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风险评估和控制管理制度

编号：AQ-BZH-012-A

1、目的：为了明确风险评估的目的，选择适当的风险评估方法，明确风险评估程序，特制定本制度。

2、职责

（1）主要负责人负责风险评估管理工作。

（2）安全办公室负责风险评估的组织。

（3）生产部、技术部、维修部、安全办公室等部门参与相应的风险评估活动。

3、内容

（1）风险评估的范围

1）常规活动：

仓库：包括物品搬运、物品储存、出入库等过程；

作业现场：生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境；

2）非常规活动：动火作业、临时用电作业、高处作业；

3）事故及潜在的紧急情况

包括火灾、触电、高处坠落等事故及潜在的紧急情况

4）所有进入作业场所的人员的活动

5）作业场所的设施、设备、安全防护用品

6）检维修、丢弃、废弃、拆除与处置

（2）风险评估的方法及时机

本公司选用的风险评估方法为：

1）工作危害分析（JHA）

2）安全检查表分析（SCL）

风险评估时机根据评价范围及实际工作需要进行。

企业进行风险评估时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。

4、风险评估的程序

（1）确定参与人员

根据进行风险评估的对象选择需要参加的人员，确定风险评估组长及参与人员。

本公司风险评估组

组长：主要负责人

副组长：安全管理人员

成员：按拟进行风险评估的范围和内容选择人员

（2）编制工作危害分析记录表

识别作业活动的潜在危害因素，然后通过风险评估，判定风险等级，制定控制措施，形成《工作危害分析记录表》。

（3）确定评价准则

1）判断事件发生的可能性

事件发生的可能性L判断准则

2）判断事件后果的严重性

事件后果严重性S判别准则

3）风险等级判定准则及控制措施

风险等级判定准则及控制措施

5、进行风险评估

（1）依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评估。

（2）计算风险度：风险度R=可能性L×后果严重性S

（3）评价风险程度并确定其是否在可接受范围内，判断依据为下表风险评估表。

风险评估表

6、确定重大风险

（1）依据风险控制措施及实施期限表确定属于重大风险的因素。

风险控制措施及实施期限表

（2）编制重大风险及控制措施清单。

（3）根据风险评估结果及经营运行情况，确定不可接受的风险，制定并落实所选定的风险控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。

（4）将风险评估的结果及所采取的控制措施，包括修订和新制定的操作规程，及时向从业人员进行宣传、培训教育，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措施。（应有培训记录）。

7、风险信息的更新

在下列情形下危害记录应及时更新：

（1）新的或变更的法律法规或其他要求；

（2）操作有变化或工艺改变；

（3）技术改造项目；

（4）有对事件、事故或其他信息的新认识。

8、记录

（1）风险分析台账