部门预算申报表
部门单位整体支出预算绩效目标申报表
（202L年度）
填报单位（盖章）：单位负责人：
部门基本信息
预算单位
岳阳经济技术开发区财政局
绩效管理联络员
联系电话
人员编制数
38
实有人数
45
部门职能职责概述
组织贯彻执行国家财税方针政策，负责编制全区财政预算，负责预算执行、调整和综合平衡；负责管理全区各财政专户，审核申报收费项目；负责财务审计、财政收支管理、国有资产管理、财政投资评审、各类资金及贷款贴息管理等工作。协调国税、地税、审计等工作。负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策等。
优化营商环境
100%
可持续影响
为项目建设提供长期服务
100%
服务对象满意度
满意
100%
其他说明的问题
财政部门审核意见
（盖章）
年月日
填报单位（盖章）：
单位负责人:
项目支出预算绩效目标申报表
（202上年度）
项目基本情况
项目名称
政府购买服务等工作经费
项目属性
新增项目口延续项目0
主管部门
财政局
项目起止时间
2021.1-2021.12
本年度绩效目标
2.L项目预（概）算和竣工决（结）算的真实性、准确性、完整性和时效性等审核；
3.项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况审核；
4.项目招标程序、招标方式、招标文件、各种合同等合规性审核；
5.工程建设各项支付的合理性、准确性审核；
6.项目预（概）算执行情况以及项目实施过程中发生的重大变更及索赔情况审核；
严格按照各项规章制度执行财务核算，合理压缩一般性支出，坚持留原则，严格落实相关政策，把有限的财力用好，尽可能做到预决算才提升资金的使用效能，确保各项工作正常运转。
预算部门整体绩效目标申报表
预算部门整体绩效目标申报表（实用版）目录一、引言二、预算部门绩效目标概述1.绩效目标的定义2.预算部门绩效目标的分类三、预算部门整体绩效目标申报表内容详解1.预算编制与执行情况2.绩效目标达成情况分析3.存在问题与改进措施四、结论正文一、引言随着我国政府预算管理制度的改革，预算部门的角色和职能越来越重要。
预算部门负责制定、执行和监督政府预算，是政府财政管理的核心部门。
为了提高预算部门的工作效率和绩效，有必要对其整体绩效目标进行科学合理的申报和管理。
本文旨在通过对预算部门整体绩效目标申报表的分析，为提高预算部门绩效提供参考。
二、预算部门绩效目标概述1.绩效目标的定义绩效目标是指在一定时期内，预算部门为实现特定任务和职责所设定的可量化的成果和效果。
绩效目标旨在衡量预算部门在预算编制、执行和监督等方面的工作成效。
2.预算部门绩效目标的分类预算部门绩效目标可分为预算编制绩效目标、预算执行绩效目标和预算监督绩效目标。
其中，预算编制绩效目标主要包括预算编制的科学性、合理性和准确性等方面；预算执行绩效目标主要包括预算执行的及时性、合规性和有效性等方面；预算监督绩效目标主要包括预算监督的独立性、权威性和有效性等方面。
三、预算部门整体绩效目标申报表内容详解1.预算编制与执行情况预算部门整体绩效目标申报表应详细反映预算编制和执行的情况，包括预算编制的科学性、合理性和准确性，以及预算执行的及时性、合规性和有效性等方面。
通过对这些方面的分析，可以全面了解预算部门在预算编制和执行过程中的优势和不足。
2.绩效目标达成情况分析预算部门整体绩效目标申报表应对绩效目标的达成情况进行详细分析，包括预算编制绩效目标、预算执行绩效目标和预算监督绩效目标的达成程度。
通过对绩效目标达成情况的分析，可以更好地评估预算部门的工作成效。
3.存在问题与改进措施预算部门整体绩效目标申报表应针对存在的问题提出具体的改进措施。
这些改进措施应针对预算部门在预算编制、执行和监督等方面的不足，提出切实可行的解决方案和方法。
预算部门整体绩效目标申报表
预算部门整体绩效目标申报表【最新版】目录一、引言二、预算部门整体绩效目标申报表的意义和作用三、预算部门整体绩效目标申报表的内容和结构四、如何填写预算部门整体绩效目标申报表五、预算部门整体绩效目标申报表的审核和评估六、结论正文一、引言在现代社会，预算管理作为企业管理的重要组成部分，发挥着日益重要的作用。
为了提高预算管理的效率和效果，企业需要对预算部门的绩效进行全面评估。
预算部门整体绩效目标申报表作为一种有效的管理工具，可以帮助企业明确预算部门的工作目标，并为预算部门的绩效评估提供依据。
本文将从预算部门整体绩效目标申报表的意义和作用、内容和结构、如何填写以及审核和评估等方面进行详细阐述。
二、预算部门整体绩效目标申报表的意义和作用1.明确预算部门的工作目标：通过制定预算部门整体绩效目标申报表，可以使预算部门的工作目标更加明确、具体，便于部门成员了解和执行。
2.提高预算部门的工作效率：预算部门整体绩效目标申报表可以帮助预算部门对工作任务进行合理分配和调度，从而提高工作效率。
3.便于绩效评估：预算部门整体绩效目标申报表为预算部门的绩效评估提供了依据，有利于企业及时发现问题，提出改进措施。
三、预算部门整体绩效目标申报表的内容和结构预算部门整体绩效目标申报表通常包括以下几个部分：1.基本信息：包括预算部门名称、负责人、申报日期等基本信息。
2.绩效目标：明确预算部门的整体绩效目标，如预算编制、预算执行、预算分析等方面的目标。
3.工作计划：列出实现绩效目标的具体措施和时间安排。
4.预期成果：描述实现绩效目标后的预期成果，如预算编制的准确性、预算执行的合规性等。
5.自我评估：预算部门对自身完成绩效目标的评估和分析。
四、如何填写预算部门整体绩效目标申报表1.确保信息准确：在填写基本信息时，要确保部门名称、负责人等信息的准确性。
2.明确绩效目标：在填写绩效目标时，要确保目标具体、明确，便于部门成员理解和执行。
3.合理安排工作计划：在填写工作计划时，要根据部门实际情况，合理安排措施和时间。
财政支出项目绩效目标申报表(部门预算项目)
2.本表一式两份报省财政厅（绩效评估中心）。
填表人（签名）：
联系电话：
填报单位负责人（签名）：
长期绩效指标
标 指 级
一
标 指 级 二
标 指 级 三
性 范 规
性H7二 理 合
性 确 明
5
1
性 规 合
控 监 务 财
划间 计时 目成 项完
目皿数
1遜
益 效 会 社
响 可
会 </N rcA>7—社或象
预算绩效目标情况
年度绩效指标
性 范 规
性H7二 理 合
性 确 明
性 规 合
控 监 务 财
划间 计时 目成 项完
（万兀）
项目
上年度资金
本年度申 请资金
测算依据及说明
合计
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
预算绩效目标情况
绩效 目标 主要 内容
长期目标
年度目标
基建项目：
1•工期控制
2•成本控制
3•质量控制
确保目 标实现 的制度（措施）
项目实 施进度 计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
1.
2.
3.
4.
预算绩效目标情况
预算绩效目标申报表（部门预算项目）
（
填报单位（盖章）：
项 目 基 本 情 况
申报 单位
单位编码
主管部门
项目 名称
项目编码
项目负责人/联系电话
项目 属性
1.新增项目□
2.延续项目□
2019年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表【模板】
南宁市
493.00
政府性基金
其他资金
项目概况
项目立项依据
根据市编委南编[2010]105号文，调整增加了审计中心的部分职能，随着审计业务扩大，需要社会中介机构参与协助审计。
可行性
随着审计业务扩大和审计项目的增加，中心预计2019年委托中介机构协助审计项目不少于10个。
必要性
中心每年接审审计项目数量大、任务重，为保证审计业务有效高质的完成，需要社会中介机构参与协助审计。
≤2次
产出时效
审计工作按计划完成率（审计工作实际完成进度/审计工作预期完成进度*100%）
≥90%
产出成本
部门审计预算费用控制率（审计工作实际费用额/项目预算费用额*1）
经济效益
提高公共投资的审计中心的工作能力，提升审计工作效率。
有所提高
--
主管部门对审计工作的满意度
指标值
产出指标（每项二级指标均必填。）
产出数量
中介机构实际协助审计项目数
≥10个
产出数量
实际出具审计报告个数
≥10个
产出数量
实际完成审计工作单位
≥10个
产出质量
审计工作合规率（符合相关法规完成的审计工作项目数/审计工作项目总数*100%）
≥80%
产出质量
审计报告证据的充分性（因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数审计报告证据的充分性（因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数）
支持范围
审计中心的接审项目
实施内容
委托中介机构协助审计项目
项目起始时间
********
项目终止时间
********
项目实施进度安排
按照项目审计进度支付款项
预算部门整体绩效目标申报表
预算部门整体绩效目标申报表摘要：一、引言1.1 背景介绍1.2 目标申报表的意义和作用二、预算部门绩效目标申报表的内容2.1 目标分类2.2 目标具体内容2.3 目标实现措施三、预算部门绩效目标申报表的实施3.1 实施流程3.2 实施效果评估四、预算部门绩效目标申报表的挑战与展望4.1 挑战4.2 展望五、结论正文：一、引言1.1 背景介绍在我国的政府治理中，预算部门一直扮演着重要的角色。
随着政府职能的转变和治理能力的提升，对预算部门的要求也越来越高。
为了更好地实现预算部门的职能，我国政府要求预算部门制定并申报整体绩效目标，以便于对部门的工作进行评估和监督。
1.2 目标申报表的意义和作用预算部门整体绩效目标申报表是预算部门对其在一定时期内要实现的目标进行明确和细化的一种方式。
它有助于提高预算部门的工作效率，明确部门的工作方向，便于政府对预算部门的工作进行监督和评估。
二、预算部门绩效目标申报表的内容2.1 目标分类预算部门绩效目标申报表一般包括以下几类目标：收入目标、支出目标、资产目标、负债目标、利润目标等。
2.2 目标具体内容各类目标的具体内容因部门而异，但大体上可以包括：收入目标如预算收入、利润等；支出目标如预算支出、成本等；资产目标如资产总额、固定资产等；负债目标如负债总额、流动负债等。
2.3 目标实现措施预算部门在制定绩效目标时，还需提出实现这些目标的具体措施，如提高收入、降低支出、优化资产结构、控制负债规模等。
三、预算部门绩效目标申报表的实施3.1 实施流程预算部门绩效目标申报表的实施一般包括以下几个步骤：目标制定、目标审核、目标发布、目标实施、目标评估。
3.2 实施效果评估预算部门绩效目标申报表实施的效果，需要通过定期的评估来检验。
评估主要包括对目标的达成程度、措施的有效性、工作的效率和质量等方面的评估。
四、预算部门绩效目标申报表的挑战与展望4.1 挑战预算部门绩效目标申报表的实施过程中，可能会面临一些挑战，如目标设定不合理、措施不力、评估体系不完善等。
《部门预算项目支出绩效目标申报表》填报说明
《财政项目支出绩效目标申报表》填报说明：一、适用范围（一）本表适用于预算单位在申请项目支出预算绩效目标时填报，作为项目绩效目标审核和绩效评价的主要依据。
二、填报说明（一）年度：填写编制项目支出预算所属年份或申请使用专项资金的年份。
如：以前年度项目，起始时间填写项目实际开始实施时间；2017年新增项目，则填写“2017年”。
（二）项目基本情况1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目和延续项目。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目资金申请：填写项目资金投资总额，如有其他资金来源资金如自有资金、其他等，请另行说明。
（三）项目绩效情况1、总体目标：（1）中期目标：项目实施周期（中期）预期提供的公共产品、服务的数量和项目实施预期效果；（2）2017年度目标：2017年项目当年度预期提供的公共产品、服务的数量和项目实施预期效果，2、绩效指标从产出指标、效益指标、满意度指标等方面对项目绩效目标的细化和量化。
可由各部处、各项目根据项目情况，从经济性（预算成本控制）、效率性（完成质量）、效果性等方面设定个性化的数量、质量、成本指标及具体目标值。
可在下述指标中选取或另行设定。
（1）产出指标：反映根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标，反映项目计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。
指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
（2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标、服务对象满意程度指标等。
部门单位预算项目支出绩效目标申报表
培训提升
幼儿园教师5人，外出培训5次共计1.5万元；
项目效益
经济效益指标
促进经济发展
改善办学条件
社会效益指标
提高教学管理水平，有效有效防范和遏制安全事故
消除安全晦患，确保幼儿园教学正武运行
生态效益指标
可持续影响指标
部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表
（2020
项目名称
教育教学管理经费
预算单位
攀枝花市仁和区总发乡中心学校
项目资金（万元）
年度资金总额：
794
其中：财政拨款
794
其他资金
总体目标
年度目标
保证2020年学校教育教学工作正常运转，促进学校整体教育教学质量提高.本学年教学成绩均应达到“总发乡中心学校教学考核目标
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值（包含数字及文字描述）
项目完成
数量指标
改善办学条件
确保410名在校学生在学校少年宫校正常开展活动。
确保校外辅导教师授课费发放
确保3名校外辅导教师的授课费正常发放
确保学校少年宫活动的开展
开齐14门乡村少年宫活动课。
质量指标
提升改善教学条件
少年宫达到教学质量标准
保障校外辅导教师授课费发放
290%
部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表
（2020
项目名弥
学前教育管理经费
Jδ算单位
攀枝花市仁和区总发乡中心学校
项目资金（万元）
年度资金总觥：
16.61
其中：财政拨款
16.61
部门单位预算项目支出绩效目标申报表
时效指标
按工作计划
2021年12月前完成
成本指标
采购金额2万元以内
开展教育教学活动的办公用品定点采购，教育教学辅
助设备政务公开招标采购，金额控制在2万元以内
弥补培训费
本校教师外出培训30人次，每人去1周，1人次培训费用2000元，合计预计6万元
按文件规定发放乡镇补贴
加强未成年思想道德建设
学校少年宫成为孩子们成长的乐园
时效指标
按工作计划
2021年12月前完成
成本指标
开展活动耗材支出
开展少年宫活动购买耗材预计20000元
项目效益
经济效益指标
减轻家长对孩子艺术特长培养的费用
支出
学校开展丰富多彩的少年宫活动项目供孩子们选
择
社会效益指标
培养学生艺体特长
通过少年宫活动的正常开展，培养在艺术体育方面有特长的学生
成本指标
初中32元/生
0.32
项目效益
经济效益指标Βιβλιοθήκη 社会效益指标确保学校工作正常运转
学校教育教学设备更新和维护，消除安全隐患，确保学校教学工作正常运转
馈解学生家庭经济困难
100%矮解学生就读经济困难
可持续影响指标
提高办学能力和水平
提高办学能力和水平，使学校教学工作正常有序
开展
学校长期办学
招收务本乡内7∙9年级适龄儿童接受义务教育。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值（包含数字及文字描述）
项目完成
数・指标
确保350名学生的正常教学
确保350名学生在校的正常教育教学工作及教学设施购置，弥补办公经费不足
部门整体支出绩效目标申报表
（
填报单位（盖章）：湖南省南岳树木园单位负责人：彭珍宝
部门基本信息ຫໍສະໝຸດ 预算单位南岳区树木园绩效管理联系人
易先秋
联系电话
人员编制数
55
实有人数
45
部门职能职责概述
护林防火、林木林地管理、森林病虫害防治、野生动植物和风景名胜资源的保护等
单位年度收入预算（万元）
收入合计
一般公共预算
政府性基金拨款
非税收入拨款
其他资金
673.94
657.94
16
单位年度支出预算（万元）
支出合计
基本支出
项目支出
673.94
616.54
57.4
其中
三公经费预算（万元）
合计
公务用车运行和购置费
因公出国（境）费
公务接待费
7
5.00
2.00
部门整体支出年度绩效目标
在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：
林业科学研究，促进林业发展，收集、保存、开发亚热带树种资源；做好护林防火、园林绿化、林木林地管理、森林病虫害防治、野生动植物和风景名胜资源的保护。
其中
一级
指标
二级指标
三级指标内容
指标值
部门整体支出年度绩效指标
产出指标
数量指标
植物分类园及面积
共7个，分别为裸子植物园、山茶园、木兰园、樟园、壳斗园、械树园、金缕梅园；总面积约为
QJ1∩∩∩卫士支
数字化标本照片数量
=5000份
引种与标本制作
引进新植物10种，压制腊叶标本30份，种子标本5份
质量指标
游客投诉率
=0%
森林防火达标率
=100%
附表部门预算项目支出绩效目标申报表和部门(人大办)
附表：部门预算项目支出绩效目标申报表和部门(人大办)整体支出绩效目标申报表
部门预算项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
部门预算项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
部门预算项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
部门预算项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
部门预算项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
部门预算项目支出绩效目标申报表（2019年度）
（2019年度）
（2019 年度）
（2019 年度）
（2019年度）
（2019年度）
部门预算项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
部门预算项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
部门(人大办)整体支出绩效目标申报表。