销售出库单-出库通知单
单据-物流帐培训资料
1、供方单位；（必须是全称）
2、物料编码（不允许多写或简写）、物料描述，单位；
3、送货数量、实收数量（数量栏不允许出现加或减的现象）： 必须是阿拉伯数字，不允许出现简写，例如10T,（实收数字 最好是大写中文数字）。送货数量跟单位一定统一。
资材部单据使用管理培训
四、内容： 4.3-单据管理流程；
资材部单据使用管理培训
四、内容： 4.3-单据管理流程；
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四、内容： 4.3-单据管理流程；
五、单据（原始凭证）的概念
一、会计凭证：是记录经济业务的发生和完成情况，明确经济 责任，作为记账依据的书面证明。 （一）会计凭证的作用： 1、起审核经济业务的作用 2、起记账依据的作用 3、起加强岗位责任制的作用 （二）会计凭证按照它的填制程序和用途，可以分为原始 凭证和记账凭证两大类。
许其他人员代签。 4、实际领用数量栏有涂描现象应有责任人签字；(仓管员自己
签字无效） 5、按每次实际上线的数量由领料人签字确认，多次上线的数量
应每笔都有领料人签字确认； 6、每天按实际发放的数量登记存卡、账本，在系统中进行帐务
处理（注意帐务处理的及时性）； 7、实际领用人栏内不允许有送料工代签字；
九、仓储管理常用单据作用与注意事项
十三、记账错误的更正方法
账簿是重要的经济档案，应保持整洁。记账要力求正确清楚， 万一发生记账错误，应按照规定方法更正，切忌乱涂乱 改和刮、擦、挖、补，也不能用退色灵或修正液进行褪 色更正。
记账错误的更正方法：划线更正法、红字冲销法和蓝字补充 法。
一、划线更正法（红线更正法） 1、定义 划线更正法（又名红线更正法）：是指用划线注销原有的错
供应链基本流程
供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增],保存,审核.注：①销售订单(de)单价应提前维护,自动带出,不可手工修改单价.②销售订单上应录入完整(de)合同相关信息,比如：交货日期、销售方式等.1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护],在销售订单时序薄界面,点‘下推’按钮,下推生成发货通知,保存,审核.1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护],在销售发货序时簿,点‘下推’按钮,下推生成销售出库,保存,审核（出货后）.注意：①销售出库单(de)源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护],在销售出库序时簿中,点‘下推’按钮,下推[生成销售发票],保存,审核,钩稽.注意：①销售发票(de)源单类型是：销售出库②往来科目设置：应收帐款③发票号码是：实际开出(de)发票号码,不是系统自动带出(de).1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护],在销售发票序时簿中,单击[钩稽],选择本次要钩稽(de)销售发票、费用发票和对应(de)销售出库单,输入[本次钩稽数量],再单击[钩稽].1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增],选择红字,保存,审核.1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增],选择红字填制,保存,审核,钩稽1.9 销售赠品类①赠送商品需要核算成本(de),应通过“其他出库单”处理；②不需要核算成本(de),可以通过“虚仓出库单”处理.用户进入系统主界面,点击[供应链]－[仓存管理]－[虚仓管理]－[虚仓出库],填制完成后保存、审核.二、MRP计划基本操作（暂定）2.1 手工录入采购申请单MRP用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－增加],保存、审核.采购申请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等,向采购部门提请购货申请.注意：①采购申请单由杨芳制单,刘玉超审核.②采购申请单业务类型选择为外购入库；委外加工(de)采购申请单业务类型选择为订单委外.三、采购管理操作基本流程：3.1关联采购申请单下推生成采购订单采购用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－修改].在采购申请单序时簿中,查询到手工生成(de)所有采购申请单.选中需要下推(de)单据,点[下推]－[生成采购订单],保存,审核.注意：①采购订单由采购员制单,张总审核.②采购申请单只有已审核(de)才可以下推生成采购订单.3.2 手工新增采购订单采购用户进入系统主界面,点击[供应链]-[采购管理]-[采购订单]-[采购订单-增加].手工新增采购订单,填写必填项包括供应商、采购方式、物料代码、数量、交货日期,采购单价应自动带出,不允许采购员随意修改.保存后(de)订单经审核后生效.如下图：3.3 采购订单维护采购用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购订单]－[采购订单－维护].在采购订单序时簿界面,可以看到之前保存(de)所有采购订单,并可以对采购订单做相关(de)操作,如修改、删除、审核、反审核、关闭等等.如果需要查看某张订单(de)详细信息,只需要选中该订单,双击进入即可.注意：①关闭标志为“Y”,可以是该采购订单已外购入库并已经生产采购发票,也可以是手动关闭.②行业务关闭标志为“Y”,表示某订单中(de)一条记录已外购入库并已经生成采购发票.3.4 关联采购订单下推生成外购入库单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购订单]－[采购订单－维护] －[采购订单序时簿].在采购订单序时簿界面查询到采购订单.选中需要下推(de)单据,点[下推]－[生成外购入库]注意：①外购入库单由仓管员制单,洪志辉审核.②只有已审核(de)并已收到货物,采购订单才可以下推生成外购入库.3.5 外购入库单下推生成采购发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[外购入库]－[外购入库单－维护].在外购入库序时簿界面查询到所有(de)入库单,选中需要下推(de)外购入库单单据,点[下推]－[生成购货发票]在采购发票序时簿,单击[钩稽],在系统弹出勾稽界面,选择本次要钩稽(de)采购发票、费用发票和对应(de)入库单,输入[本次钩稽数量],再单击[钩稽].注意：①只有已审核(de)并且收到了采购发票,外购入库单才可以下推生成外购发票.②生成采购发票时,一定要根据实际收到发票上(de)数量和金额下推.③生成采购发票时,发票号码应填写实际收到(de)发票号码,严禁使用系统自动生成号码.④采购发票包括采购专用发票和普通发票,专用发票涉及增值税,普通发票不涉及税.发票包括蓝字、红字发票,蓝字发票是采购发票,红字发票是退货发票.3.6 手工录入费用发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[费用发票]－[费用发票新增].费用发票一般有：应付给供应商或加工单位(de)运输快递费等.3.7 采购退货基本流程3.7.1 采购退料仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[外购入库]－[外购入库单-新增] －点击[红字]按钮–保存–审核3.7.2 红字采购发票与勾稽财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购发票]－[采购发票-新增] －点击[红字]按钮,保存、审核,再点击 [勾稽]按钮,选择对应(de)发票和入库单－[勾稽]四、委外加工基本流程4.1 MRP用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[采购申请]－[采购申请单－增加],保存、审核.4.2 关联采购申请下推生成委外订单MRP用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[采购申请]－[采购申请单－维护],在采购申请单序时簿界面,选中需要下推(de)单据,点击[下推,生成委外订单,保存、审核.4.3 生产投料单4.4 发出材料时在采购管理做委外加工出库单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[委外发出]－[委外加工出库－新增],保存、审核.4.5 收到加工完成(de)产品时做委托加工入库单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[委外入库]－[委外加工入库－新增],保存、审核.4.6 委外加工入库核算财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[委外入库]－[委外加工入库核算],点击[核销]打开[委外加工核销]界面进行核销操作,将委外出库单中(de)材料反填到入库单中.保存、审核.4.7 下推生成采购发票（委外）财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[委外入库]－[委外加工入库－维护],在委外加工入库序时簿界面,点击[下推],生成购货发票,保存、审核.4.8 委外加工入库单与采购发票、费用发票钩稽,进行委外加工入库核算与4.6相同五、生产领料、产品入库基本流程5.1手工录入生产领料单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[仓存管理]－[领料发货]－[生产领料－新增]注意：①正常生产领料单(de)材料领用数量,由MRP计划依据生产任务单对应(de)BOM下达,仓库必须严格按单发料,凭单出货,严禁仓管员给车间备料.②生产领料单必须写明生产任务单.③因生产领料单领料数量是手工自动录入,应严格按BOM表领用.④因生产需要超领料(de),超领料单据应有签字5.2 生产退料5.2.1 仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[仓存管理]－[领料发货]－[生产领料-维护],在生产领料序时簿界面,选中原生产领料单,单击[红字],生成红字生产领料单.5.2.2 零星材料更换、退仓手工录入红字生产领料单.5.3 其他出入库情形其他出入库用于日常生产外(de)其他部门领用（如研发领料）,应注明领用部门、领用用途、盘盈、盘亏、报废等情形,单据(de)审核应由财务成本会计审核.5.3 手工录入产品入库单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[仓存管理]－[验收入库]－[产品入库-新增]注意：生产入库单：必须填写SN号、生产任务单号.。
仓库单据管理规定,入库、出库、盘点业务的单据管理规范
仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。
二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。
2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。
3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。
2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。
4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。
2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。
4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。
单据信息
销售订单：SEOrderFstatus=0，未审核Fstatus=1，已审核未出库Fstatus=2，已审核部分出库Fstatus=3，已关闭销售出库单：ICStockbillFcancellation=0，未作废Fcancellation=1，已作废Fstatus=0，未审核Fstatus=1,2,3，已审核Ftrantype=21，单据类型销售发票：ICSalefposted=1，已过账farapstatus=0，未审核fcancellation=0，未作废fcancellation=1，已作废fcheckstatus=0，未核销fcheckstatus=1，完全核销fcheckstatus=2，部分核销生产任务单：ICMOfstatus=1，下达fstatus=3，结案fmrpclosed，计划关闭ICStockbill外购入库: 产品入库:Ftrantype=1 Ftrantype=2其他入库: 委外加工入库:Ftrantype=10 Ftrantype=5销售出库: 委外加工出库:Ftrantype=21 Ftrantype=28生产领料: 仓库调拨:Ftrantype=24 Ftrantype=41其他出库: 外购入库暂估补差: 委外加工费补差:Ftrantype=29 Ftrantype=101 Ftrantype=102SEOutStock发货通知单: 退货通知单:Ftrantype=83 Ftrantype=82FClosed=1关闭1已审核未关闭--未出库2已审核未关闭--部分出库3已审核已关闭FClosed=0未关闭t_RP_NewReceiveBill --收款单/付款单(主表) fbillid t_rp_ARBillOfSH --收款单/付款单（附表）XYSD----预收单CTKD----应付退款CFKD----付款单CYFD----预付单XSKD----收款单XTKD----应收退款其它应付单t_RP_Plan_Apt_RP_ARPBillt_rp_arpbillEntry其它应收单t_RP_Plan_Art_RP_ARPBillt_rp_arpbillEntry应收票据t_RP_BillQTYF—其他应付单QTYS-其他应收单YSPJ-应收票据YFPJ-应付票据。
千方百剂操作流程
千方百剂操作流程一、采购入库：1、采购员—［采购管理］/［采购订单］：单据编号-往来单位- 经手人- 商品名称-数量-单价-审核人-审核单据。
2、采购员—［采购管理］/［购进药品到货通知单］：调草稿数据-选单- 确定- 填加进项发票号- 通知人-退出-存入草稿。
3、收货员—［采购管理］/［购进药品到货通知单］：调草稿数据-选单- 确定- 双击批量填签收人- 单据审核。
4、收货员—［采购管理］/［药品收货记录］：调草稿数据-选单-确定-录入收货数量-收货人-退出-单据审核。
5、收货员—［采购管理］/［购进药品到货请验单］：调草稿数据-选单-全部确定-填请验人-存入草稿。
6、验收员—［采购管理］/［购进药品到货请验单］：调草稿数据-选单- 确定- 双击批量填验收人- 退出-单据审核。
7、验收员—［采购管理］/［采购质量验收］：调草稿数据-选单-确定-填加批号-生产日期-验收数量-合格数量-抽样数量-外观质量状况-验收结论-验收员签名-退出-单据审核。
拒收部分-［GSP管理卜［检查与验收］-［药品拒收报告单卜填加药品名称-供货单位-数量-产品批号-生产厂家-生产日期-拒收原因-采购部门意见-质量管理部门意见-质量负责人审核。
8、仓管员—［采购管理］/［药品验收入库通知单］：调草稿数据-选单-确定-选仓库-入库时间-仓管员签字-退出-单据审核。
9、仓管员—采购入库：［其他］/［业务草稿］- 选择单据-单据编号-填审核人-单据过账。
二、采购退货：1、采购员—［采购管理］/［购进药品退出通知单］:单据编号-供货单位-发货仓库-经手人-部门全名-商品名称-数量-单价-发货仓库-退货原因-审核人-单据审核。
2、仓管员—［采购管理］/［退货出库复核记录］:调草稿数据-选单-确定-发货人-质量状况-出库日期-存入草稿。
3、复核人—［采购管理］/［退货出库复核记录］: 调草稿数据-选单-确定-填复核人-审核单据。
4、仓管员—［采购管理］/［购进药品退出记录］调草稿数据-选单-确定-退货原因-业务员-出库日期-审核单据。
金蝶销售出库流程
H 销售出库流程销售业务基本流程：销售合同—→销售订单—→发货通知单—→销售出库单—→销售发票（1）用户登录K/3主界面后，依次选择【供应链】－【销售管理】－【销售合同】－【销售合同-新增】，单击进入销售合同新增窗口。
录入相关的信息，保存、审核。
（2）选择【供应链】－【销售管理】－【销售合同】－【销售合同-维护】，进入销售合同的序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择【销售订单】（3）点击销售订单后调出销售订单的编辑界面，且销售订单上携带了合同上的相关信息，但是日期、销售方式等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】（4）选择【供应链】－【销售管理】－【发货通知】－【发货通知单－新增】，单击进入发货通知单新增窗口，“源单类型”选择“销售订单”，“选单号”处点击【F7】调出销售订单信息，选择对应销售订单返回，销售订单上的信息会相应地回填到对应的发货通知单上，保存（5）选择【供应链】－【仓存管理】－【领料发货】－【销售出库单－新增】，单击进入出库单新增窗口。
通过类似（5）关联方法填制单据中相关内容，保存后，审核。
（6）选择【供应链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票－新增】，单击进入销售发票新增窗口。
通过类似（5）关联方法填制单据中相关内容，保存后，审核（7）财务部根据审核无误的销售发票生成收入凭证。
（8）销售发票已记帐后，需要进行发票钩稽，需注意销售发票的数量、金额与销售出库里的数量、金额完全一致后，方可钩稽。
发票审核完成后需要与销售出库单进行钩稽，选择【供应链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票-维护】，弹出“条件过滤”对话框，单击【确定】，进入“销售发票序时簿”窗口，选中要钩稽的发票，单击【钩稽】，打开“销售发票钩稽”对话框，选择(可以通过SHIFT或CTRL选择多条记录)本次参与钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入【本次钩稽数量】，单击【钩稽】，完成操作。
I 代总部发货流程子公司代发货的，以公司往来内部结算价进行结算。
K3Cloud系统操作手册-销售业务
销售业务（供应链）1.1集中接单、分散发货、集中结算销售公司统管客户，替柴油机公司的总装事业部、机加事业部统一接单和收款，由各事业部自行负责发货事宜。
从事业部利润核算、考核的角度，总装事业部、机加事业部与销售公司按内部结算价进行结算。
1.1.1销售价格注意：切换当前登录组织=销售公司产品路径：供应链-销售管理-价格管理-销售价目表列表注意：生效日期选择2015.04.011.1.2促销政策1.启用促销管理：进入销售公司，在促销管理模块中的促销系统参数中，勾选启用促销管理后正确保存；2.促销基础数据：由蓝海集团营销部门根据集团营销模式统一制定和下发本公司的促销方式，现使用系统已预置的促销方式;3.制定促销政策：根据营销策略，销售公司对大客户制定促销政策，促销内容为购买柴油0003-000润滑油需分配到销售公司，之前基础资料无分配。
???4.销售公司在促销有效期间内接到大宇机械的销售订单，在单据保存后，手工执行促销政策，系统会根据促销条件进行促销政策的匹配，操作人员对匹配结果进行确定，促销结果会更新到销售订单的表体分录中；5.确定促销政策执行促销后，可以在订单查看页面通过业务查询查看促销执行明细；5.1.1业务流程5.1.2业务数据以下业务数据覆盖跨组织销售、寄售等业务流程的处理。
详细信息如下：订单及流程.xlsx1、标准订单业务流程（跨组织销售）ding业务流程：销售订单->发货通知单->销售出库单（内部结算）->应收单1）销售订单产品路径：供应链-销售管理-订单处理-销售订单新增以下销售订单，保存后提交审核。
关注：销售订单保存后其他页签业务流程字段默认带上了“标准销售流程（按单生产）”控制该订单走上述业务流程定义的流程。
注意：录入订单完成后，点击单据上的按钮【业务操作】-【促销政策匹配】，根据促销1） 发货通知单销售订单界面点击“下推”发货通知单，具体内容如下：注意：单据日期、1.01.001的数量=8、批号（物料数据页签）保存发货通知单，并提交审核。
金蝶云星空初级实施考试题
错题反馈1.0分1.业务对象签出描述不正确的是A.只有属于我当前开发商的业务对象才能签出B.标准产品也可以签出C.签出后，其他人无法再进行修改D.签出修改完成后，必须进行签入操作，才能共享自己的开发成果错题反馈1.0分2.基础资料-客户资料上可以设置（）A.启用发货控制B.启用可销控制C.启用预收管理D.启用信用管理错题反馈1.0分3.关于快速实施法描述不正确的是？A.快速实施方法需参照金蝶云社区云交付中心，访问路径：金蝶云社区-课程-交付中心B.金蝶云社区的网址为：C.快速实施法分四阶段：项目准备、蓝图设计、系统实现、上线支持D.快速实施法分四阶段：项目准备、系统培训、系统上线、在线支持错题反馈1.0分4.以下哪一项可作为BOM中的父项物料A.物料生产页签中勾选可为主产品的物料B.存货类别选择产成品的物料C.物料属性选择自制的物料D.物料基本页签勾选允许生产的物料错题反馈1.0分5.关于生产发料通知，说法错误的是A.启用生产发料后，可以通过齐套分析生成领料单B.需要在生产订单的单据类型中启用生产发料，才可使用C.多张生产订单，相同子项可实现汇总发料D.启用生产发料后，则无法通过生产订单下推领料单错题反馈1.0分6.金蝶云产品在暂估应付冲回模式下，对于暂估应付初始余额，初始化对应的应付流程为（）A.新增期初暂估应付单B.期初采购入库单-期初财务应付单C.期初采购入库单-期初暂估应付单D.期初采购入库单-期初业务应付单错题反馈1.0分7.想制作一张动态表，维度有四个，要怎样才能省力的做出四个维度值的排列组织结果？A.在维度值填充中选择各维度值，向下批量填充B.在维度值填充中选择各维度值，交叉填充C.EXCEL导入D.手工在报表中拷贝粘贴错题反馈1.0分8.某同事已通过手机注册云之家，为什么添加参与者找不到（）。
A.双方不在同一公司B.对方从未登录过协同一发平台C.同事的账号名称不对D.因其同时绑定了邮箱账号错题反馈1.0分9.套件销售业务，对于套件子项说法正确的是（）A.在物料中选择套件为是，则为套件子项B.不能外采C.以子项进行结算D.以子项进行发货出库错题反馈1.0分10.销售订单变更不支持哪些内容的变更A.物料B.价格C.销售组织D.数量错题反馈1.0分11.在角色管理中，（）的描述是不正确的。
销售管理系统操作手册
销售管理系统操作手册作者------------------------------------------日期------------------------------------------销售管理系统操作手册慈溪市联创软件有限公司年 月进入销售管理、 销售订单新增操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单 新增 ） 双击“销售订单—新增”打开“销售订单”光标依次定位在“购货单位”、“销售方式”处，按 或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择销售方式式和客户，单击确定即可；） 在产品代码项上，按 或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“核算项目—物料”窗口） 选择你要销售商品的名称，双击该名称，返回销售订单窗口，在该订单的物料处填入数量、单价等信息。
填入交货日期，最后在部门、业务员项上按 或点击工具条上的“查看”按钮选择正确的选项，最后单击保存按钮保存。
维护操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单 维护双击“销售订单 维护”打开“条件过滤”窗口，过滤选项根据视具体的情况选择，点击确定，进入销售订单序时簿。
） 销售订单序时簿中会列出你所有过滤条件下的订单，在这里查看销售订单详细情况，并确认产品的数量、单价等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在销售订单序时簿该销售订单的审核标志字段处打上 的已审核标志；同时，对销售可以进变更、修改、删除等操作。
、 发货通知单。
新增操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单 新增） 双击“发货通知单—新增”打开“发货通知单”） 光标定位在“源单类型”处，选择销售订单，然后在选单号处，按 或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择过滤条件等选项，单击确定，弹出“销售订单序时簿”） 窗口中出现的是已经审核并且未关闭的销售订单，选择要关联的销售订单，双击该销售订单，系统就会把该销售订单的信息带回到“发货通知单 ”窗口上来维护操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单 维护） 双击“发货通知单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入发货通知单序时簿） 发货通知单序时簿中会列出你所有过滤条件下的发货通知单，在这里查看到根据销售订单要发货的详细情况，并确认发货产品的数量、规格等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在发货通知单序时簿的审核标志字段处打上 的已审核标志；同时，对发货通知单可以进变更、修改、删除等操作。
K3Cloud销售管理操作手册
销售管理操作手册整体流程一、销售订单当接到客户的订单需要订货，我们则要在系统中录入销售订单。
销售经理、客户经理将与客户签订正式合同的内容，包含产品明细、规格型号、生产批次、销售数量、销售金额、折扣金额、交货时间，交货地点、付款方式、运输方式等信息，录入系统形成销售订单操作路径：供应链—销售管理—销售订单点击后得到如下图上图需要确认以下信息：1.一定要确认好公司信息，也就是右上角的，是哪个公司的销售订单，选好了再点销售订单新增；2.表头确认好客户、订单日期等信息；3.表体确认好物料编码、销售数量、单价、要货日期、是否赠品等信息；4.以上信息无误后，保存、提交、审核；5.如需要对已经审核的销售订单维护，则需要在销售订单列表中反审核销售订单做修改或者删除等操作。
夸组织的销售订单如武汉回盛向湖北回盛购买货物，在武汉回盛组织下作采购订单，在湖北回盛组织下做销售订单，选单，过滤出武汉回盛的采购订单。
操作如下图选择需要转销售订单的采购订单，然后点‘返回数据’，信息自动携带到销售订单，然后检查确认后，保存，提交，审核。
二、销售订单变更单对于已经审核并且发货的销售订单，如果想更改订单信息则需要做销售订单变更单，操作路径为：供应链—销售管理—销售订单变更单，如下图点击后，得到下图点选单，默认为销售订单，点确定，会弹出一个窗口可在上图中的空白处输入订单号快速查找，然后选择好需要变更的订单，点返回数据上图中需要注意以下：1.确认变更日期；2.确认变更类型；3.特别需要注意以下变更类型：取消的意思是原订单分录行还存在，但是后续不能发货，出库等业务；删除的意思是原订单信息也不会有这一行；修改则是更改原订单上的内容，可修改单价、数量等。
4.以上信息核实无误后，保存、提交、审核，生效！三、发货通知单发货通知单的主要功能是用于向仓库通知给客户发货操作路径：供应链—销售管理—发货通知单，如下图发货通知单可以根据销售订单下推生成或直接新增发货通知单进行选单（选销售订单）关联生成。
千方百剂操作流程(参考模板)
千方百剂操作流程一、采购入库：1、采购员—[采购管理]/[采购订单]：单据编号-往来单位-经手人-商品名称-数量-单价-审核人-审核单据。
2、采购员—[采购管理]/[购进药品到货通知单]：调草稿数据-选单-确定-填加进项发票号-通知人-退出-存入草稿。
3、收货员—[采购管理]/[购进药品到货通知单]：调草稿数据-选单-确定-双击批量填签收人-单据审核。
4、收货员—[采购管理]/[药品收货记录]：调草稿数据-选单-确定-录入收货数量-收货人-退出-单据审核。
5、收货员—[采购管理]/[购进药品到货请验单]：调草稿数据-选单-全部确定-填请验人-存入草稿。
6、验收员—[采购管理]/[购进药品到货请验单]：调草稿数据-选单-确定-双击批量填验收人-退出-单据审核。
7、验收员—[采购管理]/[采购质量验收]：调草稿数据-选单-确定-填加批号-生产日期-验收数量-合格数量-抽样数量-外观质量状况-验收结论-验收员签名-退出-单据审核。
拒收部分-[GSP管理]-[检查与验收]-[药品拒收报告单]-填加药品名称-供货单位-数量-产品批号-生产厂家-生产日期-拒收原因-采购部门意见-质量管理部门意见-质量负责人审核。
8、仓管员—[采购管理]/[药品验收入库通知单]：调草稿数据-选单-确定-选仓库-入库时间-仓管员签字-退出-单据审核。
9、仓管员—采购入库：[其他]/[业务草稿]-选择单据-单据编号-填审核人-单据过账。
二、采购退货：1、采购员—[采购管理]/[购进药品退出通知单]:单据编号-供货单位-发货仓库-经手人-部门全名-商品名称-数量-单价-发货仓库-退货原因-审核人-单据审核。
2、仓管员—[采购管理]/[退货出库复核记录]:调草稿数据-选单-确定-发货人-质量状况-出库日期-存入草稿。
3、复核人—[采购管理]/[退货出库复核记录]:调草稿数据-选单-确定-填复核人-审核单据。
4、仓管员—[采购管理]/[购进药品退出记录]调草稿数据-选单-确定-退货原因-业务员-出库日期-审核单据。
K3操作手册解析
版本号：1.0密级：中级K/3项目操作手册信息科技有限公司2012年07月文档更新记录文档审核记录文档去向记录目录一、基础资料 (4)1、计量单位 (4)2、物料 (4)3、仓库 (8)4、仓位 (8)5、客户 (9)6、供应商： (10)7、部门和职员 (11)8、科目 (12)二、供应链业务 (14)1、采购管理 (14)2、销售管理 (17)3、仓库管理 (24)三、MPS及MRP计算 (26)1、 MPS计算 (26)2、 MRP计算 (32)四、MPS和MRP计划订单维护 (32)1、 MPS计划订单 (32)2、 MRP计划订单 (33)五、生产任务管理 (33)1、生产投料变更 (33)2、生产物料报废/补料 (34)3、任务单汇报/请检 (34)六、操作技巧 (35)一、基础资料1、计量单位新增计量单位“个”在K/3主界面点击【系统设置】——【基础资料】——【公共资料】——【计量单位】，点左边【计量单位】——【新增】打开计量单位组的新增界面，输入组名“个”，如图1.1.1图1.1.1然后点击【确定】，再点击右边空白后点击【新增】打开计量单位新增界面，输入代码“001”，名称“个”后点击确定。
图1.1.22、物料新增物料类别：一级类别产成品，二级类别 ODM，三级类别系列，四级类别炉头数1）、新增一级类别：【系统设置】——【基础资料】——【公共资料】——【物料】，点“新增”打开物料-新增界面，点【上级组】在代码输入‘C’，名称输入‘产成品’，如图1.2.1，然后【保存】；图1.2.1新增二级类别：点“C(产成品)”，点“新增”打开物料-新增界面，点【上级组】在代码输入‘C.D’，名称输入‘ODM’，如图1.2.2，然后【保存】；图1.2.2新增三级类别：点“D(ODM)”，点“新增”打开物料-新增界面，点【上级组】在代码输入‘C.D.81’，名称输入‘单炉、拉伸上、下盖低档炉’，如图1.2.3，然后【保存】；图1.2.3新增四级类别：点“81(单炉、拉伸上、下盖低档炉)”，点“新增”打开物料-新增界面，点【上级组】在代码输入‘C.D.81.1’，名称输入‘单炉头’，如图1.2.4，然后【保存】；图1.2.4新增物料：C.D.81.1.001，属性为配置类，使用的计量单位为台，放在二楼仓库-成品区，使用加权平均法计价，存货科目为1243，收入科目为5101成本科目为5401；在K/3主界面点击【系统设置】——【基础资料】——【公共资料】——【物料】，点【新增】打开物料新增界面，输入相应资料，如图1.2.5，图1.2.5在“物流资料”标签选择物料计价方法和相应的核算、收入、成本科目，如图1.2.6，图1.2.6在“计划资料”标签选择相应的计划策略、计划模式、订货策略，如图1.2.7，然后【保存】。
医疗器械销售出库单(两篇)2024
引言：医疗器械销售出库单是医疗器械销售过程中的关键文件之一，用于记录医疗器械的销售出库情况。
本文将介绍医疗器械销售出库单的概述，以及详细阐述其正文内容。
通过了解和应用医疗器械销售出库单，可以提高医疗器械销售的管理效率和流程规范。
概述：医疗器械销售出库单是指在医疗器械销售环节中，由销售方出库给购买方的文件。
它记录了医疗器械的销售出库信息，包括销售日期、销售单号、销售方和购买方的基本信息、医疗器械的名称、规格、数量、单价、金额等。
医疗器械销售出库单的正确填写和使用可以确保销售过程的透明度和准确性，同时也为后续的结算和售后服务提供了重要的依据。
正文内容：一、销售日期和销售单号1.销售日期的填写应按照实际销售日期填写，一般以年月日的格式进行。
2.销售单号的应采用唯一标识的方式，确保每个销售单号的唯一性和连续性。
二、销售方和购买方的基本信息1.销售方的基本信息包括名称、地质、方式等，应确保填写的信息准确无误。
2.购买方的基本信息同样包括名称、地质、方式等，应与购买方签订的合同或协议中的信息保持一致。
三、医疗器械的详细信息1.医疗器械的名称应准确无误，避免出现错别字或简称，以免产生混淆或纠纷。
2.医疗器械的规格应根据实际情况填写，对于包装规格较多的器械，可以简化填写方式，但不能遗漏重要信息。
3.医疗器械的数量和单价应准确无误，考虑到医疗器械可能存在差错或损坏的情况，应将数量适当放大，以确保供应量充足。
4.医疗器械的金额可以通过数量和单价相乘得出，此处应填写计算结果，确保金额的准确性。
四、其他相关信息1.支付方式：可以填写支付方式，如现金、转账等。
2.配送方式：可以填写配送方式，如快递、物流等。
3.售后服务：可以填写售后服务的相关内容，如退换货政策、质量保证期等。
总结：医疗器械销售出库单作为医疗器械销售过程中的重要文件，对于销售管理的规范化和流程的控制起着重要作用。
在填写医疗器械销售出库单时，需要注意销售日期和销售单号的准确填写，销售方和购买方的基本信息的一致性，医疗器械详细信息的准确性和完整性，以及其他相关信息的补充和规范。
千方百剂数据库中各表对应的单据名。类型,单据名,表名
千⽅百剂数据库中各表对应的单据名。
类型,单据名,表名6,采购退货单,BuyBackBill9,报损单,LoseBill10,代摊费⽤摊销单,11,销售出库单,SaleBill14,报溢单,overflowBill16,拆装单,DisassembleBill17,同价调拨单,MoveBill21,变价调拨单,MoveBJBill34,采购⼊库单,BuyBill11,销售单，SaleBill45,销售退货单,saleBackBill57,调价单,AdPriceBill91,⼊库单,InOutBill92,出库单,InOutBill151,零售单,salebill152,零售退货单,salebackbill201,委托代销发货单,CommissionBill202,委托代销退货单,CommissionBill203,委托代销结算单,SaleBill204,受托代销收货单,CommissionBill205,受托代销退货单,CommissionBill206,受托代销结算单,BuyBill704,配送单,Sendbill千⽅百剂数据表与功能的关系（部分）名称AccountInterFaceAccountYearCfgAdDebtBill 调帐单（应收增加、应收减少、应付增加、应付减少）AdjustJobNumberBill 批号修改单AdjustPriceD 商品调价单（药品详细调价信息）AdjustPriceM 商品调价单表头（调价理由、操作⼈等信息）AdPriceBill 库存成本调价单AinterFaceAinterFaceCWArchivesCodeConfig 基本信息编码规则Area 销售⽚区atype 财务资产负债表、会计科⽬设置、各种财务接⼝的科⽬对照表、费⽤类型AtypeMonth 历史⽉份财务资产负债表AtypeTempbackupdBillIndex 经营历程BillindexBakBillPrintReasonBillPrintRecord 单据打印记录BillType 菜单与数据表等内部指向的指针btype 往来单位btype_zlDbtype_zlMBTYPEAttorney 往来单位的业务员委托书btypeotherinfo 往来单位其他信息BTypePrice 往来单位特殊价格资料库BtypeTempBuyBackBill 采购退货单BuyBill 采购⼊库单BZBExportBill 管家婆标准版接⼝数据CheckLocationAutoStatCheckLocationAutoTableCheckLocationD 货位盘点表（明细表）CheckLocationDTempCheckLocationM 货位盘点表（主表）CheckLocationStatD 货位盘点盘盈盘亏表（明细）CheckLocationStatM 货位盘点盘盈盘亏表（表头）CheckStockCheckStockD 盘点录⼊表（明细表）CheckStockM 盘点录⼊表（表头）CheckStockStatD 库存盘点盘盈盘亏表（明细）CheckStockStatM 库存盘点盘盈盘亏表（明细）CheckStockTable ⾃动盘盈盘亏表ColConfigCommissionBill 委托代销⼊库单、委托代销退货单、代销商品发货单COtherBillindex 门店要货计划（表头等信息）COtherBillindexBakCOtherMxBill 门店要货计划（药品详细信息）COtherMxBillBakCreateTempTableSQLDepartment 企业内部部门信息表DisassembleBill 商品拆装单dtproperties DtsVipCardTempdxspkc_dayDdxspkc_dayMemployee 职员信息EmployeeTEMPgatheringBill 财务管理——收款单GoodsLocations GoodsLocationsCheck GoodsLocationTemp GoodsStocks 商品库存表GoodsStockstemp gpPosIniRecord GpReplicationProject gpReplicationProjecttempGSP_BackBillGSP_BackBillIndexGSP_CheckOutP 不合格药品台帐GSP_CommTableGSP_D_BuyerGSP_D_SenderGsp_F_GlassGsp_F_ImprotCheckGsp_F_Infomove 质量信息传递单Gsp_F_InstrumentGsp_F_OutofTownCheckGsp_F_PtypeBackGsp_F_PtypeBackNdxGsp_F_PtypeQualityGsp_FileCodeDjGsp_FileFfHsjlGsp_FileJyjlGsp_FileXdsqbGsp_FileXhspjlGsp_FileXxLxcldGSP_G_AcceptSample 药品验收抽样记录（详细信息）GSP_G_AcceptSampleNdx 药品验收抽样记录（表头）GSP_G_ApplyCheckBillGSP_G_BadFeedbackReport 药品不良反应报告表（详细药品信息）GSP_G_BadFeedbackReportNdx 药品不良反应报告表（表头）（本表与现⾏规定不符）GSP_G_BuyRec GSP_G_BuyRecNdxGSP_G_CheckBillGSP_G_CheckCardGSP_G_DestroyAccountGSP_G_DestroyAccountNdxGSP_G_DestroyBillGSP_G_EnterpriseCheckup ⾸营企业审批表GSP_G_InAdviceGSP_G_InAdviceNDXGSP_G_MaintainQlyReportGSP_G_MaintainQlyReportNdxGSP_G_PDestroyApproveGSP_G_PMaintainInspectRec 养护留样观察记录（详细药品信息）GSP_G_PMaintainInspectRecNdx 养护留样观察记录（表头信息）GSP_G_PMoveRec 直调药品质量验收记录（明细）GSP_G_PMoveRecNdx 直调药品质量验收记录（表头）GSP_G_PQualityQueryGSP_G_PQualityQueryNdxGSP_G_PSaleBackAccountGSP_G_PSaleBackAccountNdxGSP_G_QlyInfoRpt 药品季度质量信息报表（明细）GSP_G_QlyInfoRptNdx 药品季度质量信息报表（表头）GSP_G_QlyQueryLettersGSP_G_QualityAgreement 质量保证协议GSP_G_SaleAccountGSP_G_SaleAccountNdxGSP_G_SaleReplevy 销出药品追回记录（明细）GSP_G_SaleReplevyNdx 销出药品追回记录（表头）GSP_G_TestAdviceGSP_G_TestOriginalRecGSP_G_UserMindGSP_G_ZYMaintain 中药饮⽚在库养护检查记录（明细）GSP_G_ZYMaintainNdx 中药饮⽚在库养护检查记录（表头）GSP_InBill GSP的购进验收记录(EligibleQty)、购进⼊库通知单(CheckTotalQty)、到货请验通知单(BeforeCheckQty)、销后退货药品请验单、销后退回药品验收记录、销后退回通知单、销后退回台帐、销后退回验收⼊库通知单、配送退回⼊库单、配送退回药品验收记录、⼊库通知单GSP_L_AfterSaleQlyTrace 售后药品质量问题跟踪GSP_L_CheckServerRec 合格供货⽅档案GSP_L_ChinaDrkChk 中药饮⽚装⽃复核记录GSP_L_ChinaDrkPartBreed 中药饮⽚分装品种⼀览表GSP_L_ChinaDrkPartRecord 中药饮⽚分装记录GSP_L_ChinaMedicaExamp 中药饮⽚标本GSP_L_ChinaMedicaExpAct 中药饮⽚标本台帐Gsp_L_FeedBackInfoGSP_L_FireSafeFixTable 消防安全设备设施管理台帐、避光设备、堆码设备、照明设备、验收养护⽤仪器设备GSP_L_ImpConserveMed 重点养护药品确定表GSP_L_ImportCheckGSP_L_ImportMedica 进⼝药品⼀览表GSP_L_InnerMeasure 温湿度记录（详细）GSP_L_InnerMeasureNDX 温湿度记录（表头）Gsp_L_KwGradeGSP_L_LabCheckGSP_L_MaintainList 药品养护档案表（明细养护记录）Gsp_L_MaintainRecord 药品养护档案表（药品信息）GSP_L_MeasureManage 计量器具管理台帐（明细）GSP_L_MeasureManageNDX 计量器具管理台帐（表头）GSP_L_QualityAdvice 药品质量、服务质量征询意见书GSP_L_ReSaleGsp_L_SaleManCheckGSP_L_TrainRecordGSP_Lcb_ClearlyCheckNDXGSP_Lcb_CuiXiao 近效期药品催销表（详细）GSP_Lcb_CuiXiaoNDX 近效期药品催销表（表头）GSP_Lcb_DisqualificationGSP_Lcb_InjectionClearlyCheck 注射剂澄明度检查记录GSP_Lcb_QualityAcceptGSP_Lcb_QualityAcceptNDXGSP_Lcb_RejectReport 药品拒收报告表GSP_LoseApprove 不合格药品报损审批表GSP_LoseDestroy 不合格药品销毁记录GSP_LoseDetail 不合格药品报损处理清单（明细）GSP_LoseIndex 不合格药品报损处理清单（表头）GSP_M_ActualizationAutoCheckGSP_M_CheckEquipment 养护设备检查维修记录GSP_M_CMDrinkPartGSP_M_ConserveInstr 设备管理台帐GSP_M_DCPersonCheckGSP_M_HytherInstrGSP_M_ImportProductgsp_m_mdadviceGsp_m_perpxjydagsp_m_perpxKhDetailGSP_M_PersonalHealthDetail 个⼈健康检查表GSP_M_PersonalHealthIndexGsp_M_PxDetail 员⼯培训登记表Gsp_M_PxMain 员⼯培训主表GSP_M_StorageVarietyGSP_M_UseRecord 养护设备使⽤记录gsp_m_ZlPxjh 质量培训计划GSP_N_AdmitLicence 往来单位的药品经营许可证信息GSP_N_BusinessLicence 往来单位的营业执照信息GSP_N_CorrectMeasureGSP_N_CustomerCheckup 顾客资格审核表GSP_N_NearLandJobNumberGSP_N_NearSampleJobNumber 药品抽样批次汇总表GSP_N_NearValiditySymbolGSP_N_QualityAccidentDeal 质量事故处理记录GSP_N_ReturnExAprroveGSP_N_TitLiquidConfectGSP_N_UnaccordReportGSP_OutBill GSP的销售记录、进货退货记录、药品出库复核记录（OutQty）、购进药品退出记录、代销商品发货单、配送出库单、药品出库复核记录GSP_SysNumbergsp_w_hxjzlnsgsp_w_jkjc 健康检查汇总表gsp_w_spjyspb ⾸营品种审批表gsp_w_ypzldagsp_w_zlcxGSP_X_ProfessionalGSP_Y_Acuuse 质量投诉记录表GSP_Y_BuyerComplainCard 顾客投诉记录卡Gsp_Y_MaintainDeviceGSP_Y_MeasureHistoryDetail 强制（⾮强制）检定计量器具检定记录（明细）GSP_Y_MeasureHistoryIndex 强制（⾮强制）检定计量器具检定记录（表头）GSP_Y_QualityAccident 质量事故记录表GSP_Y_Qualitydowith 质量事故处理通知GSP_Y_QualityFeedBackGSP_Y_QualityQueryRecord 药品质量查询记录表GSP_Y_Receive ⽤户接待记录（表头）GSP_Y_receiveDetail ⽤户接待记录（药品信息）gsp_ypzldaidx 药品质量档案表（表头）gsp_ypzldamx 药品质量档案表（明细）gspz_backgoodsgspz_bhgypclhz 不合格药品处理情况汇总gspz_pmaintain 库存药品养护记录（明细）gspz_pmaintain_sgyhjl 药品养护记录（⼿⼯养护记录）gspz_pmaintain_zdyhtimeset 药品养护（⾃动养护时间设定）gspz_pmaintainidx 库存药品养护记录（表头）gspz_poutlibgspz_poutlibidxgspz_precheckgspz_pstopsale 药品停售通知单、解除停售通知单gspz_salebackpiniGoodsLocationsIniGoodsStocks 期初商品库存IniGoodsStocksBakiniKlocationGoodInOutBill 获赠单、赠送单、其他出库单、其他⼊库单InoutStockLocationInoutStockLocationTempInOutstocktable 药品全部进出流⽔记录表InOutstockTableBakInterfacedepartDzb ⽤友接⼝（部门对照表）InterfaceEmployeeDzb ⽤友接⼝（职员对照表）InterFaceSetInvoiceAuditInvoiceAuditDetailInvoiceBillinvoiceDJiDieInterFace ⾦蝶财务接⼝JobCodeSetTableJSBILLDETAIL 收款、付款记录JSPTYPEDETAILKJPZDYKjpzhbillklocation 货位基本信息KLocationDiffPeiMenKLocationTempListtableLocationAdjustBillloginuser 可登录⽤户⼝令LoginUserTempLoseBill 报损单LowLimitAdjMachineInfo POS机设置MedicalType 药品字典中的剂型字段候选基本数据MergePTypeBillMODETYPEMoneyBill 现⾦费⽤单、⼀般费⽤单、其他收⼊单、待摊费⽤发⽣单、待摊费⽤摊销单、固定资产购买（折旧、变卖）MonthProc 本⽉（系统）开帐⽇期MoveBack_btypeMoveBack_EmployeeMoveBack_ptypeMoveBack_StockMovebaseTimeCMovebaseTimePMoveBasicDetailMoveBasicMasterMoveBill 同价移库单MoveBillRuleMoveBillRuleDetailMoveBjBill 变价移库单MoveChangeRecMoveMoneyBill 现⾦银⾏转款单NewPtypeBill 门店新品需求单NewPtypeBillBakOOSAnalyseOrderBill 采购合同（详细药品信息）OrderCenterD 采购计划（详细药品信息）OrderCenterM 采购（销售）计划（经⼿⼈等表头信息）OrderIndex 采购（销售）合同（经⼿⼈等表头信息）OrderPosD OrderPosDTempOrderPosMOrderPosMTempOutofStockoverflowBill 报溢单PayBill 财务管理——付款单PKGLink 药品—仓库--货位关联表PosDataMxPosInfo 门店信息PosinfoTempPosPayment ⾃营店缴款管理记录PosPaymentTempPosPrice 门店物价管理PosPriceTempPosUpDownRecordPriceDiffBill 采购（销售）退补单、采购（销售）退货退补单PriceDiffBillbakPrintManagerpromotionbill 药品促销价设置promotionbillBakptype 药品字典库PTYPECLASSINFO 药品字典库中的药品类别信息PtypeContrastptypeotherinfo 药品字典库辅助信息PtypeTabuIndex 配伍禁忌设置表（表头）PtypeTabuMx 配伍禁忌设置表（明细）PtypeTempPtypeUnitInfo 药品字典库中的药品计量单位信息QualityAgreementQuanlityCheckPj GSP检查项⽬设置RationAnalyseRepairGoodsLocationsReplGoodsStocks 药品各种⼊库记录（？）RetailBill 零售出库单、零售退货单详细药品信息RetailBillIndex 零售出库单、零售退货单经⼿⼈等表头信息RetailSaleTjTime RetailTrackROtherBillIndex 处⽅单录⼊（表头信息）、处⽅药销售记录ROtherMxBill 处⽅单（详细药品信息）saleBackBill 销售退货单SaleBill 销售出库单SaleBillStatSaleBillStatIndexSaleRetailLinkSalesDutySalesDutyTemplateSaleTc 提成公式设置Section_OfficeSendBill 配送单、门店配送退货申请表、配送退回⼊库记录SENDBILL506To530SendBillBakSendBillInfoSendbillInfoBakSendBillInfoHistorySendDifferenceRecShortMessages 短消息Stock 仓库基本信息StockTempStopGoodsStocks 停售、解除停售药品库存记录syscolumnssyscommentssysdata 系统设置、GSP系统设置SysDataTempsysdependssysfilegroupssysfiles （帐套⽂件指向？）sysfiles1 （帐套⽂件指向？）sysforeignkeys sysfulltextcatalogs sysfulltextnotifysysindexessysindexkeyssysmemberssysobjectssysOperationLog 系统⽇志sysOperationLogConfig 系统⽇志配置syspermissionssyspropertiessysprotectssysreferencessystypessysusersT_CW_ISQFBJ TemplateListTable TemplateTabletempVipCardTinyBill 药品拆零单TinyBillBakTotalBillTrackBuyPrice 采购价格跟踪TrackInGtypeTrackSalePrice 销售价格跟踪TrackSendPrice 配送价格跟踪TypeStatusUnitDealRangeUnitRecipeUpperLowLimit 库存上下限UserGroup ⽤户组基本信息UserGroupManage ⽤户分组归类UserGroupRight ⽤户分组权限UserRight ⽤户权限UserRightTempVchtypeVIPAutoDiscount 会员卡累计消费⾦额（积分）⾃动折扣设置VipCard 优惠卡基本信息vipcardtempVipChangeInfoVipChangeInfoBakVipType 会员卡类型设置W_checklistW_stockcheckindexXZDACCOUNTZtDb。
金蝶K3-ERP仓库管理
F7键或工具栏中的查看按钮，从基础资料中选取相对应的物料编码 （注意：此操作的前提是此物料编码必须已维护到系统中）；
4.5.依次录入产品等级、批号、实收数量等信息； 4.6.最后在单据下方依次录入相应的验收人、保管人姓名（也可直接录
入库流程
图1.8
入库流程
关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 概述 根据采购开列的到货通知单，仓库可以通过收货通知单号关联生成外 购入库，收货通知单上的物料编码、品名、数量等信息可自动传递 到单据体上，省去手工录入的繁锁，降低手工录入的错误率。 注意事项： 1.如果货物为免检，由采购订单关联生成收货通知单，仓管可直接入 库； 2.如果货物为抽检，或者全检，由采购根据订单关联生成采购检验申 请单，入待检仓，经质检部门检测后，仓库再凭已审核的采购检验 单关联生成外购入库单；
金蝶K3-ERP仓库管理
仓库管理模块的有关概念
5.销售出库单：又称发货出库单，是确认产品出库的书面证明，是处理包 括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据， 是储备资金转为货币资金的标志。
6.生产领料单：是确认货物出库的书面证明，是财务人员据以记账、核算 成本的重要原始凭证，与产品入库单相对应。
登陆界面
出库流程
图2.6
领料单录入界面：
出库流程
图2.7
出库流程
关联生成生产领料单 概述 1.关联生产任务单生成时，系统会将生产任务单的物料、数量等信 息传递到单据体上； 2.但此生产任务单必须为已经下达、但未结案的任务单，已经完全领 料的任务单蓝字领料单不能选，红字领料单可以选； 操作步骤 1.按图2.6登陆到图2.7的入库界面，选择生产任务单号（可按F7或工 具栏中查看按钮进行查询选定），双击即可； 2.此时生产任务单号、领料部门会自动带到入库单界面，此时仓库录 入员只需进行相关信息的核对即可；
云星空初级实施题目答案
1.金蝶云产品在暂估应收冲回模式下，对于暂估应收初始余额，初始化对应的应收流程为（）期初销售入库单-期初暂估应收单期初销售入库单-期初业务应收单期初销售入库单-期初财务应收单新增期初暂估应收单1分2.以下哪项不是启用存货核算的前提条件（）会计政策核算体系核算范围初始核算数据录入1分3.处理普通销售业务，需要使用的订单的单据类型为标准销售订单寄售销售订单VMI销售订单直运销售订单1分4.在角色管理中，子管理员用户不可以操作（）。
组织机构的创建；角色的创建；对自己创建的角色进行功能授权；在自己的授权范围内对另外子管理员设置授权范围；1分5.销售订单上的库存组织字段，下推销售出库单时，会携带至销售出库单的哪个字段销售组织发货组织结算组织货主1分6.在组织职能中，第（）的描述是错误的。
组织机构必须有业务职能；生产订单的生产组织必须要有工厂职能；组织必须有收付职能才可以勾选资金职能；选项末尾有全角分号；1分7.发货通知单的作用是跟客户签订的销售协议。
向仓库部门发出的发货通知，以便仓库备料出库。
仓库部门记录商品已经发出。
仓库部门记录商品已经退回。
1分8.金蝶云产品在应付账款的收款单转销后，会产生转入供应商的（）单据应付单其他应付单付款单付款退款单1分9.单据提交审批流后。
还未进行终审节点审核，单据上的单据状态字段的值：已审核审核中重新审核终止1分10.资产类物料（）的情况下可以做入库处理允许采购允许资产允许销售允许库存1分11.金蝶云产品的标准应收单必须录入（）物料费用项目卡片销售订单1分12.能增加商品库存数量的库存单据是退货通知单销售退货单发货通知单销售出库单1分13.金蝶云BOS不包括下列哪些设计平台：BOS集成开发平台工作流平台业务流平台短信平台1分14.基础资料字段是在（）可以找到？工具箱菜单栏工作区工作栏1分15.金蝶云产品在业务应付模式下，对于应付账款初始余额，初始化对应的应付流程为（）新增期初业务应付单新增期初财务应付单新增期初暂估应付单新增期初其他应付单1分16.销售订单－〉发货通知单－〉销售出库单的流程下，是根据哪个单据上的发货上下限来控制出库的？销售订单发货通知单销售出库单销售退货单1分17.标准采购订单的上游单据是（）采购申请单收料通知单采购入库单检验单1分18.关于工作流以下几种说法哪种是不正确的？工作流支持指定下一步处理人待办任务支持转发流程实例支持采用新版本流程实例支持终止1分19.在业务对象功能授权中，以下描述（）是错误的。
出库单(1)
（十八）2010年4月25日早上8时，南京苏果配送中心仓库CK01负责人刘梦云收到调度程金的编号为FHTZD001的发货通知单，要求从仓库CK01的发出一批货物至桥北苏果店，包括金纺衣物护理剂200ml/袋，金纺衣物护理剂500ml/袋，奥妙洗衣粉200g/袋，奥妙洗衣粉500g/袋，各50箱，由调度员程金提货发往桥北苏果店，店长刘新宇接收。
8点半时刘梦云编制作业计划单号为CKD001的出库单。
其中4月25日凌晨时仓库内货物存量详情为：01，产品编号CPBHJ2金纺衣物护理剂200ml/袋：150箱，存放在CK01仓库A区01 储位；02，产品编号CPBHJ5金纺衣物护理剂500ml/袋：250箱，存放在CK01仓库A区02储位；03，产品编号CPBHJ10金纺衣物护理剂1000ml/袋：150箱，存放在CK01仓库A区03储位；04，产品编号CPBHA2奥妙洗衣粉200g/袋：200箱,存放在CK01仓库B区01 储位；05，产品编号CPBHA3奥妙洗衣粉300g/袋：300箱,存放在CK01仓库B区02 储位；06，产品编号CPBHA5奥妙洗衣粉500g/袋：200箱,存放在CK01仓库B区03 储位。
如果你是刘梦云，请按要求完成出库单的缮制（注：带星号部分必填）。
十九）2010年4月15日，温州盛威电子有限公司（简称“盛威”）销售部程军收到南京润泰小家电市场采购部李成军的订货单，要求订购一批产品，于2010年4月20日8时送到南京润泰小家电市场仓库。
4月15日，仓储管理员周淑芬根据客户订单要求编制编号为JHD001且作业单号为ZYDH021拣货单。
南京润泰小家电市场定货信息：01，台灯NA，产品编号CPBH001A，8个/箱，50箱；02，台灯MR，产品编号CPBH001B，8个/箱，50箱；03，宠物灯CA，产品编号CPBH002A，12个/箱，20箱；04，宠物灯CK, 产品编号CPBH002B，12个/箱，20箱；05，宠物灯CF, 产品编号CPBH002C，12个/箱，20箱。