危害分析工作表
HACCP危害分析工作表
HACCP危害分析工作表HACCP（危害分析与关键控制点）是一种食品安全管理系统，旨在通过危害分析和确定关键控制点（CCPs）来确保安全食品的生产。
HACCP危害分析工作表是一个重要的工具，用于识别和评估食品生产过程中的危险因素，并确定关键控制点以防止风险和确保最终产品的安全性。
以下是一个详细的HACCP危害分析工作表的示例：1.食品生产过程的描述：描述食品生产过程的详细步骤，包括原材料的接收、存储、加工、包装和配送等环节。
确保描述准确，充分理解食品生产过程。
2.识别潜在的危险因素：列出可能存在的危险因素，例如微生物污染、化学物质残留、物理污染和经营实践不当等。
确保列出所有可能存在的危险因素，并针对每个危险因素进行详细的描述。
3.评估危险因素的严重性：对每个危险因素进行严重性评估，包括可能对人体健康造成的严重后果和食品质量的影响。
根据危险因素的严重性，将其分类为高、中和低级别。
4.确定关键控制点（CCPs）：从所识别的危险因素中选择关键控制点，这些控制点对于防止或消除危险因素至关重要。
选择关键控制点时，要考虑危险因素的严重性、出现频率和可能的控制方法等因素。
5.确定监控措施：对于每个关键控制点，确定相应的监控措施，用于监测危险因素是否得到控制。
监控措施可以包括温度检测、时间监控、化验检验等。
确保监控措施能够及时有效地检测和纠正危险因素。
6.确定纠正措施：确定每个关键控制点的纠正措施，以防止危险因素发生或继续发生。
纠正措施可以包括调整温度、改变操作程序、更换设备等。
7.确定验证措施：确定验证措施，用于验证关键控制点是否有效，并确保食品生产过程的安全。
验证措施可以包括定期检查、化验检验和参考相关的法规标准。
8.确定记录措施：确定记录措施，用于记录每个关键控制点的监控结果和纠正措施的实施情况。
记录措施可以包括温度记录、检验报告、操作记录等。
9.建立监控计划：根据危险因素和关键控制点的分析结果，建立监控计划。
工作危害分析记录表常规
工作危害分析记录表分析人员：分析日期：审核人员：审核日期：序号作业活动作业步骤危险源潜在后果L S R是否可容许控制措施及改进1 作业通用要求岗前准备人员无证上岗设备损坏、人员伤害工作人员精神状态不好设备损坏、人员伤害未穿防静电工作服火灾爆炸人员未释放静电火灾爆炸携带火种火灾爆炸未使用专用防爆工具设备损坏、火灾爆炸照明不良夜间作业人员伤害2加油作业加油前准备工作为正确引导车辆车辆伤害车辆驶入禁行区域车辆伤害、设备损坏、人员伤害加油加油收尾车辆未熄火火灾爆炸司机吸烟未及时制止火灾爆炸司机接听手机火灾爆炸往塑料桶里加注汽油火灾爆炸加油过满，油品溢出火灾爆炸强雷雨天加油火灾爆炸油枪离手油品泄露、火灾爆炸车辆在站内检修火灾爆炸与顾客发生争吵人员伤害未及时清理现场火灾爆炸3 卸油卸油准备未正确引导车辆车辆伤害、机械伤害、人员伤投错料害未稳油火灾爆炸清理现场未疏散无关车辆和人员车辆事故、火灾爆炸、人员伤害为疏通通道车辆事故警示与防护未设置警示标示和隔离车辆事故、人员伤害未设置消防器材火灾时不能及时扑救静电连接车辆未接地火灾爆炸静电报警器故障火灾爆炸放油未停止加油作业、未关闭电源火灾爆炸未进行密闭式卸油火灾爆炸未关闭测量孔火灾爆炸未进行流速控制火灾爆炸无人监督无法处理突发事故油管破裂、密封垫破损、接头松动泄露卸油结束车辆为拆卸油管启动设备损坏未清理现场火灾爆炸、人员伤害4 设备设施维护与保养加油机维护保养未关闭电源人员伤害未使用防爆工具产生静电、碰撞火花、火灾爆炸未配置消防器材火灾不能及时扑救完毕未进行现场清理火灾爆炸、人员伤害油罐维护保养为准备消防器材火灾不能及时扑救为定期对人孔进行检查挥发、火灾爆炸未定期对阀门进行检查泄露为定期检查静电跨接与接地火灾爆炸配电设备检修配电柜未接地触电漏电保护器未定期实验触电未戴手套机械伤害未穿绝缘鞋触电未使用防爆工具火灾爆炸为切断电源触电未一人操作一人监护触电清洗油罐排空余油未使用防爆器械火灾爆炸人员现场不到位泄露、火灾未配置消防器材火灾不能及时扑救入罐清洗为穿戴防护用品中毒未系安全绳不能及时救护无人监护不能及时救护5 计量质检作业为穿戴防护用品人员伤害、中毒器具不符合要求火灾爆炸油品泄漏人员伤害油蒸汽过浓中毒窒息作业结束未清理人员伤害工作危害分析记录表工作任务：____巡回检查工作岗位:分析人员：、分析日期：审核人员：__ _ _审核日期：序号工作步骤主要危害主要后果现有控制措施危害发生可能性L危害后果严重性S风险度R建议改进风险措施1 准备人身伤害从业人员受伤穿戴劳动防护用品 12 2 加强监督员工劳保用品的工作使用照明灯爆炸发生火灾或爆炸使用防爆照明灯 1 2 2通道堵塞，行动不便影响救援或逃生保持通道畅通 1 2 2 定期检查2 巡检途中地面不平或地滑，摔伤从业人员受伤穿劳保专用鞋 1 2 2从业人员高温烫伤从业人员皮肤受到伤害做好导热油管道的保温工作1 2 2梯子腐蚀或减薄，摔伤造成机械伤害车间定期检查 1 2 2物料外泄，中毒、灼伤从业人员受伤穿戴防护用品 1 2 2物料泄漏，达到爆炸极限，发生爆炸。
HACCP危害分析工作表
生物性危害
细菌病原体污染、繁殖
化学性危害
无
物理性危害
无
可能被不洁工器具污染，或被员工污染
不可能发生
不可能发生
M
不适用
L
不适用
1、通过SSOP来控制
2、后续的烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留
不适用
否
否
CP
1、后续的烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留。
静置
生物性危害
细菌病原体污染、繁殖
化学性危害
无
可通过有效的卫生程序控制
油皮拌制
生物性危害
细菌病原体污染、繁殖
化学性危害
无
物理性危害
无
可能被不洁工器具污染，或被员工污染
不可能发生
不可能发生
M
不适用
L
不适用
1、通过SSOP来控制
2、后续的烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留
不适用
否
否
CP
1、后续的烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留。
加入步骤
在该步骤是否有危害介入、增强或需在此受控
HACCP危害分析工作表
潮式月饼制作过程
危害分析工作表
要点1(法典6)
要点2(法典7)
加入步骤
在该步骤是否有危害介入、增强或需在此受控
做出第二栏判断的理由
可能性
（H）
（M）
（L）
严重性
（H）
（M）
（L）
控制/预防措施
Q1
Q2
Q3
Q4
CCP
CP
做此判断的理由
原辅料接收
参见原料接收危害分析表
原料筛选
生物性危害
细菌病原体污染、繁殖
工作危害分析表(丢弃、废弃、拆除与处置)
工作危害分析表（JHA ）
工作任务：丢弃、废弃与处置
以往发生频率及现有安全控制措施
建议 改进 措施
序 号
工作 步骤
危害或潜在事件（作业环境\人\
主要 后果
偏差发 生频率 员工胜 任程度
安全 设施
L S R
物\管理）
管理措施
丢弃、废弃物应严格按照可回收和不可回收进行分 类，不可回收废弃物应交具备危险废弃物处置资质 单位处理
从未 发生 丢弃、废弃物未分类
环境污染
环境污染
环境污染
胜任
胜任 胜任 胜任 胜任 胜任
1 2 2
1
2
3
分类
处置
转移
从未
发生
重金属或有毒有害废物未分类单 独存放
重金属或有毒有害废物应分类单独存放并交具备危 险废弃物处置资质单位处理
1 2 2
1 2 2
1 5 5
1 2 2
1 2 2
从未
发生
应专门设置危险废弃物存放区，并具备防晒、防雨、 通风良好等措施，应设立标示牌
未专门设置危险废弃物存放区
废弃物焚烧前未做安全处置 危险废弃物未转移，随处乱扔
转移过程中危险废弃物未包装好
从未 发生
环境污染 火灾
废弃物焚烧前应做好安全处置，焚烧时应派专人值 守
从未
发生
应和具备危险废弃物处置资质单位签订危险废弃物 处置合同，由专业单位回收处置
环境污染
环境污染
从未
发生
转移过程中危险废弃物应包装密封，不应出现泄漏 或散装情况
1/1。
HACCP危害分析工作表
是
否
是
是
否
后续反应工序去除可降为可接受水平
化学性：重金属
是
国家标准要求
向供应商索要产品合格证；进货检验
是
是
是
此控制可降为可接受水平
物理性：石头、尘土等杂质
是
在生产、运输中产生
向供应商索要产品合格证；进货检验
是
否
是
是
否
后续酶解过滤工序去除可降为可接受水平
是
供应商提供合格原料
向供应商索要产品合格证；过程中通过反应过滤去除
是
否
是
是
否
后酶解过滤工序去除可降为可接受水平
07
复合酶验收
生物性：无
否
化工产品微生物不能生长
向供应商索要产品合格证；进货检验
否
化学性：无
否
国家标准要求
向供应商索要产品合格证；进货检验
否
物理性：石头、尘土等杂质
是
供应商提供合格原料
向供应商索要产品合格证；过程中通过反应与过滤去除
10
BHA
生物性：无
否
化工产品微生物不能生长
否
化学性：无
否
国家标准要求
否
物理性：无
否
国家标准要求
否
物理性：石头、尘土等杂质
是
在生产、运输中产生
向供应商索要产品合格证；进货检验；过程中通过过滤杂物等措施予以去除
是
否
是
是
否
后续过滤工序去除可降为可接受水平
13
包装材料验收
生物性：细菌、霉菌等微生物污染
HACCP危害分析工作表
生物性危害
细菌病原体污染、繁殖
化学性危害
化学剂残留
物理性危害
无
可能被不洁的工器具污染，或被员工污染
可能被清洁剂污染
不可能发生
M
L
L
H
1、通过SSOP来控制
2、后续的熬糖和烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留
通过SSOP来控制
否
是
否
否
否
CP
1、后续的烘焙过程能杀菌，以控制微生物残留。
可通过有效的卫生程序控制
（H）
（M）
（L）
严重性
（H）
（M）
（L）
控制/预防措施
Q1
Q2
Q3
Q4
CCP/
CP
做此判断的理由
烘烤
生物性危害
细菌病原体污染、繁殖
化性危害
无
物理性危害
无
1、烘烤过程本身可以杀灭微生物。
2、烘烤温度和时间控制不当会导致灭菌不够，造成产品后续微生物繁殖。
不可能发生
不可能发生
L
不适用
H
不适用
1、控制烘烤温度和时间
细菌病原体污染、繁殖
化学性危害
无
物理性危害
无
可能被不洁工器具或环境污染，或被员工污染
不可能发生
不可能发生
M
不适用
L
不适用
1、通过SSOP来控制
2、后续的烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留
不适用
否
否
CP
1、产品主要为油和面粉组成，相对较低的水分含量本身不易生长和繁殖微生物。
2、后续的烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留。
H
H
1、通过SSOP来控制
工作危害分析记录表
工作危害分析记录表一、背景介绍工作场所中存在各种各样的危害因素，如机械伤害、粉尘、化学品等，如果不进行科学的危害分析，就会对员工的身体与心理健康产生不良的影响，甚至引发严重的职业病，因此需要建立工作危害分析记录表。
二、制定目的工作危害分析记录表的制定目的主要有以下几点：1.记录工作场所各种危害因素的类别、性质、危害程度及应对措施；2.有效地防范和控制工作场所中可能存在的危害因素，保障员工的身体健康；3.为职业健康监护提供数据支持。
三、制定范围本工作危害分析记录表适用于所有岗位。
四、制定内容1.危害因素分类将危害因素按照物理性、化学性、生物性、人为因素性分类，并对每一类危害因素的特性进行说明。
危害因素分特性说明类物理性机械伤害、噪音、震动、辐射、高低温化学性有毒化学品、易燃易爆物品、腐蚀性物质、油烟、垃圾污染生物性细菌、病毒、真菌、寄生虫、尘螨人为因素性工作压力、加班、职业倦怠、暴力行为、人际压力2.危害因素评估对各种危害因素的危害程度进行评估，并将其分为工作场所常见的五个等级，以便于制定相应的防护措施。
等级危害程度1级对人体健康无害或影响极小2级对人体健康有较小影响，但不会立即危及生命或健康3级对人体健康有一定影响，可能影响到长期生产和生活4级对人体健康有明显影响，可能对人造成严重伤害5级对人体健康有极大影响或危及人的生命安全3.危害因素应对措施对各类危害因素的防护措施进行制定，分别为控制、修复、改善、消除、隔离、保护等六种方法，以保护员工的身体健康。
应对措施方法说明应对措施方法说明控制绿色化、清晰化、减速降温等修复还原、补位、重组等改善升级、升级、升级消除切断、密闭、处理等隔离分时段、分区域、分品种等保护仅限于紧急防护的操作、装备及防护设施五、执行情况记录密切关注危害因素评估等级是否符合实际情况，并及时调整防护措施。
记录员工的体检情况、职业病情况、事故记录等，判断防护措施的有效性。
六、信息保密为保护此表格的信息安全，只限内部人员知晓此表格内容，不具备复制、传递、输出、拍照等任何形式的信息交换权限。
工艺过程危害分析工作表
L
2
常规措施，避开污染原料
Y
2
常规掌握
(A4)
标识与上
生物性：无
可能性不大
化学性：无
可能性不大
物理性：无
可能性不大
>5)
原料评价
生物性：依据原料危害分析工
作表
每批次进货由业务员向供应商索取COA,交由质保部审
核备案;备案供应商资质
Y
4
Y
Y
CCP1
化学性：依据原料危害分析工
作表，需要掌握碑、铅、重金
Y
3
CP
物理性：无
可能性不大
(C2)
设施预备
生物性：无
可能性不大
化学性：无
可能性不大
物理性：无
可能性不大
检设n
查施^
生物性：无
可能性不大
化学性：无
可能性不大
物理性：无
可能性不大
订历史纪录
版本号
修改点
修订前内容
修订后内容
修订缘由
发布/修订时间
R. 0
2022-09-20
R. 1
化学性危
害和物理
性危害
表达比较笼统
可能性不大
化学性：无
可能性不大
物性：无
可能性不大
第四部分：生产设施
(C1)
设施清洁
生物性：有害微生物
清洁不合格，微生
物会残留繁殖
M
M
3
严格执行设施清洁程序，保证产品接触面的清洁卫生；班
前班后及换线卫生监控
Y
3
CP
化学性：过敏源
残留
M
H
3
当过敏源产品生产完毕，严格执行OPRP和过敏原掌握程
生产车间工作危害分析表
2
5
10
中等（三级）
XX
3
人员被施工机械伤害
人员伤害
提高各工种人员安全意识
2
3
6
高度重视
XX
4
将地下电缆挖断
影响生产、人员触电伤害
由电气人员确认后施工
1
5
5
高度重视
XX
5
将地下工艺管线挖断
影响生产、财产损失
由工艺人员确认后施工
1
5
高度重视
XX
6
将地下消防水管辖挖断
影响灭火、损失扩大
由消防人员确认后施工
1
5
5
高度重视
XX
1
作业后
施工现场没有设置围栏
人员伤害
设置围栏
2
3
6
高度重视
XX
2
施工现场没有设置交通警告牌
人员伤害
设置警告牌
2
3
6
高度重视
XX
3
施工现场没有设置夜间警示灯围栏
人员伤害
设置围栏
2
3
6
高度重视
XX
工作危害分析表（JHA）
部门：生产车间工作任务：断路作业
序号
工作步骤
危害
后果
现有控制措施
L
S
R
风险等级
建议改进措施
1
作业前
不办理断路作业票证
违章作业引发事故、财产损失
严格办理作业证
2
5
10
中等（三级）
XX
2
安全措施不落实
引发事故
严格执行公司有关管理规定
2
5
10
曲奇食品生产危害分析工作表范例
判定树
化学危害：无
物理危害：无
内包材消毒
生物危害：致病菌污染
否
储存过程可能污染
进行消毒
否
判定树
化学危害：无
物理危害：无
包装
生物危害：致病菌污染
否
包装过程可能二次污染
通过操作性前提方案控制设备、人员卫生
否
判定树
化学危害：无
物理危害：无
否
否
判定树
装箱入库
生物危害：无
化学危害：无
物理危害：无
生物危害：致病菌污染
是
表面有破损时，易受致病菌（沙门氏菌等）污染；或源头钎肉可能携带致病菌
产品来自非疫区，有产品检验检疫合格证明，验收和使用时检查表面是否有破损现象
CCP1
判定树
化学危害：重金属
是
饲料中滥用添加剂或者食物水源污染而导致重金属超标
查验供应商的产品合格证明或保证书。
CCP1
判定树
物理危害：无
否
判定树
成型
生物危害：致病菌污染
否
操作过程可能污染
后工序烘烤灭菌
否
判定树
化学危害：无
物理危害：无
烘烤
生物危害：致病菌污染
否
操作过程可能污染
物料高温不易发生
否
判定树
化学危害：温度过高破坏糖液
是
温度控制失误
控制烘烤温度和时间（过程）
CCP2
判断树
物理危害：无
冷却
生物危害：致病菌污染
否
操作过程可能污染
物料高温不易发生
原料验收
（食用香精）
生物危害：微生物污染
否
上级食品链种植或加工可能残留，非食品原料加工
工作危害性分析表
单位：动力车间工作岗位：冷冻站工作任务：正常开停冷冻机分析人员：日期：序号工作步骤危害或潜在的事件主要后果现有控制措施L E C D 建议改进措施1.盘车手滑碰到护罩上盘车工具打滑碰伤、划伤戴好手套、防止盘车工具上面有油、插牢后盘车1 1 3 32.检查润滑油油视镜破裂损坏眼睛戴防护眼镜、观察时保持较远距离1 3 3 93.开冷却水管线泄漏滑跌防止泄漏、定期检查、立即更换1 3 3 94.配电盘电源送电漏电电伤定期检查电源、戴好防护手套、禁止湿手操作1 3 3 95.按电源启动电机漏电电伤定期检查、戴好防护手套、禁止湿手操作1 3 3 96.关闭放空阀阀门泄漏氨中毒穿戴好防护用品、缓慢开阀 3 2 3 187.开进气阀阀泄漏、开启过快氨中毒、穿戴好防护用品、根据压力缓慢开阀 3 2 3 188.检查压力压力超标泄漏、压力表泄漏氨中毒、冻伤严格执行工艺操作规程1 6 7 429.检查密封密封泄漏氨中毒、冻伤防止泄漏、定期检查、立即更换3 3 7 6310.开排气阀阀损坏泄漏氨中毒、冻伤缓慢开启，防止泄漏、损坏立即更换3 3 7 6311.检查运转声音设备损坏造成泄漏氨中毒异常声音停车检查、维修 3 6 3 54单位：动力车间工作岗位：冷冻站工作任务：紧急停车分析人员：日期：序号工作步骤危害或潜在的事件主要后果现有控制措施L E C D 建议改进措施1.断电源漏电电伤戴防护手套、禁止湿手触摸1 2 3 62.关闭出口阀阀损坏泄漏氨中毒、冻伤每周检查、穿戴好防护用品3 2 3 183.关闭进口阀阀损坏泄漏氨中毒、冻伤每周检查、穿戴好防护用品 3 2 3 184.开放空阀阀损坏泄漏氨中毒每周检查、穿戴好防护用品1 2 3 65.关冷却水阀管线泄漏滑跌巡检、穿戴好防护用品 1 2 1 26.7.8.9.10.单位：动力车间工作岗位：冷冻站工作任务：开停盐水泵分析人员：日期：序号工作步骤危害或潜在的事件主要后果现有控制措施L E C D 建议改进措施1.盘车手、工具打滑手划伤戴好手套、防止盘车工具上面有油、插牢后盘车1 1 3 32.检查润滑油漏油滑跌受伤巡检、及时维修处理1 3 3 93.检查冷却水管管线泄漏跌伤、冻伤巡检、及时维修处理1 2 3 64.启动电机开关漏电电伤穿戴好劳保用品、定期检查1 3 3 95.观察震动和声音运转异常配件损坏砸伤穿戴好劳保用品、及时停车处理3 6 3 546.开排水阀阀门损坏泄漏冻伤、滑跌穿戴好劳保用品、及时停车处理1 2 1 27.检查密封密封泄漏冻伤、滑跌穿戴好劳保用品、及时停车处理 3 6 3 54单位：动力车间工作岗位：冷冻站工作任务：新制冷机充氟利昂分析人员：日期：序号工作步骤危害或潜在的事件主要后果现有控制措施L E C D 建议改进措施1.接管线接错管线泄漏、设备损坏严格执行工艺操作规程 3 0.5 1 1.52.接电源触电电伤严格执行规定 3 0.5 3 4.53.接钢瓶泄漏环境污染严格执行工艺操作规程 3 0.5 34.54.启动氟利昂压缩机泄漏、漏点电伤、环境污染严格执行工艺操作规程 3 0.5 3 4.55.检查管路密封泄漏环境污染检查试漏，执行工艺操作规程 3 0.5 3 4.56.观察液位超压泄漏环境污染现场监控，控制液位 3 0.5 3 4.57.8.9.单位：动力车间工作岗位：冷冻站工作任务：巡检分析人员：日期：序号工作步骤危害或潜在的事件主要后果现有控制措施L E C D 建议改进措施1.穿戴好防护用品摔倒、产生静电、坠物人身伤害、中毒严格执行管理规定、违规严格考核 3 6 3 542.进入现场检查爬梯摔倒、碰撞摔伤扶好扶手、穿戴好劳保护品 1 6 3 183.观察冷冻机各项参数泄漏中毒、冻伤穿戴好劳保护品、及时停车处理 3 6 3 544.观察储氨管液位泄漏中毒、冻伤穿戴好劳保护品、倒灌处理 3 6 3 545.调整进氨截止阀泄漏中毒、冻伤穿戴好劳保护品、 3 6 7 121 定期更换阀门、加强检查6.调整蒸发器液位泄漏中毒、冻伤穿戴好劳保护品、严格执行操作液位 3 6 3 547.8.9.10.单位：动力车间工作岗位：冷冻站工作任务：检修分析人员：日期：2序号工作步骤危害或潜在的事件主要后果现有控制措施L E C D 建议改进措施1.放净介质残氨释放中毒稀释放净、分析合格、方可检修 3 1 7 212.切断电源、介质漏电触电、泄漏电伤、中毒、断开总开关、介质断开、分析合格、方可检修3 1 7 213.危化品含量分析分析不准确中毒、冻伤分析仪器定期校验，严格操作规程 1 1 7 74.挂牌检修告知挂牌错误、无挂牌人身伤害加强管理，定责任人， 3 6 7 121 加强管理，标示有效5.办理票证无票证，违章作业人身伤害有规定，有考核制度，严格执行 1 6 7 426.准备工具不符合规定人身伤害有规定，有考核制度，严格执行 3 3 7 637.穿戴劳保护品穿戴不正确、齐全机械伤害有]规章制度、检查考核，严格执行 3 6 3 548.准备检修材料材料不达标、不符要求设备损坏、人身伤害严格检查、有规定，严格执行 3 6 3 549.登高作业无票证、无安全措施摔伤有规章制度、检查考核，严格执行 3 1 7 2110.现场监护擅离岗位，措施不到位摔伤有规章制度、检查考核，严格执行 3 6 3 5411.打压试漏防护措施不全，试压不够设备损坏、人身伤害严格检查、有规定，严格执行 1 6 7 4212.清理现场留有危险物质、设备危险状态设备损坏、人身伤害严格检查、有规定，严格执行 3 6 3 54单位：动力车间工作岗位：冷冻站工作任务：液氨卸车分析人员：日期：序号工作步骤危害或潜在的事件主要后果现有控制措施L E C D 建议改进措施1.连接管线法兰法兰螺栓不全、密封点耐压低泄漏中毒、冻伤螺丝全、使用高压密封垫，有规定严格执行3 1 7 212.开槽车出氨阀阀门损坏，泄漏中毒、冻伤严格检查、有控制措施，严格执行 3 1 7 213.试漏检查密封管线老化、腐蚀严重泄漏中毒严格检查、有控制措施，严格执行 1 1 7 74.开系统进氨阀开启过快、过大超压泄漏中毒、冻伤有操作规程，严格执行 3 6 7 1215.观察进氨其压力超压、泄漏设备损坏、中毒有操作规程，检查，严格执行 1 6 7 426.人员现场监控人员防护不当、擅离现场泄漏中毒有操作规程，检查，严格执行 3 3 7 637.观察储罐液位超出规定液位泄漏中毒、爆炸严格检查，有规定，严格执行 3 6 3 548.关闭卸氨阀关闭不严，阀门损坏泄漏中毒、冻伤定期校验，设备用阀 3 3 7 639.拆卸氨管线人员防护不当、违章操作中毒、冻伤有操作规程，严格执行 3 6 3 5410.稀释排放残氨人员防护不当、违章操作中毒、冻伤有操作规程，严格执行 3 6 3 54单位：动力车间工作岗位：冷冻站工作任务：吊装作业分析人员：日期：序号工作步骤危害或潜在的事件主要后果现有控制措施L E C D 建议改进措施1.办理票据无票证，违章作业人身伤害有规定，有考核制度，严格执行 1 6 7 422.清理现场现场杂乱、人员活动不便人身伤害清除所有杂物，落实安全措施，严格执行3 3 7 633.工艺处理氨泄漏，违章作业中毒，人身伤害有规定，有考核制度，严格执行 3 6 3 544.劳保护品穿戴穿戴不规范，不戴安全帽碰伤、砸伤有规章制度，检查考核，严格执行3 6 3 545.检查钢丝绳老化，有毛刺，不达标人员伤害、设备损坏每月两次检查，及时更换，严格执行 3 6 3 546.检查制动装置失灵人员伤害、设备损坏每月两次检查，及时更换，严格执行 3 3 7 637.检查锁扣开扣、断扣人员伤害、设备损坏每月两次检查，及时更换，严格执行 3 6 3 548.物体捆绑不规范、捆绳断开人员伤害、设备损坏严格检查，及时更换，严格执行 3 6 3 549.吊装无吊装方案、作业区有人人员伤害、设备损坏有操作规程，严格执行3 6 3 5410.吊装复位未断电、漏电，各吊具未复位人员伤害、电伤有操作规程，检查，严格执行1 6 7 42单位：动力车间工作岗位：冷冻站工作任务：装置开停车分析人员：日期：序号工作步骤危害或潜在的事件主要后果现有控制措施L E C D 建议改进措施1.停冷冻机违章操作设备损坏，泄漏中毒、冻伤有工艺操作规程，严格执行 3 3 7 632.关闭进氨截止阀关闭不严，未关闭泄漏中毒、冻伤有工艺操作规程，严格执行 3 3 7 633.停盐水泵违章操作设备损坏有工艺操作规程，严格执行 3 3 3 274.关闭出口阀关闭不严，未关闭泄漏中毒、冻伤有工艺操作规程，严格执行 3 3 3 275.关闭盐水回水阀关闭不严，未关闭罐满溢出有工艺操作规程，严格执行 3 3 3 276.切断设备电源漏电，开关失灵电伤检查，及时维修更换，严格执行3 3 3 27单位：动力车间工作岗位：循环水工作任务：拆、装钢瓶分析人员：日期：序号工作步骤危害或潜在的事件主要后果现有控制措施L E C D 建议改进措施1.关闭瓶阀阀门泄漏中毒穿戴防护用品，有预案，严格执行3 2 7 422.关闭缓冲罐进口阀阀门泄漏中毒穿戴防护用品，有预案，严格执行3 2 7 423.拆管线未防护措施中毒、穿戴防护用品，有预案，严格执行3 2 7 424.放净管内氯气操作人员吸入中毒穿戴防护用品，稀释放净，严格执行3 2 7 425.铲出钢瓶碰撞，防震圈断泄漏中毒控制速度，操作熟练，有预案，严格执行3 2 7 426.接瓶阀不规范，密封不好泄漏中毒穿戴防护用品，有操作规程，严格执行 3 2 7 427.微开瓶阀泄漏、开启过快泄漏中毒、穿戴防护用品，有操作规程，严格执行 3 2 7 428.试漏未有防护措施泄漏中毒穿戴防护用品，严格执行 3 2 7 429.开缓冲罐进口阀泄漏、开启过快泄漏中毒穿戴防护用品，有操作规程，严格执行 3 2 7 4210.检查压力超压、泄漏泄漏中毒穿戴防护用品，有操作规程，严格执行 3 2 7 42单位：动力车间工作岗位：循环水工作任务：钢瓶卸车及滚动分析人员：日期：序号工作步骤危害或潜在的事件主要后果现有控制措施L E C D 建议改进措施1.套好防震圈无防震圈、老化碰撞泄漏有操作规程，定期检查，严格执行3 1 3 92.铲车铲起钢瓶碰撞，防震圈断掉落泄漏中毒砸伤控制速度，操作熟练，严格执行 3 1 3 93.运输钢瓶钢瓶碰撞、坠落泄漏中毒人员受伤控制速度，操作熟练，严格执行 3 1 3 94.钢瓶放置合适位置放置不当暴晒碰撞泄漏有操作规程，定期检查，严格执行 1 1 15 155.调整钢瓶滚动碰撞碰撞泄漏有操作规程，严格执行 1 1 15 156.7.8.9.10.单位：动力车间工作岗位：空压站工作任务：拆、装钢瓶分析人员：日期：序号工作步骤危害或潜在的事件主要后果现有控制措施L E C D 建议改进措施1.关闭瓶阀阀门泄漏中毒、冻伤穿戴防护用品，有预案，严格执行3 3 7 632.关闭缓冲罐进口阀阀门泄漏中毒、冻伤穿戴防护用品，有预案，严格执行 3 3 7 633.拆氨减压阀无防护措施，产生明火中毒，爆炸、冻伤穿戴防护用品，有操作规程，严格执行 3 3 7 634.放净管内氨气操作人员吸入中毒、冻伤穿戴防护用品，稀释放净，严格执行 3 3 7 635.滚出钢瓶碰撞，防震圈断泄漏中毒有操作规程，严格执行 3 3 7 636.放置空瓶区放置不当，碰撞，暴晒泄漏中毒，爆炸有操作规程，严格执行 3 3 7 637.滚动钢瓶至连接位置碰撞，无防震圈泄漏中毒、冻伤有操作规程，严格执行 3 3 7 638.连接瓶阀不规范，密封不好泄漏中毒、冻伤穿戴防护用品，有操作规程，严格执行 3 3 7 639.开缓冲罐阀门试漏未有防护措施泄漏中毒、冻伤穿戴防护用品，严格执行 3 3 7 6310.开减压阀泄漏中毒、冻伤穿戴防护用品，严格执行 3 3 7 6311.观察压力超压泄漏中毒、冻伤穿戴防护用品，有工艺规程，严格执行 3 3 7 6312.开瓶阀泄漏中毒、冻伤穿戴防护用品，有预案，严格执行 3 3 7 63工作危害分析记录表单位：动力车间工作岗位：空压站工作任务：钢瓶卸车及滚动分析人员：日期：序号工作步骤危害或潜在的事件主要后果现有控制措施L E C D 建议改进措施1.套好防震圈无防震圈、老化碰撞泄漏、冻伤有操作规程，定期检查，严格执行3 2 7 422.铲车铲起钢瓶碰撞，防震圈断泄漏中毒、冻伤控制速度，操作熟练，严格执行 3 2 7 423.运输钢瓶钢瓶碰撞、坠落泄漏中毒、冻伤控制车速，操作熟练，严格执行 3 2 7 424.钢瓶放置定置处放置不当暴晒碰撞泄漏有操作规程，定期检查，严格执行 3 2 7 425.调整钢瓶滚动碰撞碰撞泄漏、冻伤有操作规程，严格执行 3 2 7 426. 7. 8. 9.。
HACCP危害分析工作表.doc
加入步骤原辅料接收原料筛选原料储存配料油皮拌制要点 1(法典 6)在该步骤是否有可能性严重性做出第二栏判断的理（H）（ H）危害介入、增强或由（M）（ M）需在此受控（L）（ L）参见原料接收危害分析表生物性危害可能被不洁的工器具M L细菌病原体污染、污染，或被员工污染繁殖化学性危害可能被清洁剂污染L H化学剂残留物理性危害不可能发生不适用不适用无参见原辅材料危害分析表中相关原辅材料储存的危害分析生物性危害可能被不洁的工器具M L细菌病原体污染、污染，或被员工污染繁殖化学性危害可能被清洁剂污染L H化学剂残留物理性危害不可能发生无生物性危害可能被不洁工器具污M L细菌病原体污染、染，或被员工污染繁殖化学性危害不可能发生不适用不适用无物理性危害不可能发生无潮式月饼制作过程危害分析工作表控制 / 预防措施1、通过 SSOP来控制2、后续熬糖和烘烤过程能杀菌，控制微生物残留通过 SSOP来控制不适用1、通过 SSOP来控制2、后续的熬糖和烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留通过 SSOP来控制1、通过 SSOP来控制2、后续的烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留不适用要点 2(法典 7)CCPQ1Q2Q3Q4CP做此判断的理由否否CP1、后续的烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留。
是否否可通过有效的卫生程序控制否否CP 1、后续的烘焙过程能杀菌，以控制微生物残留。
是否否可通过有效的卫生程序控制否否CP1、后续的烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留。
在该步骤是否有加入步骤危害介入、增强或需在此受控生物性危害细菌病原体污染、繁殖定量分块化学性危害无物理性危害无做出第二栏判断的理由可能被不洁工器具污染，或被员工污染不可能发生不可能发生可能性严重性CCP（H）（ H）Q1Q2Q3Q4 CP 做此判断的理由（M）控制 / 预防措施（ M）（L）（ L）M L 1、通过 SSOP来控制否否CP 1、后续的烘烤过程能杀菌，以控制微2、后续的烘烤过程能杀菌，生物残留。
工作危害分析表(事故及潜在的紧急情况)
工作危害分析表（JHA）
工作任务：事故及潜在的紧急情况日期：2012.6 分析人员：
序号工作
步骤
危害或潜在事件（作业环境\人\
物\管理）
主要
后果
以往发生频率及现有安全控制措施
L S R
建议
改进
措施
偏差发
生频率
管理措施
员工胜
任程度
安全
设施
1 发生事故事故反馈不及时
环境污染
火灾爆炸
人员伤亡
从未
发生
严格按照操作规程操作，发现事故马上通知班长，
逐级上报。
胜任 1 4 4 事故处理不当
环境污染
火灾爆炸
从未
发生
发生事故要冷静处理，切忌慌乱，按照操作规程一
步一步处理，听从上级的指示。
胜任 1 4 4 事故现场未封锁人员伤亡
从未
发生
发生事故应该在保证安全的情况下，第一时间封锁
事故现场，避免其他人员误入事故地点。
胜任 1 4 4
2 紧急情况不熟悉各类事故的紧急预案
环境污染
火灾爆炸
从未
发生
操作人员应该熟悉紧急预案，发生紧急情况，严格
按照预案处理。
胜任 1 5 5 慌乱中操作出错
环境污染
火灾爆炸
从未
发生
操作人员应具备临危不乱的素质。
车间定期组织紧
急预案的演练，提高操作人员处理突发事件的能力。
胜任 1 4 4 一个人独自去处理紧急事件人员伤亡
从未
发生
出现紧急情况一定要两个人一组，相互照应，保证
安全。
胜任 1 4 4
1/1。
工作危害解析总结计划评价表格
厂房工作危害分析(JHA)评价表序危害(人、物、作业以往事现有平安控制措危害发生危害后果严风险度工作步骤主要后果故发生号环境、管理)施可能性〔L〕重性〔S〕2R=L×S频率1吊装作业吊物坠落、移动作人身伤害较小现有操作规程236业伤人财产损失现场监护2简体组对组对时挤伤人身伤害较小操作作规程236加强监护3打锤滑落伤人人身伤害较小操作作规程236现场监护4厂房作业灰尘、有害气体伤烟、尘对肺部、较多操作作规程339人眼镜的伤害劳动保护5卷板作业时卷入滚筒人身伤害较小操作作规程248现场监护6切割、打磨飞溅物伤人人身伤害较小操作作规程236现场监护7切割、打磨、电焊作人员触电，财产损人身伤害较小操作作规程236业时设备漏电失财产损失，现场监护气焊作业时管线泄漏引起火灾伤人身伤害操作作规程8人较小326有破损财产损失现场监护财产损失9阀门、设备试压压力介质泄漏伤人身伤害较小操作作规程326人现场监护建议改良/控制风险措施完善并遵守操作规程加强现场监护，设置作业警戒区完善并遵守操作规程加强现场监护完善并遵守操作规程加强现场监护改善通风条件，改善作业环境，穿戴好劳动防护用品完善并遵守操作规程加强现场监护完善并遵守操作规程穿戴好劳动防护用品加强现场监护完善并遵守操作规程加强现场监护完善并遵守操作规程及时更换氧、乙炔管，增加消防器具完善并遵守操作规程加强现场监护厂房工作危害分析(JHA)评价表序危害(人、物、作以往事工作步骤主要后果故发生号业环境、管理)频率1 设备水压试验试压泵设备超压设备财产损失较小2 材料装卸易材料倒塌、车辆翻造成人员伤害、财产较小到事故损失3 材料运输易材料滚落、交通事造成人员伤害、财产较小故损失4 车辆检查易机械、交通事故人员伤害、财产损失较小失5 个人劳保佩戴易造成人员身体伤害眼睛、耳功能的伤害较小6 抽芯用力不均，易砸伤手造成人员伤害较小脚7 对架杆、扣件、钢跳易发生平安事故人员伤害、财产损失较小板进行检查8 在脚手架搭设过程易发生高处坠落、打人员伤害较小中击9 脚手架搭设完毕的易发生坠落、倒塌人员伤害较小验收工作现有平安控制措危害发生危害后果严风险度建议改良/控制风险措施施可能性〔L〕重性〔S〕2 R=L×S操作作规程3 3 9完善并遵守操作规程加现场监护强现场监护现有操作规程3 3 9完善并遵守操作规程加现场监护强现场监护车辆运输管理规定 3 3 9完善并遵守操作规程加强现场监护车辆检查管理规定 3 3 9完善并遵守操作规程加强现场监护劳动保护用品发放标2 2 4按照规定正确佩带劳保用准及管理方法品，并会正确使用。
危害分析工作计划表
危害分析工作计划表
过程 潜在危害清单 危害的来源 危害评估 发生频率 挤奶操作、环 境、设备不 生物的：细菌、霉菌、真菌、疫病 洁，交叉感染 或乳牛带病、 带茵 乳牛养殖过程 化学的：农药、兽药、重金属残留 中带入，鲜奶 （铅、砷、六六六、滴滴涕抗生 贮存温度，时 素）黄曲霉素M1掺杂使假如：三聚 间不符合要求 氰胺 不法分子掺杂 使假 挤奶操作、环 境、设备不 洁，
严重
铅≦0.05㎎/kg,无机 砷≦0.05mg/kg黄曲 霉毒素M1≦ 0.5ug/kg,六六六≦ 0.02mg/kg,滴滴涕≦ 0.02mg/kg.不得掺假
GB19301－ 2003鲜乳卫生 可以降低 标准 国务院 查验奶站提供 到可接受 HACCP计 536号令《乳 合格检验报告 水平，容 划控制 品质量安全管 易控制 理条例》 应符合 GB6914感官 指标要求 可以降低 到可接受 OPRP控制 水平，容 易控制
经常
原料乳验收
经常 偶 尔
物理的：毛发、杂草、泥水等异物
经常
危害评估 可接受水平 严重程度 可接受水平 确定的依据 菌落总数≦ 50000fu/g 致病 菌：不得检出。
控制参数
控制措施 措施评价 措施分类 可以降低 到可接受 OPRP控制 水平，容 易控制
严重
检查供奶奶站 GB19301－ 的生鲜乳收购 2003鲜乳卫生 许可证、生奶 标准 移交单、运输 车辆准运证
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Ⅲ
M
仓库贮存卫生条件、温 度、湿度等符合要求 仓库贮存条件、温度、 湿度等符合要求
否
d
Ⅳ
L
否
Hale Waihona Puke dⅣL对所有的线头集中收集 否
否
d c
Ⅳ Ⅲ
L M
定期检查筛网 严格执行SSOP规定
否 否
c c
Ⅲ Ⅱ
M H
严格执行SSOP规定 电子称定期标准、复核 称量
否 是
危害分析工作表(2)
（2） （1) 确定在这步中引入的 配料/ 、控制的或增加的潜 加工步骤 在危害
否 否 否
清洗消毒不彻底、人员 、器具和操作台污染
c
Ⅲ
M
否
否
烘烤
d
Ⅱ
M
冷却
冷却间进行清洗消毒处 理，冷却时控制好温度 和冷却的时间
否
d
Ⅲ
L
否
包装
危害分析工作表(3)
（2） （1) 确定在这步中引入的 配料/ 、控制的或增加的潜 加工步骤 在危害 (3) 判断的依据 （4）危害评估 可 严 结 能 重 果 性 性
否 否 否
内包材接收 化学的：重金属等 物理的：杂物
生物的：致病菌、霉菌 贮存不当面粉、糖、鸡 等微生物繁殖增加 蛋等微生物繁殖增加 贮存条件不适宜酥油等 化学的：过氧化物增加 油脂被氧化，导致过氧 化物增加 物理的: 无 生物的：无 化学的：无 拆包 线头控制不当混入产品 物理的：线头等杂物 中 生物的：无 面粉过筛 化学的：无 物理的：杂物 面粉中存在的扎杂物 器具清洗消毒不当、人 生物的：致病微生物 员污染 非受限辅料 化学的：无 称量 物理的：无 器具清洗消毒不当、人 生物的：致病微生物 员污染 受限辅料称 称量时不准确、称量失 化学的：添加剂超标 重 误 物理的：无 贮存
危害分析工作表(1)
（2） （1) 确定在这步中引入的 配料/ 、控制的或增加的潜 加工步骤 在危害
生物的：致病微生物
(3) 判断的依据
面粉生产、贮存、运输 中污染
（4）危害评估 可 严 结 能 重 果 性 性
e
（5） 对危害的控制措施
供应商控制、进货验收 选择合格的供应商、进 货验收、提供质检报告 、QS证书等 进货验收、过筛 供应商控制、进货验收 选择合格的供应商、进 货验收、提供质检报告 、QS证书等 供应商控制、进货验收 选择合格的供应商、进 货验收、提供质检报告 、QS证书等 执行清洗消毒工艺要求 供应商控制进货验收
d e c d
Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅳ
L L H L
否 是 是 否
c
Ⅱ
H
是
清洗消毒不彻底 鸡养殖饲料污染、使用 化学的：重金属、农残 兽药 物理的：无 加工贮存运输过称条件 生物的：微生物污染 不当 加工不当可能导致超标 运输过程中不当受到污 染
c c
Ⅲ Ⅲ
M M
否 否
e c e c
Ⅳ Ⅲ
L M 供应商控制、进货验收 、提供质检报告、QS证 书
（6） 这步是 CCP吗？ （是/否）
否
面粉接收
小麦种植中实验的农药 化学的：农残、重金属 残留、被重金属物质污 、过氧化苯甲酰、溴酸 染，加工过程污染和使 钾等 用的添加剂 物理的：杂质、石块等
e
Ⅱ
H
是
面粉加工过程中被污染 混入 加工、贮存、运输中收 生物的：致病菌、螨 到污染 甘蔗种植受到污染、白 白砂糖接收 化学的：砷、铅、二氧 砂糖加工过程中污染， 化硫残留超标 添加超量 物理的：杂质 制糖过程控制不当 生物的：无 起酥油等接 化学的：重金属、过氧 加工、贮存、运输过程 收 化物超标 条件控制不符合要求 物理的：无 生物的：致病微生物 鸡蛋接收
酵母接收 生物的：无 化学的：无 物理的：无 生物的：致病微生物 酵母活化 化学的：无 物理的：无 生物的：致病微生物 内包材消毒 化学的：无 物理的：无 生物的：致病微生物 投料面团调 化学的:清洗消毒剂残 制 留 物理的:无 生物的：致病微生物 发酵 化学的：无 物理的：无 分块称量搓 圆静置 生物的：致病微生物 化学的：无 物理的：无 生物的：致病微生物 成型装盘 化学的:清洗消毒剂残 留 物理的:无 生物的：致病微生物 醒发 化学的：无 物理的：无 烘烤的温度和时间没有 生物的：致病微生物残 达到要求，没有杀灭致 留 病菌微生物 化学的：无 物理的：无 冷却间环境卫生条件不 生物的：致病微生物霉 适宜，冷却间的温度和 菌 冷却时间控制不当器具 、人员等未按要求消毒 化学的：无 物理的：无 环境卫生不当、包装人 员未严格执行卫生要求 生物的：致病微生物霉 导致污染产品，包装封 菌 口不密封导致污染微生 物 化学的：无 物理的：无 严格执行SSOP规，包装 过程中定期抽查封口质 量 d Ⅰ H 严格按照规定的温度和 时间进行烘烤 是 烤盘清洗消毒不彻底， 人员污染 清洗消毒后没有清洗彻 底 醒发间消毒不彻底，冷 凝水污染产品 c c Ⅲ Ⅲ M M 对烤盘清洗感觉、消毒 彻底，人员污染 清洗消毒后没有清洗彻 底 定期进行洗清消毒，控 制好温度湿度，减少冷 凝水 否 否 活化时卫生条件控制不 当器具清洗先消毒不彻 底 e Ⅳ L 严格执行工艺要求和 SSOP的规定 否
d
Ⅲ
L
运输销售 化学的：化学物质 物理的：无
对车辆进行清洗消毒， 检查运输车辆的卫生。 在符合要求的条件销售 产品 检查运输车辆的情况， 禁止和有毒有害物品混 运
否
否
d Ⅲ L
（5） 对危害的控制措施
贮存环境的卫生、温度 、湿度确保符合贮存要 求
（6） 这步是 CCP吗？ （是/否）
否
贮存
生物的：致病微生物霉 贮存条件不当导致微生 菌 物繁殖生长过快 化学的：无 物理的：无 生物的：致病微生物 运输销售条件不当导致 微生物的繁殖生长过快 运输时混入化学品等有 有还物品被污染
(3) 判断的依据
（4）危害评估 可 严 结 能 重 果 性 性
（5） 对危害的控制措施
（6） 这步是 CCP吗？ （是/否）
消毒不彻底
c
Ⅲ
M
按SSOP要求彻底消毒
否
容器清洗消毒不彻底 清洗消毒后没有清洗彻 底 容器清洗消毒不彻底
c c c
Ⅲ Ⅲ Ⅲ
M M M
按SSOP要求彻底消毒 消毒后冲洗彻底干净 按SSOP要求彻底消毒