内部稽核管理程序

一.目的

確保本公司的品質、環境和RoHS系統都能正常實施運作 , 並適時發掘和改善问题，建立糾正措施 , 以維持品質、環境和RoHS制度之運作。

二.範圍

凡本公司與品質系統、環境系统和RoHS标准有關規定事項 , 實施部門均適用之。

三. 權責 :

3.1 計劃 -------- 稽核小組。

3.2 審核 -------- 管理代表。

3.3 實施 -------- 稽核小組。

四. 定義

內部品質与環境稽查：公司內部對品質与環境管理體系實施的系統而獨立的稽查活動，以確定品質體系和環境体系的各項活動及其結果，是否符合ISO9001、ISO14001和RoHS的標

准﹔各种體系文件的短期規定是否得以有效的實施﹐并適合于品質和環境目標達成。

合格稽核員------ 經過內部稽核員正規培訓合格的人员.

五. 作業內容 :

5.1流程圖(見第2頁內部品質稽核流程圖)

5.2稽核年度計劃之擬訂,由稽核小組至少在内审前一个星期左右提出稽核計劃,經管理代表核

准後由D.C.C發行至各相關單位。每年至少進行一次內部品質与環境及ROHS稽核，拟定在每年的6月份进行，若生產緊張或有其他特殊原因時，則可提前或延後一個月左右執行，

具體時間以通知為準。

5.3稽核小組:每次稽核前,由管理代表負責成立稽核小組,並由小組選定小組長。

5.3.1 合格稽核人員資格須符合下列條件 : (至少一項)

5.3.1.1在相關機構或顧問公司,参与了主導評審員或內部质量環境系統稽核課程訓練，並

領有證照者。

5.3.1.2由外訓領有內部稽核證照人員或於廠內授課8小時以上。

5.4被稽核單位內若有合格稽核員 , 該員不得參與對自己部門內部稽核。

5.5上次稽核問題未結案的事项，亦應於稽核時予以追蹤。

5.6稽核之實施：

5.6.1 稽核員須於稽核過程中針對稽核項目填寫內部稽核查檢表作為改善指引。

5.6.2 稽核人員於稽核時所發現的問題,應如實記錄於內部稽核糾正預防措施通知單上。

5.6.3 稽核完成後 ,稽核員應以第一時間內通知被稽核單位，並讓被稽核單位對不符合事項

了解與簽認，且要求被稽核單位在規定期限內提出矯正、預防措施，完成後送交稽核

員處做最後確認。

5.6.4當稽核員接到各部門完成之內部稽核糾正預防措施通知單時，應如實做最後追蹤

與確認，並於確認欄內簽署及注記被稽核單位完成之狀況。

5.6.5管理代表需審核內部稽核糾正預防措施通知單之執行狀況，並將其結果報告至管

理審查會议上。

5.6.6本次稽核時所發現之不符合事項需做為下次內部品質与环境稽核之重點審查項

目，以確保其改善之有效性。

六.相關文件無

七. 相關附件 :

7.1內部稽核查檢表

7.2內部稽核糾正預防措施通知單

內部品質与环境稽核流程圖

OK