公司质量管理体系内审报告
内部审核报告(4篇)
内部审核报告(4篇)内部审核报告审核范围管理手册覆盖的所有管理层人员、部门和管理体系要求。
1.通过内部审核，检查公司质量管理体系是否符合GB/T-2016idtISO9001：2015标准以及是否有效的运行；审核目的 2.找出管理体系运行过程中未完善之处，采取相应纠正、预防措施，以实现管理体系有效性的持续改进；3.为公司管理评审及质量管理体系接受外部审核做准备。
ISO9001：2015审核依据2.公司管理体系文件；3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；4.顾客的要求。
审核组长：审核员：2021-07-11至2021-07-12审核成员审核日期审核概述：公司根据年度内审计划安排于2021-07-11至2021-07-12进行了内部管理体系审核。
本次审核对质量管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核，审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。
本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。
审核组通过询问、交谈、现场观察、查阅文件资料及记录的方式进行审核，共发现一般不符合项1项。
本次审核发出了1份不符合报告，但总体感觉员工对质量管理体系工作掌握得比较好，在本职工作中还是能够按照管理体系的要求执行。
但是在公司还是存在少数几个人对质量管理体系文件理解还不是很到位，加之工作责任心不够，导致这次内审过程中出现的一些不符合项，这还是要引起足够的重视，管理者代表在末次会议上要求公司各部门员工加强工作责任心，加强质量管理体系文件的研究，一定要结合管理体系文件的规定和要求，力求把各项工作做得更好。
要加强产品监督管理，认真制订纠正预防措施实施整改，并在今后的工作中加强对存在问题环节的控制，举一反三，做好质量管理体系运行工作。
评价及结论：综合审核的总体情况来看，所发现的不符合项是单点的，没有形成系统性、区域性的趋势。
各项工作出现的一些不符合项主要反映在人员对文件掌握不熟悉及工作责任心需进一步加强，但公司各项业务的开展，尤其是产品质量，没有发现存在严重的质量问题，得到了顾客的认可，主要的质量管理资料还是比较健全和完善的。
质量管理体系内审报告
质量管理体系内审报告一、背景本次内审是对公司的质量管理体系进行的定期内审。
质量管理体系是公司保障产品质量的一项非常重要的管理体系，对于提高产品质量、满足客户需求、改进流程效率具有重要意义。
本次内审的目的是评估质量管理体系的合规性和有效性，发现存在的问题和改进的机会。
二、内审范围本次内审的范围包括公司的各个部门和相关流程，主要关注以下方面：质量政策和目标的制定与落实、质量管理体系文件的更新和运行、内部流程和程序的执行情况、质量管理的数据和记录的完整性和准确性、内部培训和教育的实施情况等。
三、内审过程1.内审准备在内审前，制定了内审计划，明确了内审的目的、范围和方法。
分配了内审人员，并进行了内审员的培训，确保了内审人员具备足够的知识和技能。
准备了相关的资料和检查清单，以便内审人员对相关文件和流程进行全面的检查。
2.内审实施内审过程中，采取多种方法进行，包括文件审查、现场检查和员工访谈等。
内审人员根据内审计划，先后对各个部门和流程进行检查，了解其对质量管理体系的落实情况。
同时，对质量管理的数据和记录进行了详细的检查，以确保其完整性和准确性。
3.内审总结内审结束后，内审人员进行了总结和分析，提出了存在的问题和改进的建议。
根据内审发现的问题，编制了内审报告，包括问题清单、改进建议和改进计划。
四、问题发现和改进建议根据内审的结果，发现了以下问题：1.质量管理体系文件的更新不及时。
一些文件已过期，没有及时进行修订和发布。
改进建议：制定明确的文件控制程序，确保文件的及时更新和发布。
明确责任部门，并建立文件控制日志，定期审查文件的有效性。
2.内部流程和程序的执行情况存在偏差。
一些部门没有严格按照程序要求进行操作，存在操作失误和流程中断的情况。
改进建议：加强对流程和程序的培训和教育，提高员工的操作技能和流程意识。
建立监控机制，定期检查流程的执行情况，并及时纠正偏差。
3.质量管理数据和记录的完整性和准确性有待提高。
一些数据和记录存在缺失和错误，影响质量管理的有效性。
质量管理体系内审报告
质量管理体系内审报告报告编号：QMS-内审-2023-01审核日期：2023年XX月XX日至XX月XX日审核范围：本公司质量管理体系覆盖的所有部门、过程和活动，包括但不限于产品研发、原材料采购、生产制造、检验测试、仓储物流、销售及客户服务等。
审核目的：验证公司质量管理体系（QMS）的符合性、有效性和持续改进的能力，确保符合ISO 9001:2015标准要求，识别潜在的不符合项并提出改进建议。
审核依据：ISO 9001:2015质量管理体系要求、公司质量管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书等）。
审核组成员：•组长：[姓名]，质量部经理•成员：[姓名1]，生产部经理助理•[姓名2]，研发部工程师•[姓名3]，采购部主管•[姓名4]，销售部客服代表审核概述：本次内审采用抽样检查的方式，通过对关键过程、文件和记录的审查，以及与相关人员的面谈，评估了公司质量管理体系的运行情况。
审核过程中，审核组遵循客观、公正、保密的原则，确保审核活动的独立性和有效性。
审核发现：1.符合性方面：o大部分部门和过程能够按照质量管理体系文件的要求执行，记录完整，符合标准规定。
o研发部在新产品开发过程中，严格执行了设计评审、验证和确认的程序，有效控制了设计质量。
o生产部实施了定期的设备维护和校准计划，确保了生产设备的准确性和可靠性。
2.有效性方面：o质量管理体系的实施有效提升了产品质量和客户满意度，客户投诉率较去年同期下降了XX%。
o通过内部质量审核和管理评审，公司及时识别并解决了质量管理体系运行中的问题，持续改进机制运行良好。
3.不符合项及观察项：o不符合项（1项）：采购部在与供应商签订合同时，未全部要求供应商提供第三方检测报告，存在原材料质量风险。
o观察项（3项）：a. 仓储部在原材料入库时，偶尔出现未及时更新库存管理系统的情况。
b. 销售部客户服务响应时间有时超过规定标准，需进一步优化服务流程。
c. 部分员工对新修订的质量管理体系文件理解不够深入，需加强培训。
质量体系管理评审报告2022年范文(必备5篇)
质量体系管理评审报告2022年范文第1篇总经理主持对管理评审计划安排的评审内容逐项进行了评议，会议总体认为：公司运行的质量、环境、职业健康安全管理体系与市场社会环境和本公司的生产经营发展实际是相适宜的。
目前三个管理体系运行基本正常有效。
主要表现在以下几个方面：1、公司有能力保证质量环境职业健康安全方针和目标的实现。
从公司管理体系运行情况看，公司管理方针和管理目标与企业的`生产经营实际是适宜的，各部门、各项目部制定的管理目标经过努力均可望实现，从而能够保证公司的目标的实现。
2、组织结构和资源配备基本合理，能够满足公司和三体系运行的需要。
在人力资源配置方面，公司20xx年接收大中专毕业生10余人，全部充实到施工生产一线，为公司发展输入了新的生力军。
在基础设施配置方面，公司的基础设施能够满足公司生产经营管理工作需要，为保证管理目标实施，提高产品质量奠定了重要基础。
3、施工生产过程处于受控状态，产品质量稳步提高。
今年竣工单位工程2件，工程一次验收合格率100%，无质量、安全事故。
温岭市曙光杯优质工程奖，成都市沙河整治工程荣获集团公司优质工程奖励。
根据《顾客满意度监视和测量程序》的规定，公司安质部对顾客满意度情况进行了收集和分析，顾客总体满意度指数为98。
各单位应针对顾客的意见，确定更高的目标，在确保工程质量、进度的前提下，做好文明施工和环境保护工作，加强施工安全防护力度，采取相应的纠正、预防措施，防微杜渐，确保不出现任何安全事故，不断增强顾客的满意度。
在相关方的意见方面，公司从去年管理评审会至今尚未收到相关方的投诉。
质量体系管理评审报告2022年范文第2篇公司10月27日编制并下发了经总经理批准的《管理评审计划》，各职能部门和基层施工单位按计划的要求做了认真准备，并于11月10日前将书面报告提交到工程部。
在管理评审会上输入了以下信息：1、管理者代表唐伟作了2006公司管理评审会确定的2项改进措施的落实情况报告。
ISO内部质量管理体系审核报告
ISO内部质量管理体系审核报告公司内部管理体系审核报告表格编号：CL4-18-05 保存期限：3年审核目的：本次审核旨在审查公司的质量管理体系是否符合ISO9001：2000标准的要求，并检查其是否持续有效地运行。
审核范围包括ISO9001：2000标准所要求的各要素以及相关部门。
审核依据：本次审核依据包括ISO9001：2000标准、质量手册、程序文件以及相关法律法规。
受审部门：本次审核涉及的受审部门包括总经理、管理者代表、管理部（人力资源、文控）、综合营销部、热泵营销部、研发部、物控部（采购、仓库）以及制造部（两器车间、空调车间、热泵车间、水箱车间）。
审核组长：审核日期：审核过程综述：审核组分为A、B两个小组，分别对受审部门进行为期一天的审核。
在审核过程中，各部门给予了大力支持，陪审人员积极主动，审核工作进展顺利，最终达成了审核目的。
不合格项统计与分析：本次审核共发现18项不合格问题，其中严重不合格1项，轻微不合格16项，观察1项。
具体分布如下：管理层1项，管理部2项、综合营销部2项、热泵营销部2项、品管部3项、研发部1项、制造部6项、物控部1项。
总体来看，在文件和资料的控制（4.2.3）、生产和服务提供（7.5）等方面存在较多的问题。
相关部门应积极采取纠正和预防措施，以提高质量管理体系的有效性。
对质量管理体系的评价：公司的质量管理体系文件与ISO9001：2000标准基本符合，实施效果较好。
但是，在运行过程中存在以下几个问题：1.管理人员对ISO9001：2000的认识不够深刻，认为推行ISO9001：2000流于形式，没有哪个企业能真正达到标准要求。
2.各部门对员工的培训不够，员工执行起来比较被动，缺乏自主管理意识。
3.管理人员的流动性大，工作缺乏连贯性，个别部门出现短时期荒废ISO9001：2000质量管理体系的现象，对后来者的工作带来难度。
为解决以上问题，管理层应重视推行ISO9001：2000，将其作为一种管理战略进行认真策划和宣导，加强对员工的教育和训练，建立选人、用人、育人、留人的良好机制，以人为本，视质量为企业的生命，力推ISO9001：2000质量管理体系。
公司内部审核-内部审核报告
质量管理体系内部审核报告编制：批准：2023年7月24日质量管理体系内部审核报告一、审核目的1. 进一步检查公司质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性、符合性；2. 检查公司各部门质量管理体系运行现状，存在问题已利持续改进；3. 深入指导、推进公司质量管理体系的有效运行并向良性发展；4. 验证公司的管理体系是否符合GB/T9001-2016新版标准的要求，是否符公司的有关规章制度要求；5. 寻求持续改进的机会，客观、全面评价公司质量体系运行现状，为公司管理评审提供依据。
二、审核依据1. GB/T19001-2016标准2. 质量管理体系文件、规章制度3. 相关法律法规及其他要求等。
4. 其他有关相关方的合同、协议等。
三、审核范围工业自动化控制系统的集成和服务；软件设计、开发、成套设备的安装。
四、审核综述1．基本情况1) 2023年7月24日进行了为期一天的内部审核，由管理者代表亲自组织内部审核员，对公司管理层、运营部、综合部、商务部、人力部、计划财务部及自动化事业部、信息化事业部、大数据事业部的管理过程及现场进行了全部要素的审核。
2) 审核组由10人组成，共分5个小组对公司各过程进行了全面审核。
3) 审核采用随机抽样的方法，选取了各部门具有代表性的样本1210多个。
查阅了各管理部门体系运行文件及办公、生产现场等管理状况。
按照审核计划安排完成了预期的审核任务，对每个部门进行了审核，并进行了具有针对性、分门别类的体系运行指导，收到较好的效果。
2．质量管理体系运行总体情况1) 质量管理体系文件的实施情况公司的体系文件由于2022年进行了修订，更改为F/0的版本，公司编制了质量管理手册，22个程序文件，包括文件控制程序，记录控制程序等；管理制度、操作规程、35个记录等，满足体系运行要求。
2) 组织机构及人力资源管理公司机构调整后设立了运营改善部、综合保障部、商务运营部、人力资源部、计划财务部等部门，下设3个事业部、自动化事业部、大数据事业部、信息化事业部等。
运输公司质量管理体系内部审核报告
概述
1.本次内审共发出37份《不符合项报告》，其中公司客运分公司、客运服务分公司、交通技校、房产公司、物业公司等单位各有1项不符合项；维修服务总厂、恒峰公司、田东汽车总站、平果汽车总站、德保汽车总站、靖西汽车总站、那坡汽车总站、隆林汽车总站等单位各有2项不符合项；田阳汽车总站、西林汽车总站、凌云汽车总站、乐业总站各有3项不符合项，田林汽车总站有4项不符合项。
2.不合格项分布较为分散，且未发现严重不符合项；
3.各单位存在不合格项的责任科室，必须认真纠正本部门存在的缺失，并对照其它单位存在的不符合项，检查本科室是否存在同样的问题，做到举一反三、认真纠正。
审核结论
1.本次内审是公司质量管理体系复评后的第3次内审，通过审核可以看出的质量体系运行正常，但仍需要完善现场作业过程质量记录及加强岗位变动人员的培训。
2.本次内审共发出37份《不符合项报告》，责任部门必须在10天之内作出纠正措施，各单位非责任部门的内审员必须对责任部门提出的纠正措施报告予以验证；（具体不合格项见附件）
3.从本次的内审结果看，各单位对ISO9001：2000标准、程序文件已经熟练掌握，但主动地、有创造性地测量顾客的满意度还有待改进；
1.出站口、检验台台账登记不规范。（4.2.4质量记录的控制）
2.相关人员没有得到《工作手册》。（4.2.3文件控制）
3.顾客满意度调查表填写不规范。（8.2.1顾客满意度）
十八、乐业总站
1.没有站场平面示意图。（7.5.3标识和可追溯性）
2.三品检查点没有标识。（7.5.3标识和可追溯性）
3.客运站服务员岗位职责上墙不规范。（5.5.1职责和权限）
今年部分质量管理没有做好记录并持续保持。（4.2.4质量记录的控制）
公司质量管理体系内审报告
公司质量管理体系内审报告一、概述本次内审对公司的质量管理体系进行了全面的审核，包括文件控制、过程控制和绩效评估等方面。
通过内审，发现了一些问题，并提出了相应的改进措施。
二、审核范围本次内审主要涵盖了公司的各个部门和业务流程，包括研发、生产、采购、销售和售后服务等环节。
三、审核结果1.文件控制内审发现公司的文件控制相对较弱，部分文件未及时更新或存在版本混乱的情况。
因此，建议加强对文件的管理，确保文件的有效性和准确性。
2.过程控制内审发现公司在过程控制方面存在一些问题，如生产线上的操作规范不完善、生产设备维护不到位等。
因此，建议制定和完善相应的操作规范，并加强对生产设备的维护和保养。
3.绩效评估内审发现公司对绩效评估的频率较低，且评估内容不够全面。
因此，建议加强对员工绩效的评估，包括及时反馈和培训。
四、改进措施1.文件控制公司应建立有效的文件管理制度，确保文件的更新和版本的一致性。
同时，明确责任人，及时修订和发布重要文件。
2.过程控制公司应制定详细的操作规范，明确每一个步骤和要求。
同时，加强对生产设备的维护和保养，确保设备处于正常工作状态。
3.绩效评估公司应建立完善的绩效评估制度，频率不低于每季度一次，并将评估结果作为考核和培训的依据。
同时，加强对员工的反馈和激励，提高其工作积极性和责任感。
五、总结本次内审发现了公司在质量管理体系方面的一些问题，但也看到了一些改进的机会。
公司应加强对文件控制、过程控制和绩效评估的管理，并采取相应的改进措施。
只有通过持续的内审和改进，公司的质量管理体系才能不断进步，为客户提供更优质的产品和服务。
质量管理体系内审报告
质量管理体系内审报告一、背景介绍二、内审目的内审的目的是通过对质量管理体系的评估，确认体系的符合性和有效性，以及为改进提出合理的建议。
三、内审范围本次内审主要关注质量管理体系的以下方面：质量策划和目标、质量控制过程、质量管理的文件和记录、培训和意识提升、内部沟通和沟通。
四、内审方法本次内审采用了文件审查、现场观察和员工访谈等方法，以确定公司的质量管理体系是否能够按照规定的方式进行运作。
五、内审结果经过对质量管理体系的全面审查，评估结果为符合要求和有效。
公司在质量策划和目标方面确立了明确的目标和衡量指标，并进行了有效的跟踪和评估。
质量控制过程得到了充分的执行，并且有效地防止了质量问题的发生和扩大。
公司的质量管理文件和记录完备，能够提供确凿的证据来证明质量工作的执行情况。
培训和意识提升措施得到了充分的重视和实施，员工对质量管理的重要性有了更深刻的认识。
内部沟通和沟通渠道的畅通性良好，各部门之间能够及时交流和解决问题。
六、存在的问题和建议尽管质量管理体系已经取得了一定的成效，但仍存在以下问题和改进的空间：1.部分员工对质量管理的重要性认识不足，对质量工作态度不够积极。
建议加强员工培训和教育，提高员工对质量管理的认知和重要性的认识。
2.文件和记录的及时性和准确性有待改进，有时会存在遗漏和错误的情况。
建议加强对文件和记录的审核和确认，确保其准确性和及时性。
3.内部沟通渠道的畅通性有待加强，不同部门之间的协同工作仍有待改进。
建议加强内部沟通和协同，提高各部门之间的配合度。
七、总结通过本次内审，我们确认了公司质量管理体系的运行情况，并发现了一些问题和改进空间。
我们将采取相应的措施来解决这些问题，并持续改进质量管理体系，以保证产品和服务质量的持续提升。
【体系管理】内部审核总结报告
2019年内部审核总结报告尊敬的总经理各部门负责人:自 2018 年月日导入 ISO22000:2006 食品安全管理体系以来，并于2019 年 4 月日实施了第二次内部审核，在整个审核过程中，得到了公司领导和各部门的大力支持和配合，确保了本次审核工作的顺利完成，在此表示感谢。
下面将具体审核情况报告如下:一、内审目的:依据GB/T 19001-2016 ，GB/T 22000-2006 标准要求，对本公司质量安全管理体系进行内部审核，认清优势，找出不足，必要时提出纠正与预防措施建议，以确保本公司质量管理体系不断完善和改进，顺利通过认证本公司的现场审核，顺利获取证书。
二、内审范围:本公司质量手册覆盖的涉及质量安全管理体系运作之相关部门。
三、内审依据:GB/T 19001-2016、GB/T 22000-2006、GB/T 27341-2009、GB 14881-2013标准;本公司质量体系文件;客户要求和法律法规;客户订单四、内审方式:以抽样的方式，现场交谈、询问、观察、审阅文件和质量记录等，获取客观证据。
五、内审日期: 2019年月日。
六、审核结果:1、文件审核结果:在现场审核前，审核组集中对本公司的质量安全管理体系文件进行审核，基本上没发现大的问题(严重不符合)，说明本公司的质量管理体系文件基本上符合GB/T 19001-2016、GB/T 22000-2006标准要求和法律法规的要求。
2、现场审核结果: 到加工车间、仓库、机房现场检查审核，管理人员、员工能按照规定、工艺要求生产操作，没有发现问题说明工厂的现场管理正常运行。
七、审核综合评价:1、对体系文件的评价:1)体系文件基本上符合GB/T 19001-2016、GB/T 22000-2006标准及国家法律法规的要求;2)整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际，但是一些具体操作指导文件还需持续改善，以有更强的可操作性。
2、对体系运作的评价:1)本公司领导具有强烈的质量意识和竞争意识，工作思路清晰。
企业ISO9000质量管理体系内审报告
企业ISO9000质量管理体系内审报告[企业名称]ISO9000质量管理体系内审报告日期：[报告日期]1. 引言本次内审是为了评估[企业名称]的ISO9000质量管理体系的有效性和合规性进行的。
内审的目标是确定体系的实施情况、发现潜在问题并提出改进建议。
2. 内审范围本次内审的范围包括[企业名称]的所有部门和相关流程，涵盖以下关键元素：- 组织结构和责任- 人员培训和能力- 过程管理- 文件和记录管理- 客户满意度调查和评估3. 内审方法本次内审采用的方法包括文件审查、面谈和实地观察。
审查的文件包括[企业名称]的质量手册、程序文件、工作指导书和记录。
4. 内审结果在本次内审过程中，发现了以下问题和建议：- 质量手册和程序文件更新不及时，有部分已过时的信息。
建议：及时更新质量手册和程序文件，确保其与实际操作一致。
- 人员培训记录不完整，部分员工的培训记录缺失。
建议：建立完善的培训记录系统，确保所有员工培训记录的准确性和完整性。
- 客户满意度调查的范围狭窄，只涵盖了少部分客户。
建议：扩大客户满意度调查的范围，涵盖更多的客户，以获取更全面的反馈。
5. 结论总体而言，[企业名称]的ISO9000质量管理体系在一定程度上符合要求，但仍存在一些问题需要改进和解决。
建议[企业名称]采取相应措施，及时处理发现的问题，并持续改进质量管理体系，确保其持续有效地运行。
6. 内审跟进[企业名称]应制定相应的内审改进计划，并跟踪和监控改进的实施情况。
下次内审应对改进措施的有效性进行评估。
内审人员：[内审人员姓名][内审人员职位]审核人员：[审核人员姓名][审核人员职位][企业名称]管理层：[管理层代表姓名] [管理层代表职位]。
质量管理体系内审报告
质量管理体系内审报告质量管理体系内审报告1、引言本次内审的目的是对质量管理体系进行全面评估，以确保其符合相关法律法规及公司设定的质量标准。
本报告将对审查的范围、方法和结果进行详细描述。
2、背景信息在本次内审中，审查了公司质量管理体系的文件和记录，包括但不限于质量手册、程序文件、相关培训记录、问题报告和纠正措施等。
3、审查范围本次内审主要覆盖以下方面的评估：- 质量政策和目标的制定和执行情况- 实施质量管理计划的有效性- 质量文件和记录的正确性和完整性- 影响质量的关键流程和操作的控制情况- 内部和外部质量审核的结果和改进措施- 相关质量数据和指标的收集和分析4、审查方法内审过程采用以下步骤进行：- 定义审查范围、目标和时间表- 收集和审查相关文件和记录- 进行现场调查和访谈- 检查质量控制措施和过程- 分析质量指标和数据- 提出发现和建议5、审查结果根据对质量管理体系的审查，我们得出以下结论：- 公司的质量管理政策和目标得到了有效实施- 所有相关的质量文件和记录均完整、准确且符合要求- 关键流程和操作得到了适当的控制和监督- 内部和外部质量审核的结果表明管理体系的有效运行- 质量数据和指标的收集和分析对质量管理的决策起到了重要作用6、发现和建议基于内审的结果，我们提出以下发现和建议：- 部分流程或操作可能存在风险，建议采取相应的控制措施进行改善- 需要加强对质量目标的跟踪和监控，确保其实现和持续改进- 建议制定更具体的工作指导和标准操作程序，以确保质量要求的一致性- 提出质量培训的需求和建议附件：1、内部和外部质量审核的结果报告2、相关质量数据和指标分析报告3、其他支持文件和记录法律名词及注释：- 质量管理体系：指组织为确保符合特定要求的质量而构建、实施和维护的一系列相互关联的活动、资源和过程。
- 质量手册：文件化的指导文件，用于描述组织的质量管理体系的范围、目标和相关程序。
- 纠正措施：为消除质量问题的原因、预防问题再次发生而采取的纠正措施或预防措施。
内部质量体系审核报告IATF16949
内部质量体系审核报告IATF16949一、审核背景本次内部审核的对象为公司的质量体系，审核标准为IATF16949。
本次审核的目的是对质量管理体系的构建、运作和效果进行评估，以提升产品质量和满足客户需求。
本次审核的时间为2021年7月1日至7月3日，共计3天，由公司内部审核组成员组成，参与审核的人员包括质量部经理、生产部经理、技术工程师和内审员。
二、审核准备在审核前，审核团队已经收到了质量体系文件和记录的提前通知，并对文件进行了审查。
审核团队还收集了相关的数据和记录，以便在审核过程中对质量体系进行评估和分析。
在审核准备期间，审核团队还与公司质量部门联系，了解公司质量体系的改进措施，并与公司经理沟通，了解公司的质量管理策略以及对未来发展的规划。
三、审核过程本次审核的重点包括以下内容：•质量管理体系文件和记录的完整性和符合性；•质量管理体系的运作的有效性和效率；•公司员工对质量系统的理解和执行；•安全和环境保护的实施情况。
在审核过程中，审核团队仔细审查了公司的质量管理体系文件和记录，对文件的完整性和符合性进行了评估。
审核团队观察了公司生产线上的生产流程，并对公司员工对质量体系的理解和执行进行了访谈。
在此过程中，审核团队还对公司模拟应急情况的应对能力进行了评估。
四、审核结果经过3天的审核，审核团队对公司的质量体系进行了全面评估。
审核团队认为，公司的质量体系文件和记录符合标准要求，管理体系运作有效且效率高。
公司员工对质量体系的理解和执行情况良好，安全和环境保护方面的措施得到了充分实施。
但在审核过程中，审核团队也发现了一些问题。
例如，公司在机器设备维护上的不足，应急救援预案不及时更新等。
针对这些问题，审核团队对公司提出了改进建议和指导意见，并要求公司在规定的时间内整改完毕。
五、审核团队对公司的质量体系给出了积极肯定，认为公司的质量体系符合IATF16949标准要求，并建议公司及时处理存在的问题，进一步完善和提升质量体系，以提高产品质量和客户满意度。
内部质量管理体系审核报告(范本)
内部质量管理体系审核报告(范本)运行效果良好。
3．本次内审发现的问题已经得到及时整改，并且已经制定了相应的纠正和预防措施，以确保质量管理体系的持续改进和稳定运行。
4．综上所述，本公司质量管理体系符合GB/T-2008 idt公司名称：XXX审核目的：验证公司的质量管理体系是否符合GB/T-2015idtISO9001：2015标准的要求，并且是否具备接受三方认证审核的条件。
审核范围：本公司质量管理体系所覆盖的全部区域、部门和产品。
审核日期：2019年12月23日受审核部门：管理层、行政部、业务部、品质部、资材部、工程部、生产部（含车间）审核组长：XXX组员：XX／XXX／XX／XXX审核过程综述：本公司于2016年02月22日举行了质量管理体系的全面内部审核，共审核了6个职能部门，以及车间和仓库，与管理层进行了座谈。
审核组长精心组织，审核员认真细致。
本次内审是成功的，所出现的问题是具有较强的针对性和符合性，为指导体系的实施、保持发挥了重要作用。
在内审中，公司质量管理体系在5.5.1职责和权限，5.5.2管理者代表，6.4工作环境等方面做得较好。
文件控制记录和人资源培训记录全面。
主要问题为：顾客反馈信息及处理记录保存上存在一定的不规范问题。
不合格项统计与分析：本次内审共发现2个不合格项，不属于严重不合格。
不合格项分布表见《不合格项分布表》。
质量管理体系的评价结论：1．公司已按照GB/T—2008 idt2．经过前段时间的运行，各部门协调配合、密切协作，质量管理体系运行顺畅，公司员工质量意识明显增强，以顾客为关注焦点、全员参与的观念逐步树立，满足顾客、质量第一的思想不断加固，体系的运行效果良好。
3．本次内审发现的问题已经得到及时整改，并且已经制定了相应的纠正和预防措施，以确保质量管理体系的持续改进和稳定运行。
4．综上所述，本公司质量管理体系符合GB/T-2008 idt。
质量管理体系内审报告
质量管理体系内审报告一、背景介绍。
本次内审是针对公司质量管理体系的一次全面审查，旨在发现存在的问题和不足，并提出改进建议，以确保公司质量管理体系的有效运行和持续改进。
二、内审范围。
本次内审主要涵盖了公司质量管理体系的各个方面，包括但不限于质量政策与目标、质量手册、程序文件、内部审核、管理评审、持续改进等内容。
三、内审过程。
1. 准备工作，内审组成员对质量管理体系相关文件进行了全面的梳理和准备工作，确保对内审对象有充分的了解和准备。
2. 实地调查，内审组成员对各部门质量管理体系的运行情况进行了实地调查，与相关人员进行了深入交流和访谈，了解实际运行情况。
3. 文件审查，内审组成员对公司质量管理体系相关文件进行了仔细审查，确保其符合相关法规和标准要求。
4. 数据分析，内审组成员对公司质量管理体系的相关数据进行了全面分析，发现了一些潜在的问题和风险点。
5. 结果汇总，内审组成员对内审过程中收集到的各类信息和数据进行了全面的整理和汇总，形成了内审报告。
四、内审结果。
1. 优点，公司质量管理体系在质量政策与目标、程序文件的制定和执行、内部审核和管理评审等方面存在一些优点，如明确的质量目标、合理的程序文件、有效的内部审核等。
2. 不足，在内审过程中，我们也发现了一些公司质量管理体系存在的不足之处，如质量目标缺乏量化指标、程序文件更新不及时、内部审核频率不够等。
3. 改进建议，针对上述不足，我们提出了一些改进建议，如明确质量目标的量化指标、加强程序文件的更新和执行、增加内部审核的频率等，以期提升公司质量管理体系的运行效果。
五、内审结论。
通过本次内审，我们对公司质量管理体系的运行情况有了更清晰的了解，发现了一些存在的问题和不足，并提出了改进建议。
相信在公司领导和全体员工的共同努力下，公司质量管理体系一定会不断完善和提升，为公司的可持续发展提供坚实的保障。
六、改进措施。
1. 确立明确的质量目标和量化指标，以便更好地衡量和评估质量管理体系的运行效果。
IATF16949-2023质量管理体系内审报告
IATF16949-2023质量管理体系内审报告概述本报告旨在对公司的质量管理体系进行内部审核，以确认其符合IATF-2023标准的要求。
审核范围审核范围涵盖了公司所有涉及质量管理的部门和流程，包括但不限于：- 供应链管理- 设计和开发- 生产制造- 测量和测试- 产品交付和售后服务- 内部沟通和培训- 绩效评估和持续改进审核过程本次内部审核采取了以下步骤：1. 收集了相关文件和记录，包括质量手册、程序文件、工作指导书和检验报告等。
2. 审核人员进行了现场实地访察，观察了生产过程、设备操作和现场管理等。
3. 进行了与员工的面谈，了解他们对质量管理体系的了解和应用情况。
4. 比对了公司的实际运作情况与IATF-2023标准的要求进行对照。
审核结果经过审核，我们得出以下结论：- 公司的质量管理体系符合IATF-2023标准的所有要求。
- 公司有着一套完善的质量管理体系文件和程序，并且有效地执行和维护。
- 员工对质量管理体系的意识和理解度较高，能够正确应用相关的工作指导书和程序文件。
- 内部沟通和培训机制有效，有助于促进员工的质量意识和技能提升。
发现的问题和建议在审核过程中，我们发现了以下问题并提出了改进建议：1. 部分工作指导书和程序文件中的流程描述较为简略，建议对其进行详细的补充和说明。
2. 部分岗位的培训记录未能完整保存，建议建立更严格的培训档案管理机制。
3. 部分设备操作规程存在不规范的情况，建议加强操作规程的培训和执行。
4. 部分员工对质量目标和指标的理解程度不够明确，建议加强对质量绩效评估的培训和指导。
结论通过本次内部审核，我们确认公司的质量管理体系符合IATF-2023标准的要求。
同时，我们提出了改进建议，以进一步提升质量管理体系的效能和应对能力。
公司质量管理体系内审报告
陈晓明
审核员
戚慧侠、葛小苹、孙红强、张安菊
审核过程综述：
内审组经过精心准备;在本次审核中抱着公平、公正的原则;按照审核计划的安排;完成了审核任务..
同时;本次内审得到了公司各部门的积极配合;使得审核工作得以顺利进行..
通过对各部门进行询问、现场抽查等方式;审核组收集到了各种审核证据;从这些审核证据来看;本公司按照ISO9001：2008标准要求对加热管系列的质量体系过程进行了识别;保持并实施了文件化的质量管理体系..最高管理者基本实现了对质量管理体系建立、实施和保持所做的承诺;全体员工都能够认识到所从事工作对质量管理体系的重要性和相关性;以及如何为实现质量目标作出贡献..公司对顾客要求进行了识别与控制;为满足目前加热管系列产品加工制造的基本要求;公司具备各种适宜的设备和各类符合能力要求的人员;产品实现各阶段监视和测量管理控制工作符合有关技术规范要求;产品质量满足顾客和法律法规要求..在对顾客满意信息的监视和测量以及持续改进方面;有关纠正措施和数据分析的使用;也有所加强;但还应强化预防措施的使用..
本次内审发现的不符合项如下：
序号
责任部门
不符合项描述
1
综合部
12月份采购钨丝的申购单中出现的“华帆”供应商不在合格供方名录内..
2
技术质量部
12月18日装瓷头的不合格处理通知单中对松头5支无任何记录和确认..
3
技术质量部
抽查绕支架、定型、点焊、喷涂4个岗位的检验时;检验规程要求参照极限样品的;极限样品缺失..
内审报告
表号:PQS016-表5/a
审核目的
检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001：2008标准及公司质量手和程序文件的要求..
审核范围
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审核组长
陈晓明
审核员
戚慧侠、葛小苹、孙红强、张安菊
审核过程综述：
内审组经过精心准备，在本次审核中抱着公平、公正的原则，按照审核计划的安排，完成了审核任务。
同时，本次内审得到了公司各部门的积极配合，使得审核工作得以顺利进行。
通过对各部门进行询问、现场抽查等方式，审核组收集到了各种审核证据，从这些审核证据来看，本公司按照ISO9001：2008标准要求对加热管系列的质量体系过程进行了识别，保持并实施了文件化的质量管理体系。最高管理者基本实现了对质量管理体系建立、实施和保持所做的承诺，全体员工都能够认识到所从事工作对质量管理体系的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标作出贡献。公司对顾客要求进行了识别与控制，为满足目前加热管系列产品加工制造的基本要求，公司具备各种适宜的设备和各类符合能力要求的人员，产品实现各阶段监视和测量管理控制工作符合有关技术规范要求，产品质量满足顾客和法律法规要求。在对顾客满意信息的监视和测量以及持续改进方面，有关纠正措施和数据分析的使用，也有所加强，但还应强化预防措施的使用。
纠正措施要求及审核报告分发对象：
针对内审发现的5个一般不符合项，各责任部门在接到不符合项报告后要认真分析原因，制定相应纠正措施，对不符合项加以整改，促使质量管理体系正常有效的运行。
审核报告分发对象：总经理、综合部、技术质量部、生产部、设备后勤部。
较 各部门均能按照标准要求和文件规定执行。而较上次内审，生产部门有所进步，不符合项由上次的两项减少到了一项。
从内审的情况来看，存在的问题主要表现在部分人员对标准的实施力度不够，执行起来也不够及时。
结论：
从审核结果来看，本年度公司质量管理体系的运行符合ISO9001：2008标准及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。
内审报告
表号:PQS016-表5/a
审核目的
检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001：2008标准及公司《质量手》和《程序文件》的要求。
审核范围
总经理、综合部、技术质量部、生产部、设备后勤部
审核依据
1.ISO9001:2008标准
2.公司《质量手册》和《程序文件》
3.相关法律法规和客户的要求
受审核部门
本次内审发现的不符合பைடு நூலகம்如下：
序号
责任部门
不符合项描述
1
综合部
12月份采购钨丝的申购单中出现的“华帆”供应商不在合格供方名录内。
2
技术质量部
12月18日装瓷头的不合格处理通知单中对松头5支无任何记录和确认。
3
技术质量部
抽查绕支架、定型、点焊、喷涂4个岗位的检验时，检验规程要求参照极限样品的，极限样品缺失。
4
生产部
压端子处操作工说无需首检，该工序也无首检开工单。
5
设备后勤部
在查看设备点检表时发现，9月份由陈庆云填写的008#设备点检表不合格，采取措施后无记录。
不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：
在不符合项中，共5个一般不符合项，无严重不符合项。其中，技术质量部2项，生产部1项，设备后勤部和综合部各1项。