(风险管理)风险评估管理办法

风险评估管理办法

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风险评估管理办法

一、目的

为了尽最大可能地查找出公司内部可能存在的危险源进行评估和管理。减少或避免本公司因各种显现或隐含的风险对员工的安全与健康而造成的伤害或损失，特制定本管理办法。

二、适用对象

本公司员工。

三、定义

风险评估管理办法，是对工厂建筑物、房间、工作场所、机器设备以及员工在生产、生活过程中所面临的隐含或潜在的威胁及所造成的影响进行识别对象分类、评估风险概率及可能带来的负面影响、确定风险等级、提出尽最大可能降低或避免风险的措施。

四、风险评估工作的准备

1、风险评估小组的确立及授权

（1）风险评估小组的确立

由本公司总经理主导本公司的风险评估工作，设立评估小组。

评估小组成员中可由以下相应人员组成：

特别助理/管理者代表、管理部经理、开发工程部经理、人事单位、生产部产长及副厂长、品检部课长、裁减课长、包装课长、胶水课长。

评估小组组长由特别助理担任。

详见《风险评估组织机构图》

（2）风险评估小组的授权

总经理应授权确定本工厂的评估小组成员，按照本《风险评估管理办法》开展工作。

附件1《风险评估负责人授权书》

附件2：风险评估组员授权书；

附件3：风险评估组长授权书；

（3）评估小组的工作职责

根据总经理的授权，履行下列职责：

①本风险评估小组在组长的领导下开展风险评估活动，对工厂及所有的员工负责。

②全面负责本工厂风险因素的确定、风险等级确定、负面影响分析，提出相应的防范措施。

③每次风险评估活动结束后，由评估小组组长向工厂管理部和工会组织提交工作报告。

④评估成员要利用自己的工作岗位，适时监控所确定风险因素防范措施落实的情况；如遇到异常情况，必须立即督促工作车间或部门的人员予以落实，并进行记录和跟进监控；如遇到防护手段或措施受到人为因素的

抵制无法执行，必须立即向行政部门的主管报告，请行政部门督促执行，并建议给予合理的纪律管制，直至于完全消除风险为止。

2、评估程序

（1）进行识别对象分类；

将员工在本工厂生产及生活过程所遇到的隐含或显现的风险因素进行分类。

（2）评估风险概率及可能带来的负面影响、确定风险等级；

将所确定的风险因素，根据可能会对员工造成的负面影响或损失，进行等级的确定，对可能出现的负面影响或损失进行分析、列表。

风险高低概率的等级，用高、中、低三个等级来表示：

①很容易或直接导致员工人身安全与健康受到伤害的确定为高等风险；

②不容易或不会直接导致员工人身安全与健康受到伤害的，确定为中等风险；

③不会直接导致员工人身安全与健康受到伤害的，但如果因使用不慎可能对员工今后的健康有一定影响的，确定为低等级风险。

（3）提出尽最大可能降低或避免风险的措施。

对工厂所有的潜在或显现的风险因素，提出明确的防护或改进措施，以达到尽最大可能降低或避免负面影响或伤害。

3、评估工作流程图

五、风险来源的评估与采取的措施（一）风险因素的识别分类

1、容易受到风险因素伤害或影响的人员

见：下表

2、工厂存在风险因素的对象。

（二）风险因素的等级确定及负面影响分析1、风险因素的等级确定。

见下表：

风险因素的等级确定

风险因素的等级确定

2、风险因素产生的负面影响分析

见下表：

风险因素产生负面影响分析（一）

风险因素产生负面影响分析（二）

(三) 降低风险的措施

1、裁剪机：

(1) 风险源：a、噪音b、机械伤手；

(2) 风险等级：a为低级、b为高级；

(3) 产生风险的原因：

a 泵浦及油泄压的声音；

b 冲裁时发出的冲压振动声；

c违章操作；

d机械故障；

e降低风险的措施：

f按照要求采用合适的液压油；

g定期检查清洁液压油，到期进行更换；

h检查杜绝配件泄漏，损坏加以更换；

i检查各连接部件螺丝的松紧；

j保持机台水平，使用合适厚度的斩板；

k机台加垫防震垫；

l定期检查保持马达轴承润滑，损坏及时更换；

m检查马达与泵浦连轴器防震橡胶垫的使用情况，损坏及时更换；n严格控制冲裁材料的厚度及层数；

o不许使用超大冲刀及超吨位使用；

p保持冲刀的刀口锋利，经常上蜡；

q严禁机台带病作业；

r培训持证上岗，专人操作；

s张贴危险标志及操作规程；

t定期检查机器使用情况，如有异常应停机检查；

u使用双按钮开关，双手操作。

2、贴合机：

(1) 风险源：a、机械伤手b、胶水；

（2）风险等级：a为高级、b为中级；

（3）产生风险的原因：

a机台故障；

b违章操作；

c胶水质量问题；

d胶槽漏胶、溢胶；

e通风系统不好，排气不干净；

（4）降低风险的措施：

a购买质量好、品牌响的设备；

b定期检查机台各部件运行情况、电路使用情况，损坏及时更换；c机台前后多装几个紧急按钮，以加大安全系数；

d张贴危险标志及操作规程；

e实行培训持证上岗、专机专人操作；

f严禁机器带病作业；