过程审核方法
全过程造价审核方法
全过程造价审核方法1.前期阶段：在工程前期阶段，需进行项目可行性研究，确定工程建设的必要性和可行性。
此时，应进行经济性指标评估和成本效益分析，以确定工程的预算和总投资额。
审核方法包括比较分析、历史数据对比等。
2.投标阶段：在工程招标过程中，需要对各个投标方的报价进行审核。
审核方法包括核对投标报价中的项目清单、数量、单位价格和总价的计算；对各项成本指标进行分析和比较等。
3.合同阶段：在工程承包合同的签订过程中，需审核各项合同条款和价格，并与招标文件和投标报价进行核对，以确保合同的合理性和符合法律法规要求。
4.实施阶段：在工程实施过程中，需对施工单位的造价管理和成本核算进行审核。
审核方法包括对施工企业的成本管理制度和准则进行审核；对施工企业的成本核算单据和记录进行审查；对实际工程进度和施工质量进行审核等。
5.竣工结算阶段：在工程竣工结算时，需对施工单位的结算报告进行审核，以确保工程造价的准确性和合理性。
审核方法包括对结算报告中的工程量、工程价款计算、材料使用等进行核对；对竣工结算文件和报告进行审查等。
6.终审阶段：在工程结束后，应进行全过程的造价审查和终审。
审核方法包括对工程造价的各项数据和资料进行全面的综合性审核；对工程造价的合规性和合理性进行评估等。
全过程造价审核方法应结合建设工程的具体情况和要求，采用多种手段和方法进行审核，包括定量分析、定性分析、案例分析、对比分析等。
此外，还应充分利用现代信息技术手段，如建造信息模型（BIM）、大数据分析等，以提高审核效率和准确性。
综上所述，全过程造价审核方法是一个复杂而系统的过程，涉及到工程的各个阶段和环节。
通过合理的审核方法和手段，可以确保工程造价的合理性和合规性，有效避免造价超支和浪费，实现工程的经济性和可持续发展。
过程方法审核
过程⽅法审核在学习过程⽅法审核前，应先了解“过程”以及“过程⽅法”的涵义。
过程——利⽤输⼊实现预期结果的相互关联或相互作⽤的⼀组活动。
分析“过程”的⼯具——乌龟图。
如果我们把企业“相互关联的过程作为⼀个体系加以理解和管理”，那么我们称之为“过程⽅法”。
初学者估计对以上过程⽅法的定义还是很费解，这⾥就通俗的讲：⼀个企业能正常运转，⼀定有它⾃⾝的运作模式，即由各项活动和⼯作流程⽀撑着，就算没有实施ISO9001体系或没有采⽤过程⽅法⼀样能运⾏，但是，为了使结果有效和提⾼效率，我们把“看似⽆章法”的各项活动或⼯作流程按照过程的形式（乌龟图）进⾏识别和分析，然后以顾客导向过程为主线确定各过程的顺序和相互作⽤，并对这些过程进⾏管理（管理的⽅法有多种，⽐如对“过程”的⽇常监督、定期评审、改进等），这⼀系列的动作（红字）所运⽤的⽅法就是“过程⽅法”。
采⽤过程⽅法的⽬的——有助于组织有效和⾼效地实现其预期结果。
ISO9001⾃2000版开始就提出了“过程”及“过程⽅法”的概念，但真正强化了“过程”及“过程⽅法”是现⾏版本2015版，在此之前，对于ISO9001内审，使⽤的检查表是是我们所熟悉的逐条封闭式提问表，内审员只需确认这个问题有没有做即可，提问者⽅便，回答者也简便，最后的结果往往是：所有的⽂件和记录有了，但不合格依然频繁发⽣，投诉依然⾼居不下，产⽣这种情况的根本原因是“条款式审核”或“部门式审核”在审核⾓度上，通常是孤⽴的看待每⼀个问题，弱化了各项活动的内在联系。
⽐如按部门审核采购部，你可能发现采购部确实贯彻了8.4的要求，也符合体系⽂件的要求，规定的质量⽬标也已达成。
但事实是，⽣产部经常抱怨缺料，相同的原材料质量问题反复发⽣等，最终的结果就是导致客诉。
按以上⽅式审核，在采购部往往是审核不出来。
但很明显，采购过程确实出现了问题。
如果采⽤过程⽅法审核，就会关注“采购过程”期望的输出是什么？过程的所有者是谁（采购部）？过程输出的接收⽅——顾客是谁（⽣产部）？顾客有哪些要求，有哪些抱怨等，过程的输⼊是什么？过程的供⽅是谁？衡量采购过程好坏的绩效指标是什么（⽽不是采购部指标）？。
过程方法审核运用
过程方法审核运用过程方法审核是一种财务审计手段，它通过审查公司的业务和交易过程，验证其合规性和有效性，以提供对公司财务状况和业务运作的可靠评估。
过程方法审核通常包括以下步骤：确定审核目标、制定审核计划、采集证据、评价证据、发现问题、提出建议和撰写审核报告。
过程方法审核的运用可以提供对公司内部控制和风险管理的全面评估，帮助公司发现潜在问题并提出改进建议，从而促进公司的有效运营和可持续发展。
首先，过程方法审核可以帮助公司确定审核目标。
在过程方法审核之前，审计师需要与公司管理层沟通，了解公司的财务目标和运营重点，以确定审核重点和范围。
通过与管理层的合作，审计师可以确保审核的目标与公司的实际需求相匹配，增加审核的针对性和实用性。
其次，过程方法审核要制定详细的审核计划。
在制定审核计划时，审计师需要确定适用的法律法规和标准、审核的时间范围和范围、采样方法和其他具体的审核程序。
审核计划的制定需要充分考虑公司的特点和业务的风险性，确保审核的全面性和有效性。
然后，过程方法审核需要采集相关的证据。
采集证据是过程方法审核的核心环节，它包括观察、测试和询问等审计程序。
通过采集不同类型的证据，审计师可以评估公司业务过程的合规性和有效性，发现潜在的风险和问题。
采集证据的方法可以根据具体需求灵活选择，例如，通过现场观察和档案调阅等方式获取相关信息。
在评价证据的过程中，审计师可能会发现问题和风险。
发现问题是过程方法审核的重要目标之一，它可以帮助公司及时发现潜在的经营风险和内部控制问题，并及时采取相应的措施加以解决。
审计师可以通过与公司管理层和员工的沟通、观察业务过程和测试关键控制等方式发现问题。
最后，根据审核结果，审计师可以提出相应的建议并撰写审核报告。
建议可以帮助公司改进业务过程和内部控制体系，提高财务管理水平和风险管理能力。
审核报告是过程方法审核的成果之一，它应包括对业务过程的总体评价、发现的问题和建议等内容。
审核报告的撰写需要清晰、准确地表达审核结果和建议，以便公司及时采取相应的措施。
过程方法审核的主要特点的研究报告
过程方法审核的主要特点的研究报告过程方法审核（Process Audit）是一种基于流程控制的质量管理工具，其主要目的是评估生产或服务提供流程。
本文将就过程方法审核的主要特点进行研究，旨在揭示其核心价值。
1. 面向流程过程方法审核重点关注生产或服务提供的各个流程，通过对每个流程进行细致的调查与审查，确保各个流程达到标准，以保证最终产品或服务质量。
2. 反馈式过程方法审核是一种反馈式的质量管理方式，其核心是对现场操作的实时监控。
通过审核人员对生产或服务提供现场的审核与检查，及时发现问题并予以纠正。
3. 基于风险的过程方法审核主要依据企业的风险管理模型，审核人员将特别关注具有较高风险的流程。
通过紧密关注，以发现潜在的问题并加以解决。
4. 多维度的过程方法审核是多维度的质量管理方式，核心是审查各个流程的互动关系以及输入输出的质量控制。
通过分析每个流程的操作指导书、工作说明书等文件，发现装置、程序和流程等问题。
5. 客观性过程方法审核具有很高的客观性，其重要性在于，不能对现场操作作出任何预设的方案。
每次审核都要严格按照规定和标准操作，遵循标准流程并公正地对待每个流程。
6. 规范性过程方法审核是一种规范性的质量管理方式，其操作流程由国家或国际标准规定。
理论上，只要按照标准来操作，就可以保证过程方法审核的成果可靠。
7. 信息化随着信息化成为一个越来越重要的社会趋势，过程方法审核必然也趋向信息化。
在过程方法审核中，信息化技术有助于提高审核人员的工作效率、客观性和准确性。
例如在过程方法审核中，通过使用智能终端，可以方便地收集和追踪生产和服务提供流程的数据，从而更加准确地确定和解决问题。
总的来说，过程方法审核是生产和服务提供流程质量控制的一种有效方式。
通过对流程的不断、深入、广泛的审核与检查，不仅有助于保障产品或服务的质量，也有助于提高企业的运营效率和经济效益，是企业必备的一种风险管理工具。
随着数据分析技术的不断提高和应用，越来越多的公司和组织都在使用数据分析来支持其经营决策和发展战略。
运用过程方法进行审核技巧
运用过程方法进行审核技巧在质量管理体系中，审核技巧是确保组织持续改进和达到质量目标的关键。
运用过程方法进行审核可以帮助审核人员深入了解和评估组织的运作过程，并提供改进建议。
下面将介绍如何运用过程方法进行审核技巧。
首先，了解和分析组织的运作过程。
过程方法的核心是基于过程的思维，通过对组织过程进行分解和理解，可以更全面、系统地评估组织的运作情况。
审核人员应该与组织的关键人员交流，了解和收集有关各个运作过程的信息，包括目标、输入、输出、责任和权限、资源和测量指标等。
通过理解过程之间的关系，可以更准确地评估每个过程的质量。
接下来，进行审核活动。
在进行审核活动时，审核人员应根据审核计划，对组织的运作过程进行逐一评估。
对于每个过程，审核人员应通过观察、采访、文件检查等手段，收集相关的信息和数据。
通过与组织的工作人员交流，了解过程的执行情况、难点和改进需求。
同时，审核人员还应关注组织是否遵循了相关的质量管理体系要求和流程。
进行审核活动时，还需要注重记录和归纳。
审核人员应及时记录收集到的信息和数据，准确地记录每个过程的执行情况、问题和意见。
在审核结束后，审核人员应对收集到的信息进行整理和归纳，形成审核报告。
审核报告应准确地反映组织的运作情况，包括过程的执行情况、存在的问题和改进建议。
审核报告还应准确地反映组织的质量管理体系的符合性和有效性。
最后，与组织进行沟通和交流。
审核人员应将审核报告提供给组织，并与组织的管理层进行沟通和交流。
通过沟通和交流，审核人员可以向组织解释他们的观察和发现，并提供改进建议。
同时，组织的管理层也可以向审核人员提出问题和建议，以便进一步改进和发展质量管理体系。
总结起来，运用过程方法进行审核技巧是质量管理体系中的重要一环。
通过了解和分析组织的运作过程、制定合适的审核计划、进行审核活动、记录和归纳以及与组织进行沟通交流，可以帮助审核人员全面、系统地评估组织的质量管理体系，提供改进建议，确保组织的持续改进和达到质量目标。
产品审核和过程审核讲解
产品审核和过程审核讲解产品审核和过程审核是企业质量管理体系中非常重要的两个环节，通过对产品和过程的审核，可以确保产品质量的稳定和过程的规范，提高企业的竞争力和市场认可度。
本文将从定义、流程、方法和意义等方面对产品审核和过程审核进行详细讲解。
一、产品审核产品审核是对生产过程中生产的产品进行评估，以确定其符合质量标准和客户要求的程度。
产品审核的目的是确保产品质量的稳定和持续改进，并为客户提供满意的产品。
产品审核的流程通常包括以下几个步骤：1.确定审核范围：根据产品的特性和客户需求，确定需要审核的内容和要求。
2.收集产品信息：收集产品的相关信息，包括制造过程、原材料使用情况、质量控制措施等。
3.评估产品符合性：根据产品标准和客户要求，对产品进行评估，确定是否符合质量要求。
4.记录审核结果：记录审核的过程和结果，包括发现的问题、改进措施等。
5.制定改进计划：根据产品审核结果，制定改进计划，对问题进行分析和解决，以提高产品质量。
产品审核的方法有很多种，常用的包括：检查法、抽样法、测量方法等。
其中，检查法是最常用的方法，通过对产品进行外观检查、功能测试等方式，对产品的质量进行评估。
产品审核的意义在于保证产品质量的稳定和改进，提高客户满意度，增加市场竞争力。
通过对产品进行审核，及时发现和解决问题，避免产品质量不达标而给企业带来的经济损失和声誉损害。
二、过程审核过程审核是对企业生产过程中各个环节的评估，以确定其是否符合质量管理体系的要求和规范。
过程审核的目的是确保生产过程的规范化和稳定性，提高产品质量的可靠性和一致性。
过程审核的流程通常包括以下几个步骤：1.确定审核范围：根据企业的生产过程和质量管理体系的要求，确定需要审核的过程和环节。
2.收集过程信息：收集过程的相关信息，包括操作规程、工艺参数、机器设备等。
3.评估过程符合性：对过程进行评估，确定是否符合质量管理体系的要求和规范。
4.记录审核结果：记录审核的过程和结果，包括发现的问题、改进措施等。
审核过程的七个步骤
审核过程的七个步骤
步骤一：提交审核申请
首先，需要将待审核的材料或项目提交给审核部门。
提交方式可以是电子邮件、在线表格或其他指定的渠道。
步骤二：初步审查
审核部门会对提交的材料进行初步审查，检查是否满足审核标准和要求。
如果不符合要求，审核部门将通知申请人并提供修改建议。
步骤三：详细审核
在此步骤中，审核人员会对材料进行详细的审核。
这包括对文件的内容、格式、合规性等进行仔细检查。
如有需要，可能会与申请人进行进一步沟通和要求补充材料。
步骤四：评估与分析
审核人员将根据审核标准对材料进行评估和分析。
他们会考虑各个方面的因素，并做出综合判断。
如果需要，审核人员可能会进行必要的讨论和研究。
步骤五：发出审核结果
审核部门将向申请人发送审核结果。
结果可能是通过、不通过或需要进一步修改。
如果未通过审核，还会说明原因和改进建议。
步骤六：复核与确认
在此步骤中，审核结果会进行复核和确认。
其他审核人员或主管可能会对审核过程和结果进行再次审查，确保审核的公正性和准确性。
步骤七：归档与记录
最后，审核部门会将审核结果进行归档和记录。
这样可以为后续的审计提供依据，并方便追溯审核过程。
汽车工业过程方法审核
汽车工业过程方法审核一、过程识别和描述在汽车工业中，过程识别和描述是进行过程方法审核的基础。
这涉及到明确生产过程中的各个阶段，包括原材料的采购、加工、装配、检测等。
同时，要对每个阶段的操作、设备、工艺参数等进行详细的描述，以便于后续的审核和管理。
二、过程流程图过程流程图是直观展示生产过程的重要工具。
通过流程图，可以清晰地看到各个工序之间的逻辑关系和顺序，有助于发现潜在的问题和改进点。
在进行过程方法审核时，需要对流程图进行详细的审查，确保其准确性和完整性。
三、设备清单和布局图设备是生产过程中的重要组成部分，对设备的审核是过程方法审核的重要环节。
要建立完整的设备清单，包括设备名称、规格、数量等基本信息。
同时，要绘制设备布局图，明确设备的布局和相对位置，以便于进行有效的管理和维护。
四、工艺流程和作业指导书工艺流程是指导生产过程的重要文件，作业指导书则是具体操作的依据。
在进行过程方法审核时，要审查工艺流程的合理性和可操作性，检查作业指导书的详细程度和准确性。
确保操作人员能够按照规定的流程和指导书进行操作，以保证产品的质量和生产的稳定性。
五、过程参数监控和记录过程参数的监控和记录是保证生产稳定性和产品质量的重要手段。
在进行过程方法审核时，要检查参数监控系统的可靠性和准确性，审查记录的完整性和真实性。
确保生产过程中的各项参数能够得到有效的监控和记录，以便于后续的分析和改进。
六、过程能力分析和改进过程能力分析是评估生产过程稳定性和可靠性的重要方法。
通过分析过程能力指数，如Cpk、Ppk等，可以了解生产过程中存在的缺陷和问题。
在进行过程方法审核时，要审查过程能力分析的完整性和准确性，提出相应的改进措施和建议，以提高生产过程的稳定性和可靠性。
七、过程质量保证和控制质量是企业的生命线，质量保证和控制是生产过程中的重要环节。
在进行过程方法审核时，要审查质量保证体系的完备性，检查质量控制方法的可靠性和有效性。
确保生产出的产品符合质量要求，减少不合格品的产生。
ISO9001-2015 TS16949-2016过程方法审核应用详解
❖ 不需要按照GB/T19001中的条款或按照组织的部门职能来定义过程；
➢ 不需要建立什么新的过程：过程已存在在组织里，我们要做的只是将 它们识别出来并将它们列出来。
❖ 不存在什么标准的过程分析表和过程关系图，根据下列因素，每个组 织确定它自己的过程：它的顾客、它的业务性质、它的战略。
一阶段审核
二阶段审核
审核结论 增值信息
体系|过程|绩效信息 审核期望|关注点
符合性评价 + 增值信息
◆ CQC 过程方法审核 — 对体系评价结论的形成
－QMS及过程的策划、实施、监控、改进与准则的符合性 －QMS的绩效 －QMS的成熟度 －组织的可持续成功（风险控制）
2.过程方法的实施-组织过程的确定
过程改善措施； 过程能力比较； 适用于内部和供应商。
审 在特定的QMS中抽样； 核 评估作为生产网络的QMS； 界 生产导向的审核，生产审核时 线 表述较少。
在特定的生产链中抽样； 评估所有的生产步骤； 与体系审核相比更好地表示 出过程。
产品审核
审核质量特性，如： 缺陷手册 缺陷目录 顾客抱怨
个别缺陷的识别； 评估/过程审核打分； 改进； 再处理。 在特定产品中抽样/服 务； 判断产品的特点。
1.以组织实际业务活动的顺序和相 互关系为审核路径 2.同等关注体系的符合性和有效性 3.体现审核的系统性 4.实现审核的增值性 5.兼顾审核的效率 6.从中国认证企业的现状出发，循 序渐进。
通过过程方法的审核，更好地了解： 企业怎样利用过程方法把前因后果串联起来，进行系统的管理，讲究每个过程
的有效性，从而达到整个企业绩效的提升和持续改进的目的。 如果通过要素或者条款来审核，往往容易把过程切割开来，而去注意各要素或
ISO过程方法审核与认证审核有效性
ISO过程方法审核与认证审核有效性
一、ISO的审核机制
ISO9000质量管理体系是ISO9000国际标准系列的核心，ISO9000质
量管理体系审核程序的目的是评估企业质量管理体系的有效性，以确保持
续改进的质量管理体系。
ISO9000质量管理体系审核包括现场视察、现场
审核和内部审核（管理审核）三个阶段。
（一）现场视察
ISO9000现场视察是ISO9000质量管理体系审核的第一步，也是最重
要的一步，它是通过审核员对企业的质量管理体系的现场观察来评估企业
质量管理体系的有效性。
现场视察是以“从根本上解决和预防质量问题”
为宗旨的，审核员在进行现场视察时要注意收集企业质量管理过程的实施
情况，评估企业质量管理过程的管理及实施有效性，并发现存在的问题。
（二）现场审核
ISO9000现场审核是ISO9000质量管理体系审核的第二步，现场审核
是审核员通过对企业各个人事物的检查，评估企业质量管理体系的管理及
实施有效性，并发现存在的问题，最终为ISO质量管理体系的有效性提供
证据。
现场审核的内容包括：公司活动计划；运行活动；质量管理及发展；质量管理文件的发布和变更；质量管理体系的有效性；质量管理和技术实施；客户投诉和质量问题处理；以及质量管理体系评定结果。
审核过程 审核方法
审核过程审核方法
审核过程是指对某个实体、流程或系统进行全面的审查和评估，以确保其符合特定的标准、要求或合规性。
审核方法是进行审核的具体步骤和方式，可以根据不同的对象和目的而有所不同。
以下是一些常见的审核方法：
文件审核：对相关文件、记录和文件资料进行审核，确保其完整、准确和符合规定要求。
现场审核：对实际场地、设备或过程进行现场访察和检查，验证其符合标准和规范。
访谈审核：与相关人员进行面对面或电话访谈，了解其对相关事项的了解和实施情况。
抽样审核：在大批数据或样本中抽取一部分进行审核，以推断总体的合规性或准确性。
数据分析审核：通过对数据进行统计和分析，评估合规性、效率或问题的存在与否。
内部审核：由内部审计部门或审核员进行组织内部的审核，评估内部流程和制度的有效性。
第三方审核：由独立的外部机构或机构进行审核，提供客观的评价和认证。
自查审核：由组织自身进行内部自查和评估，以识别潜在的问题和改进机会。
过程审核方案
过程审核方案全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：过程审核方案是组织内部进行审核评估和监视相关过程的指导文件。
通过过程审核方案的执行，可以确保组织内部各项工作符合规定标准和要求，提高工作效率，降低风险，提升管理水平。
下面将详细介绍过程审核方案的制作内容。
一、编制目的1.明确审核的目的和意义，确保审核的准确性和有效性；2.规范审核的流程和程序，以保证审核工作的规范和有序进行。
二、编制依据1.依据相关法律法规和标准规范；2.依据组织内部的质量管理制度和程序文件。
三、审核范畴1.明确审核的范畴和对象，确定审核的具体内容和要求；2.确定审核的时间节点和周期。
四、审核方式1.确定审核方式，包括文件审核、现场检查、访谈等；2.确定审核的具体操作流程，确定审核人员和审核责任。
五、审核程序1.制定审核计划，包括审核的目的、范围、对象、评价准则等；2.确定审核人员，包括审核组长、审核员、记录员等；3.进行审核准备工作，包括文件准备、通知被审核部门等；4.进行审核活动，包括文件审核、现场检查、访谈等；5.制定审核报告，总结审核结果和存在问题，并提出改进建议；6.审核报告的批准和发布。
六、审核记录1.记录审核过程中的重要信息和数据，确保审核的真实性和可追溯性；2.妥善保存审核记录，以备查阅。
七、审核结果1.对审核结果进行分析和评估，提出改进建议；2.对审核结果进行汇总和归档，为持续改进提供参考。
八、审核报告1.编制审核报告，包括审核的目的、范围、方法、结果和建议等；2.审核报告的批准和发布，确保审核结果的准确性和完整性；3.将审核报告纳入质量管理体系的管理体系文件中。
以上是关于过程审核方案的详细介绍，通过对过程审核方案的制作和实施，可以提高组织内部工作的规范化和标准化水平，保证质量管理体系的稳定性和可持续性。
过程审核方案也是组织内部持续改进的重要手段，有助于发现问题和弱点，及时采取有效措施进行改进，保持组织的竞争优势和持续发展能力。
过程审核方法与技巧
过程审核方法与技巧一、过程审核的目标和原则1.目标：过程审核的目标是发现问题，找出改进的方向，以提高过程的效率和质量。
2.原则：过程审核需要遵循客观、公正、准确、全面、实用的原则。
同时，还需要注重沟通和合作，尊重和支持过程相关的人员。
二、过程审核的方法1.文件审查法：通过仔细审查过程文件、档案和记录，了解过程的实施情况和效果。
2.观察法：直接观察过程的实施情况，了解过程的操作流程和问题。
3.问卷调查法：通过发放问卷，收集过程相关的信息和意见，了解过程的优点和问题。
4.访谈法：与过程的责任人、参与人和受影响人进行面对面的交流和访谈，了解过程的具体情况和问题。
5.实地考察法：亲自前往过程所在的现场，进行实地考察和调研，了解过程的实施情况和效果。
三、过程审核的技巧1.审核目标明确：在进行过程审核之前，需要明确审核的目标和内容，以便进行有针对性的分析和评估。
2.信息收集全面：信息的收集是过程审核的基础，要求收集的信息全面、准确、可靠。
可以通过多种方式进行信息收集，如文件审查、观察、问卷调查、访谈等。
3.问题定位准确：在收集信息的基础上，要准确地定位问题，找出问题的根源。
可以采用鱼骨图、因果分析等方法进行问题定位，找出问题的主要原因。
4.分析思路清晰：在进行过程分析时，要有清晰的思路和方法，将问题逐步分解，找出问题的主要方面和关键环节。
可以采用流程图、PDCA 循环等方法进行过程分析。
5.沟通与合作：过程审核需要与过程相关的人员进行有效的沟通和合作。
要尊重和支持过程相关的人员，听取他们的意见和建议，发现问题并制定改进措施。
6.结果报告清晰：过程审核的结果应该以清晰的报告形式呈现出来，包括问题的总结、分析及改进措施的建议。
报告应该具有实用性，能够指导过程的改进和管理。
7.持续改进：过程审核是一个持续改进的过程，需要不断地进行反馈和跟踪。
在改进措施的实施过程中，要及时反馈改进效果，对改进效果进行评估，并根据评估结果进行进一步的优化和改进。
审核过程方法
檢驗
1．材料（元器件），半成品，成品檢驗標準，檢驗專案，檢驗方法的確定；
2．檢驗計畫，抽樣方案，合格判定準則，檢驗頻次確定。
按計劃，按標準要求，按專案並用指定方法進行檢驗。
1．對檢驗工作質量進行監測，如：漏檢，錯判，違規檢驗是否發生；
2．對合格品進行抽測監督。
對違規，錯漏檢等現象的糾正；對檢測方法、專案、頻次的改進。
續：
階段
過程
P
（策劃）
D
（實施）
C
（檢查）
A
（處置）
顧客滿意
1．組織是否識別顧客滿意監視的過程並明確其職責？
2．組織是否策劃獲取顧客滿意資訊的方法，並規定獲得資訊的時機、頻次？其所確定的方法是否正確、科學、合理？
3．組織的質量方針是否包括滿足要求和持續改進的承諾？質量目標是否包括滿足產品要求和顧客滿意（抱怨）的內容？
組織是否將顧客滿意資訊用作品質管制體系業績的一種測量，是否作為評審輸入內容之一，是否用於提供可改進的資訊？
組織對顧客的抱怨是否採取糾正措施，是否驗證糾正措施的有效性，是否持續改進過程和產品，使顧客持續滿意？
D（實施）
C(檢查）
A（處置）
采購
1．對供方進行選擇、評價，重新評價的準則的確定；
2．採購產品的技術要求和驗收準則的確定；
3．委外加工的選擇`評價可參考供方評定程式。
1．對供方評價和再評價的記錄；
2．採購文件的控制；
3．採購產品驗收的實施。
監管採購工作的質量，如：到貨準時率，到貨合格率，齊套率。
1．對供方不合格供貨的糾正跟蹤；
2．違反採購規定的糾正及跟蹤。
培訓
1．對崗位人員能Biblioteka （資格）要求的評定`再評定準則的確定；
质量管理体系过程方法审核方案
质量管理体系过程方法审核方案一、概述质量管理体系（Quality Management System, QMS）是指企业为实现客户满意度、遵守相关法律法规和标准要求，以及持续改进产品、服务和过程而实施的一系列相互关联的策略、程序、程序和资源。
对于一个企业而言，建立和维护一个有效的质量管理体系至关重要，可以帮助企业实施质量管理，确保产品和服务的一致性和可靠性。
为了保证质量管理体系的有效性和连续改进，进行过程方法审核是必要的。
过程方法审核是通过对质量管理体系的各个过程进行检查和分析，以验证其是否符合企业的质量政策和目标。
本方案旨在制定一个有效的质量管理体系过程方法审核方案，以确保审核的客观性、准确性和全面性。
二、审核目标1.评估质量管理体系的有效性和连续改进。
2.确定质量管理体系中存在的问题和风险，提出相关改进措施。
3.确保质量管理体系符合相关法律法规和标准要求。
三、审核准备1.确定审核目标和范围，制定审核计划。
2.分配审核人员，确保审核人员具有足够的专业知识和经验。
3.进行审核前的培训，使审核人员了解质量管理体系和过程方法审核的要求。
4.收集和准备审核所需的信息和文件。
四、审核流程1.开始会议审核人员与被审核单位的管理人员进行会议，介绍审核目的、范围和流程，并确认和取得被审核单位的支持和配合。
2.文档审核审核人员对质量管理体系的文件进行审查，包括质量手册、程序文件、工作指导书等，以验证其与实际运营的一致性和有效性。
3.现场审核审核人员对质量管理体系的各个过程进行现场检查和分析，包括活动流程、数据记录和控制效果等。
主要包括以下方面的内容：-过程规划和执行的合规性-数据的采集和分析-质量问题的处理和纠正-质量改进的措施和效果4.记录和分析审核人员对现场审核中的问题和发现进行记录和分析，包括对非合格项和风险项的评估和分类，对存在的问题进行深入问询和调查。
5.结束会议审核人员与被审核单位的管理人员进行会议，总结审核结果，提出问题和不符合项，并与被审核单位共同商讨改进措施和时间表。
过程审核管理办法
过程审核管理办法过程审核是指对企业内部的各个业务过程进行系统性、全面性、持续性的审核。
通过过程审核，可以确认企业的各项业务过程是否符合相关标准和规定，是否能够满足企业的质量管理要求，从而提高企业的运作效率和产品质量。
一、目的二、组织过程审核应由专门的审核小组负责，该小组应由具有相关知识和经验的人员组成。
审核小组的职责包括制定审核计划、组织审核过程、撰写审核报告等。
三、流程1.制定审核计划：审核小组应根据企业的实际情况和审核目标，制定详细的审核计划，包括审核时间、审核地点、审核人员等内容。
2.准备审核材料：审核小组应准备好所需的审核文件和资料，包括相关的标准和规定、企业的相关文件和记录等。
4.编写审核报告：审核小组应根据审核结果，编写详细的审核报告。
报告应包括审核的范围、过程、结果和建议等内容。
5.进行改进措施：审核小组应将审核报告提交给相应的管理人员，对审核中发现的问题和不足进行改进措施的制定和执行。
四、应注意的事项1.审核过程中应保持客观、公正的态度，不带有个人偏见和成见。
2.审核小组应确保自己的审核能力和知识水平，保持审核技术的更新。
3.在审核中应注意听取被审核对象的意见和建议，尊重他们的努力和贡献。
4.审核过程中应保密被审核对象的商业秘密，遵守相关的保密条款。
5.审核小组应及时总结和评估审核工作，并不断改进审核管理办法，提高过程审核的有效性和效率。
综上所述，过程审核管理办法是为了规范过程审核工作，确保过程审核的顺利进行而制定的一套管理规定。
通过有效的过程审核，可以及时发现问题并采取相应的改进措施，提高企业的运作效率和产品质量。
企业应根据自身情况制定相应的过程审核管理办法，并不断改进和完善，以适应市场和管理的需求。
按过程方法审核设计和开发过程
按过程方法审核设计和开发过程设计和开发过程是软件开发中非常关键的环节，质量的提升离不开对这个过程的严格审核。
按过程方法审核设计和开发过程可以在技术上保证软件的质量，提高开发效率。
本文将分析按过程方法审核设计和开发过程的步骤和要点，并就实际情况给出一些建议。
1.需求分析阶段审查：在这一阶段，审核团队需要仔细审查和分析需求文档，确保需求的准确性和一致性。
审核团队应该关注是否有遗漏或不清晰的需求，是否有冲突的需求以及需求是否符合软件的目标和用户的期望。
2.设计阶段审查：设计阶段审查是确保软件架构和功能设计和规范的关键一步。
审核团队应该仔细审查和评估设计文档，确保设计满足软件的要求。
在审查设计时，应该注意设计的合理性、可行性和可扩展性。
3.编码阶段审查：编码阶段审查主要是对软件代码的审查，以确保代码的质量和规范。
审核团队应该仔细审查和评估代码，确保代码风格一致、易读易懂，并符合行业标准和最佳实践。
在审查代码时，重点应该关注代码的效率、健壮性、可维护性和可测试性。
1.设立专门的质量审核团队：要实施有效的审核，需要设立专门的质量审核团队，并指定专人进行质量审核。
审核团队应由经验丰富的开发人员和质量专家组成，他们应该具备扎实的技术功底和丰富的开发经验。
2.制定详细的审核标准和流程：审核团队应制定详细的审核标准和流程，明确审核的范围、要点和操作步骤。
审核标准和流程应该明确、简洁，并能够适应不同的需求和项目。
3.采用合适的工具支持：审核团队应采用合适的工具来支持审核工作。
例如，可以使用代码静态分析工具来检查代码质量；使用测试管理工具来管理和执行测试用例；使用项目管理工具来管理审核任务和进度。
4.建立持续改进机制：审核团队应定期评估和改进审核流程和标准，以适应不断变化的需求和技术。
团队应该保持学习和进步的态度，及时总结经验教训，并将其应用到实践中。
在实际情况中，根据项目的规模和复杂程度，审核的深度和范围可能有所不同。
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Process Definition 过程定义Set of interrelated or interacting actives which transforms inputs into outputs.将输⼊入转化为输出的⼀一组有内在联系或相互作⽤用的活动。
Input Process Output 输⼊入过程输出Process Definition 过程定义A process adds value to the inputs by changing them or using them to produce some new.过程将输入增值或者使其转化为新的东西。
Type of Process 过程的类型• 管理过程：包括与战略策划、制定⽅方针、建⽴立⺫⽬目标、提供沟通、确保获得所需的资源和管理评审有关的过程。
• 核⼼心过程：包括提供组织预期输出的所需要的过程，如⽣生产过程，设计过程等。
• ⽀支持过程：为有效的完成核⼼心过程所需要的过程，如培训过程，设备管理过程For External Customers(COP)针对外部客户（以客户为导向的过程）Define: The process directly related input and output with external customers of organization.定义:输⼊入与输出和组织外部客户直接相关的过程• 销售产品或服务• 维修产品• 处理保修• 交付或分销产品• 开帐单• 回答客户询问• 制造• 订单输⼊入Internal, support processes内部，⽀支持流程Define: The process related with sub-value chain.定义:与次价值链有关的流程主要包括采购、技术开发、质量保证、设备管理、⼈人⼒力资源管理。
Management process管理过程• 预算• 出差审批• ⺫⽬目标制订• 交流• 职能分配• O btaining resources获取资源:People, Money, Material and equipment⼈人员，资⾦金，材料和设备Process-Level 过程-等级• M acro Process 宏观过程:通常为超越职能范围的较为宽泛的过程，数个乃⾄至众多的组织成员才能完成对改过程的履⾏行。
• M icro Process 微观过程:有具体的步骤和活动构成的较为狭窄的过程。
可以由单个⼈人⼠士完成的。
Process Input 过程输入• 履⾏行过程所必要的材料，设备，信息，⼈人员，资⾦金或环境条件。
Process Input & Its Suppliers过程输入及其提供者• 提供过程输⼊入的相关⼈人员（职能或组织）Process Output 过程输出• 由过程创造出的产品或服务，它将提交⾄至客户的⼿手中。
Process Customers 过程客户• 下⼀一步即将采⽤用你的过程输出的⼈人。
即可是内部的，也可是外部的。
它将采⽤用你的输出并输⼊入到其过程中去。
Customer Requirements of Output客户对输出的要求• 客户对你的输出的需求，需要和期望。
客户通常以时间期限，数量，使⽤用合适性，使⽤用⽅方便性和价值观来体现它。
Process Participants 过程参与者• 实际履⾏行过程的⼈人，⽽而不是负责过程的⼈人。
Process Owner 过程所有者• 负责过程及其输出的⼈人。
Process Performance 过程绩效证明过程表现的测评值，包括– I nternal Performance Indicators内部绩效指标– E xternal Performance Indicators外部绩效指标Process Performance 过程绩效有效性(效果）Effectiveness = 达成已策划的结果效率 Efficiency = 基于现有的资源以达成结果组织满意顾客满意Process Performance Monitoring过程绩效监控• 持续监控过程绩效及其趋势，将其与⺫⽬目标和标杆进⾏行⽐比较。
Process Analysis 过程分析• Analyse the process performance data and indicators and review the process and take necessary actions to improve the process.分析过程绩效数据及指标，评审过程，采取必要的改进措施Process Definition in ISO9001:2015 过程定义QMS Model ISO 9001:2008模型PDCA Model ISO9001:2015模型Process Approach 过程方法ISO/TS 16949:2009, 0.2 过程⽅方法本标准⿎鼓励在建⽴立、实施质量管理体系以及改进其有效性时采⽤用过程⽅方法，通过满⾜足顾客的要求，增强顾客满意。
为使组织有效运作，必须识别和管理众多相互关联的活动。
通过使⽤用资源和管理，将输⼊入转化为输出的活动可视为过程。
通常，⼀一个过程的输出直接形成下⼀一个过程的输⼊入。
组织内诸过程的系统化应⽤用，连同这些过程的识别和相互作⽤用及其管理，可称之为“过程⽅方法”。
Process Approach 过程方法ISO/TS 16949:2009, 0.2 过程⽅方法过程⽅方法的优点是对诸过程的系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作⽤用进⾏行连续的控制。
Process Approach 过程方法过程⽅方法的优点是对诸过程的系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作⽤用进⾏行连续的控制。
过程⽅方法在质量管理体系中应⽤用时，强调以下⽅方⾯面的重要性：a. 理解并满⾜足要求，b. 需要从增值的⾓角度考虑过程，c. 获得过程绩效和有效性的结果，以及d. 基于客观的测量，持续改进过程。
Process Approach 过程方法过程⽅方法审核关键要素:▪ 具有过程负责⼈人▪ 过程被定义▪ 适当时,过程被⽂文件化▪ 明确过程之间的相互作⽤用▪ 监控,分析和改进过程Process Analysis 过程分析运用乌龟图分析风险TS general requirement 4.1总要求组织应：a. 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应⽤用（⻅见 1.2）b. 确定这些过程的顺序和相互作⽤用c. 确定为确保这些过程能有效运行和控制所需的准则和⽅方法d. 确保可以获得必要的资源和信息，以⽀支持这些过程的运⾏行和对这些过程的监控e. 监视、测量和分析这些过程f. 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和这些过程的持续改进。
TS Requirement 要求Which requirements of TS pertaining“ Process Audit”? TS的标准中哪⾥里要求“过程审核”？？Audit 审核为获得证据并对其进⾏行客观评价，以确定满⾜足审核准则的程度所进⾏行的系统的，独⽴立的并形成⽂文件的过程。
(ISO9000:2008版)"为什么实施 分层过程审核（LPA）• 过程能力有效管理的需要• LPA是确保遵循关键过程步骤及保持纠正措施的有效工具 • LPA能够有效保持过程改进什么是 分层过程审核（LPA）LPA是由多级人员实施的一种审核系统，通过定期评审关键的过程特性以验证过程的符合性分层过程审核（LPA）的两种类型 过程控制审核防误和防错验证审核分层过程审核（LPA）的范围• 不包括所有过程• 审核范围仅限于识别的过程和过程步骤• 验证现有制造过程步骤的符合性，及在现有步骤中实施更改或纠正措施的情况何处开始LPA评审客户抱怨质量警报一次通过率数据废品报告关键特性和过程能力量检具的重复性和再现性质量体系审核，发货审核，检验报告过程流程图，控制计划调试单，作业指导书，检验指导书防误/防错预防性维护计划何处开始LPA!Risk to Customer 客户的风险确定：导致客户不满的问题高风险区域此区域通过LPA，其经验教训将在整个工厂推广谁实施LPA 操作者管理⼈人员部⻔门经理⼯工⼚厂经理公司总裁审核责任被审核区域管理层必须对LPA过程负责，确保： • 审核按时进行• 记录并定期评审审核结果• 资源到位并侧重纠正措施LPA流程审核策划制定审核清单实施 LPA评 审 LPA 结 果保持 LPA纠正LPA不符合项Plan-计划"⾏行动Act 计划Plan执⾏行Do检查CheckPDCA持续改进策划LPA • 建立LPA团队• 确定审核项目• 制定审核清单• 确定谁实施审核及审核频率 • 针对不符合项的反应计划建立LPA团队实施LPA的人员来源于组织的各个层面，可以包括：- 操作者- 生产总监- 部门经理- 工厂经理- 公司总裁确定审核项目• 审核项目通常是影响客户满意度的高风险项目 • 必须考虑那些确保产品质量的项目• 审核项目通常是能被快速验证的项目制定审核清单包括的项目：• 过程/设备参数• 作业指导• 文件/记录保持• 防误/防错设备• 安全程序• 过去质量问题的纠正措施• 预防性维护提问准则…每个审核问题都应问：是什麽/怎样做/为什麽？问题(什么/如何做)：客观，明确，简明解释(为什么)：检查的原因反应计划：如出现不符合如何处理案 例 1初始提问:检验记录书: 检查记录是否填写正确, 同时是否完成了检验。
改进提问:检验记录书: 确认QAFM250092的记录填写了⽇日期,班次, 印章签字，同时检验是否已经完成.(缺少数据或错误数据可能会使错误零件批次⽆无法被遏制）案 例 2初始提问:活塞卡环安装: 操作员是否正在向垫圈上加润滑油? (缺少润滑油可能导致垫圈失效。
)改进提问:提问准则客观✓ 将证据与审核准则对照，很容易用“是”或“否”回答 明确✓ 避免使用含糊的术语，如适当地或恰当地简明✓ 质量的关键点✓ 不熟悉此区域的人员也可以实施审核MonthlyExecutive Manager / DirectorDailyTeam Leader / SupervisorQuarterlyPresident• LPA 审核结构与频次ShiftOperator / QA InspectorAnnuallyCEOWeeklyPlant Manager/ QA Manager/Operations ManagerLPA审核频次过程控制审核由组长或班长每班审核一次管理层每周一次按生产区域划分并且循环审核到所有区域防误防错验证审核在每班生产开始前由调试人员、维护人员或质量审核员实施审核针对不符合项的反应计划• 针对发现的不符合项，LPA必须具备确定的反应计划 • 反应计划必须文件化，并易于被审核员参考和使用 • 反应计划通常在审核策划阶段之前制定。