产品交付管理制度

产品交付管理制度

1目的：

明确订单产品实现过程各阶段的流程与要求；保障产品实现过程正常、有序

开展；确保交付的产品完全符合客户要求；

2适用范围：

适用于所有订单产品的下单、开发、采购、生产、仓储、交付的各过程；

3过程识别：

产品实现涵盖以下过程：

下单——产品开发——生产组织——交付

4职责：

市场部：搜集并编制客户要求；组织订单评审与产品交付；

工程部（技术）：进行产品开发；负责生产过程的技术支持；

质量部QA：负责外购/协件供应商的评审与选择；编制产品过程检验标准；落实产品

的可靠性试验；制作PPAP资料；对相关人员进行培训；

采购部：负责产品外购/协件的采购与供应商TQC工作开展、PPAP资料提交；

制造部：负责样试、量试、量产各阶段的生产计划与生产实施；

质量部QC：负责产品生产过程中的检验；

仓储部：负责各类原材料、半成品、成品以及其它辅料的仓存与管理；组织产品出货；5过程组织与要求：

5.1订单下达流程：

订单下达流程包括以下过程：客户要求——市场部下单——订单评审——订单下发；

订单产品需保证：100%交付；产品生产直通率95%以上；产品客户投诉率为0；

5.2交付产品的设计开发

输入：客户要求、QC/T29052-92、QC/T25-92、本厂设计规范、以往的设计经验与教训；

输出：产品图纸、生产工艺、工装模具图纸、控制计划、DFMEA、检验标准清单；

5.2.1产品图纸、生产工艺除按正常的《文件与资料管制程序》进行控制外，还需做到：所

有产品图与工艺上均需标识该产品为产品；

5.2.2产品的设计标准：交付的产品必须符合QC/T 29052-92、QC/T 25-92标准所规定的汽

车离合器总成质量要求；必须按照标准要求进行相关的检验与试验并形成记录；具体

要求参照《产品设计标准》；

5.2.3产品生产模具的接受标准与模具管理：a、产品生产模具的制造厂家需经工程部（技术）、

质量部评审，合格才可交付；b、模具需特别标识，并做到专款专用；c、产品

的生产模具需严格记录生产批次、生产数量与修理情况，连同模具标识一起保存以便

于查核与追溯；

5.2.4产品的APQP＆CP工作开展要求：为开发的所有产品均需按QS9000所要求的APQP

＆CP五个阶段落实相关要求；产品设计阶段需进行DFMEA并落实改善措施；

5.3产品外购件采购：

5.3.1产品的原材料采购厂家选择：为交付产品的原材料厂家必须经过质量部QA确认并出

具可以批量采购的确认报告，最后形成订单产品的供应商名单；质量部QA确认原材

料厂家需考虑以下方面要求：a、厂家的生产能力与质量水平；b、以往交付合格

率与交期；c、交付产品的客户投诉PPM指标；d、厂家的试验能力；e、厂家的TQC

工作开展；

5.3.2为交付产品的原材料采购必须由原厂家提供物料出库合格证明、出厂检验报告，必要

时需提供可靠性试验的合格报告；

5.3.3部份供应商需提供PPAP资料：盘毂、弹簧、面片、压盘；提交等级为三级；

5.4产品的生产组织：

5.4.1产品的生产组织：订单产品的生产遵照《生产过程控制程序》执行；同时需重点保证

以下要求落实：a、产品按料齐上线的要求生产；b、订单产品需指定班次、单元生产；

c、批量生产中模具的使用与维护按《模具特殊要求》实施；

5.4.2产品的过程质量控制：质量部QA根据客户特殊要求、产品性能要求编制产品特殊特

性清单与产品的检验标准清单；指导制程质量控制；制程中必须落实产品质量记录清

单的要求形成记录并予以保持；

5.4.3产品的质量记录：产品实现的各阶段均需按质量记录清单进行记录并保持；所有质量

记录需标明为订单记录；

5.4.4过程中的SPC开展：产品生产过程中需对以下特性进行SPC管制：

盘毂液压1内孔直径；总成偏摆量；

5.4.5产品的可靠性试验清单：产品在各阶段需经过以下可靠性检验与试验：

a离合器耐磨性试验；b离合器的静平衡；c盖总成静态分离疲劳性能试验；

d从动盘总成扭转疲劳试验；e从动盘压缩性能试验；f盖总成综合性能测试；

g从动盘拖曳分离性能测试；

产品经过检验与试验后需进行记录并予以保持；合格标准参照《产品综合性能检验与

试验要求》；

5.4.6批量生产过程中必须编制PFMEA并落实改善措施的要求：

质量部QA在以往生产的经验及DFMEA的基础上进行过程FMEA的资料编制及对一

线员工进行培训；需落实PFMEA的后续改善措施并进行效果评估；

5.4.7产品生产各工序的标识与交接必须特别标明字样；

5.4.8以上各过程的资料、记录与样品等需予以保持，形成PPAP资料，必要时提供给客户；

5.5订单物料及成品的仓存：

5.5.1产品的配件、外购/协件、成品的储存均需特别标识，注明为订单所用，并在仓库设

置专门的物料、成品库存区域；

5.6产品的交付：交付的成品必须具备全套的检验与试验记录；所有物料、生产过程均具备可

追溯性；经过入库检验合格的产成品在交付前一天，国内市场部需书面或邮件通知质量部QA进行产品出货前的再次检查确认，产品出货当天质量部QA需现场抽查产品标识、搬运、装柜质量情况；各阶段要做好专门记录。