外协件及外购件采购管理制度

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原材料外购外协件进厂管理制度

原材料外购外协件进厂管理制度

原材料外购外协件进厂管理制度一、目的与范围本制度旨在规范和管理公司原材料外购和外协件进厂的流程和要求,确保采购和进厂过程的合法合规性、安全性和质量可控性。

适用范围:适用于公司所有原材料的外购和外协件进厂。

二、流程与要求1.采购部门采购流程:(1)采购部门接收相关部门或员工的采购需求,制定采购计划,并获取相关部门的审批;(2)采购部门依据采购计划编制采购订单,并与供应商进行谈判和签订正式合同;(3)采购部门确认合同约定的交货时间,并将合同复印件交予质量部备案。

2.供应商选择与评估:(1)采购部门依据公司采购委员会制定的供应商评估体系,对潜在供应商进行评估和筛选;(2)评估内容包括供应商的信誉度、质量管理体系、交货能力和售后服务等;(3)评估结果由采购委员会审核和决策,并将供应商名单发布给相关部门。

3.原材料进厂流程:(1)仓库部门接收供应商的到货通知,安排人员进行验收;(2)验收人员按照采购订单的要求进行抽样和检验,确保原材料质量符合要求;(3)检验合格的原材料由仓库部门进行入库,并进行合理的分类标识和储存。

4.外协件进厂流程:(1)外协件供应商按照合同约定的交货时间将产品送至指定地点;(2)供应商在送货前需将产品的包装、标识等信息告知公司相关部门;(3)公司相关部门接收外协件,并进行外观和数量的核对;(4)对于质量问题的外协件,相关部门应立即将问题反馈给供应商,并按照合同约定的方式解决。

5.质量控制与管理:(1)质量部门对原材料和外协件进行质量把控,制定相关的检验标准和抽样方案;(2)质量部门与采购部门及供应商保持紧密合作,解决质量问题和提升供应商质量水平;(3)质量部门对进厂原材料和外协件进行定期抽检和质量评估。

三、责任与监督1.采购部门负责制定和执行采购计划,选择合格的供应商,并与供应商进行合同谈判和签订;2.质量部门负责原材料和外协件的质量把控和检验,及时处理质量问题并与供应商进行合作;3.仓库部门负责接收和储存原材料和外协件,并做好分类和标识;4.相关部门负责及时反馈和处理原材料和外协件的问题,并与供应商进行沟通和解决;5.公司领导层负责监督和审批相关流程和决策,确保采购和进厂过程的合法合规。

外购外协件管理制度

外购外协件管理制度

外购外协件管理制度第一章总则第一条为加强对外购外协件管理的规范和制度化建设,规范外购外协件采购流程,提高外购外协件采购管理水平,制定本制度。

第二条本制度适用于公司外购外协件采购管理工作,包括外购和外协件的采购、管理、验收、入库及质量管理等工作。

第三条公司外购外协件管理应遵循合法合规,公开、公平、公正,严格按照国家和公司的相关规定执行。

第四条公司外购外协件管理应注重保证采购品质、控制采购成本、提高采购效率并不断改进供应链管理。

第五条公司外购外协件管理应建立健全相应工作流程、制定严格规范的操作流程,做好外购外协件的质量控制和安全管理工作。

第二章采购管理第六条公司外购外协件采购应根据实际生产和业务发展需求,编制采购计划,验收采购申请,明确采购需求。

第七条公司外购外协件采购需公开、公平、公正,应在合法合规的前提下,优选供应商,签订合同并制定实施进度计划。

第八条公司外购外协件采购应明确质量标准,保证采购品质,促进提高产品质量和外购外协件供应商质量水平。

第九条公司外购外协件采购需时及时的对产品进行质量检测、验收并评价供应商的供货能力,并根据实际情况调整供应商名录。

第十条公司外购外协件采购需根据实际情况及时调整供货合同或终止合同,并建立和维护与供应商的友好长久合作关系。

第三章管理流程第十一条公司外购外协件采购管理应建立健全的流程,包括采购计划、采购申请、招标采购、合同签订、质量检验、以及供应商评价和合同管理等。

第十二条公司外购外协件采购管理流程需广泛听取相关部门的意见,形成广泛的决策共识,建立健全的协同合作机制。

第十三条公司外购外协件采购管理需根据实际情况建立健全的监督管理制度,严格按照制度和流程要求执行采购活动。

第十四条公司外购外协件采购管理需建立完善的风险预警机制,及时发现并处理采购活动中的各种风险,确保公司的正常生产和经营活动。

第四章质量管理第十五条公司外购外协件采购质量管理应制定质管体系,明确质量控制要求,并加强对供应商的质量管理和监管。

外协件及外购件采购管理制度

外协件及外购件采购管理制度

外协件及外购件采购管理制度外购件,外协件是公司生产制造过程中的重要一环。

按照时间要求,质量要求采购产品,保证生产环节顺利进行,是采购部门的重要工作之一。

一、外协件指需要外协加工的设备零件,如大齿轮,磨头,衬板等。

以铸件为主。

外购件是指直接采购产品作为机器配套件的设备,如电机,皮带,减速机等设备。

二、外协件及外购件采购均需签订采购合同(单次采购金额1000元以下可以不签),经董事长签字同意后执行采购。

三、对于铸件,轴承等定点常年合作的供应商,定点商由董事长审定后,可签订年度供货协议,协议中须包含质量保证条款及保证金条款。

四、对于外协件,入厂前需由质检员进行检验,合格后方可签字入库,对于外购件,需将保修卡,合格证等证明资料提交技术部保管,由质检员验收签字入库。

五、办理外购件及外协件入库的程序:1、符合下列条件者仓库保管员可直接办理入库手续,质检员,仓库保管员在入库单上签字(1)已签订供货合同,合同中已明确货物价格。

(2)定点供应商货物价格已经董事长审批,如铸铁件,铸钢件,轴承,螺栓。

2、董事长未审批价格的货物到厂后,质检员验收合格,仓库保管员先开收货凭证,价格报董事长审批后再办理入库单。

质检员,仓库保管员在入库单上签字。

入库单必须经董事长审批后方可转财务结算。

六、对于大额采购,又需付款提货的外购件,外协件,如有必要可采取对方工厂检验方式进行验收。

七、除图纸外,技术质检部门还应对易出现图纸以外质量问题的外协件和外购件制定检验标准,依照标准和图纸进行检验。

以上制度自2011年2月10日起正式实施。

巩义兴农机械制造有限公司2011年2月10日。

外协外购管理办法1

外协外购管理办法1

版本号/修改码一、目的为确保采购的产品符合规定要求,评价和选择供方。

为确保选择合格供方,本标准规定了海信(北京)电器有限公司外协、外购件认定管理程序,内容及要求。

二、职责分工2.1开发部门负责提供新产品外协、外购件的图纸、技术要求及元器件的技术标准与认定要求和试流。

2.2采购部负责供方供货能力考察及外协外购件的采购。

2.3生产厂物资管理部门负责外协外购件的送检、入库、保管、发放。

2.4 生产厂技术室负责元器件使用情况的信息反馈。

2.5 开发分部门负责提供元器件的技术标准与认定要求和试流。

2.6 家电事业部负责对海信北京电器有限公司的认定工作监督管理。

工艺部负责外协外购件及供方的认定工作。

1.管理内容与要求3.1供方的选点与认定3.1.1外协件供方的选点与认定3.1.1.1 定点供方的选择原则是:“择优、择廉、择近”,应选择技术力量强、人员素质高、工艺技术管理先进、产品性能和质量确有保证、物美价廉、交通运输方便、原材料供应有保障、有一定生产能力、经营作风正派、信誉良好、在行业内处于领先地位的供方。

3.1.1.2 认定人员会同采购人员本着以上原则对供方进行考察,填写《供方现场评审表》。

3.1.1.3在考察合格后,根据产品计划,填写《外协件加工通知单》,一式两份,和盖公章的设计图纸交供方加工样件,作好登记工作。

3.1.1.4样件加工完成后认定人员向设计人员提供不少于四模的样件和《外协件试用情况反馈表》,设计人员应在考虑更改和采购周期的基础上及时试装,并在试装后三天内将试用情况填写《外协件试用情况反馈表》向认定人员反馈。

3.1.1.5当确认试用中样件不能满足要求时,认定人员应重新填写发放《外协件加工通知单》,通知供方进行改进或重新设计制作。

如需更换设计图纸,必须将旧图收回,交部门资料管理员作废。

3.1.1.6 设计人员经试装样机,样机达到设计要求,设计人员应在三日内向认定人员出具试装合格报告。

3.1.2外购件供方的选点与认定3.1.2.1 定点供方的选择原则是:“择优、择廉、择近”,应选择技术力量强、人员素质高、工艺技术管理先进、产品性能和质量确有保证、物美价廉、交通运输方便、原材料供应有保障、有一定生产能力、经营作风正派、信誉良好、在行业内处于领先地位的供方。

原材料、外协外购件管理制度

原材料、外协外购件管理制度

原材料、外协件、外购件进厂验收和管理制度一、目的制定本管理制度的目的是为了使供方提供的产品能够满足我厂产品质量的要求,并在原材料外购、外协件采购过程中,对其质量加以有效的控制。

二、适用范围(一)产品生产所需各种原辅材料。

(二)本公司人员、设备不足,生产能力负荷已达饱和时。

(三)特殊零件无法购得现货,也无法自制时。

(四)协作厂商有专门性的技术,利用外协质量较佳且价格较廉。

三、检验准则和方式方法企业根据产品对原材料外购、外协件划分为关键零部件和非关键零部件,其中关键零部件执行100%检验,非关键零部件采用抽样方法,依据国标GB/T2828.1——2003/ISO2895-1:1999计数抽样检验程序执行。

原材料外购件、外协件具体检验内容依据《物资分类检验方式及标准》执行。

四、职责(一)合格供方提供的产品,按其质量特性的重要性及可能发生缺陷的严重性分为三类:A类(关键产品)、B类(主要产品)、C类(一般产品)。

原材料外购、外协件采购文件由采购部人员制订,三类零部件的供方均由采购部门确定。

(二)原材料外购、外协件由技术质量部负责检验,合格供方的控制评价及更新由制造部协助负责。

五、工作流程(一)原材料外购件、外协件等物资进厂,必须在公司《合格供应商名录》中的定点单位采购并签订供货合同,确保原材料、外购件、外协件符合国家标准和公司的技术要求;如非合格供应商需采购部填写《非定点合格供方购物申请单》其中A类物资需上级主管审批,B、C类由部门主管批准,以上完成后由采购人员开具一式三份的《原材料、外协外购件交验单》,送交技术质量部。

(二)技术质量部专职检验员依据《原材料、外协件外购件交验单》上的产品型号规格、数量以及产品图纸、国家和企业标准及技术文件中规定的技术要求或检验规程和供方提供的材质单对送检的物资零部件进行检验。

(三)对原材料外购、外协件将开具《外协、外购件检验记录》,确认合格后在《原材料、外协外购件交验单》上签字,由送检人员办理入库手续。

外购外协件管理规定

外购外协件管理规定

外购外协件管理规定1、目的:为保证采购的产品符合规定要求,为保证选择合格供方,为保证物料管理责任明确,制定本规定。

2、职责分工技术部负责提供外购外协件图纸、技术要求及质量认定质量部负责外购外协件及供方的质量认定和检验采购部负责外购件的采购与供应商开发生产部负责外协件的采购与供应商开发、工装托管仓管负责外购外协件的入库、保管、发放财务部负责外协件(委外加工)物料收、发稽核3、内容供方认定供方的选择原则是:“择优、择廉、择近”。

应选择技术力量强,人员素质高,工艺技术管理规范,产品性能和质量确有保证,物美价廉,交通方便,原材料供应有保障,有一定生产能力的供方认定人员会同采购人员,编制《供方现场评审表》,上报公司领导批准,实施外购外协件的采购。

外购外协人员不得擅自增加和取消外购外协定点厂和单位现有供方,采购部门申请,牵头组织质量、技术等相关进行评审确认外购外协件采购供方样品件满足工艺技术质量要求,由采购部门组织签订采购合同,技术、质量部门分别签订技术和质量保证协议采购部门根据材料消耗定额、工艺流程、生产计划及库存情况,及时编制采购计划,报主管领导批准后,实施采购质量控制质量部负责制定外购外协件质量控制标准,并组织实施来料检验,填写《检验报告单》质量人员对供方来料不合格的信息,及时反馈供方和采购部门,要求供方整改,并对效果进行确认供方来料不合格,让步接收需报质量部门主管及公司领导批准报销结算外购外协件接收单位,依据《检验报告单》和来料批次信息,清点数量,填写《入库单》采购部门持同批次的《检验报告单》、《入库单》、发票上报审批,交财务审查入账工装托管生产部负责外协加工件工装的转移交接,负责签订工装托管合同生产部牵头,组织技术部、质量部对托管工装定期检查,编写检查报告委外加工生产部组织签订委外加工合同生产部根据计划要求,发送委外加工材料,填写《领料单》,收料回单交生产部建账、建档,按月清算财务部负责委外加工业务收、发稽核设计更改设计人员对原设计进行更改时,或客户要求更改时,必须注明库存料的处理意见,并书面通知采购、质量、生产及供方。

外协外购管理办法

外协外购管理办法

1目的为严格控制外购产品、物资的质量,确保外协产品、物资符合公司质量标准和要求,杜绝不合格产品、物资入库,结合公司实际情况,制定本管理办法。

2范围本办法适用本公司所有的产品外协加工(包括成品外协和工序外协)、模具检具外协维修及其他外协业务的管理和控制。

3定义3.1产品外协:指根据公司需要,将某产品全部工序或某工序临时或长期包工包料由外协供应商交工完成后交付到公司,公司再交付给客户。

3.2外协维护维修:因公司能力、时间等原因,将设施设备、模具检具等维护、维修工作由外部供应商来完成。

4职责4.1 采购部是本办法的归口管理部门,主导外协工作的开展,负责产品外协、外协维护维修的供应商开发和管理,负责完成外协商务工作。

4.2生产部负责量产产品外协需求的提出。

4.3技术部负责新项目阶段产品外协需求的提出,负责产品外协的技术标准技术要求的制定,负责参与外协能力的评价。

4.4质量部负责产品外协的质量标准的制定,负责参与外协能力的评价,负责外协供应商的管理。

4.5相关部门负责提出外协维护维修的需求,与供应商对接配合完成厂内维护维修工作。

5管理要求5.1产品外协5.1.1根据实际需求,新项目产品由技术部、量产产品由生产部填写《产品外协申请单》提出产品外协需求,经总经理批准后提交到采购部。

5.1.2采购接到外协申请后,应优先考虑邀请现有《合格供应商清单》中的合格供应商清单进行报价、比价。

结合供应商报价情况,采购部组织技术部、质量部、SQE对备选供应商的设备能力、质量保证能力进行评审,填写《外协供应商评审表》,初步选定外协供应商。

必要时,在评审前由采购部组织技术部、质量部、SQE进行供应商现场审核。

5.1.3若现有《合格供应商清单》中无合适供应商,需要由新供应商承接外协工作时,必须按《供应商管理程序》的要求完成新供应商的开发,再按5.1.2执行。

必要时,可由技术部推荐备选供应商。

5.1.4采购部跟进初步选定供应商,按流程进行价格审批,完成《价格审批表》。

外购件、外协件、原材料采购制度

外购件、外协件、原材料采购制度

外购件、外协件、原材料采购制度1.目的:为保证外购件、外协件、原材料质量,降低采购成本,根据公司《物资管理办法》的有关规定,特制订本制度。

2.采购前期准备2.1采购外购件、外协件、原材料前,必须由技术员预先编制《材料需用计划》并报主管领导审批,计划员接受《材料需用计划》后要仔细复核。

2.2计划员复核发现问题或疑问时,应及时与编制人沟通澄清,防止因计划不准,造成外购件、外协件、原材料积压或延误备料时间。

2.3计划员应根据《材料需用计划》编制《汇总计划》,并根据合同规定,在《汇总计划》中明确甲、乙方外购件、外协件、原材料供应范围。

2.4计划员根据生产进度计划或分阶段主要材料到货计划,编制《采购计划》和《业主提供物资计划》。

计划应标明:材料名称、规格、型号、数量、质量要求和进场时间、使用部位等。

2.5《采购计划》经主管领导批准后,计划员应先平衡库存,再分期分批下达《采购计划通知单》。

采购员按批准后的《采购计划通知单》采购外购件、外协件、原材料。

3.采购3.1采购物资前,计划员或采购员应根据公司《物资管理办法》的规定,对拟选用的供方进行实地考察、评价。

3.2供方评价、复审必须严格按公司《物资管理办法》的有关规定执行,采购员只能到批准后的合格供方处采购外购件、外协件、原材料。

3.3采购大型、重要及一次性批量采购,万元以上外购件、外协件、原材料时,需按公司《物资管理办法》规定,举行招标后,方可与选定的供方签订供货合同。

3.4采购前,采购员除应摸清供货的渠道、价格外,还应掌握所采购的外购件、外协件、原材料的技术要求和质量标准。

凡涉及特种设备、新材料,应会同工程技术部门对其技术性能、参数的满足程度进行确认,必要时请业主参加。

3.5采购员必须依据《采购计划通知单》,在合格供方中采购相应的外购件、外协件、原材料。

严格禁止无计划采购。

3.6所有订货(含委托加工)都需正式签订合同。

签订合同前应按规定履行会签手续。

经办人员应熟悉合同法的相关条款,明确所签合同的基本要求,保证合同的合法性和有效性。

外购外协件管理制度

外购外协件管理制度

外购、外协件管理制度一、外购件1、订货(1)计划员以技术工艺部下发的材料汇总为依据,制定采购计划。

经领导审核后交采购员进行运货。

(2)采购员负责订货或采购,锅炉安全附件必须符合《蒸规》、《水规》等的规定,制造单位应取得国家锅炉安全监察机构统一发给的制造许可证;供货单位必须提供质量合格证书。

一般零件也要有合格证书。

2、提货采购员按合同提货,同时索取质量合格证书。

3、验收、入库按照锅炉材料管理制度第2、3、4条的规定执行。

4、保管外购件入库后,库管员必须分类规范性码放,并按要求进行保养、维护等。

5、发放(1)工艺员编制产品零件清单,经签批后转发供应部和生产车间。

(2)库管员按图纸及产品零件清单的定额进行发料,材料的发放应经材料检验员的核实确认。

(3)安全附件发放后,材料检验员把质量合格证书送交检验部归档。

6、复验按《蒸规》、《热规》的有关规定进行复验,复验证书由材料检验员送交检验部归档。

二、外协件1、采购部根据工艺部提供的外协件明细表编制外协件加工计划。

工艺部门提供外协件图纸和技术要求及复验要求。

2、验收(1)现场验收:外协人员和检验人员参加现场验收,合格后签字。

质量有问题与协作单位商议作出返修或报废决定。

验收合格的受压元件标记移植必须清楚。

现场验收合格件到厂后,交使用单位。

合格证等文件由检验员送交检验部归档。

(2)未经现场验收a.外协件到厂入待验区。

b.外协人员送全部外协件资料给检验责任工程师,并在质量合格证上签字。

c.外协人员送全部外协资料给检验员,检验员进行验收。

d.验收合格后外协人员向使用单位办理移交手续,将质量合格证等文件送交检验部归档。

3、验收不合格的外协件,检验员要及时把信息反馈给外协人员,等待处理。

企业外协外购管理制度

企业外协外购管理制度

****有限公司外协外购管理制度V 0。

92016年5月目录一、范围 (3)二、目的作用 (3)三、管理职责 (3)3.1、采购部职责 (3)3.2、质检部职责 (3)3.3、技术部职责 (3)3.4、制造部职责 (3)3.5、仓库职责 (3)3.6、财务部职责 (3)3.7、总经理职责 (3)四、外协的申报批准 (3)五、合格供应商的选择与认定 (4)六、原材料、外购外协件的采购 (5)七、供应商所供产品的质量管理 (6)八、供应商的考核 (6)8.1、考核原则 (6)8.2、考核对象 (6)8.3、考核方法 (7)8.4、计分项目和评分标准 (7)8.6、考核结果的处理 (7)九、采购合同的管理 (8)9.1、采购合同运转程序 (8)9.2、合同评审 (8)9.3、合同专用章的管理 (9)9.4、合同文本、合同履行及合同归档管理 (9)9.5、签订合同的相关注意事项 (9)9.6、诉讼管辖 (10)9.7、约定事项 (10)9.8、索赔 (10)十、外协外购管理程序制度规定指定使用表单 (11)一、范围本制度制定了公司外协外购管理制度.本制度适用于所有为公司提供原辅料、外协、外购生产设备等的采购、检验、确认流程,采购合同的管理,以及相应供应商的选择、评定和管理工作。

本制度从总经理签署批准同意实施之日起即为实施.二、目的作用为了配合好销售计划、生产计划任务的完成,保证外协加工的配件供应工作在时间、数量、质量上、设备加工能力互补和外协加工性价比均能满足生产的要求,规范管理相关流程和合同,维护公司的合法权益,特制定本外协外购管理制度.三、管理职责供应商评审委员会是公司需外协外购的归口管理部门,应加强对该项工作的计划管理,负责对外加工有关协作厂家的选择以及对外各项业务的处理、把关、指导和督查。

3。

1、采购部职责采购部负责外协外购件的采购、采购合同的管理、供应商开发及供方供货能力考察。

3.2、质检部职责质检部负责外协外购件的质量检验.3。

外协外购件管理制度

外协外购件管理制度

外协外购件管理制度一、背景和目的外协、外购件是指企业在生产经营过程中,为满足自身生产能力或技术条件的限制,采用外部合作方式获得的零部件、原材料、设备等物品。

外协、外购件管理制度的目的是确保外协、外购件的采购、管理、使用、结算过程规范有序,并提高企业的生产效率和降低成本。

二、采购流程1.需求申请:生产部门根据生产计划和实际需求,向采购部门提出外协、外购件的需求申请,并明确具体需求信息(如名称、规格、数量、质量要求等)。

2.供应商评估和选择:采购部门根据需求申请,对现有供应商进行评估和选择,或通过招投标方式确定供应商,确保供应商具备合理的价格、可靠的品质和及时的交货能力。

3.询价和比较:采购部门向供应商发送询价函,包括需求物品的详细信息,并要求供应商提供报价和交货期限。

采购部门对不同供应商的报价进行比较和评估,选择最适合的供应商。

4.合同签订:采购部门与供应商商定合同内容,包括供货期限、价格、质量要求、支付方式等,并签订正式合同。

5.送货验收:采购部门在货物送达时进行验收,确认其数量和质量是否符合合同要求,若发现问题,及时与供应商协商解决。

6.入库和管理:通过仓库对外协、外购件进行入库操作,并建立相应管理信息系统,确保物料信息的准确记录和追踪,防止物料损失和过期等情况的发生。

7.结算和支付:采购部门按照合同约定和验收结果,与财务部门进行结算,并支付供应商相应金额。

三、采购规范1.采购依据:采购部门在进行外协、外购件采购时,必须遵循国家相关法律法规、企业内部采购制度及合同约定等规范,确保采购行为合法合规。

2.采购合同:采购部门与供应商签订采购合同时,要明确双方的权利和义务,包括质量、数量、价格、运输方式、付款方式、违约责任等内容,并注明合同的履行期限。

3.供应商评估:采购部门应定期对供应商进行评估和监控,评估指标包括供货能力、质量稳定性、价格竞争力、配合度等,及时发现问题并采取相应措施。

4.采购审批:采购部门在进行外协、外购件采购前,必须经过相应部门的审批,并确保符合采购预算、采购计划和管理规定等要求。

外协及外购供应商管理办法

外协及外购供应商管理办法
1、目的:
规定加工外协供应商过程的基本控制程序,以确保外协供应商在产品质量、交付和服务等方面符合规定的要求。
2、适用范围:
适用于公司所有外协供应商、外购供应商加工活动。本公司涉及的外协供应商加工、外购项目:
2.1因生产能力不足而产生的外协供应商加工、外购项目。
2.2因不具备生产能力或技术能力不足而产生的外协供应商加工、外购项目;
货或厂内安排车辆送出;
4.2.2对临时性外协需求,制造部责任人员知会采购部,明确外协项目的质量要求、所需技术图纸和
加工工艺规范、交付日期、加工费用、验收方式等,由采购部主管审核,经总经理批准后选择
合格供方执行外协作业。需要时与外协方签订相应的外协供应商加工合同;
4.3外协作业的跟踪落实:
由采购部部相关人员对各外协项目的执行情况进行跟踪,发现可能发生供货延迟现象时,应及时与
5.2《不合格品控制程序》
协项目的质量要求、加工费用、验收方式、违约责任
等,经总经理审核批准后与外协方签订相关合同。
4.2.1.2制造部责任人员负责依据订单评审中确认的外协需求,由采购部传达给外协厂商执行外协
作业。
4.2.1.3需要从厂内仓库领用零配件发外协的由制造部负责从仓库领出,由采购联系外协厂商来厂取
外协厂家联络并采取相应的预防措施,确保所外协的物资能够及时到厂,以保证满足生产的需要;
4.4外协产品的验收:
4.4.1品质部检验人员负责按《进料检验管理办法》及相关《进料检验标准》规定的要求对所外协产
品予以验收。
4.4.2验收时发现的不合格品,按《不合格品控制程序》规定的要求执行。
5、相关文件:
5.1《进料检验管理办法》
3、职责:
3.1采购部:负责外协供应商加工厂家的选择和考评、外协供应商加工计划的制定和实施;

外协、外购件管理办法

外协、外购件管理办法

1 主题内容与适用范围1.1 主题内容为确保供应商提供的产品满足质量要求,特制定本管理办法。

1.2 适用范围本管理办法适用于公司的原材料、外协、外购产品的进货检验及处理管理工作。

2.职责2.1 技术开发部提供原材料、外协、外购件产品清单和检验标准。

2.2 采购供应部选择合格供方,下达采购计划,实施采购。

2.3计划财务部负责仓库的原材料、外协、外购件的保管和发放管理。

2.4 质量管理部负责原材料、外协、外购产品的进货检验。

3.原材料、外购产品检验的一般程序:3.1.进厂后的原材料、外协、外购产品,由质量管理部检查员依据技术标准进行检验。

3.2 按各检验标准检验并记录。

3.2.1 检查员应保留原材料、外购产品的检测检验资料(如:材质报告、、出厂合格试验报告报等)。

3.2.2 检查员应核对外购产品的产品合格证、永久标识、经过认证的零部件,产品表面要有明显的“CCC”标识。

3.3 经检验合格的外购产品,由库房办理入库手续。

3.4 经检验为不合格品,填写“外购件不合格品退货证明”,由计划财务部开出出门证实施退货。

4.关键零部件的检验和确认检验程序4.1关键零部件:具体见技术开发部提供的“关键零部件清单”4.2检验方法:4.2.1 关键零部件供货企业应基本符合下列条件:a)为本公司合格供方名单内的企业。

b)同本公司签定有产品质量保证协议的企业。

c)同本公司签订了供货合同。

d)通过国家认证单位的认证企业。

e) 产品质量合格证明材料(合格证、检验试验报告)4.2.2本公司有能力检验的按照各类车型系列《主要件检验作业指导书》执行。

4.2.3本公司不具备检验能力的,要求供方提供检验报告。

4.3 确认检验方法4.3.1对关键零部件本公司有能力确认检验的,每年确认检验一次。

4.3.2本公司不具备能力确认检验的,要求供方每年提供一份具有国家资质能力的检验机构出具的确认检验报(每年一份)。

产品的检验项目、检验方法参照国家或行业有关标准执行。

原材料、外协件、外购件

原材料、外协件、外购件

原材料、外协件、外购件
进厂验收和管理制度
1.原材料、外协件、外购件进厂由质检部门检验员按运单或送货单核对物质名称、品种、规格,对产品质量进行质量验收。

2.经验收合格的物质由检验员开具入库通知单,仓库保管员按入库通知单办理入库手续。

3.仓库保管员按运单或送货单对照实物点验数量。

如发现物质盈亏时,应按实际点验数量入库,并会同采购员或送货员查明原因,搞清责任,认真处理,做好补偿、索赔工作。

4.经检验不合格的物件不得入库,应办理退货或调换手续。

5.凡用生产急需直接运往车间的外购物资,应开具由使用部门主管人员领料人签字的领料单,及时到仓库办理入库和领用手续,未经检验的物件不得直接投产。

外购外协管理制度

外购外协管理制度

外购外协管理制度1. 引言外购和外协是现代企业经营中常见的一种方式。

外购指企业通过购买外部供应商的产品或服务来满足自身需求,而外协则是指企业将部分工作或业务外包给外部合作伙伴进行处理。

外购外协可以帮助企业降低成本、提高效率、扩大市场等。

然而,外购外协也存在一些风险和挑战,需要企业建立相应的管理制度来规范和控制。

本文将介绍外购外协管理制度的目的、适用范围、主要内容和执行程序等方面的内容,帮助企业建立健全的外购外协管理制度,提高管理水平和风险控制能力。

2. 目的外购外协管理制度的目的是规范和控制企业的外购外协行为,确保外购外协活动的合规性、高效性和风险可控性。

通过建立管理制度,可以帮助企业:•提高供应链管理水平,确保物资和服务的质量和供应稳定性;•降低采购成本,寻找更合理的供应商和外包合作伙伴;•加强合同管理,规范合作关系,减少纠纷发生的可能性;•强化风险控制意识,防范外购外协过程中的各类风险。

3. 适用范围本管理制度适用于企业内部所有涉及外购外协活动的部门和人员。

外购外协活动包括但不限于以下方面:•原材料和零部件的外购;•产品的外包加工和生产;•服务的外包;•技术和专业能力的外购外协。

4. 主要内容4.1 外购外协流程管理为了确保外购外协活动的顺利进行,需要建立相应的流程管理。

在外购外协流程中,涉及到的主要步骤包括需求审批、供应商/合作伙伴选择、合同签订、交付验收等。

本部分将详细介绍每个步骤的具体要求和流程。

4.2 供应商/合作伙伴评估与选择选择合适的供应商/合作伙伴对于外购外协活动的成功至关重要。

本部分将介绍评估供应商/合作伙伴的关键指标和方法,帮助企业做出明智的选择。

4.3 合同管理合同是外购外协活动的重要依据和保障,需要进行严格的合同管理。

本部分将介绍合同的主要内容、签订流程、履约监督等方面的要求。

4.4 质量管理外购外协活动中的产品和服务质量直接关系到企业的形象和客户满意度。

本部分将介绍质量管理的基本原则和方法,帮助企业保证外购外协产品和服务的质量。

外购外协件管理规定(3篇)

外购外协件管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司对外购外协件的管理,确保产品质量和供应稳定性,降低采购成本,提高生产效率,特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有外购外协件的管理,包括原材料、零部件、工具、设备等。

第三条外购外协件的管理应遵循以下原则:1. 质量优先原则:确保外购外协件的质量符合国家标准和公司要求。

2. 供应稳定原则:确保外购外协件的供应及时、稳定。

3. 成本效益原则:在保证质量和供应的前提下,降低采购成本。

4. 合规合法原则:遵守国家法律法规,确保采购活动的合法性。

第二章采购管理第四条外购外协件的采购应按照公司采购流程进行,包括需求提出、供应商选择、合同签订、质量检验、验收付款等环节。

第五条需求提出:1. 各部门应根据生产计划和库存情况,提出外购外协件的需求计划。

2. 需求计划应详细说明所需外购外协件的规格、型号、数量、质量要求等。

第六条供应商选择:1. 公司应建立供应商名录,包括供应商的基本信息、产品质量、价格、服务等方面的评价。

2. 采购部门应根据需求计划,从供应商名录中选择合适的供应商进行询价。

3. 询价应包括价格、交货期、质量保证、售后服务等内容。

第七条合同签订:1. 采购部门应与选定的供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务。

2. 合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、验收标准、付款方式、违约责任等。

第八条质量检验:1. 供应商应按照合同要求,提供符合质量标准的外购外协件。

2. 公司应设立质量检验部门,对到货的外购外协件进行检验。

3. 检验不合格的外购外协件,应退回供应商并要求重新提供。

第九条验收付款:1. 外购外协件验收合格后,采购部门应办理入库手续。

2. 采购部门应根据合同约定,按时支付货款。

第三章质量管理第十条外购外协件的质量管理应遵循以下要求:1. 供应商应具备相应的质量管理体系,并通过相关认证。

2. 外购外协件应符合国家标准、行业标准或公司内部标准。

3. 公司应定期对供应商进行质量评估,确保其产品质量稳定。

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外协件及外购件采购管理制度外购件,外协件是公司生产制造过程中的重要一环。

按照时间要求,质量要求采购产品,保证生产环节顺利进行,是采购部门的重要工作之一。

一、外协件指需要外协加工的设备零件,如大齿轮,磨头,衬板等。

以铸件为主。

外购件是指直接采购产品作为机器配套件的设备,如电机,皮带,减速机等设备。

二、外协件及外购件采购均需签订采购合同(单次采购金额1000元以下可以不签),经董事长签字同意后执行采购。

三、对于铸件,轴承等定点常年合作的供应商,定点商由董事长审定后,可签订年度供货协议,协议中须包含质量保证条款及保证金条款。

四、对于外协件,入厂前需由质检员进行检验,合格后方可签字入库,对于外购件,需将保修卡,合格证等证明资料提交技术部保管,由质检员验收签字入库。

五、办理外购件及外协件入库的程序:
1、符合下列条件者仓库保管员可直接办理入库手续,质检员,仓库保管员在入库单上签字
(1)已签订供货合同,合同中已明确货物价格。

(2)定点供应商货物价格已经董事长审批,如铸铁件,铸钢件,轴承,螺栓。

2、董事长未审批价格的货物到厂后,质检员验收合格,仓库保管员先开收货凭证,价格报董事长审批后再办理入库单。

质检员,仓库保管员在入库单上签字。

入库单必须经董事长审批后方可转财务结算。

六、对于大额采购,又需付款提货的外购件,外协件,如有必要可采取对方工厂检验方式进行验收。

七、除图纸外,技术质检部门还应对易出现图纸以外质量问题的外协件和外购件制定检验标准,依照标准和图纸进行检验。

以上制度自2011年2月10日起正式实施。

巩义兴农机械制造有限公司
2011年2月10日。

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