某公司采购管理体系之供应商管理制度
供应商管理制度
供应商管理制度供应商管理制度篇一1目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
2范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。
3职责各单位采购部门负责本单位对外采购。
负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。
4资料4、1管理原则和体制4、1、1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。
4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。
4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
4、1、4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
4、2供应商的评定资料4、2、1资质鉴定，供应商应带给相关资质证明，具备合法性。
4、2、2产品质量水平评定。
包括:(1)物料来件的优良品率；(2)质量保证体系；(3)样品质量；(4)对质量问题的处理。
4、2、3交货潜力评定。
包括:(1)交货的及时性；(2)扩大供货的弹性；(3)样品的及时性；(4)增、减订货货的批应潜力。
4、2、4技术潜力评定。
包括:(1)工艺技术的先进性；(2)后续研发潜力；(3)产品设计潜力；(4)技术问题材的反应潜力。
4、2、5服务评定。
包括:(1)零星订货保证；(2)配套售后服务潜力；(3)服务态度。
4、2、6合作状况评定。
包括:(1)合同履约率；(2)年均供货额外负担和所占比例；(3)合作年限；(4)合作融洽关系。
4、2、7价格评定。
包括:(1)优惠程度；(2)消化涨价的潜力；(3)成本下降空间。
4、3供应商评定步骤4、3、1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和潜力的单位。
4、3、2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，构成考查报告。
4、3、3依据考查报告，采购部确定供应商排行顺序，建立供应商资料。
供应商管理制度与采购管理制度
供应商管理制度与采购管理制度1．2适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。
1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
（2）供应商开发程序2．1供应商开发权责（1）采购部负责供应商开发主导工作。
（2）开发部负责供应商样品的确认。
（3）品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。
（2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。
（3）各种产品发表会。
（4）各类产品展示（销）会。
（5）行业协会。
（6）行业或政府之统计调查报告或刊物。
（7）同行或供应商介绍。
（8）公开征询。
（9）供应商主动联络。
（10）其他途径。
2．3供应商问卷调查2．3．1问卷设计问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。
设计应注意的事项有：（1）依本公司需要设计内容及格式。
（2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。
（3）易于填写。
（4）通俗易懂。
（5）便于整理。
（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
（3）设备状况。
（4）人力资源状况。
（5）主要产品及原材料。
（6）主要客户。
（7）其他必要事项。
2．3．3供应商问卷调查表供应商问卷调查表，一般包括下列内容：（1）材料零件确认。
（2）品质验收与管制。
（3）采购合同。
（4）请款流程。
（5）售后服务。
（6）建议事项。
2．4供应商开发流程1．寻找供应商。
3．与供应商洽谈。
4．必要时作样品鉴定。
5．供应商问卷调查。
6．提出供应商调查评核之申请。
2．5后续工作依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。
（1）总则1．1制定目的为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。
1．2适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。
1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
供应商管理制度及流程(三篇)
供应商管理制度及流程供应商调查表供应商编号供应商名称调查时间调查次数调查评估项目得分评分说明调查评估者备注成本材料价格加工费用付款方式质量技术水准资料管理设备状况跟踪服务到货及时性到货齐货性合计2、供应商定期评估（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。
采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。
（2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。
除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。
若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。
供应商管理制度及流程（二）供应商定期评估表1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。
3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。
4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。
供应商基本信息供应商名称：填写供应商全称，必须与系统中供应商名称一致供应商编号：填写供应商完整编号，必须与系统中供应商名称一致供应商所属物料种类：填写供应商主要所属类别，与系统中保持一致，如建材类供应商供应商目前等级：目前在系统中所属的级别，如A类供应商评估周期：评估周期，如____年____月____日至____年____月____日评估内容评分类别/权重评分项目得分（____分）价格·价格下降率·价格弹性每天报价时·价格透明度评估其他说明：非必填项目，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。
评估部门：价格评估一般供应商管理组评估人：评估人签名评估日期：填写评估日期付款条件·付款账期·付款条款弹性评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：交货·供货及时度·供货完整性·送货弹性·退货难易度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：品质及服务·符合ISO等专业质量标准认证·产品质量稳定性·问题处理的及时性·紧急应对能力·增值服务·对祈福重视度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：诚信·是否存在不诚信记录评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：评估结论评估结论：审批人：数据维护人：（3）供应商定期评估及分类方法：首先，评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重（%），权重之和为____%;然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为____分到____分的整数，参考标准详见表4;其次，该供应商的总得分____;最后，根据供应商评估结果对其进行分类：得分在几分以上（含）的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为普通供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
供应商管理制度(通用8篇)
供应商管理制度(通用8篇)供应商管理制度篇1 第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。
采购部是公司唯一的合法采购组织。
第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。
物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
第二章供应商管理评审小组架构第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。
供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。
第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。
第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。
对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。
第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。
第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。
采购员负责物料采购的落实与跟催。
具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。
第三章供应商管理及评审1第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
采购管理制度及供应商管理制度
采购管理制度及供应商管理制度采购管理制度是指企业在采购活动过程中所制定的一系列规章制度，旨在规范采购活动的各个环节，提高采购效率和降低采购风险。
供应商管理制度是指企业在与供应商合作时所制定的一系列规章制度，以确保供应商的质量、交付和价格等各项指标能够满足企业需求。
一、采购管理制度（一）采购流程管理：包括需求确认、寻源、招标、评标、合同签订、执行和结算等各个环节的管理，明确责任人和流程，并建立相应的审批制度和文档管理体系。
（二）供应商资质管理：制定供应商准入标准，对供应商的资质、信誉、质量控制、交货能力等进行评估，确保合作的供应商能够满足企业的要求。
（三）采购合同管理：制定标准采购合同范本，明确合同的签订、履约和违约责任，确保采购合同的合法性和有效性。
（四）采购费用控制：建立采购预算制度，对采购费用进行控制和审批，降低采购成本。
（五）供应商评价管理：建立供应商评价指标体系，对供应商的质量、交货、服务、价格等指标进行考核，并根据评价结果对供应商进行分类管理。
（六）供应链管理：与供应商建立稳定的长期合作关系，加强供应链协同管理，提高供应链的响应能力和灵活性。
（一）供应商准入管理：制定供应商准入标准，对潜在供应商进行资质评估，包括对供应商的经营状况、生产能力、质量体系、技术实力等进行评估。
（二）供应商考核管理：建立供应商考核方案，对供应商的交货及时性、质量合格率、售后服务等进行定期评估，并将评估结果反馈给供应商。
（三）供应商质量管理：通过建立质量标准和质量控制计划，对供应商的产品和服务质量进行监督和管理，确保供应商提供的产品和服务符合企业要求。
（四）供应商价格管理：建立供应商价格管理制度，控制采购价格的合理性，并与供应商进行价格谈判，争取最有利的价格。
（五）供应商合作关系管理：通过加强与供应商的沟通和合作，建立稳定的合作关系，促进双方的共同发展。
（六）供应商风险管理：针对供应商的经营风险进行分析，及时预警和应对，以降低与供应商合作所带来的风险。
供应商管理制度(精选3篇)
供应商管理制度（精选3篇）第一章总则第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作供给可靠的信息，特制度本制度。
第二条本制度适用于向公司长期供给大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
第二章具体的管理制度第一条供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商供给以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;2、ISO90012000版证书;3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
4、我方需要其他的资料。
第二条供应商的基本信息1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址2、公司的固定联系方式：固话和传真等3、公司的网址第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条采购合同及品质保证协议1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。
采购合同需包含以下资料：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约职责等。
2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。
品质保证协议需包括以下资料：一是，承诺产品贴合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约职责。
第三章附则本制度自公布之日起开始生效。
供应商管理制度1．总则1．1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1．2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商管理规定2．1供应商开发供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集。
采购供应商管理制度（4篇）
采购供应商管理制度一总则1制定目的：为了规范供货商的供货活动，保证供货商的供货质量，提高经营者的合理化水准，本着互惠互利的原则特制定本制度。
2适用范围：适合本公司所有供货商。
3权责单位：采购部负责制定，修改，废止和起草。
品管部负责执行。
总经理负责制定，修改，废止和核准。
二供货商管理制度1凡本公司供货商都就应具备相应的资格。
如营业执照，食品卫生许可证等相关的资质证明。
如果相关资质过期应立刻更新，并将新的资质材料复印件送至本公司备案。
2如果供货商有资料变更，就应立即通知本公司相关人员。
3供货商在每次备货时应按照请购单来备货并按照本公司需要的标准和规格来备货。
备货时称好分量，数好个数，同时对所送货物的品质进行检查。
4每次应在午前10：00之前送到，过时将按照有关规定进行处罚。
5送货签单时，就应按照先来先签的原则。
6供货商应协同验收人员一齐做好验收工作。
7每次签好单据后，就应按照指定的场所放置后方能够离开。
8对当天需要补货就应及时补货。
9供货商用来运输食品的交通工具就应每日进行消毒一次。
10退货场合，供货商检查所退回货物的数量，型号，规格是否与退货单据一致。
三供货商量化评定制度我公司会每个月对供货商进行量化评定。
标准如下：（满分100）1每次抽检合格率的评定标准（____分）2交货及时率的评定标准（____分）3货物质量是否达标评定标准（____分）4品质改善和及时性评定标准（____分）5服务态度评定标准（____分）6货品位置摆放评定标准（____分）7文件，电话回复及时性和合理性评定标准（____分）8交通工具消毒评定标准（____分）说明如下：a级（____分以上）b级（____分—-____分）c级（____分—-____分）d级（____分以下）奖励方式（1）a等供货商能够悠闲取得交易机会。
（2）a等供货商能够获得优先支付货款和缩短货款支付期限。
（3）a等供货商能够获得产品免检或放宽检验。
（4）a，b，c等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
供应商管理制度采购制度
供应商管理制度采购制度供应商管理规定
2 •客观法
客观法依据事先制定的标准或准则对供应商进行量化考核、审定，具有包括调查表法、现场打分评比、
供应商表现考评、供应商综合审核以及总体成本法等。
第13条评分制度
公司对供应商试行评分分级制度，对供应商的考核项目包括质量、交货期、服务、价格水平等各方面的内容。
第14条考核结果处理
1 •考核标准和考核结果应由采购专员以书面形式通知供应商，考核评分以及相应级别处理如下表所示。
新按照新供应商选择的流程对其作调查评核或令其参加本公司招标。
第15条交期监督
采购专员应对合格的供应商进行交货期监督，要求其准时交货，同时记录由供应商原因引起的各种超额运输费用。
第16条质量监督
1.采购部应对合格的供应商进行质量监督，由质量部和采购部对合格供应商的供货质量作记录，岀现
不合格产品时应对供应商提岀警告，连续两批产品均不合格时，应暂停向其采购。
2•责令不合格供应商查明原因并提高产品质量，如果有所改进，再另行决定是否继续采购。
如果供应商不能在限期内提高产品质量，则由采购部经理报总经办批准之后，终止与其合作。
3.由于供应商产品存在隐性质量问题，造成客户投诉及索赔，由供应商进行赔付。
第4章供应商互访与维护
第17条互访制度
采购计划管理制度
商业贿赂处理办法
采购管理流程
供应商选择流程。
某公司采购管理制度及操作流程
某公司采购管理制度及操作流程一、目的为了规范公司的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，满足公司生产经营活动的需要，特制定本制度及操作流程。
二、适用范围本制度及操作流程适用于公司所有物资、设备、服务等的采购活动。
三、采购原则1、公平、公正、公开原则采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，对所有供应商一视同仁，提供平等的竞争机会。
2、质量优先原则采购的物资、设备、服务等应符合公司的质量要求，确保公司生产经营活动的正常进行。
3、成本效益原则在保证质量的前提下，选择性价比高的供应商和采购方案，降低采购成本。
4、诚信原则与供应商建立诚信合作关系，遵守合同约定，按时支付货款。
四、采购职责分工1、采购部门（1）负责制定采购计划和预算。
（2）寻找、筛选、评估和确定供应商。
（3）与供应商进行谈判，签订采购合同。
（4）跟进采购订单的执行情况，确保按时交货。
（5）处理采购过程中的质量问题和纠纷。
2、需求部门（1）提出采购需求，并提供详细的规格、型号、数量等要求。
（2）参与供应商的评估和选择。
（3）验收采购的物资、设备、服务等，确保符合要求。
3、财务部门（1）审核采购预算和采购合同。
（2）安排支付采购货款。
4、质量部门（1）制定采购物资、设备、服务等的质量标准。
（2）检验采购的物资、设备、服务等的质量。
五、采购计划与预算1、需求部门根据生产经营计划和实际需求，填写《采购申请表》，包括采购物品的名称、规格、型号、数量、预计交货日期等信息，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2、采购部门根据需求部门的采购申请，结合库存情况和市场行情，制定采购计划和预算，经财务部门审核、总经理批准后执行。
3、采购计划和预算应包括采购物品的名称、规格、型号、数量、预算金额、预计采购时间等内容。
六、供应商管理1、供应商的寻找与筛选采购部门通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，寻找潜在的供应商。
对潜在供应商进行初步筛选，了解其基本情况、产品质量、价格水平、交货能力、信誉等方面的信息。
某集团公司供应链管理制度与操作流程
某集团公司供应链管理制度与操作流程
前言
依据公司的经营理念和对市场环境的深刻洞察，我们分析整个产业链，建立了完整的供应链体系。
为了规范公司的供应链管理行为，提高供应链有效性，增强公司整体竞争力，特制定此供应链管理制度和操作流程。
一、供应商管理
我们建立了完整的供应商管理制度，对各项管理制度进行严格的落实。
在供应商评估与选择时，我们坚持以质量和服务水平为主要考评指标；签订合同时，确保合同的法律效力；在供应商合作期间，我们要求供应商及时反馈各方面的信息，实行供应商日常管理与监督。
二、采购管理
我们建立了完整的采购管理流程，从发布采购需求到采购付款实现全流程跟踪，确保采购流程规范、透明，同时提高采购决策的准确性和效率。
三、配送管理
我们建立了完整的配送管理流程，通过ERP系统进行运营管理。
在产品配送方面，我们严格按照合同约定和标准规定进行配送，确保每一批产品的质量和数量。
四、库存管理
我们建立了完整的库存管理流程，实现库存信息的精准跟踪，
减少库存积压和滞销产品。
五、风险管理
供应链管理中存在着各种可能的风险，因此我们建立了风险管
理机制，识别和评估可能影响供应链稳定的各种风险因素，并制定
应对措施。
六、绩效评估
我们建立了供应链绩效评估标准及考核机制，进行全链条绩效
考核和评估，以不断提升整个供应链的绩效水平。
结论
本管理制度和操作流程为公司的供应链管理提供了有力保障，同时也为我们未来的发展提供了一个规范和标准。
我们将不断完善和优化各项管理制度，确保公司供应链管理持续稳定发展。
长城公司采购管理制度
长城公司采购管理制度一、总则为了规范公司的采购活动，强化供应商管理，确保采购活动的合规性和效益性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于长城公司内的所有采购活动，包括但不限于物资采购、服务采购、工程采购等。
三、采购流程1. 需求确认：相关部门提出采购需求，并填写采购申请单，说明采购物品或服务的名称、规格、数量、质量要求等。
2. 采购计划制定：采购部门根据需求确认的信息制定采购计划，包括采购时间、采购方式、预算金额等。
3. 供应商筛选：采购部门根据采购计划选择合适的供应商，进行供应商资质审查和评估。
4. 报价比对：选定供应商后，采购部门向供应商索取报价，并进行比对，选择性价比最优的供应商。
5. 签订合同：双方达成一致后，签订采购合同，并明确交货时间、质量标准、付款方式等相关条款。
6. 采购执行：供应商按照合同规定的要求及时交付物品或完成服务，并确保质量符合要求。
7. 收货验收：收到物品后，采购部门对货物进行验收，确保与合同要求相符，并填写验收记录。
8. 付款结算：采购部门核对验收记录后，通知财务部门支付款项，按照合同约定的付款方式进行结算。
9. 评价反馈：采购结束后，采购部门对供应商的供货质量、服务态度等进行评价，并提出改进建议。
四、采购管理1. 采购管理制度：每个部门负责人需严格执行采购管理制度，确保采购活动的合规性和效益性。
2. 采购监督：公司将建立监督机制，对采购活动进行监督，确保采购过程的公平、公正和透明。
3. 供应商管理：公司将建立完善的供应商管理体系，不定期对供应商进行评估，以保证供应商的质量和信誉。
4. 风险防范：采购部门需加强对采购风险的管控，并制定相应的风险预案，确保采购活动的稳定和安全。
五、违规处理任何单位或个人发现采购过程中存在违规行为应及时进行举报，公司将进行严格的调查和处理，并对违规行为者进行相应的处罚。
六、附则本制度自发布之日起生效，如有需要修改，需经公司相关部门审批后方可执行。
某集团公司采购管理制度（三篇）
某集团公司采购管理制度采购管理制度是某集团公司为规范和优化采购过程而制定的一系列规章制度和操作流程。
有效的采购管理制度可以提高采购效率，降低采购成本，确保采购活动符合法律法规和公司政策。
以下是某集团公司采购管理制度的主要内容：一、概述1.目的：明确公司采购管理的目标和原则，确保采购活动的合规性和高效性。
2.适用范围：规定适用该制度的部门和人员。
二、采购流程1.需求确认：明确采购需求的确定方式和流程，确保采购需求的真实性和准确性。
2.制定采购计划：制定采购计划的要求和步骤，包括采购编制、货物或服务的评估和分类等。
3.供应商选择：明确供应商选择的准则和程序，包括供应商的资信评估、报价、谈判等。
4.合同签订：规定合同签订的程序和要求，包括合同起草、审批和签署等。
5.履约管理：规定履约管理的控制点和要求，包括供应商的交付、质量控制和支付等。
6.供应商绩效评估：规定供应商绩效评估的方法和内容，包括定期评估和奖惩措施等。
三、采购控制1.采购预算控制：明确采购预算的编制和执行要求，确保采购活动的经济性和合理性。
2.采购策略控制：规定采购策略的制定和调整程序，包括采购方式、单一来源的限制等。
3.风险控制：明确风险控制措施的要求，包括风险评估、风险防范和应急管理等。
4.采购合规性控制：规定采购合规性的监督和管理要求，确保采购活动符合法律法规和公司政策。
四、采购管理职责1.采购管理部门职责：明确采购管理部门的职能和责任，包括采购计划的编制、供应商的管理和合同的管理等。
2.采购审批权限：规定各级审批权限的划分和管理要求，确保采购决策的合理性和透明性。
3.采购人员职责：明确采购人员的职责和行为规范，包括责任追究和利益冲突的防范等。
五、制度执行和监督1.培训和沟通：规定培训和沟通的方式和内容，确保采购管理制度的有效实施。
2.内部审核和监督：规定内部审核和监督的要求和程序，包括定期审核和异常情况的处理等。
3.外部合作伙伴管理：规定与外部供应商和合作伙伴的合作管理要求，包括合同的签订和履约监督等。
采购供应商管理制度范本(4篇)
采购供应商管理制度范本一、制度目的采购供应商管理制度的目的在于规范和管理采购供应商的选择、评估、合作和退出等各个环节，确保采购过程的公平、透明、高效，并最大限度地降低采购风险和成本，提高企业的整体竞争力。
二、适用范围本制度适用于所有参与公司采购活动的部门和人员。
三、管理原则1. 公平原则：所有供应商在参与采购活动时，应享有公平竞争的机会；2. 透明原则：采购过程和结果应公开透明，所有决策和评估依据应明确记录；3. 高效原则：采购活动应在合理的时间内完成，减少不必要的延迟；4. 风险原则：采购过程中应充分评估和管理风险，确保供应商的可靠性和稳定性；5. 成本原则：在选择供应商时，应综合考虑价格、质量、交期等因素，追求最佳的采购成本。
四、流程管理1. 选择供应商（1）明确采购需求和技术要求；（2）制定供应商评估标准，包括供应商资质、质量控制能力、交付能力、价格竞争力等；（3）公开招标或询价，征集供应商的报价和技术方案；（4）评估供应商的资质和提交的报价，排定供应商的优先级；（5）与评估通过的供应商进行商务谈判，最终确定合作供应商；（6）与合作供应商签订合同。
2. 供应商评估（1）定期评估供应商的业绩，包括交付质量、交付准时率、售后服务等；（2）评估供应商的风险管理能力，包括供应链稳定性、财务状况等；（3）评估供应商的创新能力和合作态度。
3. 合作管理（1）与供应商建立合作关系，并明确双方的权益和责任；（2）建立供货周期和交付要求等规范；（3）监督供应商的业绩和合作情况，及时调整合作方式和评估标准。
4. 退出管理（1）定期评估供应商的业绩和合作情况；（2）根据评估结果，决定是否继续合作或者退出合作；（3）与供应商进行退出沟通和谈判，终止合作关系；（4）寻找新的合作供应商并进行选择和评估。
五、制度职责1. 采购部门负责制定和执行采购供应商管理制度，并提供相关的培训和指导；2. 供应商评估小组负责审核供应商的资质和业绩，并将评估结果报告给采购部门；3. 采购部门负责与供应商进行谈判和签订合同，并监督和评估供应商的业绩；4. 企业风险管理部门负责对供应商的风险进行评估和管理，并提供相关的风险应对措施；5. 采购人员应遵守采购供应商管理制度，选择和管理供应商时应遵循相关程序和原则。
采购及供货方管理制度
采购及供货方管理制度一、总则本制度是为规范公司采购及供货方管理，维护公司正常运转秩序，提高采购及供货方管理水平，保障公司的利益和形象所制定。
二、采购方管理1、采购部门设置公司设立采购部门，负责全公司的采购业务，统一管理公司的采购活动，明确组织架构和人员职责。
2、采购流程（1）采购计划。
各部门提出采购计划，明确需求量和品种规格，经采购部门审核后制定采购计划。
（2）供应商筛选。
采购部门根据采购计划，对供应商进行资质审核和评估，建立供应商名录，定期进行供应商考核，筛选出合格可靠的供应商。
（3）招标采购。
对重大采购项目进行公开招标，并依法合规进行采购活动。
（4）签订合同。
采购部门负责与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务和责任，确保合同履行的安全、及时、有效。
（5）验收入库。
对采购的货物进行质量和数量验收，确保采购品质满足公司要求。
（6）采购结算。
对采购订单进行结算，并按时向供应商结算货款。
3、采购原则（1）公开、公平、公正的原则。
在无特别约定情况下，采购活动应当进行公开招标，确保供应商的选择是公平公正的。
（2）诚实守信的原则。
在与供应商的合作中，要遵循诚实守信的原则，不得采取贿赂、回扣等不正当手段。
（3）经济、适用、安全的原则。
在选择采购商品和服务时，要兼顾经济效益、适用性和安全性，综合考虑多方面因素。
三、供货方管理1、供应商准入（1）供应商资质审核。
对供应商进行资质审核，包括工商营业执照、品牌知名度、生产能力及质量保证体系等。
（2）供应商信用评价。
对供应商进行信用评价，评估供应商的信誉度和履约能力。
2、供货合同管理（1）签订供货合同。
公司与供货方签订供货合同，明确双方的权利义务和责任，确保供货合同的履行。
（2）履行供货合同。
供货方应按照合同约定，保证货物的质量、数量和交期等。
（3）供货方履约评价。
对供货方履行合同情况进行评价，及时发现和解决问题。
3、供货质量管理（1）货物检验验收。
对供货商品进行质量检验，确保质量符合公司要求。
采购原材料与供应商管理制度
采购原材料子与供应商管理制度1. 前言本制度旨在规范和优化企业内部采购原材料子与供应商管理流程，确保企业采购活动的合法性、规范性和高效性，保障原材料子供应的稳定性和品质可靠性，提升企业的竞争力和经营效益。
2. 供应商筛选与评估2.1 供应商筛选 2.1.1 企业采购部门负责依据业务需求和采购计划对潜在供应商进行初步筛选。
2.1.2 供应商应符合以下条件方能进入正式评估程序：—具备合法的公司注册和运营资质；—供应相关产品的有效授权证书；—供应完整、准确的公司和产品信息；—具备良好的商业信誉、财务稳定性和供货本领。
2.2 供应商评估 2.2.1 供应商评估由企业采购部门牵头负责，邀请相关部门和专家参加评估。
2.2.2 供应商评估重要包含以下内容：—供应商的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系；—供应商的生产本领、交货本领和售后服务本领；—供应商的价格水平、支出条件和合作条款；—供应商的技术实力、创新本领和研发本领。
2.3 供应商排名和管理 2.3.1 供应商评估结果将依照得分进行排序，并订立供应商优先级名单。
2.3.2 企业采购部门应建立供应商档案，定期对供应商进行绩效评估，及时调整供应商优先级次序。
2.3.3 供应商管理应建立定期沟通机制，保持与供应商的双向沟通，共同解决采购中的问题与挑战。
3. 采购流程与内控3.1 采购需求确认 3.1.1 采购部门与相关部门协商明确采购需求，编制采购计划，并报批上级领导。
3.1.2 采购计划应包含清楚的需求描述、预算掌控、采购时间和交付要求等内容。
3.2 采购方案订立 3.2.1 采购部门依据采购需求，编制采购方案，并提交相关部门审批。
3.2.2 采购方案应包含供应商选择、合同条款、价格谈判策略等内容，确保采购过程的透亮度和公正性。
3.3 采购审批与合同签订 3.3.1 采购部门依据采购方案，依照企业内部审批流程，进行采购审批。
3.3.2 采购合同应明确双方的权利和义务、产品规格和数量、交付期限和付款方式等内容。
供应商管理制度采购制度
供应商管理制度采购制度供应商管理制度采购制度1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
供应商管理制度及流程(4篇)
供应商管理制度及流程是指企业为了确保供应商能够达到一定的标准，提供稳定可靠的供应品质和服务，而制定的管理制度和执行流程。
下面是供应商管理制度及流程的一般步骤：1. 供应商选择与评估：企业首先需要根据自身需求和要求，制定供应商选择的标准和评估方法，对潜在供应商进行筛选和评估，包括考察供应商的资质、规模、质量管理体系、生产能力、价格水平、交货期等。
2. 签订合同：选择合格的供应商后，企业与供应商签订合同，明确双方的权利和责任，包括供货规格、数量、价格、支付方式、交货期限、保质期等。
3. 供应商管理：企业建立供应商档案，包括供应商的基本信息、注册资料、资质证书、监督检验报告等。
同时，通过定期的供应商绩效评估，对供应商的供应能力、质量水平、服务态度等进行跟踪监控，及时发现问题并采取相应的措施。
4. 品质控制：企业对供应商提供的产品进行检验和质量控制，包括验货、检验报告、不合格品的处理等。
同时，建立供应商投诉处理机制，及时处理供应商的投诉和纠纷。
5. 供应商培训与发展：企业与供应商合作期间，可以定期组织供应商培训，提升供应商的管理水平和生产技术，共同提高产品质量和服务水平。
6. 供应商退出与替换：若供应商长期表现不佳或违反合同约定，企业可以根据合同条款或协议解除与供应商的合作关系，并及时寻找新的供应商替换。
总结起来，供应商管理制度及流程涉及供应商选择和评估、合同签订、供应商管理、品质控制、供应商培训与发展、供应商退出与替换等各个环节，通过规范和有效的管理来确保供应商的质量和服务达到企业的要求，实现供应链的稳定和可靠性。
供应商管理制度及流程（2）一、引言随着经济的全球化和市场的竞争加剧，供应商的选择和管理对企业的运营和发展起到了至关重要的作用。
良好的供应商管理可以提高企业的采购效率和成本控制，保证供应链的稳定和可靠性，提升产品质量和服务水平，增强企业的竞争力。
为此，制定和实施一套科学有效的供应商管理制度及流程势在必行。
采购供应商管理制度(最新6篇)
采购供应商管理制度（最新6篇）供应商管理制度篇一1.目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2.范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。
4内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。
调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
4.2 样品需求与样品确认4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
采购供应商管理制度篇二供应商档案管理是公司采购管理的重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。
建立完善的'供应商档案管理系统和供应商管理制度，有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功能，更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力，是建立长期供需合作关系决策的重要依据。
第一条供应商档案管理对象：1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、未来供应商。
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程供应商管理制度及流程一、目的本文旨在规范公司的供应商管理制度及流程，确保供应商的质量、交付和价格符合公司的要求，同时保证公司与供应商的合作关系稳定和可持续发展。
二、适用范围本制度适用于所有与公司有业务往来的供应商，包括原材料、零部件、设备、服务等。
三、供应商分类根据供应商的质量、交付和价格等方面的表现，将供应商分为三类：优秀供应商、合格供应商和不合格供应商。
优秀供应商是公司长期合作的重要伙伴，合格供应商是公司可以继续合作的对象，不合格供应商需要进行整改或终止合作。
四、供应商管理流程1.供应商评估公司对新供应商进行评估，包括审核其资质、实地考察、样品测试等环节。
评估合格的供应商方可进入后续合作流程。
2.合同签订公司与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，包括供应商的质量、交付、价格等要求，以及违约的处理方式。
3.供应商管理公司对供应商进行日常管理，包括对供应商的质量、交付和价格等方面进行监督和评估，及时反馈问题并协助供应商进行改进。
4.供应商分类管理根据供应商的表现，对其进行分类管理，对优秀供应商给予奖励和支持，对合格供应商进行维护和改进，对不合格供应商进行整改或终止合作。
5.供应商信息变更供应商信息发生变更时，供应商应及时向公司提供变更信息，公司对供应商信息进行更新和确认。
6.供应商退出供应商退出合作时，应及时通知公司，并进行结算和交接工作，确保双方的合作关系和财务问题得到妥善处理。
七、附则本制度的解释权归公司所有。
八、附件附件2为供应商信息变更清单，供供应商使用。
供应商管理制度及流程一、目的本文旨在规范公司的供应商管理制度及流程，以确保供应商的质量、交付和价格符合公司的要求，并保持公司与供应商之间的合作关系稳定和可持续发展。
二、适用范围本制度适用于所有与公司有业务往来的供应商，包括原材料、零部件、设备、服务等。
三、供应商分类根据供应商的质量、交付和价格等方面的表现，将供应商分为三类：优秀供应商、合格供应商和不合格供应商。
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供应商管理制度
目的
为合理选择供应商，科学管理供应商，特制定本制度。
范围
按《采购管理办法》中为公司提供物资、服务和工程建设行为的供应商管理。
职责
采购总监负责全部工作的最终审核和监督工作。
采购业务主管负责对供应商的评审工作及资料管理和制度改善工作的审核和监督。
采购业务人员负责日常的供应商的联络及更新资料的提供。
采购管理员负责负责供应商的评审工作，供应商备案资料管理及供应商管理制度的修缮工作。
4定义
无。
5内容
合格供应商应具备的基本条件
5.1.1采购合格供应商必须具备下列条件：
5.1.1.1供应商要有积极合作的意向，并主动配合公司的工作。
5.1.1.2供应商必须拥有有效的《营业执照》，并确保其生产，经营，销售的产品在其合法的经营范围内。
以确保其具有经营合法性和具有独立承担民事责任能力，及相关经济赔偿责任能力。
5.1.1.3供应商必须拥有有效的《税务登记证》。
以证明其具有合法的纳税人资格，保证公司间费用往来在法律允许的范围内进行。
5.1.1.4供应商必须拥有有效的《组织机构代码证》。
以确保其所有的经营活动在全国范围内的合法有效。
5.1.2采购合格供应商在条件允许的情况下还需具备的条件如下：
5.1.2.1根据企业生产产品的不同还需要根据国家相关管理规定，拥有相应有效的《生产许可证》，《印刷许可证》，《卫生许可证》。
5.1.2.2对于特殊要求的产品，需要提供相关的产品检验证明资料。
5.1.2.3相关的管理体系证明。
公司的介绍（公司的成立情况，发展情况，分支机构状况）
如特殊需要，需要要求供应商无偿提供成品样本供公司相关部门检验。
合格供方的确定
5.3.1 合格供应商的审核
经由采购管理专员初审确认具有积极合作意向，并拥有有效的三证（ 《营业执照》，《税 务登记证》，《组织机构代码证》）的合法企业；
并整理填写《供方调查与评审表》 ，经采购业务主管审批合格后将其编号，备案，记录 在《供应商记录明细表》里。
5.3.2 合格供应商资格免审
5.3.2.1 对于采购产品特殊的需求，必须在大型超市，大型综合卖场采购的， （如大商，国 美，苏宁，大菜市等）可以免予提交三证和相关资料，但必须填写《合格供应商资格免审 表》，经采购业务主管和采购总监审批。
5.3.2.2 对于免审的供应商，其合格供应商资格等同经过填写《供方调查与评审表》的合 格供应商资格。
5.3.3.3 对于审批的《合格供应商资格免审表》资料一样需要统一管理，备案。
将其编号， 备案，记录在《供应商记录明细表》里。
5.3.3 对于取缔的供应商，由于业务需要重新取得合格资格的，必须按照条例，对其按新 进供应商审核办法重新审核，并取得采购总监的书面审批。
5.1.2.4 5.1.2.5 公司相关产品的规格，性能介绍。
5.1.2.6 5．2 供应商的来源
5.2.1 各种采购指南；
5.2.2 新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等；
5.2.3 各种产品发表会；
5.2.4 各类产品展示（销）会；
5.2.5 行业协会；
5.2.6 行业或政府之统计调查报告或刊物；
5.2.7 同行或供应商介绍；
5.2.8 公开征询；
5.2.9 供应商主动联络；
5.2.10 其他途径。
供应商的管理
5.4.1 供应商的日常管理
5.4.1.1 相关的采购业务人员应及时提供供应商的相关变更信息，确保备案资料的完整， 准确。
5.4.1.2 采购管理员应及时审核供应商相关证件的有效期， 如有到期或过期的， 及时追要、 更新。
合格供应商资格的取缔
对于违反以下公司规定的供应商，由采购管理专员填写《合格供应商资格取缔表》 ，经 由业务主管审批，取消其合格供应商的资格。
对于取缔合格供应商资格的供应商，应当在 《供应商记录明细表》内作取缔资格记录，但对于供应商的编号及相关资料都要保留，不
得删除或替换。
对于取消合格供应商资格的，自发生之日起，不得再与其发生任何业务往 来，除 5.3.3 条例规定，重新审核启用的可以再次采购。
5.5.1 供货出现规格不符、品质不良、破损短少、使用不良等情况，未及时解决并给公司 带来严重损失的；
由于未按订单要求，延迟供货，并不积极处理，造成严重影响的；
为采购人员报销应由其个人支付的费用；
宴请或邀请采购人员参加各种娱乐活动的；
供应商在其经营活动中有其他违法行为，与其继续商贸合作会直接或间接影响我司
声誉的；
5.5.8 由于采购需要，只有一次采购意向，今后不再发生业务往来的，为了精简供应商
名
录的；
5.5.9 由于供应商联络信息变更，没有及时通知，造成长期无法联络的； 合格供应商定期审核
5.6.1 合格供应商的定期审核。
每年 6月和 12月份，由采购管理专员统一审核所有
《供应
商记录明细表》内录入的合格供应商的证件的有效性。
对于过期和失效的证件及时追要
替
换，并将合格的供应商全部填写入《供应商名录表》 ，提供给采购业务主管审批。
5.5.2 5.4.3 5.5.4 满足采购人员与工作无关的其他要求的；
5.5.5 向采购人员提供礼品或回扣的；
5.5.6 5.5.7
5.6.2合格供应商的不定期抽检。
由采购总监和其他部门相关领导根据需要不定期抽检
部
分合格供应商，对于符合供应商资格的，通过填写《供方调查与评审表》取代原留底《供
方调查与评审表》文件，对于不符合的根据合格供应商资格取缔规定对其合格资格进行取消。
5.6.3每年6月和12月份，将评审结果为合格的供应商的，将其录入《供应商名
录表》
并公布在公司内网，并为了确保相关资料的保密性，发布对象为公司内部中层以上领导。
资料保密。
不得将公司内部发布的《供应商名录表》内的相关信息，提供给外部人员。
如业务需要必须经得业务主管以上级别的同意，才能在许可范围内发布信息。
6相关文件
采购管理办法》DZF-WZB-TR-001
7记录
DZF-WZB-TR-004-01
供方调查与评审
表》
DZF-WZB-TR-001-14
DZF-WZB-TR-004-03
供应商记录明细
表》
合格供应商资格取缔
表》
DZF-WZB-TR-004-04
供应商名录表》
合格供应商资格免审表》DZF-WZB-TR-004-05。