集团一般采购执行流程
集团采购管理制度及流程
集团采购管理制度及流程1. 背景介绍随着企业发展壮大，集团采购成为一个关键的管理环节。
为了规范和优化集团采购流程，确保采购过程的透明、公正和规范，制定了以下的集团采购管理制度及流程。
2. 采购管理制度2.1 采购目标和原则•采购目标：确保集团采购过程的公开、公正、透明，提高采购效益和质量。
•采购原则：公平竞争、择优选供、合理价位、公开透明。
2.2 组织架构为了有效管理集团采购，设立以下组织架构：•采购部门：负责集团采购管理和运作。
•采购专员：协助采购部门完成采购活动。
•采购审批委员会：负责审批重要采购事项。
2.3 供应商管理•注册与审核：供应商需提交相关资质文件，并经过采购部门审核。
•供应商评估：定期对供应商进行评估，评估内容包括交货质量、售后服务等。
•供应商合同管理：签署合同前需进行合同谈判，并确保合同合法有效。
2.4 采购流程采购流程包括以下几个环节：2.4.1 采购需求确认当部门需要采购物品或服务时，填写采购申请表，包括物品描述、数量、质量要求等信息。
2.4.2 供应商选择与评估采购部门根据采购需求，制定供应商选定标准，选择合适的供应商，并对供应商进行评估。
2.4.3 报价与谈判采购部门向供应商索取报价，并与供应商进行谈判，确保物品或服务的价格和质量达到要求。
2.4.4 供应商合同签署当采购部门确定选择的供应商后，双方签署正式合同，并明确合同条款和交货时间。
2.4.5 采购审批根据不同项目的金额、性质等，决定是否需要采购审批委员会的审批。
2.4.6 采购执行和控制采购部门根据合同要求，监督和控制供应商的交货进度和质量。
2.4.7 收货和验收收到采购物品后，进行收货和验收，确保物品符合质量要求，并有相应的验收记录。
2.4.8 付款根据合同约定的付款条款和时间，按时付款给供应商。
2.5 采购绩效评估定期对采购绩效进行评估和考核，以及时发现问题并进行优化和改进。
3. 结束语本文档详细介绍了集团采购管理制度及流程。
公司采购流程的管理制度11篇
公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。
一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分公司领导审批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批；2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购；3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最后下单采购；4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。
直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表，而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。
采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，复印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账；5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见后办理入库；6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核后，转给财务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批；7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。
二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案；2、其他零星的'采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购；3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息，并签名；4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报销或付款手续。
物资采购业务流程
★中铁十四局集团有限公司文件公司设…2012‟222号关于印发《中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程》的通知集团各单位：为推进物资集中采购，规范采购行为，提高采购效率、质量和效益，特制定《中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程》，现印发给你们，请认真贯彻执行。
附件：1.中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程2.物资集中采购业务流程图3.邀请供应商推荐及审核确认表4.采购文件发放登记表5.投标文件递交（接收）等情况登记表6.采购会议程序7.评审报告8.中标通知书9.物资集中采购合同执行情况统计表二○一二年五月三十一日附件1：中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程一、集中采购业务流程编制依据、原则和目的㈠编制依据：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中国铁建股份有限公司物资管理办法》（以下简称“《中铁建物管办法》”）、《中国铁建股份有限公司物资集中采购管理办法》（以下简称“《中铁建集采办法》”）、《中铁十四局集团有限公司物资管理办法》（以下简称“《物管办法》”）、《中铁十四局集团有限公司物资采购管理暂行办法》（以下简称“《物采办法》”）和《关于成立集团公司设备物资集中采购领导和管理小组的通知》等。
㈡编制原则：合法合规，简便科学，切合实际，易于操作。
㈢编制目的：推进物资集采，规范采购行为，提高采购效率、质量和效益。
二、集中采购业务流程内容根据物资集中采购集量、选商、签订购销合同、进货、验收和结算支付等作业程序，结合集团公司现行组织机构体系，绘制“中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程图”（以下简称“流程图”）（附件2），“流程图”共有11个业务模块构成，每个业务模块包括具体的业务工作程序、标准和内容。
三、集中采购业务流程操作说明㈠编报采购计划：1、编报采购计划的范围、周期、方法和标准执行《物管办法》和《物采办法》的相关规定。
2、集团公司直属项目部直接向集团公司设备物资部（采购中心）编报采购计划，按照直属项目部界定的采购分工范围，参建子（分）公司和工程指挥部所属项目部自行采购部分向其上级业务主管部门（采购分中心）编报采购计划。
集团公司的采购管理制度
集团公司的采购管理制度一、总则为规范集团公司的采购行为，保障公司合法权益，提高采购效率，制定本采购管理制度。
二、采购范围集团公司的采购范围包括但不限于：1.生产原材料的采购；2.设备、设施、工具等固定资产的采购；3.办公用品、日常消耗品等各类用品的采购；4.外包服务的采购。
三、采购流程1.需求确认：采购部门接收相关部门提出的采购需求，明确采购物品、数量、质量标准、交付时间等要求。
2.供应商筛选：采购部门根据需求制定供应商评估标准，选择合适的供应商进行竞争性谈判。
3.谈判洽谈：与供应商进行价格、交付期限、供货保证等方面的谈判，并签订采购合同。
4.货物验收：采购部门验收货物，确认符合合同要求后通知财务部门进行付款。
5.数据记录：采购部门需将采购流程、报价等相关数据进行记录保存，供日后查阅。
四、采购管理1.采购部门应建立完善的供应商数据库，记录供应商的基本信息、信用记录、价格水平等情况。
2.采购人员要保持独立客观的态度，不得接受供应商的任何形式的回扣、礼品。
3.采购部门须定期开展供应商绩效评估，评估标准包括供货质量、交付准时性等方面。
4.采购部门应提高采购效率，加快采购流程，确保物品能在最短时间内交付到相关部门。
5.采购极客部门与财务部门密切合作，确保支付流程正常、准确，避免因延迟支付给公司带来损失。
五、违规处理1.违反本管理制度的个人将被进行警告处理，情节严重者将被降级或开除。
2.造成公司利益损失的违反者将被追究法律责任。
3.采购主管须定期进行内部审查，发现采购活动中的问题，及时处理。
六、附则1.本采购管理制度自颁布之日起生效，经公司董事会审议通过后执行。
2.本制度由公司采购部门负责解释。
3.如有需要变更，应提交公司董事会审议通过后执行。
以上为集团公司的采购管理制度，希望各部门遵守执行，确保公司的采购活动合法、规范、高效进行。
公司一般采购流程
公司一般采购流程The company's general procurement process involves multiple steps and requires careful consideration and planning. 公司的一般采购流程涉及多个步骤，需要仔细考虑和规划。
It begins with identifying the need for a particular product or service, which could be anything from office supplies to new machinery for a production line. 其启动是为了确定特定产品或服务的需求，这可能是从办公用品到生产线上的新机械的任何东西。
This step is crucial as it sets the foundation for the rest of the procurement process. 这一步是至关重要的，因为它为后续的采购流程奠定了基础。
Once the need is identified, the next step is to conduct market research to identify potential suppliers or vendors. 一旦确定了需求，下一步就是进行市场调研，以确定潜在的供应商或销售商。
This could involve gathering information on product availability, quality, and pricing from various sources. 这可能包括从各种来源收集有关产品供应情况、质量和价格的信息。
It's important to ensure that the chosen suppliers can meet the company's requirements in terms of quality, quantity, and price. 确保选择的供应商能够满足公司在质量、数量和价格方面的要求非常重要。
一般采购流程
一般采购流程采购是企业运营中非常重要的一环，它直接关系到企业的成本控制和产品质量。
一个完善的采购流程可以帮助企业高效地进行采购活动，降低采购成本，提高采购效率。
下面将介绍一般采购流程的具体步骤。
第一步，需求确认。
在采购活动开始之前，首先需要明确企业的需求。
这包括确定采购的物品或服务的种类、数量、质量要求等。
只有明确了需求，企业才能有针对性地进行后续的采购工作。
第二步，供应商选择。
一旦企业明确了采购需求，就需要开始寻找合适的供应商。
这需要对市场进行调研，了解不同供应商的价格、质量、信誉等情况，然后进行比较和选择。
第三步，询价比价。
在确定了供应商之后，企业需要向供应商询价，了解不同供应商的报价和条件。
然后进行比价，选择最具竞争力的供应商进行后续的合作。
第四步，合同签订。
在确定了供应商之后，企业需要与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同中需要明确物品或服务的具体规格、数量、价格、交货时间、付款方式等内容，以确保双方权益。
第五步，采购执行。
合同签订之后，就进入了采购执行阶段。
企业需要按照合同的约定，及时支付货款，确保供应商按时交货，并进行质量验收。
第六步，评估反馈。
采购完成后，企业需要对采购活动进行评估和反馈。
这包括对供应商的服务和产品质量进行评价，总结采购活动中的经验教训，为今后的采购活动提供参考。
以上就是一般采购流程的主要步骤。
一个完善的采购流程可以帮助企业高效地进行采购活动，降低采购成本，提高采购效率，从而为企业的发展提供有力支持。
希望以上内容对您有所帮助。
集团采购管理办法(8篇)
集团采购管理办法（8篇）)1、采购总则1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2、采购原则2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度:2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3、采购程序3、1供应商的选择3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
集团采购管理办法
集团公司采购管理办法第一章总则第一条为规范集团公司（以下简称“集团”）的采购行为，提高采购效率和质量，防范和化解采购风险，根据《中华人民共和国招标投标法》《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令第16号）等相关规定，结合集团实际，制定本办法。
第二条本办法适用于集团本部、集团所属各级全资、控股子公司及事业单位（以下简称“所属单位”）在境内采购工程、货物和服务的行为。
前款所称工程是指建设工程以及与建设工程有关的货物和服务；前款所称货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；前款所称服务是指除工程建设项目和货物以外的其他采购对象。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，应当严格遵守国家有关法律法规规定。
第二章组织机构与职责第四条集团法务合规部负责采购相关制度的制定和修改。
第五条集团各部室负责其职责分工范围内的采购事务。
第六条直属单位负责管理本单位及所属单位的采购工作。
应明确采购管理部门或机构，负责贯彻落实国家和集团采购工作要求；完善本单位采购管理组织体系、制度体系、监督体系；对所属单位的采购工作进行管理和监督。
尤其要加强招标投标前期决策和招标投标过程的管理和监督。
第七条集团和各所属单位可按照需要建立供应商评估和准入制度，确定合格供应商清单，并对供应商提供的货物或服务的质量、价格、及时性、交易条件、履约情况及其自身经营状况等进行实时管理和综合评价，依据评价结果定期进行调整。
第三章采购方式第八条采购方式主要包括:（一）公开招标；（二）邀请招标；（三）竞争性谈判；（四）询价；（五）单一来源；（六）比价；（七）单位在实际工作中采用的其他采购方式。
招标采购包括公开招标和邀请招标，其他均为非招标方式采购。
公开招标：是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
邀请招标：是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
竞争性谈判：是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。
集团公司集中采购管理制度
集团公司集中采购管理制度集团公司集中采购管理制度之相关制度和职责,《xx集团集中采购管理制度》第一章总则第一条目的为加强整体采购计划管理、提高采购效率、降低采购成本,保障集团各单位经营活动所需物品的正常供应,特制订本制度。
第二条适用范围本制度适用于集团...《xx集团集中采购管理制度》第一章总则第一条目的为加强整体采购计划管理、提高采购效率、降低采购成本,保障集团各单位经营活动所需物品的正常供应,特制订本制度。
第二条适用范围本制度适用于集团内部所有直属单位。
第二章采购管理第三条采购集中管理集团实行内部采购集中管理制度,除各单位的行政事业性收费之外,在集团市场管理中心登录的产品（或服务）为集团指定采购单位。
各单位一旦发生未经集团市场管理中心许可的采购行为,财务一概不予报销或支付。
第四条采购流程采购可分为商品类采购与服务类采购二大类,各单位可根据自己的生产经营状况预算需求量,向集团市场管理中心产品管理部发起采购。
第三章采购原则第六条供应商的选择一、在集团市场管理中心登录的物品,原则上必须选择业内排名前十的供应厂商（或品牌）,从市场占有率、售后服务、商品价格等多个方面进行比较,选择最佳供应商。
严禁选择"三无产品",即无生产厂家、无生产日期、无生产地址。
二、机器设备采购必须是取得国家有关许可证并在劳动部门备案的正规单位设计、生产的产品。
经安全员或安全管理机构检验合格方可使用,销售商须提供有(经劳动局备案认可的)维修保养点或正式委托保养点。
确需聘请外单位人员安装、维修、检测机器设备时,被雇请的单位必须是经劳动部门安全认可的单位。
第七条供应商的确定同时联系经筛选后的优质供应商,根据集团年总采购量让对方提供产品报价,进行价格比对,并与供应商签订年度购销合同。
第八条市场把握原则产品管理人员应随时搜集市场产品信息,掌握产品及行业动态,建立供应商信息档案,实现最优化管理。
第九条廉洁原则采购人员应廉洁自律,做到不收礼、不受贿。
上市集团公司采购管理制度
xx集团有限公司采购管理制度及流程（试行）目录1 目的 (2)2 适用范围 (2)3 采购的管理 (2)3.1 采购的责任范围 (2)3.2 申请部门责任范围 (2)3.3 采购的管控规则 (3)3.4 采购流程控制 (4)3.5 采购申请OA流程 (5)3.6 采购审批OA流程 (5)4 采购流程操作指引 (5)4.1 采购项目开发 (5)4.2 确定项目进度时间 (6)4.3 采购项目管理 (6)4.4 确定潜在供应商 (6)4.5 比价或招投标 (6)4.6 确定采购标的规格及技术指标 (7)4.7 采购订单/合同 (8)4.8 验收和付款 (8)4.9 供应商产品质量追踪 (8)5 文件管控 (10)6 附件 (10)7 附则 (11)降成本保质量建体系提效益1目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，确保及提高产品质量，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
2适用范围公司所有的采购项目（物品或服务）。
3采购管理3.1采购员的责任范围-根据本公司申请部门的需求，制定采购计划及策略；-根据本公司及集团采购管理制度负责对本公司所有采购事项的执行，包括但不限于对供应商的选用、资质审核、比价议价、招投标组织、订单的跟进等；-控制采购成本，保证产品质量，确保产品质量可追踪；-根据采购交易方式，负责申请采购项目中的所有费用，包括但不限于预算内、预算外、提前垫付、预付款、尾款及全款报销等；-建立及维护本公司供应商数据库，开发关键及后备供应商，对供应商进行定期的评估和管理，促进供应商的优胜劣汰；-每季度出具本公司的采购分析报告，在每季度的第1周内完成上季度的采购分析，并提报给分管总监及、总裁及集团企管部。
3.2申请部门责任范围-制定需求计划，包括项目名称、产品及服务基本要求、预计需求时间及费用，并将预计费用归口到采购员进行采购费用预算编制，报集团进行费用预算审批；-提出采购申请，项目需求应明确，采购申请需要预留采购周期；-协同采购员参与采购事项办理：评选供应商，关注产品及服务是否可以满足需求；-对申请采购的物资和服务负责进行验收及反馈；-对产品质量、交期及售后服务提出反馈意见。
采购管理流程
6.6.1标前澄清
招标人在招标文件发出、截标之前，对招标文件进行澄清或修改的，一个工作日内经集团公司相关职能部门审批，报代理机构发布。
项目单位提出实质性澄清及修改的，应填报标前澄清审查表,应在开标前15日提交招标代理机构发布，不足15日的应顺延。顺延时间超过原截标时间三天的，推至下批次。
招标文件审查委员会由集团公司相关职能部门代表（工程、成本、设计、发策、科信、营销、外联和客服、法律、安全与企业管理部等部门按管理分工参加，履行《山东鲁能集团有限公司招标采购管理暂行办法》规定的部门职能）；项目单位代表（含设计、咨询等单位代表）、从专家库中选取的专家组成。
6.2.5审查委员会：
1）审查委员会主任由招投标管理中心派人担任。审查委员会设法律顾问，由集团公司法律合同部派遣。
6.3招标文件审查程序参见《鲁能集团公司招标工作细则》。
6.4招标文件的审批
1）招标文件审查完成后，应严格按照审批程序经成本、工程、法律、监督等有关部门代表会签，并报招投标管理中心。
2）招标文件中如有资质业绩调整等重大事项，应报招投标领导小组批准。
3）任何单位或个人不得擅自修改批准后的招标文件，如有特殊情况，须报招投标管理中心审批。
6.6.2评标委员会组成：
评标委员会从集团公司专家库中抽取，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
专家按抽取流程为：物资部和招标代理机构根据每批招标项目的数量确定评标专家人数，使用计算机系统随机抽取；抽取专家应当在每批招标开标前三个工作日内完成。
6.7开评标
6.7.1评标地点
4）评标地点应具备基本的医疗条件，有良好的后勤保障，能够满足评标专家的日常生活需要。
集团集中采购统一管理细则内容
集团集中采购统一管理细则1. 引言随着集团公司业务的不断扩大和发展，为了更好地控制采购成本、提高采购效率，并统一管理采购流程和规范，特制定本《集团集中采购统一管理细则》。
本细则旨在明确集团公司内部各相关部门在采购活动中的职责、采购流程、范围、权限以及监督和评估等方面的管理规定，以保证集团采购工作的科学性、透明度和合法性。
2. 采购管理机构集团采购管理机构负责制定、执行和监督采购管理规定，并对采购活动进行统筹、监督和协调。
其主要职责包括：•制定采购流程、范围和审批标准；•监督并评估采购活动的执行情况；•共享采购信息和经验，提升采购效率；•对采购供应商进行评估和管理。
3. 采购活动范围和权限3.1 采购活动范围集团公司的采购活动包括但不限于：1.办公用品、设备和相关服务的采购；2.原材料、零部件和成品等生产物资的采购；3.IT设备和软件的采购；4.建筑、装修和维护等相关工程项目的采购；5.运输、仓储和物流服务的采购；6.相关服务的外包和委托。
3.2 采购权限根据职责和层级的不同，集团公司内部各相关部门和人员的采购权限如下：1.部门经理：授权部门经理负责本部门的日常采购工作，采购金额不得超过部门预算的10%；2.部门总监：授权部门总监负责本部门的采购工作，采购金额不得超过部门预算的20%；3.集团总部采购部门：负责集团总部范围内的大额采购项目，采购金额不受限制；4.集团公司高层管理人员：负责审批集团公司范围内的重大采购项目，采购金额不受限制。
4. 采购流程和审批标准4.1 采购流程集团公司采购流程主要包括需求确定、供应商选择、合同签订、采购执行、验收结算等环节。
具体流程如下：1.需求确定：各部门根据业务需要确定采购需求，并填写采购申请单；2.供应商选择：采购部门负责根据需求，寻找合适的供应商，并进行比较评估；3.合同签订：采购部门和供应商协商签订采购合同，明确双方权责；4.采购执行：供应商按合同要求提供产品或服务，并交付到指定地点；5.验收结算：采购部门负责对供应商交付的产品或服务进行验收，并付款。
集团内部采购管理制度11篇
集团内部采购管理制度11篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的集团内部采购管理制度11篇，一起来看看吧!集团内部采购管理制度1一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序（一）采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。
（二）采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。
3.采购物料定单可打印一份交与财务。
（四）采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及对账工作。
（五）采购方式1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。
企业采购管理制度
企业采购管理制度企业采购管理制度企业采购管理制度1一、总则（一）、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
（二）、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则（一）、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
（二）、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
属集团采购的项目，应报总裁批准。
（三）、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
（四）、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。
（五）、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
（六）、廉洁制度所有采购人员必须做到：1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（七）、招标采购凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
陕建集团集中采购管理制度
陕建集团集中采购管理制度1. 引言本文档旨在规范陕建集团的集中采购管理制度，确保采购过程的透明、公正和高效。
集中采购是指陕建集团在统筹规划下集中组织、统一管理全集团范围内的采购活动，以达到降低采购成本、提高采购效率和规范采购行为的目的。
2. 采购目标陕建集团的集中采购目标如下：•降低采购成本：通过集中采购，实现合理的采购成本控制，降低采购过程中的成本支出。
•提高采购效率：通过统一的采购流程和标准化的供应商管理，提高采购效率，缩短采购周期。
•规范采购行为：建立一套规范的采购流程和制度，确保采购活动的合规性和透明度。
3. 采购组织架构陕建集团的采购组织架构包括以下部门和职责：3.1 采购管理部门•负责制定和完善集中采购管理制度和相关规范。
•统筹全集团内各项采购活动，优化采购流程，提高采购效率。
•负责供应商的评估、认证和管理工作，建立供应商库。
•监督和控制采购预算，管理采购资金使用。
•负责采购合同的签订和履行，维护集团的采购利益。
3.2 采购执行部门•根据采购需求和采购计划，参与供应商的选择和筛选工作。
•负责与供应商的洽谈、合同签订和供货跟踪等工作。
•对采购合同的履行进行监督和评估，确保供应商的供货质量和交货期的履行。
3.3 监督机构•负责对集中采购活动进行监督和审核，确保采购活动的合规性和透明度。
•监督供应商的合规性和履约情况，对违规行为进行处理和处罚。
4. 采购流程陕建集团的采购流程主要包括以下步骤：4.1 需求确认•采购执行部门收集内部部门的采购需求，明确采购物品或服务的规格、数量和质量要求。
4.2 供应商选择•采购执行部门根据需求确认结果，通过招标、询价等方式选择合适的供应商。
•供应商选择的原则包括：价格合理、产品质量可靠、服务水平高、合规性良好等。
4.3 合同签订•采购执行部门与供应商进行谈判，达成一致后签订采购合同。
•采购合同应明确采购物品或服务的规格、数量、价格、交货期、质量要求等内容。
集团采购流程
集团采购流程一、前言。
集团采购是企业管理中的重要环节，它涉及到企业资源的有效配置和成本的控制，对于企业的发展具有重要的意义。
因此，建立科学、规范的集团采购流程，对于企业的运营和发展至关重要。
二、采购需求确认。
1. 采购需求的提出。
采购需求可以由各部门根据实际业务情况提出，也可以由采购部门根据企业发展战略提出。
需求提出时需要明确物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、交货期限等详细信息。
2. 需求审核。
采购部门负责对采购需求进行审核，确认需求的合理性和真实性，同时与需求提出方进行沟通，明确需求的具体细节。
三、供应商筛选。
1. 供应商调研。
采购部门根据采购需求，对市场上的供应商进行调研和评估，了解其信誉、实力、产品质量、价格以及售后服务等情况。
2. 供应商资质审核。
采购部门对符合要求的供应商进行资质审核，包括企业注册资质、生产能力、质量管理体系、环境保护措施等方面的审核。
四、采购合同签订。
1. 报价比较。
采购部门对符合要求的供应商提供的报价进行比较，选择性价比最高的供应商进行洽谈。
2. 合同谈判。
采购部门与供应商进行合同谈判，明确产品价格、交货期限、质量标准、售后服务等具体内容，并达成一致意见。
3. 合同签订。
双方达成一致后，正式签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购过程的合法性和规范性。
五、采购执行与跟踪。
1. 采购订单下达。
采购部门根据签订的合同，向供应商下达采购订单，明确交货时间和地点。
2. 供货验收。
采购部门对供应商提供的货物进行验收，确保货物符合合同约定的质量标准。
3. 供应商绩效评估。
采购部门对供应商的供货质量、交货准时率、售后服务等进行绩效评估，为今后的合作提供依据。
六、采购结算与归档。
1. 采购结算。
采购部门对供应商提供的货物进行结算，确保货款的及时支付，维护供应商的合法权益。
2. 采购档案归档。
采购部门对本次采购过程进行归档，包括采购需求、供应商调研、合同签订、采购执行与跟踪等环节的文件和记录进行整理归档。
旭辉集团工程及材料设备采购管理流程
1 目的1.1 按时按量完成采购，确保项目开发总体计划达成；1.2 选择合格、优质的工程、材料设备供方，有效控制建设工程的成本。
2 适用范围2.1 本公司用于工程的材料、设备、以及监理、施工服务的采购管理工作。
3 术语和定义3.1 无4 职责4.1 招标领导小组4.1.1 负责采购决策。
4.1.2 小组成员至少包括：总经理、工程及成本分管领导、成本部经理、工程部经理、项目部经理（设计部经理）、财务部经理等。
招标领导小组可对招标项目按额度授权分管领导或部门经理确定。
4.2 成本部4.2.1 负责编制《项目招标计划》；4.2.2 负责编制经济标书报价要求、工程量清单；4.2.3 负责招标图纸的发放及回收；4.2.4 负责评审招标文件；4.2.5 负责组织评审经济标；4.2.6 负责经办招标采购及合同签署；4.2.7 负责经办垄断工程的议标采购及合同签署；4.2.8 负责经办计划外紧急采购的议标采购及合同签署。
4.2.9 负责经办单笔金额小于等于十万元的工程采购。
4.3 设计部4.3.1 负责提供工程采购用图纸；4.3.2 负责确认材料设备样板及投标样板的建筑性能、效果。
4.4 工程部4.4.1 组织投标单位资质预审和供方考察工作；4.4.2 负责编制《工程采购技术要求及质量要求表》；4.4.3 主持评审技术标，参与技术部分的谈判，原则上不参与商务价格的谈判。
4.5 项目部4.5.1 负责组织编制、更新项目开发总体计划；4.5.2 全程参与招标工作；4.5.3 参与评审技术标，参与技术部分的谈判，原则上不参与商务价格的谈判。
4.5.4 负责合同履行。
4.6 财务部4.6.1 收取投标单位保证金。
5 工作程序5.1 采购方式5.1.1 集团成本管理部根据公司领导的意见及各下属公司的实际情况提出工程及材料设备采购方式建议（即明确哪些是招标、议标、直接采购和战略采购等），并组织下属公司成本部、工程部、下属公司高层领导（成本分管领导和总经理）、集团工程管理部及集团分管领导等对采购方式建议进行评审，经集团总裁审批。
国有集团公司采购管理办法
重庆 XX 资本运营管理有限公司采购管理实施细则为规范重庆XX资本运营管理有限公司(以下简称“集团公司")及其下属企业的采购行为 ,落实各相关单位在采购管理过程中的职责,明确采购事项和标准，确定具体的操作程序,提高采购管理水平，根据国家相关法律法规,以及《XX区区属国有企业“三重一大”事项决策管理办法(暂行)》和《XX区区属国有企业采购管理暂行办法》 (XX国资〔2022〕109号)相关规定，特制定本实施细则。
本细则合用于重庆 XX 资本运营管理有限公司及下属子公司、控股公司和项目部,以下简称“采购单位”。
本实施细则所称采购，是指除财务费用和人工成本以外，以书面合同方式有偿获得企业生产运营相关的工程、货物或者服务的采购行为。
本实施细则所称工程是指建设工程，包括新建、改建、扩建、拆除等施工，以及建造物、构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等施工.本实施细则所称货物是指各种形态和种类的设备、材料、用品等，包括但不限于工程物资、维修货物、营销用品、办公用品、劳保用品等。
其中，工程货物是指与工程有关的货物，是构成工程不可分割的组成部份，且为实现工程基本功能所必须的设备、材料等.本实施细则所称服务是指除工程和货物以外的其他采购对象，包括但不限于工程服务、维修服务、咨询服务、行政服务、保安服务等。
其中，工程服务是指与工程建设有关的服务,包括完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。
本实施细则所称非工程物资和服务是指工程施工、工程货物以及工程服务以外的物资和服务，主要包括生产经营物品、办公家具、网络维护物资以及广告宣传服务、行政后勤服务、专业咨询服务等。
本实施细则所称大宗物资、服务采购是指采购单位采购的生产或者管理所必需的年度累计采购金额超过 20 万元的物资和服务，包括但不限于电脑及其耗材、打印纸、每月必购原材料和低值易耗品、维修服务、咨询服务、广告宣传服务等。
第五条采购单位实施采购工作，应当遵循公开透明、公平竞争、公正诚信、廉洁高效的原则.本实施细则管理的采购项目包括：(一)集团公司本部:单笔采购金额 5 万元(含 5 万元) 以上的货物和服务采购和 20 万元(含 20 万元)以上的工程及工程物资采购。
采购执行流程
采购执行流程采购执行流程是企业日常运营中非常重要的一环，它直接关系到企业的成本控制、供应链稳定以及产品质量。
一个高效的采购执行流程可以帮助企业降低成本、提高效率，保证产品质量，增强市场竞争力。
下面将详细介绍一个标准的采购执行流程。
首先，采购需求的产生。
采购需求可以由各个部门提出，例如生产部门对原材料的需求，销售部门对产品包装材料的需求等。
这些需求会被整理汇总，形成统一的采购计划。
接下来是供应商选择和评估。
企业需要根据采购的具体需求，寻找合适的供应商。
这一步需要考察供应商的信誉、产品质量、交货时间、价格等因素，以确保选择到的供应商能够满足企业的需求。
然后是采购合同的签订。
在选择好供应商之后，企业需要与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货时间、付款方式等内容，以确保双方利益。
紧接着是采购订单的下达。
根据采购合同的约定，企业向供应商下达采购订单，明确具体的采购内容，包括产品名称、规格、数量等信息，以便供应商进行生产或供货准备。
接着是供应商供货。
供应商根据采购订单的要求，按时按量供货给企业，确保产品质量符合要求，交货准时。
然后是验收入库。
企业收到供应商供货的产品后，需要进行验收，确保产品质量和数量与采购订单一致，合格的产品可以入库存放，不合格的产品需要及时退回供应商。
最后是付款结算。
企业按照采购合同的约定，及时向供应商支付货款，完成采购执行流程。
以上就是一个完整的采购执行流程，每个环节都至关重要。
一个高效的采购执行流程可以帮助企业降低成本、提高效率，保证产品质量，增强市场竞争力。
希望以上内容能对您有所帮助。
集团集中采购管理制度
集团集中采购管理制度一、总则1、为进一步规范某投资控股集团有限公司（以下简称“集团”）的集中采购管理工作，维护集团的合法权益，控制经营管理成本，保证集中采购工作的有效性和工作效率，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《必须招标的工程项目规定》等有关法规，结合集团实际经营情况和有关规定，遵循公平、公正、公开、诚信、择优的原则，制订本制度。
2、本制度适用于集团总部和全资、控股分子公司（以下统称“分子公司”）。
3、集团属下具备独立法人资格的子公司应参照本规定制定相应管理文件。
4、集团集中采购管理工作实行统一管理，打造统一的集中采购平台。
二、组织和职责1、招采合约部招采合约部是集团集中采购管理的职能部门，负责设计集中采购管理模式，并进行整体管理，核心定位是规范程序、服务业务。
——组织开展集团总部及分子公司集中采购工作，对集中采购程序进行掌控，对资料完备性负责；——汇总集中采购需求，形成集中采购计划草稿，提报经总经理办公会审批后，按照集中采购计划执行；——负责定期对采购监督指导小组进行工作汇报；——负责和招标代理机构的对接，及时提供相关信息，提出工作要求并进行规范性控制；——组织招标代理机构或集团内部编制招标文件、竞争性谈判文件；——组织招标文件、竞争性谈判文件的会签；——按照招标项目需求，委托招标代理机构组织开标评标。
2、分子公司——形成、提交月度采购需求计划单（明确数量、质量标准、技术标准、采购方式等）；——按规定填写提报集中采购申请单；——参与招标文件、竞争性谈判文件会签；——组织成立谈判小组、协商小组、询价小组；——参与评标；——参与合同谈判。
3、总部职能部门——需求部门形成、提交月度采购需求计划单（明确数量、质量标准、技术标准、采购方式、最高上限价等）；——需求部门按规定填写提报OA采购需求单；——需求部门参与招标文件、竞争性谈判文件会签；——组织成立谈判小组、协商小组、询价小组；——需求部门参与评标；——参与合同谈判；——职能部门按照职责参与会签，具体：成本部和财政评审中心对接，制定工程招标控制价、工程量清单，对招标文件、竞争性谈判文件进行会签。
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生成
3
统计员
仓储部
到货单
入库单
审核
生成审核
4
司磅员
仓储部
过磅计量
计量取数，磅单打 印
业务流程详细描述
H01
供应商送货，采购人员通知仓储部过磅收货准备；
H05
过磅计量，车辆一次过磅，记录一次过磅数据；
I01
若需检验，化验员取样后在系统中根据采购到货单生成报检单并审核，
I05
根据报检单参照生成来料检验单填报实际检验结果；输出检验报告；
作为确认入库的依据, 联采购
一式一联：一联仓储、一联财务、一
业务流程主要报表
序号
业务报表名称
业务报表说明（几份表；报表报送单位）
/
1
报检单列表
报检单列表是将符合过滤条件的采购报检单单据以列表的格 式显示出来（明细流水记录），以便于快速杳询和操作单 据；
2
来料检验单列表
来料检验单列表是将符合过滤条件的来料检验单单据以列表 的格式显示出来（明细流水记录），以便于快速杳询和操作 单据；
业务流程涉及单据
序号
业务单据名称
业务单据说明（几联单；单据联次流转）
1
报检单
采购部门形成单据作为通知检验的依据，系统流转；
2
检验报告
检验中心的成分化验结果记录，一式四联：
一联留ห้องสมุดไป่ตู้、一联
采购、
一联仓储、一联供应商；
3
磅码单
实际称重后记录，一式四联：一联仓储、一 购、一联供应商；
•联财务、一联采
4
采购入库单
H10
卸货完成后车辆进行二次过磅,
同时产生过磅单；
H15
统计员根据磅码单产生的到货单进行审核处理（可以根据实际状况进行扣重处理
（到货单修改调整到货数量））
；
I10
采购员接到检验结果进行合格判断；并通知仓库统计员办理入库手续；
H20
统计员参照到货单生成采购入库单并审核；
关键点
过磅计量、来料检验、合格判疋、采购入库
6
出入库流水账
杳询任意时间段或任意情况下的存货出入库情况；
7
库存台帐
用于杳询各仓库各存货各月份的收发存明细情况；
业务说明
1
2
3
TQCC-CG-05
流程编号
TQCC-CG-05
流程名称
一般采购执行流程
-需过磅
流程说明
对于除大宗材料外计量方式为需过磅的采购执行流程描述；
适用范围
涉及五金、备配件、危化品、
「般化学品等一般物料的采购作业
编号
操作岗位
归属部门
系统操作
操作权限
1
采购员
采购部
来料检验单
审核
2
化验员
检验中心
来料报检单
来料检验单
3
采购入库单列表
采购入库单列表是将符合过滤条件的采购入库单单据以列表 的格式显示出来（明细流水记录），以便于快速杳询和操作 单据；
4
现存量杳询
杳询存货的当前库存存量情况；
5
采购订单执行统计 表
追杳订单执行情况，包含订单、到货、入库、到票、预付、 付款的关联信息；可以通过订单号码、采购员、供应商等角 度进行追溯；