发票明细表导出操作步骤

安徽省国家税务局通用机打发票开票软件操作手册

安徽省国家税务局通用机打发票开票软件操作手册第一篇：安徽省国家税务局通用机打发票开票软件操作手册安徽丰易通电子信息股份有限公司通用机打发票开票软件操作手册安徽省国家税务局通用机打发票开票软件V1.0操作手册安徽丰易通电子信息股份有限公司二零一一年一月技术支持：400-670-1860 安徽丰易通电子信息股份有限公司通用机打发票开票软件操作手册目录 2 3 4 系统介绍........................................................................................................................... .......3 系统安装........................................................................................................................... .......3 登录系统........................................................................................................................... .....12 纳税人登录........................................................................................................................... .12 4.1 录入纳税人及结存信息.............................................................................................13 5 发票管理........................................................................................................................... .....15 5.1 发票开具.. (15)5.1.1 通用机打发票开具.........................................................................................15 5.1.2 农产品收购发票开具.....................................................................................16 5.1.3 二手车销售统一发票开具.. (17)5.1.4 出口商品发票开具.........................................................................................18 5.1.5 开具红字作废 (20)5.2.1 通用机打发票.................................................................................................20 5.2.2 农产品发票作废 (20)5.2.3 二手车销售统一发票.....................................................................................21 5.2.4 出口商品发票作废.........................................................................................21 5.3 发票导出.. (22)5.3.1 通用机打发票.................................................................................................22 5.3.2 农产品数据导出 (22)5.3.3 二手车销售统一发票.....................................................................................23 6 发票查询........................................................................................................................... .....23 6.1 通用机打发票查询....................................................................................................23 6.2 二手车销售统一发票查询.........................................................................................24 6.3 记账清单.. (24)7 信息维护........................................................................................................................... .....25 7.1 发票本信息维护........................................................................................................25 7.2 客户维护.. (26)7.3 商品维护 (26)7.4 纳税人维7.5 二手车数据维护........................................................................................................27 8 系统管理........................................................................................................................... .....29 8.1 用户管理.. (29)8.2 系统备份 (30)8.3 系统还原 (30)8.4 帮助手册 (31)8.5 旧票导入 (31)9 系统卸载........................................................................................................................... .....31 10 附件说明........................................................................................................................... .. (32)技术支持：400-670-1860 安徽丰易通电子信息股份有限公司通用机打发票开票软件操作手册系统介绍本普通发票管理系统为供纳税人使用的单机版普通发票管理系统，可在普通电脑安装后提供普通发票数据录入、导出、备份数据、普通发票打印以及发票数据查询统计等功能。

如何从开票系统中导出开票明细

如何从开票系统中导出开票明细概述：在日常的财务管理中，开票明细是非常重要的数据之一。

为了更好地进行财务分析和管理，我们常常需要将开票系统中的开票明细导出到其他软件或进行数据处理。

本文将介绍如何从开票系统中导出开票明细的具体步骤，并给出一些注意事项。

步骤一：确定导出需求首先，我们需要明确导出开票明细的具体需求。

例如，我们需要导出的时间范围是什么，需要导出的字段有哪些，导出的格式是什么等。

确切地确定导出需求可以帮助我们更好地进行后续操作。

步骤二：登录开票系统在导出开票明细之前，我们需要登录开票系统。

打开浏览器，输入开票系统的网址，并输入正确的用户名和密码进行登录。

如果你还没有账号，请联系系统管理员进行注册和开通权限。

步骤三：进入开票明细页面成功登录后，我们需要找到开票明细的页面。

一般来说，在开票系统的主页或导航栏中会有相应的入口。

点击进入开票明细页面。

步骤四：设置导出条件在开票明细页面中，我们可以设置导出条件。

根据之前确定的导出需求，选择正确的时间范围、需要导出的字段，并进行相应的设置。

一些开票系统还提供了更高级的导出选项，如排序、筛选等，可以根据需要进行设置。

步骤五：导出开票明细设置完成后，我们可以开始导出开票明细了。

通常，开票系统会提供导出功能按钮或链接，点击即可完成导出操作。

导出的结果可能是一个文件，如Excel或CSV格式，也可能是一段文本，可以直接复制粘贴到其他软件中。

步骤六：保存导出文件完成导出操作后，我们需要选择一个合适的位置保存导出的文件。

建议将文件保存到一个易于访问和管理的位置，如本地计算机的特定文件夹或企业的共享文件夹中。

如果你需要共享文件给其他人使用，记得设置正确的权限和分享方式。

注意事项：在导出开票明细的过程中，我们需要注意以下几点：1. 确认导出数据的准确性：在导出之前，可以先预览导出结果，确保数据的准确性。

如果发现数据有误，建议先检查导出条件是否设置正确，或联系开票系统的管理员进行帮助。

Ukey开票软件操作手册

增值税电子发票公共服务平台增值税发票开票软件（税务UKey版）操作指引目录第1章系统注册与登录 (5)1.1系统注册 (5)1.2系统登录 (9)第2章发票管理 (12)2.1正数发票填开 (12)2.1.1增值税普通发票填开 (12)2.1.2增值税电子普通发票填开 (23)2.1.3增值税普通发票（卷票）填开 (25)2.2负数发票填开 (26)2.2.1增值税普通发票负数填开 (26)2.2.2增值税电子普通发票负数填开 (29)2.2.3增值税普通发票（卷票）负数填开 (30)2.3红字发票管理 (30)2.3.1增值税专票红字信息表填开 (30)2.3.2增值税专票红字信息表查询 (37)2.3.3增值税专票红字信息表审核下载 (42)2.4发票查询管理 (44)2.4.1已开发票查询 (44)2.4.2未上传发票查询 (46)2.5发票领购管理 (47)2.5.1库存查询 (47)2.5.2网络发票分发 (48)2.5.3网络发票申领 (51)2.6发票作废处理 (56)2.6.1已开发票作废 (56)2.6.2未开发票作废 (59)2.6.3验签失败发票 (61)2.7.1发票修复 (62)第3章报税处理 (63)3.1抄税管理 (63)3.1.1报税资料传出 (63)3.1.2网上抄报 (65)3.2发票资料统计 (66)3.2.1发票资料查询统计 (66)第4章系统设置 (71)4.1基础编码设置 (72)4.1.1客户编码 (72)4.1.2增值税类商品编码 (80)4.1.3商品和服务税收分类编码 (86)4.2税务UKey设置 (87)4.2.1税务UKey状态信息 (87)4.2.2税务UKey口令设置 (90)4.2.3税务UKey时钟校准 (91)4.3系统参数设置 (92)4.3.1参数设置 (92)4.3.2发票批量导出 (97)第5章系统维护 (98)5.1系统基础维护 (98)5.1.1操作员管理 (98)5.1.2日志查询 (104)5.2数据备份恢复 (105)5.2.1数据备份 (105)5.2.2数据恢复 (105)第6章成品油 (106)6.1税务UKey状态查询 (106)6.2.1库存查询 (107)6.2.2在线调拨 (108)6.2.3在线退回 (110)6.3成品油开具管理 (111)6.3.1正数发票填开 (111)6.3.1负数发票填开 (113)6.3.2发票作废管理 (115)6.3.3发票查询管理 (116)6.4红字信息表管理 (121)6.4.1增值税专用发票红字信息表填开 (121)6.4.2增值税专用发票红字信息表查询 (123)6.4.3增值税专用发票红字信息表审核下载 (129)6.5成品油编码 (130)第7章帮助 (131)7.1帮助主题 (131)7.2检查更新 (132)7.3锁定软件 (132)7.4关于 (132)7.5退换账号 (133)7.6修改密码 (134)7.7退出 (134)第1章系统注册与登录1.1系统注册用户在初次安装使用开票软件，或者首次在本机使用税务UKey开票时需要进行系统注册,注册用户基本信息。

数电票开票批量导出明细指引

数电票开票批量导出明细指引
具体步骤如下
一、登陆“宁波市电子税务局”。

进入首页“办税中心”界面，点击“税务数字账户”。

二、进入税务数字账户界面，点击“发票查询统计”。

三、进入发票查询统计界面，点击“全量发票查询”。

四、进入全量发票查询界面后，根据您的需要选择“查询类型”（可选“开具发票”或“取得发票”）、“发票来源”（可选“全部”“增值税管理系统”“电子发票服务平台”）、“开票日期”等信息后，点击“查询”。

勾选所需批量导出的发票，点击“导出”，即完成了发票的导出。

请注意：
一键导出的Excel表格一共包含3个子表格！！！
左下角即可看到三份子表格的名称，分别为“发票基础信息”“货物清单”“信息汇总”。

表一：发票基础信息
表格包含了数电票号码、销方识别号及名称、购方识别号及名称、开票日期、金额、税额、发票来源、发票状态、发票风险等级、开票人等基础信息。

表二：货物清单
表格包含数电票号码、税收分类编码、货物或应税劳务名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税率、税额等，相比“发票基础信息”表多出了“税收分类编码”“货物或应税劳务名称”“规格型号”“单位”“数量”“单价”“税率”等信息。

表三：信息汇总表
表格包含了发票基础信息及货物清单等基本信息。

普通发票汇总表格模板及明细表格模板模板

普通发票汇总表
制表日期：xxxx年xx月xx日
所属期间：1月第1期~~~1月
普通发票统计表 1-01
普通增值税发票汇总表（xxxx年1月）
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
★发票领用存情况★
期初库存份数 0 正数发票份数 0 负数发票份数 0 购进发票份数 0 正数废票份数 0 负数废票份数 0
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页
普通发票明细表
制表日期：XXXX年XX月XX日
普通发票统计表 1-03
负数发票清单（XXXX年X月）本期数据
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页
普通发票明细表
制表日期：XXXX年XX月XX日
普通发票统计表 1-04
正数发票废票清单（XXXX年X月）本期数据
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页。

国税部门发票种类明细表

《通用机打发票》<卷式，76*127/1联或2联）
1.《新疆增值税专用发票》
2.《新疆增值税普通发票》
1.《新疆维吾尔自治区国家税务局通用机打发票》<卷式，76*127/2联）
申明：
所有资料为本人收集整理，仅限个人学习使用，勿做商业用途。
《通用机打发票》<卷式，44*101/1联）
《新疆维吾尔自治区国家税务局通用机打发票》<卷式，44*101/1联）
城市公交客运服务
《通用定额发票》
《新疆维吾尔自治区国家税务局通用定额发票》
民航机场车辆停放服务
《通用机打发票》<平推式，90*76.2/2联>
《新疆维吾尔自治区国家税务局通用机打发票》<平推式，90*76.2/2联>
部分现代服务业
1、《通用机打发票》<平推式，190*101.6/2联、3联或4联）
2、《通用机打发票》<平推式，241*177.8/4联）
1.《新疆增值税专用发票》
2.《新疆增值税普通发票》
1.《新疆维吾尔自治区国家税务局通用机打发票》<平推式，210*139.7/2联、3联）
2.《新疆维吾尔自治区国家税务局通用手工发票》<千元版）<190*105/3联）
手撕
新增票
13
《新疆维吾尔自治区国家税务局通用定额发票》<50元）
175*70
手撕
新增票
Байду номын сангаас14
《新疆维吾尔自治区国家税务局通用定额发票》<100元）
175*70
手撕
新增票
15
《新疆维吾尔自治区国家税务局通用机打发票》<卷式）
76*127/1联

税控收款机明细表汇总表打印方法

税控收款机明细表汇总表打印方法
明细表是日开票统计。

第一步：进入【报表打印】下的【税控信息】菜单后，选择【日开票统计】，按【现金】进入。

第二部：起始日期为本卷发票第一张发票开具日期，日期格式为20110823（日期只是例子）截止日期可以是当天日期（格式同上）。

起始时间和截止时间不必修改。

设定日起完成后点打印即可（需要安装空白纸卷）。

汇总表是单卷汇总查询。

第一步：进入【报表打印】下的【税控信息】菜单后，选择【单卷汇总查询】，按【现金】进入。

第二部：设置查询条件，输入发票代码，发票代码为：00000000+发票代码。

（发票代码为20位）然后输入本卷发票任意一张发票号码即可查询。

（发票号码为8位）
第三部：按【现金】键打印在白色纸卷上即可。

打印发票明细表的步骤

第一步：点发票查询第二步：选择全年数据第三步：点击格式false 第四步：把不需要的项目中的可见性改成第五步：查找功能来实现你要缴销的那卷发票，按开票日期查询，第六步：点打印，选择发票列表第七步：要改两个地方1）、标题字体设置和表体字体设置：都改成如图所示2）、页面及打印机设置：左和右都改成10，点确定。

这里先不打印。

预览看看，所有的项目是不是都打印在同一张纸上。

如果是的话，可以点一下保存，以后就不用每次都设置了。

如果不是的话，你可以先把这格对话框关掉，，在每个项目之间都有一个分隔线，这个可以左右拉动，来决定你的一个项目的宽度的。

我们都喜欢把日子过成一首诗，温婉，雅致；也喜欢把生活雕琢成一朵花，灿烂，美丽。

可是，前行的道路有时会曲折迂回，让心迷茫无措。

生活的上空有时会飘来一场风雨，淋湿了原本热情洋溢的心。

不是每一个人都能做自己想做的事情，也不是每一个人都能到达想去的远方。

可是，既然选择了远方，便只有风雨兼程。

也许生活会辜负你，但你不可以辜负生活。

匆匆忙忙地奔赴中，不仅要能在阳光下灿烂，也要能在风雨中奔跑！真正的幸福不是拥有多少财富，而是在前行中成就一个优秀的自己！生命没有输赢，只有值不值得。

坚持做对的事情，就是值得。

不辜负岁月，不辜负梦想，就是生活最美的样子。

北大才女陈更曾说过：“即使能力有限，也要全力以赴，即使输了，也要比从前更强，我一直都在与自己比，我要把最美好的自己，留在这终于相逢的决赛赛场。

” 她用坚韧和执着给自己的人生添上了浓墨重彩的一笔。

我们都无法预测未来的日子是阳光明媚，还是风雨如晦，但前行路上点点滴滴的收获和惊喜，都是此生的感动和珍藏。

有些风景，如果不站在高处，你永远欣赏不到它的美丽；脚下有路，如果不启程，你永远无法揭晓远方的神秘。

我们踮起脚尖，是想离太阳更近一点儿；我们努力奔跑，是想到达远方欣赏最美的风景。

我们都在努力奔跑，我们都是追梦人！没有伞的时候，学会为自己撑伞；没有靠山的时候，学会自己屹立成一座伟岸的山！远方有多远？多久能达到？勇敢往前冲的人，全世界都会向他微笑。

关于销售不动产发票开具房源明细导入操作说明

关于销售不动产发票开具房源明细导入的操作说明1、登记网上办税页面，如下图所示，点击【涉税业务】。

2、根据下图所示进入房源信息管理。

在房源信息管理页面，可以手动添加房源信息，也可以下载模板后，依据模板填写，然后导入到系统。

点击【导入】进入页面：，选择对应的房产项目，浏览已经做好的房源明细表，然后【保存】。

3、根据下图所示进入房地产项目预（销）售登记页面。

根据项目名称，预售登记日期查询到对应的项目。

点击【变更】进入如下页面：
选择【关联房源信息】，页面会显示出已经导入的房源明细信息，根据实际情况选择需要导入的数据，然后【提交】。

以上操作完成后，到大厅进行项目审核。

4、根据下图所示进入交易明细管理页面：
输入选择条件（默认可以不用修改）点击【查询】，系统会将已经审核的房源信息展示出来，如下图所示：
点击房源使用情况登记下【交易信息】，弹出如下页面：
根据实际情况填写完成后【提交】。

需要批量导入时，点击【导出交易信息】，系统会导出含有房源信息的表格。

添加完成交易信息后，点击【导入】将已经完成的交易明细信息导入系统。

这一步完成后，在网开系统里面就可以直接看到对应的房源信息了。

发票明细表导出操作步骤

发票明细表导出操作
1、打开金税盘，进入“发票管理”界面，单击“发票查询”；
2、进入“发票查询”界面后，点击下图中划圈的月份一栏，按月份逐月打印1-12月的开票明细表，若当月开出专用发票和普通发票两种，则还需选择下图中划圈的发票种类一栏，分类打印专票和普票；
3、单击“格式”一栏；
4、在弹出的“网络样式定制”对话框中，逐个选定左边的网络样式，如果需要保留，右边可见性就选择True，如个样式：发票种类、发票代码、发票号码、购方名称、开票日10。

统一要求保留False果不需要，则可见性选择．
期、报送状态、合计金额、税率、合计税额，作废标志。

全部设置好以后，关闭网络样式定制对话框；
5、单击“打印”下拉的“发票列表”一栏，
6、弹出“表格打印”对话框，单击“表格打印”对话框中的“更改”，在弹出的“页面设置”对话框中调整打印格式（选择横向打印），然后单击“确定”----“打印”；
7、下图为打印出来的纸质模板。

如何下载已抵扣发票明细表

勾选认证不需要用税控盘了，在电子税务局就可以操作抵扣认证了，问题来了，忘记下载明细表了，找不到在哪里下载了？看下面（用的360浏览器，IE浏览器有的下载不出来）
进入电子税务局后，点左列“首页”--“税务数字账户”
选择“发票勾选认证”
进入“抵扣类勾选”，选择“统计确认”，往右走，点击“查看历史确认信息”
然后到这个页面，选择你要下载的进项发票的所属期后，点击下面的“下载”
弹出下面的对话框，文件名称为“用途确认信息”的表格就是进项发票明细表了，点击“浏览”把表存到某个位置，要记住这个位置。

打开文件就是这样的表格。

合同发票登记管理明细表

合同发票登记管理明细表
合同发票登记管理明细表是用于记录公司合同发票登记的详细信息的表格。

它包含以下列字段：
1. 序号：记录每个合同发票的序号。

2. 发票号码：记录发票的编号。

3. 发票金额：记录发票的金额。

4. 开票日期：记录发票的开票日期。

5. 合同名称：记录与该发票相关联的合同名称。

6. 合同编号：记录与该发票相关联的合同编号。

7. 合同金额：记录该发票对应的合同金额。

8. 供应商名称：记录供应商的名称。

9. 供应商编号：记录供应商的编号。

10. 付款状态：记录该发票的付款状态，如已付款、未付款等。

11. 备注：记录其他备注信息。

通过使用合同发票登记管理明细表，公司可以方便地追踪和管理合同发票的信息，包括金额、付款状态等，有助于实现合同管理的规范化和效率化。

操作手册(采购发票)

操作手册（采购发票）1.采购发票系统中采购发票分采购专用发票、采购普通发票，只不过所在的节点不一样，其余操作完全一样，所以以下都是以采购专用发票讲的。

在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>采购管理——>业务——>发票——>采购专用发票）：通过工具栏上的“增加”、“修改”、“删除”、“审核”、“弃审”来进行采购专用发票的维护工作。

2.增加采购发票点击工具栏上的“增加”按钮，进入采购发票增加界面：在表格上点击鼠标右键，选择“拷贝采购入库单”，在弹出的查询窗口中录入查询条件，点击“过滤”按钮，得到相关的采购入库单单信息：选择要生成发票的采购入库单，点击“确认”，系统会自动根据采购入库单生成采购发票：再补充完整其他的信息，如：开票时间……，然后点击工具栏上的“保存”按钮将数据保存到系统中。

输入采购订单查询条件以后，点击“显示”按钮，会过滤出相应的采购订单，选择相应的订单，然后点击“确认”按钮，系统自动会根据订单信息生成发票：补全其他的信息，如：仓库、本单位开户银行帐号……，然后点击“保存”，将数据保存到系统中。

3.修改采购发票在采购发票主界面，点击“修改”，即可对采购发票内容进行修改，修改完成后，点击“保存”将修改内容保存到系统中。

注：当采购发票很多时，可以通过工具栏上的“定位”按钮，在弹出的单据定位对话框中录入定位条件，即可快速定位到你需要的采购发票。

4.删除采购发票在采购发票主界面，找到你要删除的采购采购发票，点击工具栏上的“删除”按钮，即可删除该采购发票。

注意：如果该采购发票已经结算了，就不能再删除了。

5.采购发票列表在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>采购管理——>发票——>采购发票列表），输出查询条件，就可以查到你需要的采购发货列表：点击工具栏上的“打印”、“预览”、“输出”可以对采购发货列表进行打印、打印预览、输出到Excel。

wps发票识别生成表格的方法

wps发票识别生成表格的方法
WPS发票识别生成表格的方法非常简单，只需要几个步骤就能完成。

首先，你需要打开WPS软件，然后在菜单栏中选择“文件”选项。

接下来，在文件选项中选择“发票识别”功能。

在发票识别的界面中，你需要将发票图片上传到WPS软件中。

你可以通过点击“添加文件”按钮来选择你要识别的发票图片。

上传成功后，WPS会自动开始识别发票内容。

在识别过程中，WPS会使用先进的AI技术来自动提取发票中的关键信息，如发票号码、开票日期、商品名称、数量、单价、税率等。

识别完成后，WPS会将提取的信息自动生成一个表格。

生成的表格会显示在WPS软件中，你可以通过点击“查看”按钮来查看生成的表格。

如果你需要修改表格中的信息，可以通过点击“编辑”按钮来进行修改。

最后，如果你需要将生成的表格保存下来，可以选择“文件”菜单中的“保存”选项，然后选择保存的位置和文件名即可。

以上就是WPS发票识别生成表格的方法，希望对你有所帮助。

如何通过金税公司税控系统导出发票开具明细表Excel

如何通过航天金税公司防伪税控系统发票明细导出Excel？
1、安装虚拟打印机，并设为默认首先打印。

2、安装PDF文件阅读器软件。

3、打开金税系统，查询发票，选择月份，选择导出PDF文件格式，此时等待几秒钟，转换成PDF文件，再把PDF文件复制到Word文档中，最后把Word文档复制到Excel。

4、在Excel中首先选定需要整理的数据，选择“菜单”中的“分列”，根据提示选择下一步、下一步，此时注意下一步的上表框有“□”选项，在“空格□”选项中“打勾”，最后完成。

5、整理成了一份初步的表格，此时根据自己的需要再作进一步的整理。

6、缺陷：
A、因为金税系统的“发票查询明细”缺少“数量”、“单价”，故导出时也没有，这是金穗系统开发没有考虑周全的原因。

B、在导出的明细中，如果一张发票开具了多个商品，而导出时系统认意统默一个商品，金额为本张发票的总金额，所以还需要我们手工录入整理，这也是金穗系统开发不完善的地方，我们无法被免的。

7、优点：
能给我们财务上“结转成本”也带了很多的方便，不需要大量重复录入数据信息，节约了时间，准确率高。