主要业务流程规范指导手册(DOC格式)
集团公司岗位工作职责及流程指导手册
*******集团公司各岗位工作职责及流程指导手册（试行稿）二0一一年一月目录不换思想就换人前言为了方便员工对公司各岗位的职责及各职责范围内的工作流程有一个更清晰的了解，也为了加快新员工对公司的熟悉过程，特制定本指导手册。
本手册分为五章，第一章为集团介绍，第二章为湖南***集团公司公司介绍，第三章为***集团公司介绍，包括分公司组织结构、部门工作职责、各职责的工作流程，第四章介绍各部门工作政策和制度，第五章介绍各项工作的详细操作规范。
第一章简单介绍了集团的创建及公司规模，以及集团的分支机构和在湘企业；其中重点介绍了我们的母公司“***集团公司网络”。
第二章主要介绍了湖南公司的创建，以及组织结构、经营牌照和主要业务。
第三章是介绍***集团公司情况，分为三节：第一节是介绍分公司组织结构，主要介绍部门的组成及各部门的具体职能，目的是让员工对部门的组成和工作内容有一个比较详细的了解。
第二节是介绍各部门的组织结构和各岗位的具体职能，目的是让本部门员工对自己的工作有一个清晰的认识，也让员工对公司所有岗位的工作内容有一个比较详细的了解，方便日后工作。
第三节是介绍各部门、各岗位涉及到的所有工作的具体办理流程，目的是让所有员工对公司所有工作流程有清晰的认识，并在日后工作过程中有指导性作用。
第四章是介绍各职能部门涉及到的工作政策和制度。
第五章是介绍各职能部门具体工作的详细操作规范。
本书是根据2010年11月公司结构调整所编制，随着公司的发展，因商业模式的变化，组织结构也会相应变化，因此，各相应职能也会随之变化。
本手册总编辑毛汨平，校对为各职能部门经理，同时也感谢在编制过程中为本书付出的其他各岗位员工。
2011年1月第一章集团介绍第一节 ***集团公司集团第二节 ***集团公司网络***集团公司网络有限公司（简称***集团公司网络）成立于2000年3月17日，是中国***集团公司集团全资子公司，为我公司控制股东和实际控制人，注册资本为20亿元人民币。
政府办公室工作规范手册和工作流程
政府办公室工作规范手册和工作流程2008/04/11【字体：大中小】【打印】【关闭】目录1、市政府办公室主要职责2、工作人员守则3、市政府办公室党组会议制度4、市政府办公室主任办公会议制度5、会议、学习制度6、考勤制度7、行文制度8、印信管理制度9、政务督查制度10、接待制度11、接待人民群众来信来访制度12、值班制度13、财务制度14、车辆管理制度15、机关卫生制度16、网络和公文传输管理制度17、文件管理保密制度18、档案管理制度19、考核奖惩制度市政府办公室主要职责市政府办公室是直接为市政府领导服务的办事机构，是推动我市各项政务活动正常运转的枢纽和联系上下、协调左右、沟通内外的纽带。
其主要职责是：一、贯彻落实国家法律法规和政策，综合分析来自上下、左右、内外的各种情况，为市政府领导决策提供依据、当好参谋。
二、起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的文电和市政府领导讲话。
三、负责市政府常务会议、全体成员会议、市长办公会议、市政府专题会议及其他政务活动的准备和组织安排工作。
四、搞好调查研究和市政府会议决定事项的督查，编发《政务信息》、《政务督查》、《工作简报》和《内部参阅》。
五、研究各乡镇、办事处和市政府各部门请示市政府的事项，提出意见，报市政府领导审批。
六、根据市政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调市政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。
七、负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协提案的办理工作。
八、负责政府法制方面的工作。
九、负责经济体制改革方面的工作。
十、负责政府外事侨务方面的工作。
十一、负责人民群众的来信来访工作。
十二、负责上级和市政府及办公室文电的收发，做好办公室文印管理、文书立卷归档、机要保密和网络管理、公文传输工作。
十三、负责市政府办公室的接待服务以及车辆管理、卫生管理、安全保卫等行政事务工作。
十四、负责市政府办公室的党务、计划生育以及财务管理、工资管理工作。
锂电池租赁业务标准流程手册
（2）各销售经理租赁资料及合同保存稳妥，待回公司后统一上交行政孙亚琴处进行保管。
（3）行政孙亚琴根据租赁信息表进行管理租金收取跟踪，对到期需支付租金的承租方进行管控，如出现异常情况及时上报上级领导及通知对应销售经理采取一定措施。
充电器
120
灭失
5300/个
（3）押金及租金支付：
公司淘宝账号：
公司微信账号：
公司银行卡转账账号：
（4）租赁下单发货流程：
以上租赁资料完成后拍照发送至行政孙亚琴处登记，并按照销售订单进行微信下单，产品规格、数量、尺寸要求及特殊要求，租赁订单生成，并且进行排产发货。
三、租赁完成Win：租赁完成后的租赁管理（租赁记录表、租赁合同资料保存管理、租金收取管理）。
800
280元
72V70AH
27kg
10A
5200
1200
350元
二、租赁过程Process：租赁资料审核、租赁合同签订、租赁下单发货流程。
（1）租赁资料审核：需要租赁方的详细资料如公司经营营业执照、法人代表身份证信息、居住证明或者暂住证证明、正在使用的手机号码、支付宝账号等信息，以便我们了解对方征信情况，尽量全面一些。
锂电池租赁业务标准流程手册
为规范公司租赁经营业务，提高租赁经营管理质量，规避公司租赁经营风险，特制定《锂电池租赁业务标准流程手册》；该手册租赁环节流程及相关工作要求，适用我公司销售中心全体人员，本标准为初期试用版本，后期如有相关变更会依照正式下发文档通知为准，希望全体销售人员遵照执行，本手册为内部学习使用文件，禁止外发宣传，如有泄漏追究相关责任。
【流程管理】ERP系统--企业内控业务流程指导手册(doc 103页)
【流程管理】ERP系统--企业内控业务流程指导手册(doc 103页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑E R P系统K L公司企业内控业务流程指导说明书我的点评: 这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.送给你个人学习使用,但不要在CPA视野公开发布.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友.一点建议,见笑.常到版面做客.编制：ERP项目组日期：2003.06.05目录1 KL营销分公司业务流程图 (6)1.1 采购业务流程 (8)1.1.1 采购业务流程 (9)1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图 (9)1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述 (12)1.1.2 采购退货业务 (13)1.1.2.1 采购退货审核流程 (13)1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 (13)1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (14)1.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务 (15)1.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 (15)1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (18)1.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务 (19)1.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图 (19)1.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述 (22)1.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务 (23)1.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 (23)1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述 (26)1.1.3 采购暂估业务处理 (28)1.1.3.1 采购收货当月暂估处理 (28)1.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图 (28)1.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述 (29)1.1.3.2 采购暂估单到冲回处理 (30)1.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图 (30)1.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述 (31)1.2 销售业务 (32)1.2.1 销售业务流程 (33)1.2.1.1 正常商品销售业务流程 (33)1.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图 (33)1.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述 (35)1.2.1.2 委托代销业务 (36)1.2.1.2.1 委托代销业务流程图 (36)1.2.1.2.2 委托代销业务流程描述 (38)1.2.1.3 自营店销售业务 (39)1.2.1.3.1 自营店销售业务流程图 (39)1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述 (42)1.2.1.4 售后直销业务 (43)1.2.1.4.1 售后直销业务流程图 (43)1.2.1.4.2 售后直销业务流程描述 (45)1.2.2 销售退货业务流程 (46)1.2.2.1 销售退货审核流程 (46)1.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图 (46)1.2.2.1.2 销售退货（当月退发票）业务流程描述 (48)1.2.2.2 2000年业务销售退货业务流程 (49)1.2.2.2.1 2000年业务销售退货业务流程图 (49)1.2.2.2.2 2000年业务销售退回业务流程描述 (51)1.2.2.3 未开发票销售退货业务流程 (52)1.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图 (52)1.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述 (53)1.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程 (55)1.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图 (55)1.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述 (56)1.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程 (57)1.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图 (57)1.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述 (58)1.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程 (59)1.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图 (59)1.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述 (61)1.2.3 销售换货处理流程 (62)1.2.3.1 销售换货处理流程图 (62)1.2.3.1.1 销售换货处理流程描述 (64)1.3 仓存业务 (65)1.3.1 库存调拨业务流程 (65)1.3.1.1 分公司内部库存调拨业务流程 (66)1.3.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图 (66)1.3.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述 (68)1.3.1.2 分公司间调拨调出方业务流程 (69)1.3.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图 (69)1.3.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述 (71)1.3.1.3 分公司间调拨调入方业务流程 (72)1.3.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图 (72)1.3.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述 (73)1.3.2 售后换货业务流程 (74)1.3.2.1 周转机售后领用业务流程 ........................................................................... 错误!未定义书签。
机关干部的会务工作指导手册 附内容解读 (参考范本)
机关干部的会务工作指导手册（参考范本）会务工作千头万绪、环节众多，稍有不慎就可能发生疏漏和失误。
在工作中摸索出会务工作流程，可使繁杂的会务工作简洁、明了、高效。
Ol 谋划会前准备会前准备是做好会务工作的基础和前提，应精细地统筹好会议的整个进程和每一个环节，对可能发生的问题超前谋划。
会务工作流程图会前准备 制定会议方案会中服务（一）制订方案会议方案是组织会议的总安排，主要包括会议名称、目的、时间、地点、参会人员、主要议程、会务工作任务及职责分工等内容。
会议方案要简洁明了、具体清晰、可操作性强，并须报经相关领导审定。
会议方案确定后，主办部门要召集各有关部门召开会务工作协调会，协调各部门按照方案要求落实各自职责。
拟定方案维护会场秩序做好会议签到 组织会议报道分工落实分解工作任务会后工作（二）明确任务在会议筹备阶段，主要有以下任务：1.起草会议通知。
会议通知的要素主要包括会议名称、主要内容、报到时间和地点、参会单位、报名要求、联系人姓名和电话等。
会议通知要求表达准确、条理清楚、言简意赅，尤其是时间、地点要明确，时间一般要注明年月日，不能用“明天”“后天”等容易产生混淆的词汇：会议地点要准确到具体楼层、门牌号，如：XX办公楼六楼第三会议室。
2.下发会议通知。
会议通知有电话、短（微）信、书面及内网邮件等多种方式，可视情况选用一种或同时使用多种。
下发通知一定要注意：一是保密，涉密会议不能通过短信、微信发布。
二是负责，必须确保会议通知及时送达参会者。
对于书面通知，要制作签收登记表，对每一份通知的发出都要签字确认。
通过电子邮件发送，要采取保留回执发送方式。
采用短信、微信方式发送，应要求接收者及时回复。
3.落实参会人员。
统计汇总会议请假人员名单，必要时对请假情况进行核实。
对参会人员名单要仔细核对，确保没有出入，并打印纸质请假人员名单及时向参会领导或会议主持人报告。
4.协调出席领导。
根据会议要求，以当面报告、电话、短信、微信等多种方式，提请领导出席会议。
(营销手册)奥迪销售业务指导手册
（营销手册）奥迪销售业务指导手册2 广华销售流程管理展厅销售流程目的销售人员执行销售流程管理相关规定，确保客户在本店能够接受规范、优质的服务。
通过执行核心流程可以达到：➢ 为客户提供优质的服务； ➢ 建立客户对于本店及服务的信心； ➢ 保证客户对于服务的满意； ➢ 创造忠诚客户。
奥迪销售流程4 广华销售流程管理1．销售核心流程弄清需求车辆展示试乘试驾报价/协商递交新车初次接触主动出击 在线接触 电话接触展厅接触追踪潜在客户现实客户流程1 初次接触 1．1主动出击 目的唤起潜在客户对奥迪品牌和获得更多信息的兴趣，并吸引他们拜访展厅。
环节要点➢ 主动拜访客户是赢得潜在客户并赢得更多业务的重要途径，为了争取到更多潜在客户，不能只停留在展厅内，而就更多地进行外部努力。
➢ 销售人员主动从各种渠道搜集忠诚客户、大用户的资料，以增加展厅客源。
➢ 展厅和展车是最有利的销售工具，绝大部分成交都是在展厅，因此应尽量吸引客户到展厅，提高成交率。
➢ 根据产品定位与价格，选定目标客户群体；对选定的目标客户群体，制定一种或多种接触方法。
操作指导（参考）确定目标客户：可从电话黄页、商业登记、个人推荐或购买的客户资料等方面获得的潜在客户信息的搜寻和处理。
销售人员主要是负责从结对服务顾问处搜集购车客户的资料，挖掘忠诚客户，或从其它品牌如大众的老用户中搜集一些欲换车的客户资料；大用户经理主要负责大企业、政府机构等大用户的信息搜集。
制定活动计划，按计划访问客户：在选定目标客户后，销售人员可根据情况对目等待机会不如创造机会。
只要能够主动出击，到处都存在着机会。
6 广华销售流程管理标客户制定相应计划进行访问，方式主要有电话访问、发送电子邮件、寄送资料、上门访问、展会邀请等。
整理客户资料：通过初次访问对有望购买的客户录入潜在客户档案（CRM ），并进行进一步的活动，对进展状况加以记录。
PDCA 循环工作法： — P （Plan ）：计划、目标 — D （Do ）：按计划执行 — C （Check ）：自我检查 — A （Action ）：改善对策 例：电话接近客户的通话过程➢ 说明身份以最快的速度说明自己的身份，让客户了解自己的姓名、所属的公司以及能提供什么产品及服务。
中国移动集团公司内部控制手册与业务流程(doc 213)
中国移动股有限公司内部控制手册业务流程目录业务流程1资本性支出业务流程 (606060)1.1 招标及合同管理业务流程 (606060)1.2 一般工程资本性支出业务流程 (727272)1.3 应急工程资本性支出业务流程 (969696)1.4 零星固定资产采购业务流程 (106106106)1.5 国际线路支出业务流程 (113113113)1.6 切块规模管理业务流程 (126126126)1.7 资本承担业务流程 (129129129)2经营性支出物资采购业务流程 (132132132)3资产管理及处置业务流程 (140140140)3.1 固定资产及无形资产管理业务流程 (140140140)3.2 固定资产维修业务流程 (164164164)3.3 存货管理业务流程 (175175175)4服务提供、计费、收入及收款/结算业务流程 (193193193)4.1 产品定价业务流程 (193193193)4.2 业务受理业务流程 (197197197)4.3 计费帐务业务流程 (228228228)4.4 收款和应收账款的管理业务流程 (243243243)4.5 与移动运营商的结算业务流程 (254254254)4.6 信息源合作方结算业务流程 (268268268)4.7 内部结算业务流程 (277277277)4.8 移动卡收入业务流程 (285285285)4.9 代办业务流程 (292292292)4.10 大客户业务流程 (298298298)5关联方交易业务流程 (308308308)6资金管理业务流程 (316316316)6.1 筹资业务流程 (316316316)6.2 货币资金管理业务流程 (325325325)6.3 对外投资业务流程 (346346346)6.4 资金补贴业务流程 (362362362)7成本费用管理及核算业务流程 (367367367)7.1 人工成本业务流程 (367367367)7.2 经营租赁成本业务流程 (378378378)7.3 一般成本费用支出业务流程 (384384384)8会计报表编制业务流程 (392392392)9重大表外事项管理 (405405405)9.1 担保业务流程 (405405405)9.2 法律规范遵循业务流程 (415415415)10信息管理与披露业务流程 (424424424)10.1 管理信息数据业务流程 (424424424)10.2 信息披露业务流程 (437437437)11预算管理和财务分析业务流程 (452452452)1资本性支出业务流程1.1招标及合同管理业务流程一、业务流程范围1 所涉及的业务范围选择设计单位、承建商、供应商和监理公司；签订合同并对合同的执行和存档进行管理；组织采购；对购入物资的数量、质量和单价金额进行检验并对相关资产项目,以及应付账款进行记录；监督工程建设的实施并适时进行验收；向供应商支付货款。
管理业务手册(定稿范本)
管理业务手册(定稿范本)管理业务手册（定稿范本）1. 引言本管理业务手册旨在提供对组织的各项业务进行全面管理的指导和规范。
本手册的制定是为了确保组织的运营高效有序，并达到预期的业务目标。
2. 组织结构2.1 公司架构本组织采用扁平化架构，包括执行层、管理层和员工层。
每个层级的职责和权力是明确的，以便实现良好的沟通和决策流程。
2.2 部门职责各个部门在组织中承担不同的职责和任务。
重要的部门包括销售部门、市场部门、财务部门、人力资源部门和生产部门等。
每个部门的职责和目标应该与组织整体的战略和目标相一致。
3. 业务流程3.1 销售流程销售流程是组织实现销售目标的重要一环。
销售流程包括潜在客户开发、销售活动、合同签署和售后服务等。
每个销售环节都需要进行有效的跟进和记录，以确保销售流程的顺利进行。
3.2 生产流程生产流程是组织实现产品生产和交付的关键过程。
生产流程包括原材料采购、生产计划、生产制造和产品质量控制等。
每个生产环节都需要进行有效的监控和管理，以确保产品质量和交付时间的达到预期。
4. 绩效评估绩效评估是对员工和部门业绩进行定期评估和反馈的过程。
应该建立明确的绩效目标和评估标准，并进行定期的绩效评估和面谈。
通过绩效评估，组织可以发现问题、优化流程，并激励员工提高工作表现。
5. 知识管理知识管理是组织获取、保存、分享和应用知识的过程。
应该建立有效的知识管理系统，包括知识库、培训计划和经验交流等，以促进组织内部的研究和创新。
6. 风险管理风险管理是对组织内部和外部风险进行识别、评估和控制的过程。
应该建立风险管理框架，包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监控等，以保护组织的利益和资产。
7. 信息安全信息安全是保护组织信息资产免受未经授权的访问、使用、披露、破坏、修改或滥用的过程。
应该建立信息安全政策和控制措施，包括访问控制、数据备份和应急响应等，以确保信息的安全和机密性。
8. 其他事项8.1 会议管理8.2 文件管理8.3 培训与发展9. 结论本管理业务手册在全面管理组织业务的基础上，促进组织的发展和持续改进。
企业内部文档管理制度与流程手册
企业内部文档管理制度与流程手册第一章总则 (4)1.1 制定目的 (4)1.2 适用范围 (4)1.3 定义与解释 (4)第二章文档管理组织结构 (4)2.1 管理部门 (4)2.1.1 企业应设立专门的文档管理部门，负责企业内部文档的统一管理和监督工作。
52.1.2 文档管理部门应直接隶属于企业高层领导，以保证文档管理工作的权威性和有效性。
(5)2.1.3 文档管理部门应设立文档管理科、档案室等相关部门，形成完整的文档管理组织架构。
(5)2.2 职责分配 (5)2.2.1 文档管理部门职责 (5)2.2.2 各部门职责 (5)2.3 文档管理人员要求 (5)2.3.1 文档管理人员应具备以下基本素质： (5)2.3.2 文档管理人员应接受专业培训，提高文档管理水平和业务能力。
(5)2.3.3 文档管理人员应定期进行业务考核，保证其具备履行职责的能力。
(5)第三章文档分类与编号 (5)3.1 文档分类 (5)3.1.1 分类原则 (6)3.1.2 分类体系 (6)3.2 文档编号规则 (6)3.2.1 编号原则 (6)3.2.2 编号构成 (6)3.2.3 编号示例 (6)3.3 编号实施与维护 (7)3.3.1 编号实施 (7)3.3.2 编号维护 (7)第四章文档制作与审核 (7)4.1 文档制作规范 (7)4.1.1 文档格式规范 (7)4.1.2 文档结构规范 (7)4.1.3 文档内容规范 (7)4.2 文档审核流程 (8)4.2.1 提交文档 (8)4.2.2 部门负责人审核 (8)4.2.3 专业人员审核 (8)4.2.4 综合审核 (8)4.3 审核标准与要求 (8)4.3.1 格式审核 (8)4.3.3 法律法规审核 (9)4.3.4 风险评估 (9)第五章文档发布与分发 (9)5.1 文档发布流程 (9)5.1.1 文档审核：文档在正式发布前，需经过相关部门的审核。
审核内容包括文档内容的准确性、完整性、合规性等方面。
SOP编写规范(作业指导书)
（三）试验用药物管理制度标准作业流程编写程序编制部门：企划部适用区域：□全国□总部□所有平台□其它：发布范围：分销全体培训岗位：分销主管以上及内审员执行负责王建辉人：流程王础Owner：文件批准王玲人：生效日期：年月日填写说明：1、“执行负责人”由起草人手签姓名，“流程Owner”由编制部门负责人手签姓名，“文件批准人”需要编制部门上级领导手签姓名。
2、适用区域、发布范围、培训岗位、生效日期需要执行负责人进行勾选或者填写。
1目的1.1指导SOP文件编写者能够高效的编写出符合要求的文件。
2范围2.1此文件适合所有编写SOP（标准作业流程）的文件编写人员。
3职责3.1执行负责人负责起草文件初稿，在文件审批通过后执行此文件，并反馈意见。
3.2流程Owner审核文件初稿，对文件的有效性、合理性和兼容性负责，保证流程通俗易懂，逻辑严密，操作性强；对执行负责人提出的反馈意见进行审核、汇总、修改。
3.3文件批准人作为文件最终定稿者，对文件的发生效力负责，对该文件与相关文件的兼容性进行审核。
4定义4.1SOP：SOP是标准作业流程（StandardOperationProcedure）英文的第一个字母的缩写。
为各部门共性的、可以固化的业务活动。
4.2工具书：制定的作为岗位快速参考的文件，例如：单位换算表，目标值等贴或放在工作区域附近用于员工工作时参考的文件，这类文件主要包括操作方法，测试标准，流程图等限于特定岗位使用的操作指南，可以作为程序文件的一部分，也可以单独使用，也包括国家发布的一些制度法规，国家标准，技术标准等。
4.3附件：指SOP文件中所引用的文件，执行文件的同时也必须同时执行的文件，主要包括管理规定，规章制度和标准，可以作为程序文件的一部分，也可以单独使用。
4.4SOP流程体系：共由四部分组成，SOP－规范制度－表单－手册。
其中，规范为各部门之间在共性流程操作之上的不同的业务管理的规定，是对SOP 的支持和补充；表单是与SOP，和管理规范相匹配的单据、附件等文件；手册是已经固化的指导我们进行SOP操作或执行规范制度的指南性文件。
纪委办公室工作手册
纪委办公室工作手册纪委办公室工作手册一、引言纪委办公室是党和政府监督工作的重要组成部门，承担着协助纪委领导进行监察、调查、案件核查等一系列工作的重要职责。
为了更好地发挥纪委办公室的监督作用，提高办公效率，特制定本手册，明确纪委办公室的主要工作职责、工作流程与标准。
二、纪委办公室的主要职责1. 协助纪委领导制定指导思想、工作计划和工作制度；2. 组织开展违纪投诉举报的登记、受理和初步核查等工作；3. 协助纪委领导开展违纪案件调查取证工作；4. 组织协调相关部门和人员开展纪律检查、案件核查等工作；5. 协助纪委领导指导督导党风廉政建设工作；6. 编制工作报告和社情民意分析报告；7. 积极研究改进工作方法，推动纪委办公室工作的提升。
三、工作流程与标准1. 违纪投诉举报的登记、受理和初步核查（1）接待举报人，按照规定的格式详细记录投诉举报事项；（2）对投诉举报材料进行初步核查，判断是否纳入案件调查范畴；（3）对于不符合受理条件的投诉举报，及时向举报人作出解释和告知。
2. 违纪案件调查取证（1）对受理的违纪案件制定调查方案，组织开展调查工作；（2）收集、整理案件相关证据和材料，进行初步核实和验证；（3）采取合法手段进行取证，确保证据的完整性和真实性；（4）依据相关法律和纪检机关的规定，对涉及的人员进行询问、讯问等调查活动。
3. 纪律检查和案件核查（1）组织协调相关部门和人员进行纪律检查和案件核查工作；（2）在纪律检查和案件核查过程中，切实保护相关人员的合法权益；（3）及时向纪委领导报告纪律检查和案件核查工作进展情况；（4）对于发现的违规违纪行为，及时提出意见和建议，推动问题的解决和处理。
4. 党风廉政建设工作（1）协助纪委领导指导督导党风廉政建设工作；（2）参与党风廉政教育活动的策划和组织工作，加强干部职工的廉政教育；（3）积极开展廉政文化建设工作，营造风清气正的工作环境。
5. 工作报告和社情民意分析报告（1）按照要求定期编制工作报告，反映工作进展情况和存在的问题；（2）对党员干部的廉政风险进行分析，提出预防和整改措施；（3）对社情民意进行搜集和分析，为纪委决策提供参考依据。
销售服务过程作业指导书范文
销售服务过程作业指导书范文1. 前言本作业指导书旨在为公司销售人员提供全面的操作规范和指导,确保销售服务过程高效、标准和专业。
它涵盖了销售服务的各个环节,从客户接洽到合同签订,再到售后服务,全程贯穿。
遵循本指导书,有利于提高工作效率,为客户提供一致性的优质服务体验。
2. 销售准备2.1 了解产品和服务彻底了解公司产品和服务的特点、优势、适用场景等,做到对所销售项目了如指掌。
2.2 掌握行业动态及时了解所服务行业的发展趋势、监管政策等信息,为客户提供前瞻性建议。
2.3 准备营销资料制作专业、美观的营销PPT、产品手册等辅助材料,便于展示和说明。
3. 客户拓展与沟通3.1 主动拓展新客户利用各种渠道发掘潜在客户,做好客户资料收集和信息建档工作。
3.2 保持良好的客户关系主动与现有客户保持联系,了解其需求变化,为持续销售做好准备。
3.3 规范有礼的沟通方式在与客户交流中,注意言行举止,保持专业、友好、真诚的沟通氛围。
4. 销售洽谈与合同签订4.1 掌握洽谈技巧善于聆听客户需求,有针对性地介绍产品/服务的优势,因地制宜地开展洽谈。
4.2 注意合同条款审核仔细审阅合同内容,确保公司权益不受损害,避免存在法律风险。
4.3 规范合同签订流程经授权签订合同,妥善保管合同原件,及时办理合同备案等手续。
5. 项目执行与服务5.1 指定专责项目经理由专人负责协调各方资源,统筹项目执行,保证进度和质量。
5.2 保证充分的信息沟通及时与客户沟通项目进展情况,倾听客户意见,处理好相关问题。
5.3 及时提供售后服务保证项目顺利交付后,继续提供优质的维护、培训等售后服务。
6. 客户回访与跟踪6.1 定期回访客户主动了解客户对产品/服务的使用感受,及时发现并解决问题。
6.2 持续收集市场信息通过回访收集客户需求信息,为公司产品优化和业务发展提供参考。
6.3 记录客户动态完整记录每位客户的合作历史、反馈意见等关键信息,以备后续查阅。
公司总经办运作手册模板
1.1牵头完善合同管理制度,协助审查公司合同管理细则,梳理与确定合同管理, 组织推进合同管理的信息化建设;
1.2公司的合同管理,包括起草、 审核、 修改、 编号、 存档、 协助谈判、 合同检查与履行跟踪, 重点梳理与督查重大合同;
1.3审核公司重大合同, 指导与监督公司其它合同管理事务;
7、 领导财务部、 人力资源部等分管部门开展工作:领导建立健全公司财务管理制度, 组织制定财务政策, 审批重大财务支出; 领导建立健全公司人力资源管理制度, 组织制定人力资源政策, 审批重大人事决策。
任职资格:
基本要求:
男性, 年龄30-45岁, 男身高1.70米以上;
教育背景:具有企业管理、 战略管理、 市场开发管理、 人力资源管理、 财务管理等相关专业知识,管理和相关专业, 大专以上学历
8、熟悉办公软件;
工作条件:
工作场所: 办公室
工作设备: 办公桌椅、 电脑、 空调、 其它办公用品;
任职者签字: 日期:
上级主管签字: 日期:
行政人事处审核: 日期:
岗位: 总经办-总经理助理 编号: GM-ZZ-002
职位概要:
在总经理领导下, 协助制定、 组织实施公司中长期发展规划, 拟定公司各项制度流程, 协调内外关系, 确保按照公司各部门按照正常流程操作。
30、 做好总经办文件、 资料、 记录的保管与定期归档工作。
31、 负责总经理室的办公用具设备设施的登记、 保管和报损报失工作。
32、 负责管理总经理室的环境卫生。
33、 保守公司秘密。
34、 完成总经理交办的其它事宜。
任职资格:
基本要求: 男女不限, 年龄25-35岁,形象气质好, 管理相关专业大专以上学历。男身高1.70 女1.60米以上;
财务人员业务指导手册(财务报销流程)
财务报销流程一、对原始单据的要求1、发票必须是发票联或报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作为报销单据。
2、内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁涂改。
3、印章要齐全，须有收款单位印章(财务专用章或发票专用章)及收款人签字(章)。
4、无法取得正式发票时，可使用公司印发的自制单据，自制单据要用墨水笔填写，内容要填写齐全。
5、从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而被盗或遗失，后果自负。
二、不予报销的单据1、内容填写不全，字迹不清或有明显涂改、伪造的票据一律不予报销；2、无财务专用章的白条票据；3、数量、单价、金额不明确的票据；4、收据、虚假发票等票据不予报销；5、名称必须写全称，否则不予报销。
即：北京腾疆电力工程有限公司、北京腾疆电力工程有限公司河南分公司、北京腾疆电力工程有限公司台山项目部。
三、原始单据规范粘贴在日常报销工作中，我们经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便。
鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下，望大家认真学习，配合执行。
对于不合要求的票据，不予报销。
原始单据规范粘贴基本要求：靠装订线右侧，自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票据，要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票，不得集中在中间粘贴，不得将票据贴到粘贴单外具体规范见后附件。
四、费用报销一般规定1、报销人必须取得相应的合法单据（相关规定见原始单据的一般要求），且粘贴单上有经办人和证明人签名。
2、填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目填写，注明附件张数；金额大小写必须完全一致；简述费用内容或理由。
3、按规定的审批程序报批。
4、报销500元以上需提前一天通知财务部以便备款。
天然气客户标准化服务业务流程指导手册
天然气客户标准化服务业务流程指导手册下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!天然气客户标准化服务业务流程指导手册一、引言本手册旨在提供一份详尽的天然气客户标准化服务业务流程，以确保我们的服务质量和客户满意度。
如何写指导手册
如何写指导手册全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：如何写指导手册指导手册是一种用于传达特定信息、解释操作流程或提供指导的文档。
它们通常包括文字说明、图表、表格和示例，帮助读者更好地理解和应用所提供的信息。
编写一个清晰、简洁、易于理解的指导手册需要一定的技巧和经验。
下面将介绍一些关于如何写指导手册的方法和技巧。
一、明确目的和读者群体在着手编写指导手册之前，首先要明确手册的目的和目标读者群体。
确定手册的初衷是什么？是为员工提供工作指导，还是为用户使用产品？针对不同的目的和读者群体，手册的内容和风格会有所不同。
要根据不同的情境和需求来撰写手册，确保内容准确、清晰，能够满足读者的需求。
二、结构明确、逻辑清晰一个好的指导手册应当具备清晰的结构和逻辑。
可以根据功能、流程或主题等来组织内容，使读者能够轻松地找到他们所需要的信息。
通常，手册的结构应包括：目录、简介、操作指引、注意事项、示例、常见问题解答等部分。
每个部分的内容应当有条不紊地展开，让读者可以一步步地理解和应用所提供的信息。
三、使用简单明了的语言编写指导手册时应尽量避免使用过于专业或复杂的词汇和句式。
使用简单、易懂的语言，避免术语和缩略语的过度使用，以确保读者能够轻松理解和运用所提供的信息。
要注意句子结构简洁明了，段落间过渡自然，避免冗长或重复的内容，让读者能够一目了然。
四、配图和图表配图和图表是指导手册中常用的辅助工具，可以帮助读者更好地理解和应用所提供的信息。
注意图文搭配，图表应简洁清晰，说明文字应明了简洁。
在编写指导手册时，要注意使用有意义的图示和图表，避免过分繁杂或多余的图文内容，让读者可以快速地获取所需信息。
五、固定格式和样式在编写指导手册时，可以考虑固定一套格式和样式，以便读者能够快速找到他们需要的信息。
可以使用标题、列表、编号等来区分不同的部分内容，统一字体、字号和颜色，让整体风格一致、统一。
还可以考虑添加书签、索引或链接等功能，方便读者查找信息和导航手册。
劳动力市场管理和服务工作主要业务流程规范(试行)-劳社培就司发[1999]36号
![劳动力市场管理和服务工作主要业务流程规范(试行)-劳社培就司发[1999]36号](https://img.taocdn.com/s3/m/465f3ade9fc3d5bbfd0a79563c1ec5da50e2d622.png)
劳动力市场管理和服务工作主要业务流程规范(试行)正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 劳动力市场管理和服务工作主要业务流程规范(试行)（劳社培就司发[1999]36号1999年6月4日）各省、自治区、直辖市劳动(劳动和社会保障)厅(局)：为进一步规范劳动力市场管理和服务工作，适应建设统一的劳动力市场信息网络的要求，我们在归纳研究各地现行做法的基础上，制定了《劳动力市场管理和服务工作主要业务流程规范(试行)》。
现印发给你们。
请指导各地在劳动力市场“三化”建设试点工作中，按照统一的业务流程，加强就业服务、职业培训和失业保险各项业务的衔接，搞好“一条龙”服务，并要求有条件的地区在此基础上搞好劳动力市场信息计算机联网工作。
执行中的问题和建议请及时告我们。
本业务流程包括就业管理、失业管理、职业介绍、推荐培训、劳动事务代理等劳动力市场管理和服务工作的主要业务。
这些业务是劳动保障部门在公共职业介绍机构综合性服务场所对求职者和用人单位进行“一条龙“服务的主要内容，也是劳动力市场信息网运行的基础。
失业保险工作业务流程另行制定。
1.就业管理就业管理包括对用人单位招用人员进行备案(或审批)，对劳动者初次就业、由失业转就业、流动就业、入境就业进行登记或登录。
本项管理的主要作用是掌握各类劳动者就业情况，为组织管理劳动力、调节配置劳动力资源、制定和执行就业政策提供依据。
就业管理联结失业管理和劳动事务代理，并与社会保险费的收缴工作和失业保险金发放工作相衔接。
——录用备案/初次就业登记对招用本地初次就业人员的用人单位：①收存用人单位填写的“录用人员花名册”；②审核收存用人单位代交的“初次就业人员登记表”，查验就业人员有关证件，对符合就业准入条件的人员，进行初次就业登记，为其办理记载就业和失业状况的手册或证(以下简称“手册”；由于各地手册名称不同，暂不作统一规定；已在求职时办理手册的不再办理)；③在手册上登录就业情况(登录后手册由用人单位保管)；④通报社会保险经办机构。
《教务教学管理工作流程(手册)》
《教务教学管理工作流程（手册）》新乡职业技术学院《教务教学管理工作流程(手册)》编写委员会<拟稿> 主审:邵明仓主编:范国权编者:- 1 -新乡职业技术学院序言为了进一步体现“以学生为本、以教学为中心”的办学理念，实现我院教务、教学管理工作的制度化、标准化、规范化、现代化，根据学院有关教务、教学管理等方面文件，结合管理过程中经常遇到的问题，收集整理了我院《教务教学管理工作流程(手册)》，在征求意见的基础上，供学院各教学单位(教学单位指教学院系、公共课教学部、公体教研室、思政部等)教务、教学及我院师生、教学管理人员使用。
本工作流程侧重于教学及教务管理工作流程，主要包括教学单位学年教务运行管理、教师教学工作常规、教学单位教学检查与督导常规、教学单位成教管理、考试与成绩管理、学生职业技能测试与考核管理、专业与课程建设管理、教研教- 2 -新乡职业技术学院改与质量工程管理、实验实践教学工作管理、教务资料归档管理、教材管理等十一部分。
我们在编写时力求准确，尽量给师生和管理者提供快捷、有效的工作流程指导，但限于水平，难免出现遗漏或表述错误的现象，请各教学单位组织相关人员讨论，并将讨论意见汇总后，反馈到教务处。
教务处在吸收各教学单位意见后，便于以后修订和印刷。
- 3 -新乡职业技术学院目录一、教学单位学年教务运行管理................................................... 5 二、教师教学工作常规............................................................... 8 三、教学单位教学检查与督导常规 (12)四、教学单位成教管理...............................................................16 五、学生考试与成绩管理............................................................20 六、学生职业技能测试与考核管理 (22)七、专业与课程建设管理............................................................24 八、教研教改与质量工程管理......................................................27 九、实践教学工作管理...............................................................33 十、教学单位教务资料归档管理...................................................38 十一、教材管理 (39)- 4 -新乡职业技术学院一、教学单位学年教务运行管理1. 教学单位开学前常规工作阶段项目内容具体时间制定教学单位教学工作计划;各教研室根据教学单位教学活动计划制定各自的教研室1 教育教学具体工作计划。
软件公司软件开发流程规范化管理手册
软件公司软件开发流程规范化管理手册第1章引言 (5)1.1 背景与目的 (5)1.2 适用范围 (5)1.3 参考文献 (5)第2章软件开发基本流程 (5)2.1 软件开发生命周期 (5)2.1.1 需求分析 (6)2.1.2 设计 (6)2.1.3 编码 (6)2.1.4 测试 (6)2.1.5 部署与维护 (6)2.2 各阶段任务与输出 (6)2.2.1 需求分析 (6)2.2.2 设计 (6)2.2.3 编码 (6)2.2.4 测试 (6)2.2.5 部署与维护 (7)2.3 流程裁剪与优化 (7)2.3.1 根据项目规模和复杂度，适当调整阶段划分和时间分配。
(7)2.3.2 结合项目特点，选择合适的开发方法和工具。
(7)2.3.3 强化跨阶段沟通，保证各阶段输出的一致性和完整性。
(7)2.3.4 定期对开发流程进行回顾和总结，不断优化流程，提高开发效率。
(7)第3章需求分析与管理 (7)3.1 需求获取 (7)3.1.1 确定需求获取目标 (7)3.1.2 选择需求获取方法 (7)3.1.3 制定需求获取计划 (7)3.1.4 执行需求获取 (7)3.1.5 需求验证 (7)3.2 需求分析 (7)3.2.1 需求分类 (7)3.2.2 需求优先级排序 (8)3.2.3 需求依赖关系分析 (8)3.2.4 需求冲突解决 (8)3.2.5 需求风险评估 (8)3.3 需求规格说明书 (8)3.3.1 编写需求规格说明书 (8)3.3.2 需求规格说明书评审 (8)3.3.3 需求规格说明书更新 (8)3.4 需求变更管理 (8)3.4.1 需求变更申请 (8)3.4.3 需求变更实施 (8)3.4.4 需求变更记录 (8)3.4.5 需求变更跟踪 (8)第4章系统设计 (8)4.1 架构设计 (8)4.1.1 架构概述 (9)4.1.2 架构模式选择 (9)4.1.3 架构设计原则 (9)4.2 模块划分与接口设计 (9)4.2.1 模块划分 (9)4.2.2 接口设计 (9)4.3 数据库设计 (9)4.3.1 数据库选型 (9)4.3.2 数据库设计原则 (10)4.3.3 数据表设计 (10)4.4 设计评审 (10)4.4.1 设计评审目的 (10)4.4.2 设计评审流程 (10)4.4.3 设计评审内容 (10)第5章编码与实现 (10)5.1 编码规范 (10)5.1.1 命名规则 (10)5.1.2 代码格式 (11)5.1.3 代码结构 (11)5.2 代码审查 (11)5.2.1 审查目的 (11)5.2.2 审查流程 (11)5.2.3 审查标准 (11)5.3 版本控制 (11)5.3.1 版本控制工具 (11)5.3.2 分支管理 (12)5.3.3 提交规范 (12)5.4 代码重构 (12)5.4.1 重构目的 (12)5.4.2 重构原则 (12)5.4.3 重构时机 (12)第6章测试与质量保证 (12)6.1 测试策略与计划 (12)6.1.1 目的 (12)6.1.2 测试目标 (13)6.1.3 测试范围 (13)6.1.4 测试方法 (13)6.1.5 测试标准 (13)6.1.7 测试计划 (13)6.2 单元测试 (13)6.2.1 目的 (13)6.2.2 测试内容 (13)6.2.3 测试方法 (13)6.2.4 测试工具 (13)6.2.5 测试覆盖率 (13)6.3 集成测试 (13)6.3.1 目的 (13)6.3.2 测试内容 (13)6.3.3 测试方法 (14)6.3.4 测试工具 (14)6.3.5 测试环境 (14)6.4 系统测试 (14)6.4.1 目的 (14)6.4.2 测试内容 (14)6.4.3 测试方法 (14)6.4.4 测试工具 (14)6.4.5 测试环境 (14)6.4.6 测试报告 (14)第7章部署与上线 (14)7.1 部署计划 (14)7.1.1 目的与原则 (14)7.1.2 部署计划内容 (15)7.2 环境准备 (15)7.2.1 硬件环境 (15)7.2.2 软件环境 (15)7.3 数据迁移与转换 (15)7.3.1 数据迁移 (15)7.3.2 数据转换 (15)7.4 上线支持与问题处理 (15)7.4.1 上线支持 (15)7.4.2 问题处理 (16)第8章项目管理 (16)8.1 项目计划与监控 (16)8.1.1 项目启动 (16)8.1.2 项目计划 (16)8.1.3 项目监控 (16)8.2 风险管理 (16)8.2.1 风险识别 (16)8.2.2 风险评估 (16)8.2.3 风险应对 (16)8.2.4 风险监控 (16)8.3.1 项目沟通 (17)8.3.2 团队协作 (17)8.3.3 客户关系管理 (17)8.4 项目收尾与总结 (17)8.4.1 项目验收 (17)8.4.2 项目总结 (17)8.4.3 知识积累 (17)8.4.4 奖惩机制 (17)第9章软件维护与优化 (17)9.1 软件问题定位与修复 (17)9.1.1 问题报告收集 (17)9.1.2 问题分析 (18)9.1.3 问题修复 (18)9.1.4 修复验证 (18)9.2 功能优化 (18)9.2.1 功能分析 (18)9.2.2 功能优化策略 (18)9.2.3 功能优化实施 (19)9.2.4 功能优化效果评估 (19)9.3 功能扩展与升级 (19)9.3.1 功能需求分析 (19)9.3.2 功能设计 (19)9.3.3 功能开发与测试 (19)9.3.4 功能上线 (19)9.4 软件退役 (19)9.4.1 退役评估 (19)9.4.2 退役计划 (19)9.4.3 退役实施 (20)9.4.4 退役总结 (20)第10章培训与指导 (20)10.1 培训计划与材料 (20)10.1.1 培训目标 (20)10.1.2 培训内容 (20)10.1.3 培训材料 (20)10.1.4 培训时间与地点 (20)10.2 培训实施与评估 (20)10.2.1 培训方式 (20)10.2.2 培训讲师 (20)10.2.3 培训组织与管理 (20)10.2.4 培训评估 (20)10.3 常见问题解答 (21)10.3.1 软件开发流程相关问题 (21)10.3.2 技术问题 (21)10.4 持续改进与建议反馈 (21)10.4.1 持续改进 (21)10.4.2 建议反馈 (21)10.4.3 培训成果应用 (21)第1章引言1.1 背景与目的信息技术的飞速发展，软件产业已成为国家经济的重要组成部分。
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广东金科集团有限公司
主要业务流程规范手册
（第一二三版）
编制： 简称对照表
一、本《规范手册》的编制原则：
1. 强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。
2. 重流程，而不重组织、部门的原则。
3. 借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成经管。
4. 强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达
成纵向压缩组织，使组织扁平化。
5.
强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司经管体制和组织架构调整方案》编制进行修订；
三、本手册主要修改部分：
1、
财务权：集团加大了对各类工程审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于
一定金额的工程从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。
2、
人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由
总经理负责；管；
3、
部分非财权、人事权：对于部分非财权、人事权工程从部长调整到部门经理，
提高办公效率
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