市场部人员架构与管理规定
市场部人员、架构组成与管理规定
2015年市场部架构
一、岗位设置描述
1、大区总监（待定）
根据公司业务发展规划，不断壮大市场业务团队，为提升核心业务骨干，更好的完成梯队建设，未来设定大区总监岗位，将全国业务划分为东、南、西、北片区；大区总监利用其市场经验，负责对所辖片区业务团队、代理商队伍的工作指导与管理工作，对所辖片区的业绩负
责。
2、大区经理
对于有丰富经验的人员，除自身负责具体省份的业务工作外，另肩负指导与协助其他周边省级区域经理的业务工作，达到自我成长和帮助其他省级区域经理成长的目的；主要对自身负责省份业绩负责，协助省份业绩纳入奖金考核；是未来大区总监岗位的培养对象。
3、省级市场经理
对于有一定市场经验的人员，负责具体某个一、二类省份、或负责两个二、三类省份的业务工作。根据业绩能力的表现，可晋升为大区经理。
4 、省级区域经理
对于有一定市场基础，但有待考察的人员，按实际市场经验能力设定中级与高级省级区域经理岗位，负责具体某个二、三类省份的业务工作。根据年度业绩能力的表现，可晋升级别或省级市场经理。
5、区域主管（待定）
根据公司业务发展规划，为了更精细化管理市场，在省级市场内设定区域主管岗位，负责省内具体区域的业务工作，分为初级、精英级，可根据具体业绩能力表现晋升。是未来省级区域经理的培养摇篮。
市场部人员管理制度
一、市场人员行为规范
1、总则
（1）公司销售人员是客户了解、认识、接受公司的直接渠道。销售人员的行为对公司行形象至关重要，为此特制定本行为规范。
（2）销售人员行为规范是销售人员在任职期间必须遵守的基本行为准则。
（3）任何客户和公司相关部门及个人均有权对销售人员的行为依据本行为规范进行监督。
2、言谈
（1）任何场合不得讲脏话；业务沟通应该讲普通话。
（2）对客户的提问要及时答复，因任何原因自己及请示之后答复不了的问题，应以书面形式向上级汇报。
（3）任何时候不允许对客户有不尊重的称谓（例如：绰号）
（4）进行产品宣传时，不得在宣传资料上对竞争厂家及其产品进行诋毁。
（5）未经授权，不准公开公司财务数据。
3、举止
（1）拜会客户时，要遵约守时，不准于客户之前吸烟。
（2）拜会客户进门之前，无论门是关闭或还是开启，都应该先按门铃或轻轻敲门，然后站在离门口稍远一点的地方。
（3）在客户未坐定之前，销售员不应该先坐下，递送或接受名片时，务必用双手（使用公司统一制定的名片）。
（4）绝对不可以有任何接触及客户隐私的行为。
（5）与客户交谈时，手机设置为静音，认真听客户讲话，眼睛应注视客户。
4、宴请
（1）菜肴适合客户的爱好，最好由客户选定。
（2）陪客人数不宜超过客户人数，如果只有一位客人，可以有两位陪客。
（3）不可留下客户自己先离开。
5、仪表
（1）工作期间应该穿着工作服，服装大小合身并符合季节。
（2）发型整洁，女士脸部不应有头发遮住，发型紧靠头部。
（3）男士头发应在衣领之上，梳齐，鬓角要修清。
（4）男士不准蓄须。
（5）女士要修饰整洁
二、主要岗位职责
1）负责区域内包括销售、推广、客服、信息在内的各项工作
2）确定区域发展计划、制定销售目标和营销策略
3）组织实施区域内关于市场、产品、消费者、竞争对手等方面的调研活动，提供公司所需的资讯
4）与代理商团队合作，指导监督开展公司终端建设、品牌推广、产品促销、广告发布等推广活动
5）协助代理商对营业员、促销人员进行专业的培训
6）维护公司政策落实，保证渠道良性地运转，不断改善客情关系
7）客户档案应及时填写、更新，并定时对售点进行系统分析
8）严格执行公司价格政策和划区销售政策
9）建立上报销售数据机制，掌握实际销售和库存情况
10）认真提交周报、月总结，通过周报及时反馈市场讯息
11）提供合理化建议
三、考勤管理制度
1、上班时间
驻外员工采取“定期出差，两月一回”的工作方式，在常驻地的代理商办公室上班。
上班时间（9：00—12：00 ，13：30—18：00）
2、考勤管理
月底考勤统计时以驻外员工《月工作汇报》的工作日程计划为准。
员工请事假应提前向上级领导请示，并填写请假单后方可休假。紧急事件应电话请假，事后补单。请假超过三天应获得总部市场总监同意，否则按旷工处理。工作时间办理私事一经发现即按旷工论处。
3、工作人员手机的管理
驻外员工每天必须保持开机状态，与公司时刻保持联系。
四、工作汇报制度
1、驻外人员每月需定时上报周、月工作汇报。
a)《周工作汇报》，每周一上报公司副总/销售总监，并抄送相关大区经理。
b)《月工作总结》，每月1号以PPT的形式，上报公司副总/销售总监, 并抄送相关大区经理。
2、每周一至五，在周五晚上报一周区域实销数据，每周六、日分别上报实销数据，合计一周上报三次；节假日要每天单独上报。
3、每隔两个月回公司总部汇报工作，以PPT的形式做详细的工作汇报。
4、每两周参加电话会议，汇报工作进展。
五、差旅报销制度
1、伙食补贴、交通费报销规定
省内出差的定义：驻外人员从“所在地”到“所在地所属的省内的城市（地区）”开展工作，产生费用的视为省内出差。
省外出差的定义：驻外人员从“所在地”到“所在地所属的省以外的城市（地区）”开展工作，产生费用的视为省外出差。
住宿、伙食、交通等费用报销范围包含“省内出差”与“省外出差”、市内费用不予报销。
1）省内省外出差当天来回的，提供每天30元的生活补助，一般情况下不予报销“公交费用”与“计程车费用”，有特殊情况需提报说明经上级领导批示方可报销。
2）省内省外出差超过1天的采取“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
3) 驻外出差产生的住宿费与伙食费实行“按职级包干”的规定，凭有效票据报销。
4) 大区经理以下（含大区经理在内）驻外出差的，不予报销飞机票费用。特殊情况需乘坐飞机的必经公司总部销售总监批注方可乘坐与报销。
5）驻外出差产生的“公交费”与“计程车费”不作为交通费报销的范畴之内，其他交通费
如“长途汽车费、火车费、飞机费等”应凭有效票据报销。
6）每月在外出差住宿时间不得超过20天，有特殊情况需经公司总部副总/销售总监批注方可。
7)外出参加展会、会议、培训期间，若提供食宿，则不再予以报销。
8)回公司总部参加例会，由公司统一提供住宿，不计入报销天数，只报销往返交通费用。9）如在出差的车旅途中，不能按包干制报销每天标准，报销每日30元生活补贴
（参照下表：）
2、招待费规定
a）招待费用应根据招待对象酌情确定档次标准
b）如有必要，必须电话先申请并取得上级领导的同意，并给予费用指标，方可进行招待活动
c）严禁报销与公司业务无关的招待费用
d）区域主管没有招待费用报销
3、借款规定
出差人员借款需填写《出差差旅费申请表》，由部门负责人审批后，经财务审核方可借
款。借款以“前账不清，后账不借”的原则。对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追求负责人与财务人员责任。
4、费用报销流程
5、报销票据的要求
1、所有票据必须提供正规发票，收据不再作为入账的依据
2、发票不可使用订书钉的方式进行报销，需一张张从左至右鱼鳞式粘贴
6、报销时间及要求
1、市场人员需要在每月把相关的票据粘贴完毕，在每月5号前将上月的所有报销票据邮寄给公司市场部相关区域内的区域经理审核协助报销。财务部每月在10号前审核，15号之前报销票据。
2、对于财务审核不能报销的票据，商务助理要及时与办事处进行沟通，并解释说明不能报销的原因。
7、报销监督措施
1、贴票人要认真了解报销制度，做到一次粘贴成功票据，避免他人重复操作耽误时间。
2、财务和部门领导有审核票据的权利和责任，并签字表示认可报销。
3
、由于任何一方失误而导致报销不能正常进行耽误了正常工作的，公司保留处罚相关责任