新版ESH环安卫管理手册

文件编号：ACT-EHS-01-2018 EHS管理手册
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审批：
2018年3月18日发布 2018年3月18日实施
内容页次
更改记录 (2)
批准令 (3)
公司简介 (4)
1 适用范围 (5)
2 规范性引用文件 (5)
3术语和定义 (5)
4公司所处的环境 (6)
4.1理解公司及其所处的环境 (6)
4.2理解相关方的需求和期望 (6)
4.3确定EHS管理体系的范围 (7)
4.4EHS管理体系 (7)
5 领导作用 (11)
5.1领导作用和承诺 (11)
5.2 EHS方针 (12)
5.3 公司的角色、职责和权限 (13)
5.4参与协商 (13)
6 策划 (22)
6.1应对风险和机遇的措施 (22)
6.1.1总则 (22)
6.1.2 环境因素与危险源 (22)
6.1.2.1环境因素 (22)
6.1.2.2危险源 (22)
6.1.3合规义务 (25)
6.1.4措施的策划 (26)
6.2EHS目标及其实现的策划 (27)
6.2.1EHS目标 (27)
7 支持 (29)
7.1 资源 (29)
7.2能力 (29)
7.3 意识 (29)
7.4 信息交流 (30)
7.5 形成文件的信息 (31)
8 运行 (33)
8.1 运行策划和控制 (33)
8.2应急准备和响应 (34)
9 绩效评价 (36)
9.1监视、测量、分析和评价 (36)
9.1.1 总则 (36)
9.1.2合规性评价 (37)
9.2内部审核 (38)
9.3管理评审 (38)
10 改进 (40)
10.1 总则 (40)
10.2 不符合和纠正措施............................................................................................................ 错误!未定义书签。

10.3 持续改进 (40)
更改记录
批准令
为进一步提升企业管理水平，树百年企业，创百年品牌，公司决定按照ISO14001-2015、ISO45001:2018版标准建立、实施EHS管理体系。

苏州行动力企业管理咨询有限公司的成功与发展，取决于公司依靠“专业服务、环境至上、追求成长、利润共享”的经营理念，始终不渝的贯彻“真诚守信、环境为先、客户满意、持续改善”的环境方针。

本EHS管理手册（以下简称手册）描述了本公司的EHS管理体系的总体要求和架构，是本公司EHS管理体系的纲领性文件。

本手册首次发布于2016年。

由于标准发生换版变化，公司按照ISO14001-2015、ISO45001:2018新版环境管理和职业健康安全管理要求，公司有关人员对EHS管理手册进行了修改。

现将修改换版后的手册予以批准发布，于2018年1月1日开始正式实施。

各部门应认真学习，严格遵守执行。

该手册是指导本公司建立并实施EHS管理体系的纲领和行动准则，是公司EHS管理的法规性文件。

经审定，手册符合有关法律、法规及公司当前发展实际情况，现正式批准发布，要求全司员工认真学习，明确角色、职责要求，严格遵照执行。

此令。

总裁：
2018年3月31日
公司简介
2018-03-18 2018-03-18 ACT-ESH-01-2018A/0 1 / 47
1 适用范围
1.1《EHS管理手册》依据ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》标准、ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准，结合公司实际情况编写。

1.2本《EHS管理手册》适用于公司基于生命周期观点所确定的其活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的的环境因素和职业健康安全以及相关的活动。

1.3本手册可帮助公司实现其EHS管理体系的预期结果，这些结果将为环境、职业健康安全以及公司自身和相关方带来价值。

与公司的EHS方针保持一致的EHS管理体系预期结果包括：——提升EHS绩效；
——履行合规义务；
——实现EHS目标。

2 规范性引用文件
ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》
ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》
3术语和定义
EHS（ESH）：环境职业健康安全
其他术语和定义，全部采用ISO14001：2015《EHS管理体系要求及使用指南》和ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准中的术语和定义。

4公司所处的环境
4.1理解公司及其所处的环境
最高管理者应确定与其宗旨相关并影响其实现EHS管理体系预期结果的能力的外部和内部问题。

这些问题应包括受公司影响的或能够影响公司的环境状况。

在确定公司所处的环境这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：
a) 与气候、空气环境、水环境、土地利用、现存污染、自然资源的可获得性和生物多样性等相关的，可能影响公司的目的或受其环境因素影响的环境状况；
b) 外部的文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，无论是国际的、国内的、区域的和地方的；
c) 公司内部特征或条件，例如：其活动、产品和服务、战略方向、文化与能力（即：人员、知识、过程、体系）。

本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。

具体见《公司环境与相关方要求控制程序》。

4.2理解相关方的需求和期望
由于相关方是影响公司其实现EHS管理体系预期结果的能力的一个方面。

因此，公司应确定以下要求：
a）与EHS管理体系有关的相关方；
b）这些相关方的有关要求；
c)这些要求中哪些将成为其合规义务。

公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

公司应识别以下与EHS管理体系的相关方和相关方的要求：
--顾客；
--最终用户或受益人；
--业主，周围居民；
--外部供应商；
--雇员及其他为公司工作者；
--法律法规及监管机关；
--地方社区团体；
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立、实施EHS管理体系，做到目标明确。

满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。

具体见《公司环境与相关方要求控制程序》。

4.3确定EHS管理体系的范围
公司应明确EHS管理体系的边界和适用性，以确定其范围。

在确定EHS管理体系范围时，公司应考虑：
a）各种内部和外部问题，见4.1；
b）哪些相关方的要求成为合规义务，见4.2；
c) 公司的单元、职能和物理边界；
d)公司的活动和产品；
e)公司实施控制与施加影响的权限和能力。

本公司范围内的所有活动、产品均纳入EHS管理体系，ISO14001：2015、ISO45001:2018标准的所有条款均适用于本公司，并决定全部予以实施。

本公司EHS管理体系的生产地址为：位于江苏省东台市城北开发区；
本公司EHS管理体系的产品范围为：手机外壳生产及相关的环境管理活动。

并可为相关方所获取。

4.4EHS管理体系
4.4.1为实现公司的预期结果，包括提升其环境绩效，公司根据ISO14001：2015、ISO45001:2018标准的要求，建立、实施、保持并持续改进EHS管理体系，包括所需过程及其相互作用。

公司应确定EHS管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用，且应：
a)公司对EHS管理体系所需要的过程，包括领导作用、策划、支持、运行、绩效评价和持续改进，并进行了识别和确定、实施、管理这些过程。

为达到预期的目标和要求，必须对过程的输入、投入的资源和开展的活动进行策划，以确定期望的输出；（见“6 策划”、“8.1运行策划和控制”）
为确保各阶段过程的一致性，采用过程方法和PACTA控制方法，以确保对各个过程的输入、输出满足预期的要求。

EHS管理体系总过程业务流程图如下：
为确保公司的产品和服务提供的有效开展，公司结合自身的业务性质及其过程控制需要，对EHS管理体系过程进行了识别；所有过程分为：环境因素和危险源导向过程（ESHAP）、支持过程（ESHSP）、管理过程（ESHMP）。

经评审后，确认所需的过程及相互作用如下图表所示。

注：“▲”为强相交关系；△为有关联关系
具体过程的输入输出、过程负责部门、衡量指标等信息见附件。

b)按职责分工的权限确定这些过程的顺序和相互作用，并以图、表、文件等规定，以清楚、实用的方式对这些过程予以表达；（见“5.3公司的角色、职责和权限”）
c) 为确保过程有效运行和控制，确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关
的绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；
d) 为支持这些过程的有效运行和监视，应确保每一过程可以获得必要的资源、包括人力资源、基础设施和过程运行环境，以及必要的信息；（见“7支持”、“8运行”）
e) 规定与这些过程相关的职责、责任和权限；（见“5.3公司的角色、职责和权限”）
f) 按照6.1的策划要求，确定的风险和机遇以及需要采取的措施；
g) 对过程的运作的信息、包括输入、活动和输出的情况和结果进行监视、测量（检验）和分析；识别、评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；（见“9绩效评价”）
h) 根据监视、测量（检验）和分析的结果，实施必要的纠正、风险控制或改进措施，以实现这些过程所策划的结果和对过程持续的改进。

（见“10持续改进”）
本公司EHS管理体系依据相关标准要求和相关方需求及管理循环之持续改善组合而成，
公司应按本标准的要求管理、改进这些过程。

4.4.2 在必要的程度上，公司应：
a) 保持有效文件的信息以支持过程运行；
b) 保留确认其过程按策划进行的有效文件的信息。

4.4.3相关文件
《公司环境与相关方要求控制程序》
5 领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
总裁为负责建立、实施和改进EHS管理体系应证实其发挥领导作用，并为此作出承诺：
a)对EHS管理体系的有效性承担责任。

总裁鼓励在整个公司范围内履行对EHS的承诺，通过持续的绩效监视及定期管理评审来确保EHS管理体系的适宜性及有效性；
b) 在建立、更新EHS方针和目标时，确保与公司环境、内外部事宜、战略方向保持一致，并支持总体环境过程；通过宣传动员、培训教育，使全体员工人人理解，并自觉为实现环境方针和环境目标而努力工作；通过对环境目标的考核，结合管理评审，对环境方针和环境目标的持续适宜性进行评审，适时进行更新以适应不断发展的形势需要；
c) 确保EHS管理体系过程和其他职能过程接口（如采购、生产、检验和试验、监视和测量、分析与评价、顾客满意）在公司中无缝对接，确保EHS管理体系要求融入到部门的业务过程；
d) 监视当前及预期的EHS工作要求、EHS控制，确定提供所需的资源，以确保EHS管理体系持续发展的需要；
e) 在整个公司内，就其使命、愿景、战略、方针和过程实施进行沟通；通过内部信息、公司会议、网络、邮件、个人讨论等形式，就EHS管理体系的重要性和符合EHS管理体系要求的重要性进行沟通；
f）监视EHS管理体系的输出，当期望结果未能实现时，确保纠正措施相关责任落实到个人或部门，确保EHS管理体系实现其预期结果；
g) 在公司的所有层次创建并保持共同的价值观和公平道德的行为模式，培育诚信和正直的文化，鼓励在整个公司范围内履行对环境的承诺，指导并支持员工对EHS管理体系的有效性做出贡献；
h) 通过绩效评价、内部审核、第三方审核、管理评审等提出的关于改进的信息，并不断促进持续改进；
i) 支持其他管理者履行其相关领域的职责，在理解和处理环境强制性要求和相关方反馈方面提供支持和指导，证实领导者在其职责范围内的领导作用。

5.2 EHS方针
5.2.1环境方针
最高管理者应在界定的EHS管理体系范围内建立、实施并保持环境方针：
a）适合于公司的宗旨和公司所处的环境，包括其活动、产品的性质、规模和环境影响；
b）为制定环境目标提供框架；
c）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与公司所处环境有关的特定承诺；
d）包括履行其合规义务的承诺；
e）包括持续改进EHS管理体系以提升环境绩效的承诺。

本公司环境方针是根据以上要求以及从事服装生产销售服务的性质和特点及其可能产生的环境影响而制定的。

本公司的环境方针为：
遵守法规；预防污染；节能减排；持续改进。

1）本公司环境方针郑重承诺遵守与本公司的生产和活动有关的环境法律法规和有关要求；预防和治理环境污染以及对环境绩效的持续改进，作为建立和评审环境目标的框架。

2）本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足环境要求和持续改进的承诺。

3）本方针为制定和评审环境目标提供了框架，公司与环境有关各部门应在此基础上制定相应的环境目标，按“6.2环境目标及其实现的策划”要求执行。

4）各级领导要将环境方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。

5）公司应不断地对环境方针的适宜性进行评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行“5.2方针”的有关规定。

6）对环境方针的发布、评审、修改都应经总裁批准，并实施控制，按《文件和记录控制程序》的规定执行。

7)环境方针与环境目标须以文件的形式予以保持，在公司内得到沟通和理解，并为相
关方所获取。

5.2.2职业健康安全方针
本公司最高管理者应确定和批准本组织的职业健康安全方针，本公司职业健康安全方针应包括以下内容：
a)适合于本公司职业健康安全风险的性质和规模；
b)包括防止人身伤害与健康损害和持续改进职业健康安全管理与职业健康安全绩效的承诺；
c)包括至少遵守与其职业健康安全危险源有关的使用的使用法律法规要求及本公司应遵守
的其他要求承诺；
d)为制定和评审职业健康安全目标提供框架；
e)形成文件，按要求实施，并予以保持；
f)向本公司员工传达职业健康安全方面知识，旨在使其认识到各自的职业健康安全义务；
g)同时可为相关方所获取；
h)定期对体系进行评审，以确保与本公司保持相关和适宜。

本公司职业健康安全方针为：
遵守法规；安全第一；珍惜生命；预防为主。

波司登羽绒服装有限公司在所有活动上把职业健康安全健康以及能源的投入消耗与产出做为首要课题，持续开展改善和相互协助的预防活动，营造低能耗、亲和、安全、愉快的作业环境，致力于所有员工及相关方的健康和安全，持续改进，追求卓越，立志成为一家受世人尊敬的品牌运营商。

5.3 公司的角色、职责和权限
5.3.1人力资源中心负责根据总裁的要求，公司制定公司的EHS管理体系公司机构图和“EHS 管理体系职能分配表”；按总裁确定的各职能部门和相互关系，以图、表和文字形式确定（见本章附录1、2）。

5.3.2总裁为确保EHS管理体系符合ISO14001：2015、ISO45001:2018标准的要求，并有效运行，在规定公司内部分配并沟通相关角色、职责和权限，以确保EHS管理体系各过程有效实施，并向总裁报告EHS管理体系的绩效，包括厂界厂内EHS绩效。

其职责和权限具体如下：
5.3.2.1 EHS管理方面的职责和权限
a) 总裁/战略管理中心
●对整个EHS管理体系的建立与保持做出承诺；对公司的EHS管理体系有效性负责。

●制订和颁布环境方针，批准EHS管理手册、目标和措施。

●批准公司的EHS管理体系的公司结构，确保提供各项资源，任命环境管理负责人。

●主持管理评审，决定有关改进EHS管理体系的措施。

●确定与EHS管理体系相适应的公司机构和人员的职责、权限和相互关系，确保有效
沟通并确保环境管理部门独立行使职权。

b) EHS管理者代表
●按EHS标准要求建立保持和持续改进EHS管理体系；
●负责内外部运行的协调与联络；
●审核EHS管理体系手册、环境目标与措施，批准程序文件、重要环境因素等体系文
件；
●领导内部EHS管理体系审核、任命审核组长；
●向最高管理者汇报EHS管理体系的绩效，以供评审和改进EHS管理体系提供依据；
●公司管理评审。

c) 各部门共同遵守的EHS职责
●EHS方针的宣传贯彻，各类能源资源（含物资）的节约利用；
●遵守相关的环保法律法规及其他有关要求；
●结合公司EHS目标、指标和管理方案制定本部门EHS目标和管理措施并公司实施。

●申报培训需求，编制并实施培训计划，对部门内员工进行培训，提高EHS意识与作
业技能。

●负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流与处理。

●本部门相关EHS管理体系程序文件作业文件的编写、修订及文件管理；
●对本部门环境因素和危险源进行识别登记并按法规标准体系文件要求；实施有效控制
管理，废弃物分类处理与处置。

●对本部门的相关方进行登记，施加EHS影响；
●对本部门潜在的EHS紧急情况的确定并进行控制；负责本部门EHS安全潜在的紧急
情况的确定、预防，及其应急准备与及时有效响应；
●负责本部门EHS管理运行情况的日常和定期检查，形成记录。

●对不符合事项分析原因，提出并实施纠正措施与预防措施；
●配合审核组做好内审、外审和管理评审及其持续改进工作。

●做好相关的EHS记录并按规定保管、存档；
●清洁生产的公司实施；
d) 行政部
●在管理者代表领导下，监督EHS体系的运行；收集EHS体系的总体绩效；监督EHS
管理体系的运行。

●公司环境因素和危险源的识别与评价，EHS目标与措施的制定；
●公司EHS管理体系文件的编写和文件的管理；
●EHS法律法规及其他要求的收集、适用性评价、发放；
●公司内外部信息交流与处理；对相关方施加影响。

●公司例行监测检查的实施；应急设施、监测设备的配备与检查维护;
●EHS事故的应急准备与及时有效响应；预防职业健康安全事故的发生和万一发生时的
有效响应控制。

●公司EHS管理体系内审及各种评审，形成相关记录；（文件；目标和措施；法律法
规符合性）；
●实施纠正和预防措施；
●公司管理评审所需要的信息与资料；
●体系文件，记录档案管理；
e)行政部
1）后勤
➢后勤服务设备设施、园区环境（含污水处理、锅炉、饮食油烟、空调、电力、河道、道路、绿化景观等）的检查维护。

锅炉、电气等特种设备的年检并取得检验报告；特种设备操作人员的岗位培训并获得资格证书；
➢各类废弃物的分类、无害化处理处置与统计；统计数据提供体系办公室；
➢公司消防安全工作的公司实施与检查改进；
➢环境安全的应急准备与响应的计划与实施;
➢对相关方施加环境影响及检查监督
➢水电等能源资源（物资）管理，使用量的监测及信息的交流。

➢环保设施故障时，及时采取应急措施，避免污染物超标排放。

➢环境事故应急准备与响应；预防环境事故的发生和万一发生时的有效响应控制；
➢餐饮废物的分类处置；
➢饮食油烟的排放控制；
➢食堂下水经隔油池后排入公司污水站或接入市镇污水管网；对隔油池定期处理浮油并交镇环卫所处理；
2)宣传部
➢负责公司对政府、媒体等公共第三方的交流和处理。

3)工会
➢汇集员工职业健康安全有关的意见和建议，并与相关部门协商解决或上报，确保充分发挥员工在安全生产中的作用。

➢负责组织员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，关心员工职业健康安全条件的改善，加强女工保护，并做好伤亡事故的善后处理工作。

4)安全保卫：
➢组织进行安全保卫检查，落实事故隐患的整改，保证安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等的完好状态，教育员工正确使用与维护。

➢建立安全消防管理台帐。

➢组织安全事故应急演练,增强员工安全意识和有效响应。

5)动力设备组：
➢组织、监督总部大楼安全设备（配电房、监控室、电梯、风机、水泵房等）实施的日常检查维护，形成记录，保证各种机械设备、电气、压力容器以及通风、设施处于良好状态。

➢负责对压力容器、电气设备、、电梯、叉车等特种设备、设施的管理，定期进行检查和安全测试，发现问题要及时采取措施，并建好设备档案。

➢负责制定设备仪器安全操作规程、维修和安全等技术规程，培训并严格执行。

➢安全设施故障时,及时采取应急措施,避免人员和财产损失。

➢动火作业的审批和监督工作。

➢采购职业劳保防护用品，定期检查更换。

6)工程维修
➢新、改、扩建项目要符合国家法律法规，进行安全三同时验收，同时新增危险源要报备体系办公室更新；
➢负责公司防雷接地测试工作；
➢采购职业劳保防护用品，定期检查更换；
➢对内外相关方的沟通影响。

7)车辆管理：
➢做好机动车车辆的年检和驾驶员的年审，做好车辆维护保养工作，确保安全行驶。

f) 技术中心
1.参与新产品的管理策划，确保新产品的技术性能和其职业健康安全专题内容符合相关法律
法规和技术规范的规定，控制职业健康安全风险。

2.落实生产工艺规程。

参与审核并在工艺设计中贯彻安全标准，确保工艺指标符合产品环境
安全生产的要求。

3.面辅材料物资的节约利用方案的制订、实施，环境和节约绩效的计算统计
4.车间服务宗旨：安全生产，零风险；
5.分担、分解本部门的职业健康安全管理目标，通过分配适当的资源和有效的沟通，促进本
组职业健康安全管理的持续改善。

6.负责本部门危险源的辨识、风险评价和控制措施的确定。

7.负责运行设备维护点检，确保设施、设备保持良好的使用性能并符合安全技术要求。

8.监督抽查本部门按照策划的运行规程运作，符合规程的技术指标和程序，并保留相关的抽
查记录。

9.对本部门的不符合事项进行纠正或纠正措施的管理，督促相关部门进行整改。

10.做好各类劳动防护用品的现场保管和发放工作，监督其正确使用。

11.操作工必须经过岗位培训后才能上岗操作。

12.做好生产过程中废弃物的分类、管理。

13.按时完成公司领导交办的其他工作任务。

g）人力资源中心
1.各级EHS岗位入职要求的确定；
2.公司各部门培训需求、培训计划的收集与确定审批；批准后的培训计划的发放；
3.管理人员及关键EHS岗位、特殊岗位人员的培训公司与实施；
4.新员工EHS意识及基础知识的培训；
5.培训效果的检查评价；
6.相关方的EHS影响与控制；
7.组织职业病体检，告知当事人并公布，建立员工身体健康档案。

8.建立本公司人事、考勤、工资、福利管理制度，并组织实施。

9.建立员工人事档案（包含员工的教育、培训、技能、经历的记录），为员工搜集试用
期间考核、评定结果的归档。

h）生产部
1.对相关方登记，施加EHS影响及顾客EHS（含产品环保性能）要求的收集、处理。

2.成品物资的管理；
3.外来人员、车辆等相关方对公司EHS影响（如噪声、烟气、废弃物、油品、防火防
爆等）的控制监督；
4.包装材料的利用处置；
5.广告宣传物资管理及废弃物的处理处置；
6.办公环境因素及危险源的管理控制
i）信息技术中心
1.废弃电子设备的收集，交由后勤废品库无害化处理；
2.信息化技术应用推动生产效率和节能减排；
j）采购部
1.负责与产品相关供方管控，商品价格管理中心负责其它供方管控
2.选择合格的供应商，对供应商宣传公司的环境与职业健康安全方针并施加影响，加
强环保及职业健康安全卫生意识
3.对供应商或服务单位进行资格审定并获取资格证书等材料；
4.与供应商(包括提供运输服务的供应商)签订环保与安全协议；
5.对原材料供应商等相关方进行登记、施加EHS影响与监督；
6.组织采购物料和产品的运输，并确保其及时性与安全性。

7.所采购的原材料应当具有安全特征；重要的材料要有供应商的检测报告、生产/经营。