办公用品采购管理规定

合集下载

办公用品采购管理制度范文(4篇)

办公用品采购管理制度范文(4篇)

办公用品采购管理制度范文第一章总则第一条为保证公司办公用品采购的规范化、公正化和高效化,制定本办公用品采购管理制度。

第二条本制度适用于公司所有部门和员工的办公用品采购活动。

第三条办公用品采购应遵循公平、公正、公开的原则,确保合理经济使用公司的人力和物力资源。

第四条公司应按照需求量和质量要求进行办公用品的采购,采取多种采购方式,确保采购的物品质量和价格的合理性。

第五条公司应建立健全办公用品采购的信息管理系统,及时掌握供应市场的动态,提高采购效率和能力。

第六条公司应建立健全办公用品采购的监督和检查机制,确保采购活动的合规性和效果。

第七条公司应加强对办公用品的库存和消耗的管理,确保办公用品的充足供应和能够满足工作需要。

第二章采购程序第八条办公用品采购应按需求计划、采购申请、采购审批、报价比较、合同签订等程序进行。

第九条办公用品采购需求由各部门负责人提出,并填写采购申请表,注明物品名称、规格、数量、质量要求等信息。

第十条审批部门按照职权对采购申请进行审批,并在采购申请上签字盖章。

第十一条采购部门根据采购申请的信息,向供应商索取报价,并进行比较。

第十二条采购部门按照报价比较结果选择供应商,并签订采购合同。

第十三条采购合同应明确物品的名称、规格、数量、价格以及交付和付款方式等内容,并由供应商和公司双方签字盖章。

第十四条采购部门应及时准确地向供应商发出物品的采购订单,并跟踪物品的运输和交付情况。

第三章监督与检查第十五条公司应建立健全办公用品采购的监督和检查机制,定期对采购活动进行检查和评估。

第十六条采购部门应定期向上级报告采购活动的执行情况和采购结果。

第十七条公司应建立健全对供应商的评估制度,根据供应商的产品质量和服务态度等因素进行评估。

第十八条公司应对采购合同的履行情况进行监督和检查,确保合同的执行和采购的质量。

第十九条对发现的违规行为和失职行为,公司应及时采取相应纠正措施,并追究相关人员的责任。

第四章库存管理第二十条公司应建立健全办公用品的库存管理制度,定期对库存进行盘点,确保库存的准确性和充足性。

办公室用品采购管理制度(8篇)

办公室用品采购管理制度(8篇)

办公室用品采购管理制度(8篇)(篇一)为建设节约型机关,进一步规范办公用品采购、使用、管理,制定本制度。

一、日常办公用品的购置,由办公室内务人员负责。

采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表,单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的,报秘书长同意后执行。

购置办公用品,内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载,和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。

单位支出完成后,当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订,合并归档。

二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示,办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。

三、市政协领导、办公室、各委专项设备(如电脑、传真机、打印机、计算机)的购置,按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。

维修、更新配件应报告办公室,经秘书长同意,安排专人到指定地点维修和更换,并由使用人在明细表上签字。

未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的,不予报销。

四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作,本着优质、节俭、实用的原则,由办公室内务和各委(室)负责人,按照制作要求,同承制方共同谈妥价格后进行制作。

各委(室)把关负责,承办人要在制作明细表上签字,一式两份,一份在公告栏公示后由内务人员留存,一份附在报销凭证后作报销用。

五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作,当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。

印制时要履行签字手续,每月结算一次。

(篇二)为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用,力争既节约开支、减少浪费,又保证镇直机关各项工作的正常开展,特制定本制度。

一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品,包括日常办公文具、卫生用具等;特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。

办公用品采购制度(5篇)

办公用品采购制度(5篇)

办公用品采购制度第一章总则第一条为规范、统一公司办公用品采购行为,确保办公用品的质量和供应的稳定性,保障公司正常办公秩序,特制定本制度。

第二条本制度适用范围包括公司各部门、各分支机构及所有办公用品采购员。

第三条本制度所称办公用品指的是办公室内用于日常办公和工作的消耗品、设备、设施等。

第四条本制度实行“谁用谁负责、自用自负责”的原则,各部门自行开展采购工作。

第五条提供办公用品的供应商必须具备政府合法颁发的相关质量认证证书和资质证明。

第二章采购管理第六条各部门应根据实际需要制定办公用品采购计划,并按计划报告给公司总部办公室。

第七条采购计划应明确列出采购物品的种类、数量、预算和采购时间等细节信息,并获得相关部门的批准。

第八条办公室作为公司的办公用品统筹和管理部门,应做好办公用品的调研、评估、招标、采购及后期服务等工作。

第九条采购员在采购过程中必须遵守相关法律法规,不得违反诚信原则,不得接受供应商提供的任何形式的回扣及其他不正当利益。

第三章供应商管理第十条供应商必须具备良好的信誉和质量保证能力,向公司提供的货物必须符合国家相关标准和公司的要求。

第十一条采购员有权对供应商的价格、交货时间和服务质量进行比较和评估,选择最具竞争力的供应商。

第十二条供应商应及时提供货物的样品,供采购员确认质量和适用性,并报送相关质检报告。

第十三条供应商必须提供准确的发票和购销合同,不得进行虚假交易和炒作。

第四章办公用品品质管理第十四条办公用品采购员在收到办公用品后应按照公司标准验收,不合格的用品必须及时退换。

第十五条办公室应建立健全的库存管理制度,定期进行库存盘点,保证办公用品的充足性和合理性。

第十六条办公用品采购员应及时了解和反馈办公用品的使用情况,及时补充和更换需要的物品。

第五章总则第十七条本制度由公司总部办公室负责解释和修改。

第十八条对于违反本制度的行为,公司将依法给予相应的纪律处分,并保留追究其法律责任的权利。

第十九条本制度自发布之日起执行。

办公用品管理的法律规定(3篇)

办公用品管理的法律规定(3篇)

第1篇一、引言办公用品作为企业日常运营的重要组成部分,其管理直接关系到企业的运营效率、成本控制以及员工的工作环境。

在我国,有关办公用品管理的法律规定主要体现在《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规中。

本文将从这些法律法规出发,对办公用品管理的法律规定进行详细解读。

二、办公用品采购的法律规定1. 采购主体资格根据《中华人民共和国政府采购法》第二十条规定,政府采购应当依照本法进行。

采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、社会团体等。

因此,企业在采购办公用品时,应当具备合法的采购主体资格。

2. 采购方式《中华人民共和国政府采购法》第二十四条规定,政府采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、竞争性谈判等多种方式。

企业在采购办公用品时,应根据采购项目的特点选择合适的采购方式。

3. 采购程序《中华人民共和国政府采购法》第二十五条规定,政府采购应当遵循公开、公平、公正的原则,实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判等程序。

企业在采购办公用品时,应严格按照采购程序进行,确保采购活动的合法性。

4. 采购合同《中华人民共和国合同法》第一百九十四条规定,采购人与供应商应当订立书面合同。

办公用品采购合同应当包括采购内容、数量、质量、价格、交付时间、付款方式、违约责任等条款。

三、办公用品使用与管理的法律规定1. 使用规范《中华人民共和国会计法》第二十四条规定,单位应当建立健全内部会计管理制度,加强财务管理,合理使用资金。

企业在使用办公用品时,应遵循以下规范:(1)合理使用,避免浪费;(2)按照规定用途使用,不得挪作他用;(3)定期盘点,确保办公用品的准确性和完整性。

2. 管理责任《中华人民共和国会计法》第三十二条规定,单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

企业在办公用品管理中,单位负责人应当承担以下责任:(1)建立健全办公用品管理制度;(2)监督、检查办公用品的使用情况;(3)对违反办公用品管理制度的行为进行处理。

办公用品采购管理规定(4篇)

办公用品采购管理规定(4篇)

办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为,提高采购效率,节约采购成本,制定本规定。

第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。

第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。

第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验,能够熟悉本规定的内容。

第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。

第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定,确保采购品质量合格。

第七条采购人员应当坚持廉洁自律,不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。

第八条供应商应当诚信守约,确保按照合同要求提供产品和服务。

第九条违反本规定的,由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。

第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。

第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要,制定年度采购计划。

第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。

第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排,确保采购任务的完成。

第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。

第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求,选择合适的供应商。

第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。

第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估,以确保供应商的稳定性和质量保证能力。

第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。

第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。

第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件,并征得上级主管部门的批准。

第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。

第二十二条采购人员应当及时公示采购信息,确保公开透明。

第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价,力求达成合理的价格和条件。

第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况,确保合同效力和信息安全。

办公用品采购管理规定及办法

办公用品采购管理规定及办法

办公用品采购管理规定及办法一、概述办公用品的采购管理对于一个企业的日常运营非常重要。

合理、高效的办公用品采购管理能够提高企业的工作效率,节约成本,确保办公用品的质量和供应可靠性。

本文将会介绍办公用品采购的管理规定及操作办法,帮助企业建立健全的采购流程,提高采购效率。

二、采购管理规定1. 采购授权与组织为了确保采购过程的透明和规范,企业应该明确设立采购部门或委托专业的采购机构负责办公用品的采购工作。

采购部门或机构应该负责起草和执行采购计划,并且由高级管理人员授权进行采购活动。

此外,企业还应该建立采购审批制度,对采购活动进行审批记录和监控。

2. 供应商管理为了确保办公用品质量和供应可靠性,企业应该建立供应商管理制度。

该制度应包括供应商评估和认证的标准、流程和方法。

企业应该选择合格、信誉良好的供应商,并与供应商签订合同,明确供应商的责任和义务。

供应商的选择应充分考虑产品质量、价格、交货时间以及售后服务等方面的要求。

3. 采购流程企业应该制定完整的采购流程,确保每个环节都受到严格控制和监督。

采购流程包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、供应商筛选和比较、合同谈判和签订、订单确认、货物验收和付款等环节。

每个环节都需要有相应的文件和记录,以确保采购过程的可追溯性。

4. 预算控制办公用品采购应该遵循预算控制原则,确保采购费用不超出预算范围。

企业应该在每个财年初制定办公用品采购预算,并根据需求变化进行调整。

在采购过程中,需要与财务部门密切合作,及时报告采购费用和预算执行情况,确保采购支出的合理性和可控性。

三、操作办法1. 需求确认与计划编制办公用品采购前,需求部门应详细确认自己的需求,并编制详细的采购计划。

采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、要求的质量标准和交货时间等信息。

采购计划的编制需要与财务部门对接,确保预算合理性。

2. 供应商筛选与比较根据采购计划,采购部门应当寻找合适的供应商,并经过评估和比较,选择最合适的供应商。

办公用品采购管理规定(三篇)

办公用品采购管理规定(三篇)

办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购流程,提高采购效率,保证采购质量,根据国家相关法律法规,制定本管理规定。

第二条本规定适用于本单位的办公用品采购活动。

第三条办公用品采购应遵循公开、公平、公正的原则,坚持节约、务实、严肃的原则,确保所购办公用品的质量、价格合理。

第四条办公用品采购按照集中采购、分级管理原则进行,由采购部门负责具体执行。

第五条本单位采购的办公用品应优先选择环保、节能、可持续发展的产品,并要求供应商提供相关证明。

第二章采购流程第六条办公用品采购前,需进行前期调研,明确采购需求和预算,并制定采购计划。

第七条采购计划应包括采购项目、数量、预算、供应商选择依据等信息,并报批相关领导。

第八条采购部门应根据采购计划,进行供应商的信息收集、比较评估,选择最佳供应商。

第九条选择供应商后,采购部门应与供应商进行招标、报价或协商,确保采购的公开透明。

第十条采购合同应依法签订,并明确规定办公用品的质量、数量、交货期限、售后服务等相关内容。

第十一条采购部门应加强对供应商的监管,确保供货及时、完整,并及时处理供应商的投诉。

第三章监督与管理第十二条本单位应设立采购审计部门,对办公用品采购过程进行监督和审计。

第十三条采购审计部门应定期对采购合同、采购过程进行抽查,发现问题及时提出整改要求。

第十四条采购部门应制定完善的办公用品采购管理制度和相关细则,定期进行培训,确保员工遵守规定。

第十五条采购部门应建立并维护供应商资料库,对供应商进行分类、评估和监管。

第四章处罚与奖励第十六条违反本规定的行为将根据情节轻重进行相应处罚,包括警告、记过、降职、辞退等处理。

第十七条对于负责采购工作并工作出色的员工,应给予相应奖励,包括表彰、奖金、晋升等。

第五章附则第十八条本规定解释权归本单位采购部门所有,如有需要进行修订或补充,应经相关领导批准。

第十九条本规定自制定之日起正式施行,废止以前的所有办公用品采购管理规定。

办公用品采购管理制度(五篇)

办公用品采购管理制度(五篇)

办公用品采购管理制度为了规范我采购行为,加强财务管理,提高费用效益,特制定本办法。

本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下,列入营业费用范围的各种日常消耗用品,包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。

本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为,并采取责任分离的原则。

一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类,每类用品确定两家以上固定供应商,集中采购。

分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。

供应商一经确定,原则上不随意更换,更换供应商应按照上述程序确定。

严禁各经营单位及部门自行组织采购。

2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划,经主管审批同意后由行政部集中采购。

实物保管部门负责用品的入库、保管和领用,不参与采购行为。

3、行政部门按照采购清单,根据供应商的报价选择采购,报价清单由财务部门留存。

根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。

财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单,出现价格不符时,可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销,超过《公事联系单》范围的采购,由主管财务总经理审批。

计划外临时采购,单笔金额____元以下的由计财部负责人审批,超过____元的须财务主管财务总经理审批。

二、实物验收管理。

实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库,记录收、发、结存数,并定期核对账实。

各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额,并由领用人签字确认。

保管部门为每单位设立台账,每季度末结出各单位领用物品数量、金额,交财务部门分单位核算。

行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库,若临时急需物品可先交使用单位使用,同时补办移交入库及领用手续,无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

办公用品采购管理规定范文(3篇)

办公用品采购管理规定范文(3篇)

办公用品采购管理规定范文一、引言本规定旨在规范办公用品采购流程,确保采购工作的透明、公正和高效运行。

本规定适用于所有部门、单位的办公用品采购活动。

二、采购计划1. 每年初制定全年采购计划,包括各项办公用品的名称、数量、质量要求和预算等。

采购计划应根据实际需求和经费情况进行合理安排。

2. 部门或单位根据采购计划编制月度采购计划,并提前报备相关部门审核确认。

三、供应商选择与评估1. 选择供应商应根据公开、公正、公平的原则,并注重供应商的信誉、质量、价格和服务等方面。

2. 采购部门或专业评估人员应制定供应商评估标准,并根据标准对供应商进行评估。

3. 评估结果应保存归档,并及时向相关部门通报。

四、采购申请和审批1. 部门或单位需要办公用品时,应填写采购申请表,包括办公用品的名称、数量、规格要求等,并经主管部门审批。

2. 采购申请表应按规定的流程提交至采购部门,采购部门收到申请后应及时处理,确保申请及时办理。

五、采购合同签订1. 采购部门应根据申请的办公用品需求,起草采购合同,并征得主管部门的同意。

2. 采购合同应包括供应商的名称、联系方式、采购物品的名称、数量、质量要求、价格、交付时间和支付方式等信息。

六、采购过程管理1. 采购部门应与供应商保持良好的沟通,确保采购进程的顺利进行。

2. 采购部门应及时跟踪采购进度,并向申请部门提供相关采购信息。

3. 若采购过程中发生问题或纠纷,采购部门应根据相关规定采取适当的解决措施。

七、验收与入库1. 采购部门应组织验收,确保所购办公用品符合质量要求和合同约定。

2. 验收合格的办公用品应及时入库,并进行登记记录。

八、质量管理1. 采购部门应建立健全的质量管理制度,确保所购办公用品的质量符合要求。

2. 部门或单位应定期对采购的办公用品进行质量检查,并做好记录。

九、绩效评估1. 采购部门应制定绩效评估标准,并根据标准对采购工作进行评估。

2. 评估结果应及时向相关部门通报,并对考核不合格的人员进行适当的处理。

办公用品采购、管理、领用规定

办公用品采购、管理、领用规定

办公用品采购、管理、领用规定
一、采购规定
1.1 采购范围
办公用品采购范围包括但不限于文具、办公设备、耗材等。

1.2 采购程序
1.采购人员应根据实际需求确定采购清单,并提出采购申请。

2.采购人员应根据公司规定的供应商采购流程选择合适的供应商进行询价或招标。

3.采购人员应结合供应商的报价和公司实际情况,选择并确定最终供应商。

4.采购人员应填写采购订单,确保订单内容准确无误,且符合公司规定的采购标准。

二、管理规定
2.1 入库管理
1.入库人员应对采购到的办公用品进行清点、验收和登记,并填写入库记录。

2.入库人员应将入库的办公用品妥善摆放,保证物品无损坏。

2.2 出库管理
1.领用人员应填写领用申请单,经相关部门负责人审批后方可领用。

2.出库人员应根据领用申请单的内容,发放相应的办公用品,并记录领用情况。

三、领用规定
3.1 领用条件
1.员工应按照公司规定的领用程序和条件进行办公用品的领用。

2.领用人员应合理使用领用的办公用品,并妥善保管,严禁私自挪用、浪费。

3.2 领用周期
1.领用人员应根据实际需要合理安排办公用品的领用周期,避免过量浪费。

以上为公司制定的办公用品采购、管理、领用规定,所有部门和员工应严格遵守,确保办公用品的合理使用和管理。

办公用品采购制度范文(4篇)

办公用品采购制度范文(4篇)

办公用品采购制度范文一、目的1、为了加强办公室办公用品管理,规范采购流程,明确权责,节约成本,特制定本制度。

2、办公用品指日常办公所采用的耐用品及消耗品,包括:文具、纸张、办公室自动化耗材、福利、卫生清洁用品、办公桌椅及电脑等。

二、权责1、办公用品由行政人事部统一集中管理,统一采购,统一发放,统一回收处理。

2、行政主管负责办公室用品的采买及日常管理发放。

三、申购流程1、行政主管对日常办公用品实行登记管理,如需采购,需要进行申购。

2、行政主管提出申购需求,需做到货比三家,物美价廉,确保质量,并编制预算明细,填写《办公用品申购单》,报总经理审批。

3、采购人员到财务部填写借款申请,领取采购现金,实施采购。

4、凡是一次性采购金额在____元以上者,需要两人外出采购。

5、节假日福利采购,也遵循以上流程。

四、办公用品管理领用1、办公用品采购回后,由行政人事部统一验收入库,并填写入库单,属于固定资产的,由财务部登记造册。

2、办公用品由行政人事部统一保管、发放。

圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品,各部门可直接到行政人事部领取。

原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的,原则上以后只能领用笔芯)。

4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换,除需本部门经理签字同意,经综合部经理审批准外,领用时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用,必须由总经理批准,并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时,须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定),如有丢失的须按原价扣还。

五、本制度自下发之日起执行。

兰德行政人事部____/5/26办公用品采购制度范文(2)1. 目的和范围本制度旨在规范和统一公司办公用品采购管理,确保采购过程的公平、公正和透明,提高采购效率,降低采购成本。

2. 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工的办公用品采购活动。

3. 采购流程3.1 采购需求申报各部门根据实际需求填写采购需求申请表,明确需购买的办公用品种类、数量和预算额度,并提交给采购部门审核。

办公室物资采购管理办法(通用8篇)

办公室物资采购管理办法(通用8篇)

办公室物资采购管理办法(通用8篇)办公室物资采购管理办法篇1为进一步规范单位物资的采购、管理、领取和使用,倡导勤俭节约、杜绝铺张浪费、降低行政成本,提高工作效率,从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为,做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益,特制定本制度。

一、物资采购范围办公设备(含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等);零星办公用品(电脑耗材、纸张以及日常办公消耗用品等);维修(含房屋、设备)、工程、服务等。

二、物资采购原则物资采购尽可能批量进行,批量物资采购按招标方式进行,物资采购要严格执行《中华人民共和国政府采购法》和政府物资统一集中采购的有关规定,坚持集体讨论,公开招标,并对商品价格和质量实行监督。

三、物资采购办法1、凡符合政府招标采购的大宗物品,由科室出具书面报告,党支部集体研究同意后,由财务科和综合科派人会同政府采购中心按照程序进行招标购置。

2、零星办公用品及日常通用物品的申购由所需科室填写提交《物品申购审批单》,科室负责人签字后,提交到综合科,由综合科负责审核、汇总编制采购计划,报分管领导或主要领导审定后,综合科安排采购。

3、物品采购原则上须2人以上购买。

对物品的采购、验收、分发等进行记录。

4、对未经审批的科室物品购置,财务一律不予报销。

四、物资领用:零星办公用品由经办人填具“办公用品购置审批领用单”,经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从综合科统一领用。

五、维修(包括房屋、设备):先由科室拿出意见和维修经费预算,1000元以下的报主管领导审批,1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批,方可进行。

房屋维修、线路改造等预决算先由党支部研究审查后,再行实施和结算。

六、物资管理1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记,建立台帐,由综合科根据工作需要统一调配到各科室。

2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托地区政府采购中心统一采购入库,零星办公用品由综合科购买。

办公用品采购制度(4篇)

办公用品采购制度(4篇)

办公用品采购制度第一章总则第一条为规范和统一公司办公用品采购行为,提高采购效率,降低采购成本,制定本制度。

第二条本制度适用于公司的全体员工及相关部门。

第三条办公用品采购包括但不限于办公设备、办公家具、文具、打印耗材、劳动保护用品等。

第四条采购原则:1. 省时高效:采购过程应简化、便捷,提高采购效率。

2. 质量优先:采购的办公用品应确保质量,满足办公需求。

3. 价格合理:采购应选择性价比较高的产品,充分考虑性能、品质和价格。

4. 合规经济:采购应符合国家相关法律法规,不得进行不合规的采购行为。

第二章采购流程第五条采购需求提出:1. 任何员工在办公用品需求发生时,应向上级主管提出采购申请。

2. 采购申请中应包含以下信息:采购物品名称、数量、规格、使用科室、预算等。

第六条采购审批:1. 上级主管审核采购申请,确保申请的真实性、合理性和准确性。

2. 上级主管签字后,申请人将采购申请提交给采购部门。

第七条供应商选择:1. 采购部门根据采购需求向市场寻找多个供应商。

2. 采购部门应建立供应商数据库,定期更新供应商的信用状况和报价情况。

3. 采购部门根据供应商的信用状况、报价以及产品的性能、品质等因素,选择最合适的供应商进行采购。

第八条询价比价:1. 采购部门应向选定的供应商发送询价函,询价函中应包含详细的采购要求和规格。

2. 供应商回复后,采购部门进行比价,确保选择性价比最优的供应商进行采购。

第九条采购合同签订:1. 采购部门与选定的供应商签订采购合同,明确双方的权益和责任。

2. 采购合同中应包含采购物品的名称、数量、质量标准、交付时间、付款方式等重要条款。

3. 采购部门应将采购合同及时归档,并留存相应的采购凭证。

第十条采购执行:1. 采购部门负责监督供应商按照采购合同的要求供货。

2. 采购部门应及时与供应商沟通和协调,确保供货及时,质量上乘。

第十一条采购结算:1. 采购物品到货后,采购部门进行验收,并做好验收记录。

办公用品采购管理制度(5篇)

办公用品采购管理制度(5篇)

办公用品采购管理制度一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程,并有效节约费用,避免资源浪费,特制订本办法。

二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购,不包含工程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品,由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量,按月采购,采购时间为每月____日,遇特殊情况进行调整。

请各部门有特殊需求的,须在每月____日前申请,逾期则下月采购。

第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途),申请通过后由行政人事部采购,若遇预算外急需高价办公用品、设备,由需求部门提出申请,经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。

第三条各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制订格式、规格,由部门经理协调行政人事部印制。

第四条本办法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类:生活及待客用品。

如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品第三类:办公家具。

如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类:办公设备类。

如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币____元,若因人员或业务量增加导致费用超标,则报请总经理审批进行调整。

四、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程需求部门登记)→(预算内)行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程:需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→行政人事部采购→领取发放,同时建立领用台帐,记载各部门领用情况。

关于采购管理制度(通用6篇)

关于采购管理制度(通用6篇)

关于采购管理制度(通用6篇)采购管理制度1一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购,其他任何部门不得擅自采购。

自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品,如笔、本、纸、碳粉等;特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划,报办公室主任批准后,集中购置;特殊办公用品的采购,由所需部门填制《办公用品申购单》(需部门经理签字),报办公室主任批准后,由办公室统一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。

否则,财务不予报销。

办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取私利,并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。

四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要,由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》,经本部门经理签字转办公室主任批准后,至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,要建立办公用品管理台帐,做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序1、报销时,发票必须附有申购单,否则不予报销;2、未经办公室确认,自行采购办公用品的不予报销其采购资金;3、所有报销单必须由办公室主任签字方可,否则,财务不予报销。

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室,自董事长签字之日起实施。

办公用品采购入库管理规定

办公用品采购入库管理规定

办公用品采购入库管理规定第一章总则第一条为规范公司办公用品采购管理、控制办公用品费用支出,以及完善办公用品出入库的管理,根据公司实际情况,特制订本制度。

第二条办公用品种类A类:福利用品、办公机具、劳保用品、植物、食堂等行政服务类物品。

B类:其他行政服务物品【文具类、印刷品、文印耗材、清洁用品、招待用品(如矿泉水、茶叶等)、药品】。

C类:维修类物品。

第二章采购管理第一条采购原则一、物资管理部负责办公用品的采购管理工作,并具体承办采购事宜。

二、办公用品按照按需采购,按需发放的原则。

采购周期一般控制在10个工作日内,特殊订购物品除外。

三、采购担当严格按照审批后《办公用品申购表》进行采购,不得随意增加采购品种和数量,没有经过审批的物品,不得擅自购买。

四、如遇紧急采购,需要口头或者邮件经物资管理部部长或分管副总经理,获得批准后才能进行采购,事后需要在两个工作日内补办《办公用品申购表》。

第二条采购审批程序一、需求部门填写《办公用品申购表》,其中A类福利用品、办公机具、劳保用品、植物、食堂等行政服务类物品经分管副总经理或总经理审批后进行采办。

B类其他行政服务类物品(文具类、印刷品、文印耗材、清洁用品、招待用品(如矿泉水、茶叶等)、药品)经人事行政部部长审批后进行采办。

C类维修类物品经分管副总经理或总经理审批后进行维修。

二、各部门填写《办公用品申购表》时进行A类物品和B类物品分类申请,如遇同一张《办公用品申购表》同时有A类物品和B类物品或者A类物品和B类物品以及C类维修类物品经总经理审批后进行采办。

第三条物品的验收物资到公司后采购担当应按照送货单填写《FSS验收单》,物资验收应由请购人员进行验收,验收时间不超过3个工作日,如验收不符合,应及时与采购担当进行联系,对物品进行换货或退货处理。

第三章仓库出入库管理第一条物资验收入库一、请购人员(与采购人员不为同一人)验收合格的物品,方可入库。

二、对入库物资核对、清点后,库管员及时根据验收单,经请购人员、部长签字后,制作入库单、录入系统(原则上要求制单员与审核员不为同一人)。

办公用品采买制度管理规定范文

办公用品采买制度管理规定范文

办公用品采买制度管理规定范文第一条总则为了规范公司办公用品的采购和管理,提高办公效率,节约成本,根据国家有关法律法规和公司实际情况,制定本规定。

第二条定义本规定所称办公用品,是指公司在日常办公过程中所需的各种物品,包括文具、耗材、设备等。

第三条采购原则1. 公开透明:办公用品采购过程应公开、透明,确保采购活动的公平、公正、公开。

2. 质量优先:采购办公用品应注重质量,确保采购的物品符合公司要求。

3. 节约高效:采购办公用品应遵循节约原则,合理控制成本,提高办公效率。

4. 绿色环保:采购办公用品应注重环保,优先选择绿色、低碳、环保的产品。

第四条采购流程1. 需求申请:各部门根据实际工作需要,向采购部门提出办公用品需求申请。

2. 采购计划:采购部门根据各部门的需求,制定采购计划,并进行预算。

3. 供应商选择:采购部门根据采购计划,选择具备资质、信誉良好的供应商。

4. 价格谈判:采购部门与供应商进行价格谈判,争取最优惠的价格。

5. 签订合同:采购部门与供应商签订合同,明确双方的权利和义务。

6. 货物验收:采购部门负责对货物进行验收,确保货物的质量和数量。

7. 货物发放:采购部门将验收合格的办公用品发放给各部门。

第五条管理制度1. 建立健全办公用品采购档案,包括采购计划、合同、发票、验收报告等。

2. 定期对办公用品进行盘点,确保库存的准确性和完整性。

3. 对办公用品的采购、使用、报废等环节进行监督和管理,确保办公用品的合理使用。

4. 建立办公用品采购反馈机制,及时了解各部门的需求和意见,不断优化采购流程。

第六条违规处理1. 违反本规定,造成公司损失的,依法承担赔偿责任。

2. 违反本规定,涉及犯罪的,依法移交司法机关处理。

第七条附则1. 本规定由公司董事会负责解释。

2. 本规定自发布之日起实施。

第八条修订历史1. 2021年1月1日,《办公用品采买制度管理规定》正式发布。

2. 2022年5月1日,《办公用品采买制度管理规定》进行修订,完善了采购流程和管理制度。

办公用品采购管理规定及办法

办公用品采购管理规定及办法

办公用品采购管理规定及办法第一章总则第一条为了规范公司办公用品的采购行为,提高采购效率,降低采购成本,根据国家有关法律法规和公司实际情况,制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有办公用品的采购活动,包括采购计划的编制、采购方式的确定、采购程序的执行、采购合同的签订、采购质量的保证和采购资金的支付等。

第三条办公用品采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则,确保质量可靠、价格合理、服务完善。

第四条公司设立办公用品采购管理小组,负责办公用品采购的统一管理和监督。

采购管理小组由财务部、物资部、使用部门等相关人员组成。

第二章采购计划的编制第五条各部门根据年度工作计划和实际需求,编制年度办公用品采购计划,提交给采购管理小组。

第六条采购管理小组对各部门提交的采购计划进行汇总和审核,根据公司财务状况和市场行情,制定年度办公用品采购预算。

第七条采购管理小组根据采购预算和实际需求,制定月度采购计划,明确采购品种、数量、质量标准、采购时间等。

第三章采购方式的确定第八条办公用品采购采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。

第九条公开招标和邀请招标适用于采购规模较大、供应商较多、竞争激烈的办公用品。

竞争性谈判适用于采购规模较小、供应商较少、市场竞争不充分的办公用品。

单一来源采购适用于只能从特定供应商采购的办公用品。

第十条采购管理小组根据采购品种、采购规模、市场行情等因素,选择合适的采购方式,报公司领导批准。

第四章采购程序的执行第十一条采购管理小组根据采购计划和采购方式,组织采购活动。

第十二条采购活动应遵循以下程序:(一)发布采购公告或邀请函,邀请符合条件的供应商参加;(二)收集供应商的投标文件或报价,进行评审;(三)确定中标供应商,签订采购合同;(四)采购管理小组对中标供应商的履约情况进行监督,确保合同执行到位;(五)财务部门按照合同约定,及时支付采购资金。

第十三条采购过程中,采购管理小组应保持与供应商的沟通,了解市场动态,调整采购策略。

办公用品及劳保用品采购及管理规定

办公用品及劳保用品采购及管理规定

办公用品及劳保用品采购及管理规定1. 采购范围和方式1.1 办公用品的采购范围包括但不限于纸张、笔记本、办公设备等;1.2 劳保用品的采购范围包括但不限于安全帽、防护手套、防护服等;1.3 采购方式可通过线下实体商店、线上电商平台或签订长期合作协议等方式进行。

2. 供应商选择和评估2.1 供应商选择应根据价格、产品质量、服务水平等因素进行综合评估;2.2 供应商的信誉度和经营规模也是选择的重要考虑因素;2.3 建立供应商库,定期评估供应商表现,并根据实际情况调整供应商合作关系。

3. 采购流程3.1 提出采购需求:各部门根据实际需求提出采购需求,并填写采购申请;3.2 采购申请审批:采购部门对采购申请进行审批,并决定是否批准;3.3 供应商选择:根据采购需求,采购部门选择合适的供应商;3.4 签订采购合同:与供应商协商并签订采购合同,明确双方权责;3.5 采购执行:根据合同约定的交货时间和数量,及时进行采购执行;3.6 采购验收:对采购的办公用品和劳保用品进行验收,确保质量符合标准;3.7 入库管理:将验收合格的办公用品和劳保用品入库,并进行分类管理;3.8 采购记录:记录每一笔采购信息,包括采购日期、采购数量、供应商等关键信息;3.9 绩效评估:定期对采购流程进行绩效评估,发现问题及时改进。

4. 用品管理4.1 办公用品管理:各部门负责对办公用品进行合理分配和使用,避免浪费;4.2 劳保用品管理:按照相关安全规定,提供员工必要的劳保用品,并定期进行检查和更换;4.3 用品库存管理:定期盘点办公用品和劳保用品的库存情况,确保库存充足;4.4 用品消耗统计:统计、分析和评估各类办公用品和劳保用品的消耗情况;4.5 用品报废处理:及时处理过期或损坏的办公用品和劳保用品,确保库存质量;4.6 经费管理:对办公用品和劳保用品的采购经费进行合理规划和控制,避免超支。

5. 监督和考核5.1 内部监督:建立健全的内部监督机制,对采购和用品管理进行监督;5.2 外部评估:定期请第三方机构对采购流程和用品管理进行评估;5.3 员工培训:定期开展关于采购和用品管理的培训,提高员工的专业水平。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

办公用品采购管理规定
第一条:总则
为加强公司办公用品管理,控制费用开支,规范办公用品的采购与使用,特制定本制度。

第二条:办公用品采购
办公用品采用集中采购、定量供应的办法。

(1)集中采购由行政管理部负责并管理。

(2)集中采购的办公用品如纸张、各类办公文件文具、文件夹袋等;办公室生活用品如饮用水、纸杯、洗涤剂、茶点等。

(3)实行定期计划批量采购供应。

即:每月29日前各部门向行政管理部提报当月所需用品计划,由行政管理部统一采购。

(4)各部门若因工作临时急需采购办公用品,由部门需求人员填写《办公用品采购申请表》(见附件一)并在备注栏内注明急需采购的原因,部门因工作需要采购大量/特定物品时,需填写该表格,发送部门领导、主管领导,抄送行政专员和领导。

行政专员收到相关领导邮件回复后,按照需求及参考采购途径进行采购;如遇采购困难或价格昂贵,应及时沟通,必要时申报再采购。

采购物品应兼顾质量和成本,如其中需求物品为行政既有,应尽量共用。

(5)特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行采购。

自行采购到货后应通知行政人员进行登记入库,再做库存减少。

(6)必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。

第三条:办公用品的分发领用
(1)耐用办公用品的领用:
耐用办公用品包括:计算器、订书机、文件夹、笔筒、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器等。

领用方法:耐用办公用品已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的须以旧换新。

(2)易耗办公用品的领用:
易耗办公用品分为两部分:公司办公所需用品和个人所需用品。

办公所需用品包括:打印纸、硒鼓墨盒、装订夹、文件袋、白板笔、饮用水(桶装水、瓶装水);个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、便签纸、夹子等。

领用方法:办公所需物品购买后直接用于办公室工作,由行政人员做库存减少;个人所需物品需统一到行政部前台办公用品处申领,填写《办公用品领用登记表》(见附件二)
第四条:办公用品管理
(1)新进人员到职时由各部门提出办公用品申请,向行政管理部请领办公用品,人员离职时,应将剩余办公用品一并缴交办公室。

(2)印刷品(如信纸、信封、笔记本等)除各部门特殊表单外,其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。

第五条:附则
本制度由行政管理部制定、解释,报领导批准后执行,修改时亦同。

2018/11/12
SGMC办公用品采购申请表
SGMC办公用品领用登记表。

相关文档
最新文档