现场检查应急设施是否合理。

第二篇：东港污水处理厂环境管理制度无锡市锡山区东港污水处理厂环境管理制度东港污水处理厂环境管理制度是指在东港污水处理厂内部设立的环境管理总负责人，进行规范污水厂内部环境管理机构和制度建设，通过建立环境管理组织架构和规范环境管理条例，全面提高污水厂的自主环境管理水平，推动污水厂主动承担环境保护社会责任的一整套企业管理制度。

污水处理安全检查表

污水处治安全检查表（一）
安全检查表（二）
安全检查表（三）
34 室内给水管道不应穿越配电房、通讯机房等处。

GB50015—2003
3.5.7
44
冷却塔应部署在贮煤场等粉尘污染的全年主导风向的上风
侧。

GB/T50102—2003
3.10.1
45
冷却塔宜避免部署在粉尘和可溶于水的化学物质影响水质
的地段。

GB50187—1993
4.3.9
47
冷却塔应远离厂内露天热源、废气和烟气排放口附近，不宜部署在高大建筑物中间的狭长地带上。

GB/T50102—2003
3.10.3
48
冷却塔与相邻建筑物之间的距离，除满足塔的通风要求外，应避免噪声、飘水等关于建筑物的影响。

GB50015—2003
3.10.3
安全检查表（四）
59
双侧进风的逆流式机械通风冷却塔填料底部至集水池水面之间宜设挡风隔板。

GB/T50102—2003
22.17
64
关于于水温、水质、运行等要求差异较大的设备，循环冷却水系统宜分开设置。

GB50015—2003
3.10.1。

污水处理站检查表

污水处理站检查表受审核部门：**公司污水处理站站长:** 陪同:** 审核员：**审核范围：4.4.1/4.4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3 审核时间：2013年*月*日标准内容标准条款审核内容审核结论资源、作用、职责及权限能力、培训和意识4.4.14.4.2请负责人介绍污水处理站的主要职责、岗位设置及人员配备情况，提供人员名单，抽查关键岗位（如水处理工、化验工）的上岗证、培训记录。

介绍污水处理量？污水处理方式？污水处理的底废如何处理？环境因素 4.3.1 询问环境因素识别与评价情况，抽查污水处理站环境因素识别、环境影响评价记录、对照现场，重要环境因素清单是琣遗漏（如废水中第一类污染物的排放、污泥的处置、化学品的遗洒的泄露等）？法律法规和其他要求 4.3.2 抽查法规识别的情况，包括适用的污水排放标准等级、污水第一类污染物的相关要求？目标、指标和方案 4.3.3 污水排放的目标指标（如BOD.COD.SS）是否制定管理方案？运行控制 4.4.6 请负责人介绍污水处理日常控制要求，查阅污水处理程序、作业指导书。

重点关注:含一类污染物处理工艺文件及文件的有效版本？现场工艺执行情况，抽查污水处理记录、药品使用记录？污水处理用化学品管理、存放？污泥、废弃药品及包装物的处置，包括与供方与合同方的沟通？应急准备和响应 4.4.7 抽查针对污水泄露等事故及紧急情况制定的应急预案（如大风大雨、停电、异常天气、设备损坏等）；现场检查应急设施、物资的配备情况（如发电机组、缓冲池等）？监测和测量 4.5.1 污水监测工艺，抽查近3个月在线监测记录（是否在车间排放口取样）、第三方监测报告、了解达标排放情况及排放口的永久性标示；抽查监测设备（如流量计、在线监测仪）的校准或检定记录？不符合、纠正、预防措施 4.5.3 抽查监测不达标或其他不符合的处理情况，抽查相关纠正、纠正措施实施记录。

环境管理体系内部审核检查表

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资料。

污水处理安全检查表

序号1 2 3 4 5 6 7污水处理安全检查表 (一)填写内容检查项目含可燃液体的污水及被可燃液体严重污染的雨水，应排入生产污水管道。

可燃气体的凝结液不得直接排入生产污水管道。

与排水点管道中的污水混合后，温度超过40℃的水不得直接排入生产污水管道。

混合时产生化学反应能引起火灾和爆炸的污水不得直接排入生产污水管道。

生产污水排放应采用暗管或者覆土厚度不小于 200 ㎜的暗沟。

设施内部必须采用明沟排水时，应分段设置，每段长度<30m，相邻两段之间的距离>2m。

全厂性生产污水管道，不得穿越工艺装置，罐组和其他设施或者居住区。

依据50160-926.1.150160-926.1.150160-926.1.150160-926.1.150160-926.1.250160-926.1.250160-926.1.3实际备注情况检查结果工艺装置内的塔、炉、泵、冷换设备8 等区围堰应设水封，且水封高度不得小于 250 ㎜。

工艺装置、罐组或者其他设施及建造9 物、构筑物、管沟等的排水出口应设不小于 250 ㎜高的水封。

全厂性的支干管与干管交汇处的支10干管上应设不小于 250 ㎜的水封。

全厂性支干管、干管的管段长度超过11 300m 时应用水封井隔开，且水封不小于 250 ㎜高度。

重力流循环回水管道在工艺装置总12 出口时，应设水封，且高度不小于250 ㎜。

一幢建造物用防火墙分隔成多个房13 间时，每一个房间的生产污水管道应有独立的排出口，并设水封。

罐组内的生产污水管道应有独立的排出口，且应在防火堤外设置水封，14并应在防火堤与水封间的管道上设置易开关的隔断阀。

50160-92 6.1.450160-92 6.1.450160-92 6.1.450160-92 6.1.450160-92 6.1.550160-92 6.1.650160-92 6.1.715 甲、乙类工艺装置内生产污水的管道的支干管、干管的最高处检查井应设排气管。

环境管理体系内部审核检查表

环境管理体系内部审核检查表名目1－5、公司领导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24材料设备处25－28、技术质量处29－36、生产打算处37－38、经营处39－49、项目部环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页。

环境工作检查表

环境工作检查表一、环境保护措施
- 是否实施了垃圾分类制度？
- 是否安装了污水处理设备？
- 是否制定了排放标准并监测排放？
- 是否采取了节能减排措施？
- 是否有定期的环境保护培训计划？
二、环境安全措施
- 是否制定了应急预案？
- 是否设立了安全警示标识？
- 是否检查并维护了消防设施？
- 是否设立了安全生产责任制？
- 是否进行了安全事故应急演练？
三、环境影响评估
- 是否对项目进行了环境影响评估？
- 是否进行了环境监测和评估报告？
- 是否做好了环境修复和恢复工作？
- 是否建立了环保档案和环保台账？
- 是否合规联络了相关环境保护部门？四、环境合规审查
- 是否对环境合规进行了定期审查？
- 是否建立了环境合规审查报告？
- 是否整改了存在的环境合规问题？
- 是否经过第三方环境合规审查？
- 是否建立了环境合规监督制度？
五、环境监督报告
- 是否定期向相关部门报送环境监督报告？- 是否公开环境监督报告？
- 是否回应了相关部门的意见和要求？
- 是否建立了环境监督报告的档案？
- 是否建立了环境监督报告的处理流程？
以上为环境工作检查表的内容，请详细填写并定期进行环境工作检查，确保公司的环境工作达到合规要求。

2022年污水处理厂环境管理体系内审检查表

XX 厂环境管理体系内审检查表编号：1审核员序号12345678桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇标准条款/环境管理体系文件条款4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.3目标和指标4.3.4环境管理方案4.4.1组织机构4.6管理评审审核日期2001/4/20检查内容环境方针创造的出发点？怎么确定重大环境因素？环境目标和指标是否量化，是否体现环境方针与污染预防的承诺环境方案是否明确有关岗位职责及方法和时间表怎样明确有关部门的环境职责？管理评审每年评审次数？受审核部门/场所/区域检查方法Y/N座谈座谈座谈座谈座谈座谈厂长检查结果结果描述保存期：见文件审核日期：XX 厂环境管理体系内审检查表受控日期：编号：1审核员序号12345 桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇标准条款/环境管理体系文件条款4.2环境方针4.3.1环境因素4.3审核日期2001/4/20检查内容环境方针是什么？部门承担的责任是什么？你所在部门的环境因素?重大环境因素是什么?环境因素如何识别?与你所在部门相关的法律法规?受审核部门/场所/区域检查方法Y/N员工,部门负责人员工,部门负责人员工与部门负责人座谈.与部门负责人交谈技术科检查结果结果描述9 10保存期：见文件审核日期：受控日期：XX 厂环境管理体系内审检查表编号：2受审核部门/场所/区域技术科检查结果检查方法结果描述与部门负责人交谈与部门负责人交谈桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇标准条款/环境管理体系文件条款4.4.3信息交流能力4.4.5文件控制审核日期 2001/4/20检查内容我厂的信息沟通渠道是什么?本部门在文件控制中的职责.审核员序号12Y/N你部门所要达到哪些目标,指标?部门的构架,环境职责!对重点岗位进行了什么培训?参加过那些岗位培训?培训计划的实施与部门负责人交谈员工,部门负责人与部门负责人交谈员工现场观察,问询4.3.3目标和指标4.4.1组织机构4.4.2培训、意识和能力6789103456789104.4.6运行控制CW4.6-03CW-4.6-05CW4.6-08CW-4.6-09CW4.6-10现场使用文件是否有效版本?节约能源的措施垃圾如何放置?重大环境的岗位是否有作业指导书?现场检查相应记录.现场检查相应记录.采购运行程序是怎样?相关方台帐对相关方的要求与部门负责人交谈负责人,员工现场观察,员工,负责人提问,现场观察现场观察现场观察与部门负责人交谈与部门负责人交谈保存期：见文件审核日期：XX 厂环境管理体系内审检查表受控日期：编号：3桂红艳、张小明、张玫、高受审核部门/场所/区域2001/4/20审核日期技术科审核员序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10大康、冯镇宇标准条款/环境管理体系文件条款4.4.7应急准备与响应4.5.1监控与测量程序4.5.2不符合纠正与预防4.5.3记录检查内容应急沟通图是什么?进行哪些应急培训?现场观察,是否有效.现场观察什么情况采取纠正措施什么情况采取预防措施检查是否有效检查方法Y/N与员工，部门负责人交谈与员工，部门负责人交谈现场观察与部门负责人交谈与部门负责人交谈现场观察检查结果结果描述保存期：见文件审核日期：受控日期：XX 厂环境管理体系内审检查表编号：1审核员序号1234567 桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇标准条款/环境管理体系文件条款4.2环境方针4.3.1环境因素4.34.3.3目标和指标4.4.1组织机构审核日期2001/4/20检查内容环境方针是什么？部门承担的责任是什么？你所在部门的环境因素?重大环境因素是什么?环境因素如何识别?与你所在部门相关的法律法规?你部门所要达到哪些目标,指标?部门的构架,环境职责!受审核部门/场所/区域综合科检查结果检查方法结果描述与员工，部门负责人交谈与员工，部门负责人交谈问询员工与部门负责人座谈.与部门负责人座谈.与部门负责人座谈.与部门负责人座谈.Y/N保存期：见文件审核日期：受控日期：XX 厂环境管理体系内审检查表编号：2受审核部门/场所/区域综合科检查结果检查方法结果描述与部门负责人座. 与员工，部门负责人交谈现场观察,员工,负责人桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇标准条款/环境管理体系文件条款4.4.6运行控制CW4.6-03审核日期 2001/4/20检查内容现场使用文件是否有效版本?节约能源的措施垃圾如何放置?审核员序号123Y/N参加过那些岗位培训?我厂的信息沟通渠道是什么?本部门在文件控制中的职.4.4.2培训、意识和能力4.4.3信息交流能力4.4.5文件控制问询员工与部门负责人座谈. 与部门负责人座谈.8910责谈456789104.4.6-04CW-4.6-09CW4.6-104.4.7应急准备与响应4.5.1监控与测量程序如何控制厨房排烟.相应记录.怎样进行采购?相关方台帐对相关方的要求应急沟通图是什么?进行哪些应急培训?,是否有效.与部门负责人座谈.现场检查与部门负责人座谈. 与部门负责人座谈. 与员工，部门负责人交谈与员工，部门负责人交谈现场观察保存期：见文件审核日期：受控日期：XX 厂环境管理体系内审检查表编号：3审核日期 2001/4/20 受审核部门/场所/区域综合科检查结果检查方法结果描述桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇标准条款/环境管理体系文件条款审核员序号检查内容Y/N123456789104.5.2不符合纠正与预防4.5.3记录现场观察什么情况采取纠正措施什么情况采取预防措施检查是否有效与部门负责人座谈. 与部门负责人座谈.现场观察保存期：见文件审核日期：受控日期：XX 厂环境管理体系内审检查表编号： 1审核日期 2001 年 4 月 19 日受审核部门/场所/区域桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇办公室审核员序号1 2 3 4 5 6 7 8 9标准条款/环境管理体系文件条款4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.3目标和指标4.4.1组织和机构4.4.2培训、意识和能力4.4.3信息交流能力4.4.5文件控制4.4.6运行控制CW4.6-01 节约资源程序检查内容环境方针是什么?部门承担什么责任?你所在部门的环境因素、重大环境因素是什么?环境因素如何识别?你部门要达到哪些目标、指标?部门构架，环境职责进行过什么岗位培训?你厂的信息交流渠道是什么?本部门在文件控制中的职责，现场使用的文件是否为有效版本节约资源措施，如何进行控制管理?检查方法Y/N员工，部门负责人员工，部门负责人与部门负责人座谈与部门负责人座谈问询员工与部门负责人座谈与部门负责人座谈部门负责人、员工检查结果结果描述编号： 2审核员序号1112131415桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇标准条款/环境管理体系文件条款CW4.6-09 采购管理程序CW4.6-10 相关方管理程序CW4.7 应急准备与响应程序4.5.2不符合、纠正与预防4.5.3记录审核日期 2001 年 4 月 19检查内容现场检查的相应的记录，采购程序是什么?相关方台帐，对相关方的要求应急沟通图是什么?进行哪些应急培训?现场观察，什么情况采取纠正措施，什么情况采取预防措施检查是否有效日受审核部门/场所/区域检查方法Y/N部门负责人、员工与部门负责人座谈员工，负责人与部门负责人座谈现场观察办公室检查结果结果描述部门负责人、员垃圾如何处置?工审核日期：XX 厂环境管理体系内审检查表CW4.6-03 废弃物管理程序10保存期：受控日期：保存期：审核日期：受控日期：XX 厂环境管理体系内审检查表编号： 1桂红艳(组长)、张小明、张玫、高大康、冯镇宇标准条款/环境管理体系文件条款4 .2环境方针4.3.1环境因素审核日期2001/4/20检查内容环境方针是什么？部门承担的责任？你所在的部门的环境因素？重大环境因素？环境因素如何识别？受审核部门/场所/区域检查方法Y/N员工、部门负责人员工、部门负责人与负责人座谈生产科负责人、班组长、员工检查结果结果描述审核员序号123保存期：见文件审核日期：受控日期：XX 厂环境管理体系内审检查表编号： 2桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇标准条款/环境管理体系文件条款4.4.3信息交流能力审核日期2001/4/20检查内容我厂的信息沟通渠道是什么？受审核部门/场所/区域检查方法Y/N与负责人座谈生产科负责人、班组长、员工检查结果结果描述审核员序号1与供水所在部门相关的法律法规是什么？污水综合排放标准是什么？你部门所要达到哪些目标指标？部门的构架、环境职责？对重点岗位进行培训是否接受过岗位培训Cw3.2-0.14.3.3---4.3.目4标与指标4.4.1组织机构4.4.2培训意识和能力与负责人座谈与负责人座谈与负责人座谈与负责人座谈与负责人座谈员工4 5 6 7 8 92345678104.4.5文件控制4.4.6运行控制Cw4.6-01Cw4.6--02CW4.6--03CW4.6--04CW4.6--05本部门在文件控制中的职责，现场使用的文件是否有效版本节约能源的措施是否建立 MSDS ？对化学品如何管理？废弃物如何处理？垃圾如何放置？污泥如何放置？场界噪音测定周期我厂生活污水是如何处理重大环境对岗位是否有作业指导书与负责人座谈与负责人座谈与班组负责人座谈员工、负责人与负责人座谈与负责人座谈提问现场观察保存期：见文件审核日期：受控日期：XX 厂环境管理体系内审检查表编号： 3桂红艳、张小明、张玫、高大康、审核日期生产科负责人、班组长、受审核部门/场所/区域 2001/4/20审核员序号1 2 3 4 5 6 7 8 9冯镇宇标准条款/环境管理体系文件条款CW4.6--06CW 4.6--08CW 4.6--09CW 4.6--10CW4.7 应急准备4.5.1监控与测量程序4.5.2 不符合纠正的预防4.5.3记录检查内容现场--化验室管理规定，是否有效现场检查相应的记录现场检查相应的记录相关方台帐，对相关方的要求应急沟通图是什么？进行哪些应急培训？现场观察是否有效现场观察，什么情况采取纠正措施，什么情况采取预防措施？检查是否有效检查方法Y/N与班组负责人座谈现场观察现场观察与部门负责人座谈员工、负责人现场观察现场观察现场观察员工检查结果结果描述10保存期：见文件审核日期：受控日期：。

环境管理体系审核检查表

本检查表针对环境管理体系内部审核而设计，详细列出了污水处理站和锅炉房两个审核区域的各项审核内容。在污水处理站方面，审核内容包括部门环境管理的职责和权限、环境因素与重要环境因素的辨识、环境目标指标和方案的制定与实施等。锅炉房的审核则重点关注环境因素与重要环境因素的辨识，以及运行控制等方面。每个审核内容都配备了具体的检查方法和抽样方法，如询问相关人员、现场查看、查阅文件和记录等，以确保审核的全面性和有效性。通过本检查表的实施，可以系统地评ห้องสมุดไป่ตู้组织在环境管理方面的绩效，及时发现并改进存在的问题，从而提升组织的环境管理水平。

环境管理体系内审条款及检查表

环境管理体系内审条款及检查表＊＊＊＊＊*＊**＊*有限公司内审检查表审核員：文件编号：EMS/TH—JL-BG30受审部门管理层审核时间年月日时分- 时分标准条款审核内容审核记录判定E4。

1 组织是否按本标准的查阅体系文件，是否已经针对管理体系要求建立、实施、保持形成了以下文件，并加以实施：环境管理体系，确定如手册是? 否？何实现这些要求,并形程序文件是? 否？成了文件关键岗位和工序的作业文件、操作规程或管理制度是？否？组织是否界定了环境查阅管理手册，对环境管理体系的范围管理体系的范围，并形是否进行了界定：成了文件是？否?界定是否合理:是？否？E4.2 最高管理者是否确保查阅方针：方针: a)适合于组织活动、产是? 否? 品和服务的性质、规模和环境影响;是? 否? b)包括队持续改进和污染源预防的承诺；c）包括对遵守与其环是？否？境因素有关的适用的法律法规和其他要求的承诺;是? 否？ d）提供建立和评审环境目标和指标的框架；e)形成文件，付诸实是？否？施，并予以保持；f）传达到所有为组织是？否?或代表组织工作的人员；g)可为公众所获取是? 否？E4.3。

1 组织是否已经编制程查阅程序文件：序文件，以确保环境因是？否? 素得到识别、控制，并***＊＊*＊＊＊＊*有限公司内审检查表审核員: 文件编号：EMS/TH—JL-BG30受审部门管理层审核时间年月日时分- 时分标准条款审核内容审核记录判定能保证及时更新;是否责成相关部门对到各部门进行验证:各自的进行了充分控是？制否? 部未能对进行充分控制E4.3。

2 是？组织是否已经编制程序文件,以确保获得相否?关的法律法规，并提供必要的资源以确保这些要求能得到充分遵守E4.3。

3 是？否? 是否建立程序并在各职能层次上建立、实施并保持目标和指标这些目标和指标是否是? 否? 可测量是否建立了必要的方是？否？案已实现目标和指标E4。

4.1 是否提供了必要的资询问受审核人，如何配备必要的资源, 源以确保体系的建立斌是否充分：实施和保持是?否? 欠缺的方面是：查阅文件，是否作了充分规定：是否对职责和权限作了充分规定，是否有职是?责漏洞否？职责围做明确是否任命了管理者代查阅文件,是否包含了管理者代表的任表命文件是?否？管理者代表是否明确询问管代,是否明确其职责：其职责是?否?*＊***＊*****有限公司内审检查表审核員：文件编号：EMS/TH—JL—BG30 受审部门管理层审核时间年月日时分- 时分标准条款审核内容审核记录判定 E4.4。

污水、污泥处理厂重点检查表

人员是否按要求取得相关证件，是否定期参加年审、复审，是否与岗位、工种相匹配。
6
安全通道、检修空间、厂区坑、沟、池、井等防护措施；应急救援设施；安全标识、标
牌；安全告知、安全文化等是否合理、齐全。
7
有毒、有害气体发生和聚集区、消毒系统、药剂间、化验室、配电室是否安全，防护措
施是否到位。
8
格栅间、管廊、危化品库、原料库、成品库、噪声源、建筑防雷是否安全，防护措施是
入情况、安全培训等费用发生情况是否缺失或不合理。
4
单位适用的安全生产法律法规、标准清单、安全生产管理制度、安全操作规程、应急预
案及备案等是否齐全。
5
培训计划、培训档案、安全管理人员培训台帐、新进员工三级培训记录、特种作业人员
教育培训记录；入厂安全须知及安全文化建设情况；企业负责人、安全管理人员、操作
是
失。
15
应急预案编制、评价、修订；应急预案演练；事故救援培训等是否齐全、合理。
是
16
应急救援设备清单、应急防护救援器材台帐、安全设施排查、保养、维修记录等是否。
是
18
职业危害识别、职业病防治计划和实施方案、个人防护用品发放情况、职业卫生防护设施、职业危害告知和警示等是否齐全、合理。
是
13
特种作业作业票管理、人员操作交接班记录、岗位安全风险告知、岗位危险源分布、作业活动清单、安全标示标牌设置、职业卫生警示标志等是否齐全、合理。
是
14
主要供应商名录及档案、主要承包商名录及档案、承包商评价记录、承包商资质审查、
承包商施工现场安全排查表及安全培训记录、安全生产协议书等有关方安全管理是否缺
否到位。
是是是是是是是是

污水综合排放查核表

污水综合排放查核表定义：污水：指所求排污单位排放的工业废水和生活废水的总称。

排水量：指在生产过程中宜接用于工艺生产的水排放量不包括间接冷却水，厂区锅炉及电站排水以及生活污水排放量。

污水综合排放查核表（1）填表说明污染物分类：根据污染物的危险特性，按照国家标准将污染物分成二类，第一类17项，第二类63项。

污染物排放去向分类：特殊保护水域：特殊保护水域指：经国家、市人民政府批准的自然保护区范围内水域；黄浦江上游水源保护区水域；由本市各区、县人民政府规定的郊县居民集中生产饮用水取水口的卫生防护带。

保护水域：保护水域指：黄浦江上游准水源保护区；本市各区、县人民政府规定的居民集中生活饮用水源保护区；淡水养殖水域。

一般水域指：除以上特殊保护水域和保护水域以外的其他内河水域。

标准分级原则：第一类污染物实施统一的排放浓度标准。

第二类污染物按污水排放去向实施三个级别的排放浓度标准，不同类型的排污单位实施不同的排放标准。

特殊保护水域和黄浦江上游准水源保护区实施特殊要求。

分级：特殊保护水域内不准新建排污口，原有排污口执行《上海市黄浦江上游水源保护条例实施细则》中规定的污水排放浓度，即黄浦江上游水源保护区域污水排放标准中的标准A，并实行浓度控制和排污总量控制相结合的管理办法。

黄浦江上游准水源保护区内的排污口，执行黄浦江上游水源保护区域污水排放标准中的标准B（30）项，30项以外污染物执行第一类污染物最高允许排放浓度、第二类污染物最高允许排放浓度、第二类污染物最高允许排放浓度中的一级标准。

排入除黄浦江上游准水源保护区以外的保护水域的污水，执行一级标准，排入一般水域的污水，执行二级标准。

接入南区、西区污水干管的污水，执行二级标准。

排放设置二级污水处理厂的排水系统的污水，执行三级标准。

接入苏州河合流污水截流管，以及向长江口与杭州湾深水扩散排放的截流污水，如截流总管末端设置二级处理设施，执行三级标准；末设置处理设施，则执行二级标准。

质量体系内审检查表行政部

◆受审核部门旳大气污染源有哪些？控制状况怎样？
◆确认大气污染防治及其他法律法规等与否明确？
◆有无必须申报登记旳大气污染物排放？
◆有无必须申报登记旳大气污染物排放？
√
√
√
◆能源、资源管理
◆有无节省能源、资源旳规定？
◆采用了哪些节省能源、资源旳措施？
◆采用了哪些节省能源、资源旳措施？
√
√
8.2
应急准备和响应
√
√
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认）。
受审核部门:行政部
受审核部门：行政部
审核日期: 2023/12/23
审核员:
陪审核人:
管理体系规定
检查内容
检查措施
检查
成果记录
手册
条款
ISO9001
条款
8.2
应急准备和响应
◆组织中已识别旳潜在事件或紧急状况有哪些？
◆组织、部门中也许产生潜在事件或紧急状况旳设备、场所、活动与否得到明确？
◆也许发生旳事故或紧急状态是什么？
◆以往与否发生过？
◆一旦发生会产生怎样旳环境安全风险？
◆一旦发生会产生怎样旳环境安全风险？
√
√
◆与否建立了应急准备与响应程序
◆与否有程序？程序中与否规定了确定潜在事故或紧急状况旳内容？
√
√
√
√
◆识别环境原因应把握旳要点
◆与否考虑三种状态?
◆与否考虑三种时态?
◆与否考虑了环境原因旳七种类型?
◆与否考虑到可对其施加影响旳有关方带来旳环境原因?
√
√
√

ISO14001环境体系日常检查表

3
文件的形式不适宜，如MSDS资料为英文版，但现场操作人员对英文的识别能力不足.
十、运行控制：
1
运行控制程序中未明确规定的标准，如污水/噪声/废气控制程序中未明确执行的是国家或地方的何标准，何时段，何级别标准；
2
未能将运行控制的要求通报至供方,如化学品供应商、工程分包方等等;
3
现场环境运行控制主要存在的缺失：
2
对已确定的环境目标未规定其具体的指标，部分指标无法测量;
3
对所有的目标、指标未能予以制定对应的管理方案,管理方案的职责不明确、起止日期不清楚、缺乏资金预算；
4
未能根据管理方案的实施情况及时进行调整、修订，如公司已迁址、执行的环境标准发生了变化等情况下未对管理方案进行修订.
六、组织机构、职责、权限、资源：
2
全员环境意识培训不足，或有培训但缺乏培训后的考核、培训效果评价;
3
岗位人员对自己所在的岗位存在的重要环境因素不清楚,对重要环境因素的控制方法不熟悉。
八、信息交流：
1
对重要环境因素需要的信息交流未予以规定；
2
未建立外部信息交流的渠道，如当外部相关方（社区居民等)对公司有意见需要投诉时，没有对外公开的投诉电话、信箱或其他方式；
2
对相关法律法规及其他要求未进行适用性评审，未能识别到法律法规及其他要求中具体的适用条款；
3
未将法律法规及其他要求分发至相关部门、岗位人员；
4
未及时对法律法规及其他要求进行更新，对已修订、更新、作废的法律法规及其他要求未能及时重新识别、收集、评审。
五、环境目标、指标和管理方案:
1
未能充分考虑到重要环境因素来制定环境目标；
1.d
未充分考虑到产品的生命周期来识别，如：产品设计过程中材料的选用，产品报废后的回收处置.