(新版)管理评审报告-ISO22000：2018版

食品安全目标继续保持。
12
资源的充分性；
公司现有资源基本上能够满足实现公司的食品安全、食品方面的安全方针和达到公司的食品安全目标。
资源配置得当，能满足当前公司发展需要。
13
发生的任何紧急情况、事故或撤回/召回；
生产过程中除通知停电外，无发生紧急事件。公司在其他食品安全紧急情况下已做模拟演练，演练情况良好。
原辅料库房：
评审内容
评审综述
序号
评审项目
评审纪要
评审结论
1
以往管理评审跟踪措施的实施情况，验证活动结果的分析情况；
FSMS体系从2019年5月份开始实施，本次评审为第一次管理评审，无以往评审的跟踪措施。。
无
2
与食品安全管理体系有关的外部和内部的变化，包括组织及其环境变化；
a.ISO 22000:2018标准从管理体系运行以来，各项运作基本上符合当地的法律法规，包括合同评审、食品安全、顾客要求、法律法规及其他要求，公司从内、外部及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节，都必须符合性食品安全管理体系要进行有效的控制，并不断的具有风险预防性与可能性相关评估；
除原料价格有小幅上涨外，不存在影响食品安全管理体系变化的内外部因素。继续关注与糕点行业有关的法规及其他要求的变化，与客户协商产品的价格策略。
3
FSMS更新活动的评审结果；
35个程序文件和38份三阶文件以及若干食品安全管理体系记录均无更新。
2019年-2020年度宜持续评审公司现有的食品安全管理体系、PRPs、OPRPs、HACCP计划等。
确保食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；并与公司的战略方向相一致。
评审时间
2019年12月28日AM: 8:00 - PM:17:00
评审地点
公司会议室
评审主持
XXX总经理
参加会议人员
管理者代表：食品安全小组长：
市场部：研发部：
办公室：生产部：
财务部：化验室：
采购部：成品库：
生产车间：设备维修：
2019年度，未发生食品安全事故，没有召回的产品。但公司已进行了撤回/召回模拟演练，演练情况良好，公司制定撤回/召回控制措施有效。
公司应急准备和响应措施有效得力。控制和减免了食品安全事故的发生。
产品撤回控制措施有效，策划的撤回程序满足ISO 22000和适用法规规定的要求。
14
通过外部和内部沟通获得的相关信息，包括相关方的请求和抱怨；
除现有的采取纠正措施方面外，2019年将在内部审核之外再考虑对顾客意见、顾客抱怨、工作运行检查（OPRPs、HACCP<CCPs>）方面的不合格，不符合确定纠正措施要求。
7
审核结果（内部审核和外部顾客和认证机构的审核情况）；
内部审核在2019年10月15～16日完成，共对公司的管理层、食品安全小组组长、采购部、生产部、办公室、市场部、研发部、品控部等部门依照计划进行了审核，发现2个次要不符合，均已验证完毕。
2）2019年12月重新确认了合格供方名录。
10
确定的风险和机遇及其采取的应对措施有效性的评审；
公司已识别了本行业的风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。
风险控制措施有效。
1)供货合格率（批）100%达到设定的100%指标值，采购物资准时交付率100%，达到设定的98%的指标值。
2)采购部已完成对供方业绩评定工作，供方食品安全绩效均已达标。
3)已确定采购物资质量和食品安全要求，采购员按要求采购，品控部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验。
1）从《供应商年度绩效统计分析表》可知，在2019年供应商产能和食品安全完全能满足订单要求。
b.内部环境：暂时没有变化，2019年产品有引进月饼这一新产品，但是加工工艺无特别变化，仍然可以利用我公司传统的成熟工艺进行加工。
c.外部环境：法律法规在产品标示方面有新增要求，公司遵照执行了。客户无影响我公司体系方面的新要求。通过数据考评，由于市场变化，公司需关注顾客需求，密切关注市场动向，公司需根据市场变化随时调整战略方向。
管理评审报告（
文件编号：XX/FSR-9.3-04版本号：A/0
评审目的
根据公司2019年1月8日颁布的食品安全管理手册、程序文件、三层文件的管理规定，从而评价了公司建立实施的ISO2000:2018食品安全管理体系的有效性、适宜性、充分性。同时，也评价了公司2019年1~11月份经营计划、新版食品安全管理目标的完成率。
2019年无客户审核，公司暂未申请第三方审核。
公司内、外部审核发现的问题纠正及时、有效，自我完善能力良好。
8
检验结果（例如:食品监管部门、顾客的抽查）；
水质和糕点均定期已送有和行业标准要求。
送外检查结果良好，无不合格情况发生。
9
外部供应商的食品安全方面的绩效；
4
监视和测量的结果；
4个2019食品安全目标全部达成。设定的卫生抽查合格率、产品出厂检验合格率等指标均得到较好完成。生产过程共完成产品检验240批次，错、漏检总次数为0，检验工作及时、有效。全部较好达成。
食品安全目标CCP点100%确认得到完成。
食品安全管理体系运行的绩效良好，食品安全方针适宜，食品安全目标在2013年度可作适当调整。
食品安全目标继续保持。
5
与PRPs和危害控制计划（HACCP）相关的验证活动结果的分析；
验证结果分析记录表明：公司的食品安全管理体系运行基本符合ISO 22000：2018的标准要求。
体系继续维持，暂时不作变化。
6
不符合和纠正措施；
2019年度，食品安全管理内部审核共发出2个不符合项，不符合项报告2份，均已采取纠正和预防措施佐证材料，不符合验证已经完成，并已关闭。
11
FSMS目标的实现情况。
5个2019年食品安全目标全部达成。
设定的卫生抽查合格率、产品出厂检验合格率等指标均得到较好完成。生产过程共完成产品检验错、漏检总次数为0，检验工作及时、有效。食品安全目标12个CCP点100%确认得到完成。
食品安全管理体系运行的绩效良好，食品安全方针适宜，食品安全绩效指标在2020年度可作适当调整。
公司自2019年5月份开始，依照XX-FSMP-7.4《信息交流控制程序》中要求的内外部“信息交流表”，投入沟通过程使用。确保了沟通效果，但尚有部分内部沟通沟通仍因过去的旧习惯，采用口头沟通而未保留记录。