供应商开发与管理控制程序
供应商管理控制程序
文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。
2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。
3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。
3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。
3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。
3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。
3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。
3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。
3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。
4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。
关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。
供应商管理控制程序
需求商操纵程序
1、目的：确保与公司交易往来的需求商，其供货质量、生产能力、交期等能符合公司要求。
2、范围：本程序适用于本公司所有在采购材料、外协外包商以及效劳型需求商的治理。
3、职责：
采购部是需求商治理主管部门，负责需求商的初选、日常治理和协调相关部门进行需求商的考核；
品质部、制造部、研发中心等相关部门负责协助采购部门进行需求商考核和复核工作；
研发中心负责提供与需求商签定的技术协议，品质部负责提供与需求商签定的质量保证协议；
总经理负责对需求商清单的批准
4、定义:
无
5、工作程序
记录操纵程序
生产过程操纵程序
文件操纵程序
内部审核操纵程序
采购操纵程序
JT-QR-PU-01新材料/新需求商需求表
JT-QR-PU-02需求商开发申请表
JT-QR-PU-03需求商全然情况调查表
JT-QR-PU-04需求商考核查检表
JT-QR-PU-05需求商考核检查评分表
JT-QR-PU-06合格需求商清单
JT-QR-PU-07需求商日常供货绩效统计表
JT-QR-PU-08需求商年度考核/评审方案
JT-QR-PU-09需求商质量治理体系辅导开发方案/实施一览表JT-QR-PU-10需求商年度评估报告。
供应商管理控制程序
文件编号
ZM/QP-09
供应商管理控制程序
版次
A/0
编制部门
品质部
编制日期
盖章处
一、目的
为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理，及做好供应商的评审，供应商业绩评价及供应商质量考核管理，确保供货质量及公司利益，特制定本程序．
二、适用范围
生产所需有关原材料，委外加工及成品运输之供应商寻找评鉴；登录及日常考核等。
四、参考文件
《供应商综合评定及质量考核方法》
《新供应商开发管理工作流程》及说明
《供应商管理工作流程》及说明
五、定义
5.1新开供应商：是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂商。
5.2原材料：对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料。
5.3资料评估：评审小组（工程部、品质部和采购部构成）通过对供方提供的资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式，是新选择供方预审的主要形式。
7.7.3.2在每次供方评定完成之后，采购部应根据评定果来调整各类货品采购供应量的分配比例，原则上对同类货品厂家，根据其不同的评定等级，确定不同的供货比例，供货量应向级别高的供方倾斜（中标厂家的供货比例仍按供货合同执行），并编制完成《供应商供货比例分配明细表》（ZM/QP-09表11）。
7.7.3.3品质部每季度向供方通报评定结果，对评为优秀供方及时肯定和感谢，年终组织对被评为合格且成绩突出的优秀供方进行表彰、奖励。
7.3.3针对以上各条款,采购部在办理完定点后,将新开点资料转给品质部，由品质部将该供方纳入《年度合格供方名录》（ZM/QP-09表4），采购部需在《年度合格供方名录》中采购产品。
(完整)供应商管理控制程序
1.目的:对供应商进行有效管理和评估，使供应商的综合能力持续提高,并不断优化供应商体系,满足顾客要求. 2。
适用范围:适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供应商的管理和选定。
3.术语及定义：无4.职责：4.1采购部负责供应商的评审和管理，监控供应商的供货质量，按时交付与超额费用；对供应商的品质体系、体制进行调查。
并督促供应商按体系的要求执行.4。
2品控部:负责材料的品质检验以及参与对新供应商开发过程中的评审.确认供应商对法律，法规及其他要求的反馈。
5。
工作程序和内容：5.1供应商选定5.1.1信息的收集和处理采购部根据新产品开发和优化供应商体系的需求,积极地有针对性的收集潜在供应商信息，并将相关资料汇总，整理并存档。
经确认可作为潜在供应商的，将其主要联系资料记录在案,并按下列程序处理.5。
1。
2供应商的调查和评审5.1。
2。
1采购部向潜在供应商发放《供应商评鉴表》，经供应商如实填写后返回采购部.采购部将调查结果存档。
5。
1.2.2对具有开发价值的供应商要求其提供样品。
样品到达后，由采购部通知品控部，由品控部会同研发部对样品进行检验和测试，并将结果记录在案.5.1.2.4样品确认后,品控部汇总评审结果交采购部，由采购部交总经理审核,并进行综合评审。
5。
1.2.5经客户指定的供应商：若合同中规定，公司必须经顾客批准的供方处采购产品材料或服务。
采用客户指定的供应商,公司仍有责任保证采购质量。
5.1.2.6 产品责任：供应商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件,一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失，供应商必须承担连带责任.5。
1.3评审结果的处理5。
1.3.1对于评审结果为较好的供应商，采购部填写《供应商评鉴表》报总经理批准后，将其纳入《合格供应商一览表》中.5.1。
3。
2对于评审结果为较差的供应商,停止其供货行为.5。
2合格供应商的管理及业绩月度评估5。
2。
1品质管理按《供应商质量保证协议书》对供应商进行品质管理，规定供应商产品验收标准和追溯标识。
供应商管理控制程序文件
供应商管理控制程序1．目的：为了确保本公司生产正常进行，在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范，与供应商形成互动双赢的稳定关系，特制定本程序。
2．适用范围：凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。
3．权责：3．1物质部：负责供应商的评审、选择、评价及管理，负责按时按量按质采购；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。
3．2质管部：负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料，并向物质部提供质量方面的相关信息。
3．3工艺、技术部：负责提供采购产品的技术要求，和技术服务。
3．4仓库：依生产实际需求提出物料采购需求计划，并负责进厂物料的点收。
3．5财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。
3．6总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。
4．程序内容4．1供应商的分类：根据供应商对企业的影响程度，将供应商分为A、B、C三类。
4.1.1A类供应商：该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二（无替代商和替代品）、采购周期长、运输困难的外委供应商及部分指定的零部件或贵重部件经销商（如韩国的伺服电机等）及市场上紧悄的标准件经销商。
上述几项同时应具备满意的生产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作服务精神；4.1.2B类供应商：该类供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术，市场上可供选择的供应商有较大的余地，采购周期较短、具备一定价格空间的外委供应商，部分较贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件的供应商或订购批量较大的经销商；4.1.3C类供应商：该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。
4.2 供应商的开发管理4. 2. 1物质部主管领导应全责跟进A类供应商的开发与管理，积极寻找新的供应商，甚至进行培育。
对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持（资金、技术和管理）。
特别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准方面应积极进行现场交底或指导，特殊情况下可派技术或品控人员驻厂服务；a）物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察，参加考察的人员应由技术部、生产工艺及质管方面的专业人员组成，由物质部组织制作《供应商考察报告》，报总经理或董事长批准是否作为可替选供应商。
供应商管理控制程序
1. 目的为了优化整个供应过程，创造、增强同供方的协作和双赢关系。
不断提升供方及我司的产品和服务质量，增进顾客满意，使处于整个供应链的供方及客户不断获益。
2. 适用范围适用于公司所有原（辅）材料的供方及外协加工商的开发、评审、考核及管理。
3. 职责3.1PMC部3.1.1 负责对新供方的开发及供方信息资料的统计及收集；3.1.2 负责制定供方的年度现场评审计划及组织品管部、品质技术部执行年度现场评审；3.1.3 协同品管部对各供方的各项指标进行考核。
3.2生产部3.2.1 负责对新产品涉及的新物料使用情况的反馈；3.2.2 负责对更换供应商后送样的物料使用情况的反馈。
3.3品管部、工程技术中心3.3.1 负责对各供方的各项质量记录的统计；3.3.2 负责对供方的年度现场评审并提报现场评审报告。
3.3.3 负责各种原材料技术标准和技术要求的制订；3.3.4 协同品管部、PMC部对各供方的现场评审工作。
4. 工作程序对于所有物资的采购、外加工必须满足有关的法律法规要求。
自觉遵守公司的各项规章制度,坚持公开、公平、公正原则,不得接受供方的礼品、礼金或其它形式的馈赠。
4.1物料分类本公司将所有采购的产品分为三类，即A类、B类、C类。
A类：指构成产品的原材料、以及外协加工产品；B类：产品零部件（如大华底座弹簧、挂钩塑料轮子）；外包装材料（如纸箱、衬板、EPE片、打包带、封箱带等）；C类：设备、配件、备件、工装材料（模具、夹具）；低值易耗产品（如五金工具等）;辅助材料（如刀具、涂料、润滑油、燃料等；特殊要求的清洗材料如香蕉水）；4.2供应商开发4.2.1 A类物料供应商开发4.2.1.1PMC部对公司各种原材料及委外加工产品的供方资料进行寻找和收集。
收集的供方资料必须有：（1）供方简介：主要包括供方厂房规模、主要经营的产品种类、机器设备、联系人等，《供应商调查表》中体现；（2）供方税务登记证及营业执照；4.2.1.2对新开发的供方，提供必要的书面证明材料后，采购可初步评审，通过比较后，如价格，付款方式，生产能力，等基本符合我司要求后，可提报总经理决定是否可为侯选供方；4.2.1.3初评决定可以成为侯选供方的，PMC部根据掌握信息的充分度决定是否需要现场评审，如果需要评审组织品管部、到供方进行现场评审，供方现场评审的内容执行《供应商现场审核细则》；4.2.1.4 现场评审符合我司要求的，采购需提供各种技术要求给供方，并开采购订单，要求供方送样。
公司供应商开发及管理程序
公司供应商开发及管理程序1.0 目的1.1 为统一供应商的开发及管理标准，规范供应商从开发导入到完善供应商各方面的配合管理，以提高供应商整体绩效、满足钜鸿的生产需求，保障公司业务发展的正常有序，特制定此程序。
2.0 范围2.1 本程序适用于各类供应商的选择、评估、考核、录用和取缔。
3.0 定义3.1 合格供应商：符合公司合格供应商资格认定及定期考核合格，经批准后录入《合格供应商名册》的供应商；3.2 备选供应商：3.2.1有通过资格审查与评估及通过技术部门的样品与技术确认，因暂未通过现场审核等客观因素但在某方面具有一定的优势，有意愿配合我司改善后可导入备选供应商体系的厂商；3.2.2有通过资格审查与评估及通过技术部门的样品与技术确认，虽然已通过现场审核但暂时无需求导入我司供应商体系，以备我司产能不足或是新工艺开发需求时可快速导入的厂商；3.2.3以前是合格供应商，但因超过一年未有交易，被取缔合格资格的厂商。
3.3 临时供应商：通过资格审查与评估，但合作还在试用期内未转正的供应商；合作超过六个月，但未通过转正条件暂还需合作的供应商。
此类供应商限用小批量突发性紧急采购。
3.4 客户指定供应商：即外部客户要求只能使用某一家或只能从某一家供应商采购材料的供应商，且由外部客户与其商定来承担价格、质量、运输、库存责任等全部或部分供应风险。
此类供应商为客户指定供应商。
4.0 职责4.1 采购部：4.1.1 负责制定并实施供应商开发计划；4.1.2 负责供应商的评估、考核、认可和取缔；4.1.3 负责供应商月度、季度、年度对质量、价格、交期及服务模块的评审和优化；4.1.4 负责供应商现场审核的组织、实施及审核问题点的汇总和改善结果的跟进；4.1.5 负责对供应商的绩效进行定期的考核并将考核结果告知供应商，及相应结果处置的执行；4.1.6 负责新开发供应商商务框架的洽谈，各类协议、合同的签订及合格供应商代码证的发放；4.1.7 负责供应商年度评审及问题点的汇总和改善结果的跟进。
供应商管理控制程序
文件修订状况1.目的：规范供应商开发及管理过程，通过执行有效的管理办法，使供应商从QCDS（质量、成本、交期、服务）等方面的持续改善，增强与供应商互利共赢的关系。
2.范围：按照IS09001及TATF16949要求对供应商进行管理，适用于公司所有供应商。
5.4新供应商资料审核及管理：5.4.1由采购部根据新供应商审核结果，进行供应商导入系统维护；5.4.2品质部需要对新供应商的资料完整度和准确度进行审核并存档管理；5.4.2针对需要定期更新的资料（如体系证书有效期、3C证书有效期等），每月定期提前30天通报采购，由采购在证书到期前追回新证书；6.合格供应商考评：6.4供应商考评结果措施：6.4.1当供应商质量考评小于60分时，品质部需向供应商发出《品质不合格反馈报告》，供应商必须在10个工作日内回复整改报告；6.4.2当供应商在半年内有二个月总考评得分或质量考评小于60分时，品质部需要组织供应商辅导小组，对应商进行质量体系辅导；6.4.3当供应商在半年内有三个月总考评得分或质量考评小于60分时，由品质部或采购部提交终止合作申请，经总经办核准后执行：6.4.4终止合作申请经总经办核准后，必须在3个月内完成新供应商替代，并终止交易。
7.供应商年度稽核：7.1依据当年度的供应商考评得分及本年度生产产品的关键零部件等因素，由采购部和品质部在当年12月完成制定下年度供应商稽核计划。
7.2年度供应商稽核的频次及分布：7.3年度稽核内容重点关注QSA稽核、QPA稽核和HSF稽核；8.供应商变化点管理：8.1供应商产品的任何变更均要向我司提交《工程变更申请单(ECR)》给采购部；8.2《工程变更申请单(ECR)》经我司对应的部门审批后，方可进行打样和提交规格书动作。
8. 2.1打样进行样机试作，相关信赖性数据完成后，并按《工程变更控制程序》向客户报备，取得客户书面确认后，方可下发承认书给供应商进行批量生产。
8. 2.2首批变更物料交货时要在材料包装上贴绿底黑字“初物”标签，以便追溯。
供应商管理控制程序,供应商管理的作业程序与控制要求
供给商治理控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
对供给商进行治理，以保证供给商能长期、稳定地提供质量优良、价格合理的物资。
2.0适用范围
适用于对给本公司提供生产所需物资的供给商的治理。
3.0职责
3.1 采购部是本程序文件的归口治理部门，负责组织做好对供给商的评价和业绩考核工作；
3.2 质保部负责供给商评价过程中物资的检验，负责做好对供给商的质量评价；
研发中心负责采购物资技术标准的制定和供给商样品的最终确认工作。
4.0过程质量目标的监视
5.0过程中的风险控制（风险应对计划）
6.0作业程序与控制要求
7.0过程分析乌龟图
8.0过程流程图
无
9.0相关文件
无
10.0相关记录
10.1 《供给商基本情况调查表》
10.2 《供给商初评记录表》
10.3 《检验报告》
10.4 《×××选型评估报告》
10.5 《入库单》
10.6 《供给商现场审核评价表》
10.7 《合格供给商名单》
10.8 《供给商资格取消申请表》
10.9 《供给商业绩评价表》
10.10 《外部质量信息反馈单》
10.11 《供给商复评记录表》
10.12 《购销供货协议》
10.13 《外委加工协议》
10.14 《供给商技术人员动态跟进表》。
供应商管理控制程序文件
供应商管理规定1.目的为确保公司产品质量，保证采购物资能够满足公司要求，并有效评价供应商资质和能力，确保其能未公司提供合格的产品与服务。
对已取得公司认可的合格供方质保能力进行评审，以确保供方持续、稳定地提供符合要求的原材料以及服务。
2.范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商以及公司供应商的开发、监察与评价考核。
3.职责3.1采购部3.1.1负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2负责组织现有供应商审核，技术、质量及使用方参与审核，于每年3月30日前完成；3.1.2.1对于直接从厂家采购的原材料，厂家需提供原材料合格证明；3.1.2.2对于从代理商采购的原材料，需要代理商提供代执照；3.1.2.3对于从经销商采购的原材料，需要经销商提供采购合同。
3.1.3负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.4负责按计划进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务；3.1.5负责采购原材料检验合格报告的归档管理。
3.1.6负责不合格原材料的处置。
3.2质量部3.2.1负责按规定程序验收采购原辅材料及产品；3.2.2负责供应商的辅导及跟踪验证供应商自审完成情况；3.2.3负责制定和修改供应商评价表。
3.2.4负责参与现有供应商的审核。
3.2.5负责提供不合格原材料的判定标准及依据。
3.3总经理3.3.1负责批准合格的供应商名单。
4.定义4.1合格供应商的标准4.1.1供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。
4.1.2优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。
4.1.3根据所采购材料对产品质量的影响，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别。
对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五方面的要求。
4.1.3.1进料的检验是否严格。
4.1.3.2生产过程的质量保证体系是否完善。
4.1.3.3出厂的检验是否符合我方要求。
4.1.3.4生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。
供应商开发与管理控制程序
供应商开发与管理控制程序文件编号：版本：A0编制：日期：审核：日期：批准：日期：深圳市xxx科技有限公司版本历史0 流程图1.目的为评估供应商/外发加工商的生产能力，确保品质、交期、服务均能满足公司的要求。
2.适用范围凡本公司生产所需原料、辅料、模/治具、设备等供应商和外协加工方均适用于本程序。
3.职责3.1供应链部：负责寻找、开发新供应商。
召集并参与新供应商现场审核。
索取新供应商样品并安排与跟进样品试验，反馈试验结果给供应商。
对新供应商进行评价。
3.2研发部：协助寻找、开发新供应商资源。
参与新供应商现场审核。
对新供应商的产品进行样品试验、试产、小批量全程跟进并出具相应报告和样品承认书。
3.3品质部：负责对供应商的现场审核、品质考核及进行品质辅导作业。
4.作业程序：4.1供应商调查4.1.1采购员通过各种途径寻找到相应的供应商资源后，对新供应商发出《供应商基本信息调查表》，要求供应商在严格按照表单要求客观、仔细填写该表单并提供表单上要求提供的资质证明文件。
供应商信息调查内容包括：供应商注册基本信息、供应商生产及供货能力、产品及主要客户信息、供应商质量体系、产品等。
4.1.2采购员在2个工作日之内核实《供应商基本信息调查表》中的所有信息及供应商的资质证明文件（包括：注册的相关证书、质量体系证书、产品环保测试报告等），核实完后报主管部门部长审批。
4.2供应商评估4.2.1评价方式选择a）对于境外供方和产品的代理商/贸易商，可不进行现场审核。
但采购员需获取其产品详细规格性能参数、测试方法以及测试报告（含），了解其产品的市场售价、产品应用、供货周期以及服务等方面均能满足公司要求后，主要实施样品、试产、小批量等物料评估。
b）对于境内供方，如能提供其他三家以上规模企业的供应商资格证明，则直接进入物料评估环节。
否则，应对供应商进行现场审核。
c）除生产用原材料、辅料、生产或测试设备以及外协加工等供应商之外的其他物料供方，一般不需要做现场审核。
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序供应商管理控制程序1 目的为确保公司产品品质，规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故，制定本控制程序。
2 范围适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。
3 职责3.1 供应链3.1.1 负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2 负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.3 每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。
确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
3.1.4 按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。
3.2 质量部3.2.1 按规定程序验收采购原辅料及产品；3.2.2 定期对供应商/代工厂进行工厂监察；3.2.3 供应商绩效考核；3.2.4 供应商的辅导；3.2.5 供应商、代工厂资质更新。
3.3 总经理3.3.1 负责批准合格供应商名单。
4 程序4.1 定义4.1.1 供应商：为本公司提供产品或服务的组织。
本公司供应商主要有以下几种情况：（1）原料供应商：直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商；（2）原料代理商：根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商；4.1.2 代工厂：按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。
4.2 供应商开发程序4.2.1当有新产品或需要寻找替代供应商时，应先明确以下需求：（1）生产对物料技术、质量及交货期的要求；（2）需要供应商具备的能力；（3）质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。
4.2.2 编制供应商开发进度表根据新供应商开发需求，制定供应商开发进度表，确保开发新供应商的具体工作明确化，避免拖延。
4.2.3 通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息，并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选，留下3～5家供应商进一步接触。
4.2.4 新供应商初步筛选通过初步筛选的供应商采用电话方式进行初步联系，表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品，并向供应商索取相关资料和样品，并要求供应商填写《供应商调查问卷》。
供应商管理控制程序(附完整表格)
供应商
供应
系统销售部 市场部
客户需求
采购管理
供应商开发
资料
调查
安排接待 打样送样
登录
通知 收样
签定合同
研发部
初评 OK
实地审查
质量管理部
采购 通过
发《 供一应览 表》
采购 作划成日 填程写表 《实实地 审查
采购 填合《格 登《录合 格供
附 件
说明
样品判定 OK
签定质量协议
按《 供作应单 位标)准 》执
5. 内 容:
5.1 新 供 应 商 的 开 发 ：
5.1 .1 新 供 应 商 的 开 发 需 求 ：
总
经
技术支
办
持部
研
发
系统销
部
售部
财
务
人力行
部
政部
文件分发范围
质量 管理 部
管理 者代 表
营运 管理 部
文件类型 二级程序文件 编制部门 供应链管理部
当
供应商管理控制程序
批准 审核 编制 (日 期) (日 期) (日 期)
A
修订号
1
页码
3/7
体
察
5.4
司
阅
5.5
5.5
得分
90～100
80～89
70～79
60～69
50～59
50以下
等级
A级
B级
C级
D级
E级
F级
合格与 否判定
直接判定合格 供应商
整改后,1个月 后复审前次问 题点,待定级别
需整改,6个月后再全面复审,级 别待定
不作考虑
5.5 申 5.5 由 以 5.6 5.6 按 5.6 5.7 5.7 采 5.7 协 5.8 5.8 业 5.8 标 5.9 5.9 《
供货商管理控制程序
1、目的：为开发、选择符合公司要求的供应商,确保按时、按质、按量采购生产所需之物料；2、范围：适用于与产品质量有关的原材料包材、五金、油漆化工类、玻璃、木材及板料、托外加工品、采购半成品、砂纸、刀具、内耗品牙刷、碎布、劳保用品等所涉及的供货商.办公用品、通信用品等与产品质量无关的物料、器具不在本程序控制范围内. 机器设备的供应商管理见设备管理控制程序；3、定义：旧产品:以前已经采购过,或者仅尺寸发生变化,统一称为旧产品；新产品:以前没有采购过,或者材质/质量要求有变化,则为新产品；临时供应商：紧急采购无法在规定时间内完成全面评估或经评估无法达到我司要求,但由于生产交期的需求而又必须下单的供应商,称为临时供应商；4、权责：采购负责新产品供应商开发,样品设计课负责给予新产品的功能等方面的指导；采购组织相关部门对新采购的供应商进行评估,组织对供应商进行定期评审；4．3相关部门负责配合样品的确认、供应商的评审以及新供应商的现场考核；5．流程图：OK1．需求的时机：1．1供应商供货能力不足时； 1．2定期评审不合格时；1．3样品初始样制作需求新材料时,由采购开发新供应商,首先执行按、条规定,当需打确认样时,再按程序往下执行；有降低采购成本的需求时；．开发新供应商．2 书面审查2．2．1搜集供货商资料Array对于确定为I、II类的物料,采购员通过网上查询或其他方式搜索与采购物品相应的供货商,与其进行联系,并让其提供书面资料合法性资料、产品执行标准及报价单做成供应商资料表.供货商原则上不少于3家；紧急采购:如果生产急需,则可只对供应商提供的资料进行书面审核,审核合格经部门负责人批准后即可列为临时供应商.但事后仍应完成相应的手续；客户指定的供应商：书面审核合格后再下单,如书面审核不合格,应反映给业务,由业务与客户联系；2．2．2 采购员将供应商资料表交采购负责人确定控制类别并核准,如不合格则淘汰；供应商资料表流水号：备注：附件1、工厂设备明细表；2、设备检验报告；3、营业执照、税务登记证、一般纳税人证明复印件供应商评估表采购部主管：采购员：采购样品测试单TO：品管生产课流水号：年月日附注： 1. 本样品请使用单位试用后务必于试用期内将试用单送回采购,以凭办理决定采购等事宜.2. 本样品尚未采购定案目前只是试用阶段如为机具,请使用单位务必小心使用,避免污损样品.3．请于年月日前回复.采购确认供应商实地调查表流水号：供应商编号: 评估日期：年月日QP/FLB-09F-05 版本：4核准：审核：作成：QP/FLB-09F-06 版本：4供应商定期考核表核准：审核：作成：QP/FLB-09F-07 版本：4 供应商资料变更申请表流水号：。
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序1目的为确保公司产品品质，规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故，制定本控制程序。
2范围适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。
3职责3.1供应链3.1.1负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.3每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。
确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
3.1.4按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。
3.2质量部3.2.1按规定程序验收采购原辅料及产品；3.2.2定期对供应商/代工厂进行工厂监察；3.2.3供应商绩效考核；3.2.4供应商的辅导；3.2.5供应商、代工厂资质更新。
3.3总经理3.3.1负责批准合格供应商名单。
4程序4.1定义4.1.1供应商：为本公司提供产品或服务的组织。
本公司供应商主要有以下几种情况：（1）原料供应商：直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商；（2）原料代理商：根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商；4.1.2代工厂：按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。
4.2供应商开发程序4.2.1当有新产品或需要寻找替代供应商时，应先明确以下需求：（1）生产对物料技术、质量及交货期的要求；（2）需要供应商具备的能力；（3）质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。
4.2.2编制供应商开发进度表根据新供应商开发需求，制定供应商开发进度表，确保开发新供应商的具体工作明确化，避免拖延。
4.2.3通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息，并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选，留下3～5家供应商进一步接触。
4.2.4新供应商初步筛选通过初步筛选的供应商采用电话方式进行初步联系，表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品，并向供应商索取相关资料和样品，并要求供应商填写《供应商调查问卷》。
供方开发和管理程序
供方开发和管理程序1.0目的对供方进行开发和评定，并选择合格的供方，确保供方所提供的产品、交付和服务满足公司的要求。
2.0适用范围适用于向本公司提供生产所需的原材料、外购件、外协件、服务的供方的开发与评定。
3.0职责3.1 采购部负责供方的开发、调查、联系送样、合格供方的相关评价；负责合格供方的管理。
3.2 研发部、技术部负责提供技术文件数据并对供方样件进行确认；参与供方技术、过程能力的评价。
3.3品管部负责产品质量评价、过程审核和产品质量审核；对供方体系审核和相关评价的有效性的审查和验证。
4.0供方开发4.1根据经营计划、产品开发信息、产品开发要求，开发新供方。
通过供方产品介绍、互联网、报刊杂志、交流会、走访等各种途径收集新供方信息和数据。
4.2对收集的新供方信息和数据进行初步筛选，初步确定筛选的一般不超过3家，供方依据不仅限于以下几方面筛选：a.对所需物料的设计、生产、交付能力；b.产品质量在同行中是否有一定信誉；c.是否价格合理、交通便利、服务业绩良好；d.供方是否取得ISO9000或ISO14000或ISO/TS16949的认证，或已有认证计划。
4.3向筛选合格之供方发出《供方基本资料调查表》并回收，确认预选供方。
4.4根据技术部确定的产品重要度，品管部决定对预选新供方的审核形式：现场审核和资料审核。
a.现场审核：应到供方生产现场对其质量、技术、生产能力、价格、交付和服务等能力进行考核、评价。
b.资料审核：根据供方提交的资料，确认其质量、技术、生产能力、价格、交付和服务等能力。
整理审核结果并填写《供方审核记录表》，经选定作为准供方的报总经理批准。
4.5研发部、技术部与准供方签定《技术开发协议书》并提供各类文件和资料（包括：图纸、技术要求、电子数据、必要时的样件等），确保与供方进行沟通前，公司的采购要求是充分的。
品管部与其签定《质量保证协议书》。
4.6供方应及时提交样件进行样件确定，样件必须：a.有材质证明或类似的材料性能证明文件；b.有协作厂检验人员提供的样件检验尺寸和性能报告；c.有协作厂检验人员开具的零件合格证；d.数量不少于20件。
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供应商开发与管理控制程序
文件编号：
版本： A0
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
深圳市xxx科技有限公司
版本历史
0 流程图
1.目的
为评估供应商/外发加工商的生产能力，确保品质、交期、服务均能满足公司的
要求。
2.适用范围
凡本公司生产所需原料、辅料、模/治具、设备等供应商和外协加工方均适用于
本程序。
3.职责
3.1供应链部：负责寻找、开发新供应商。
召集并参与新供应商现场审核。
索取新
供应商样品并安排与跟进样品试验，反馈试验结果给供应商。
对新供应商进行
评价。
3.2研发部：协助寻找、开发新供应商资源。
参与新供应商现场审核。
对新供应商
的产品进行样品试验、试产、小批量全程跟进并出具相应报告和样品承认书。
3.3品质部：负责对供应商的现场审核、品质考核及进行品质辅导作业。
4.作业程序：
4.1供应商调查
4.1.1采购员通过各种途径寻找到相应的供应商资源后，对新供应商发出《供应商
基本信息调查表》，要求供应商在严格按照表单要求客观、仔细填写该表单
并提供表单上要求提供的资质证明文件。
供应商信息调查内容包括：供应商
注册基本信息、供应商生产及供货能力、产品及主要客户信息、供应商质量
体系、产品等。
4.1.2采购员在2个工作日之内核实《供应商基本信息调查表》中的所有信息及供应
商的资质证明文件（包括：注册的相关证书、质量体系证书、产品环保测试
报告等），核实完后报主管部门部长审批。
4.2供应商评估
4.2.1评价方式选择
a）对于境外供方和产品的代理商/贸易商，可不进行现场审核。
但采购员需获
取其产品详细规格性能参数、测试方法以及测试报告（含），了解其产品
的市场售价、产品应用、供货周期以及服务等方面均能满足公司要求后，
主要实施样品、试产、小批量等物料评估。
b）对于境内供方，如能提供其他三家以上规模企业的供应商资格证明，则直接进入物料评估环节。
否则，应对供应商进行现场审核。
c）除生产用原材料、辅料、生产或测试设备以及外协加工等供应商之外的其他物料供方，一般不需要做现场审核。
4.2.2现场审核
a）现场审核范围：
➢QMS体系要求
➢EMS体系要求
➢有害物质管理
➢OHSAS18001、SA8000做选择性评价（非必要）。
b）现场审核由采购员发起，质量工程师、工程技术人员共同参与完成。
供应商现场审核完成后，来料质量工程师需在3个工作日之内出具《供应商现场
审核报告》及《供应商现场审核改善跟踪表》，由来料质量工程师在10个
工作日之内对其改善效果进行确认。
4.2.3物料评估
a）采购员获取供应商的样品，工程部提供相关工艺文件，产品部负责打样。
对于外协加工，由本公司提供资料给供应商进行打样。
打样样品质量制按
照《样品作业管制程序》进行。
b）采购员需跟催样品的性能测试及可靠性试验进度以及结果，并及时将试样结果反馈供应商。
c）按照客户或市场需求情况，完成试产和小批量验证。
4.3供应商认定
a）通过供应商调查以及评估后，采购员向供应商发出《质量保证协议》、《绿色环保承诺书》等协议文件，并要求供应商在3~5个工作日之内回签协议
文件。
原则上不赞同供应商修改协议文件内容，如供应商一定要坚持修改
部分条款，需经部门领导以及公司领导协商同意后才能修改。
b）供应商回签协议文件后，采购员建立《合格供应商一览表》，并分发给制造、质量、财务等相关部门。
《合格供应商一览表》在有新物料增加需求
时进行更新，更新之后的名单需要采购部长进行审核批准。
4.4供应商考核
4.4.1本公司每季度对供应商/加工商进行一次考核。
a）由本公司采购员、品质部等有关部门对供应商进行考核，并建立《供应商考核记录表》。
b）若来料为客户供应时或客户指定供应商，不列为供应商/加工商的考核及评估范围之内，但需在检验报告上注明“客供品”。
c）临时供应商/加工商不列为考核与评估的范围之内（规定每年对本厂供应不超过2次货物的供应商/加工商为临时供应商/加工商）
4.4.2考核项目及配比率
a）质量的考核，真实绩分占总考核的40%。
b）成本的考核，真实绩分占总考核的30%。
c）交期的考核，真实绩分占总考核的20%。
d）服务的考核，真实绩分占总考核的10%。
4.4.3考核等级标准
a）考核分介于100-90分之间为A级供应商/加工商。
b）考核分介于89-80分之间为B级供应商/加工商。
c）考核分介于79-70分之间为C级供应商/加工商。
d）考核分在70分以下的为D级供应商/加工商。
4.4.4评分标准
a）交期：以交期准时率来核算。
b）品质（含）：以送货的合格率来核算。
c）成本：以接近目标价格的百分比核算。
d）服务：品质异常的纠正措施及处理方案回复率、急单配合程度等。
4.4.5考核分计算公式
a）质量合格率*40%+成本达成率*30%+交期准时率*20%+服务配合度*10% b）供应商年度考核结果即为当年四个季度的考核分数的平均值，年度考核结
果为D级的供应商，取消合格供应商资格。
4.4.6考核责任
a）采购负责
➢对供应商/加工商配合度的波动情况进行考核。
➢对供应商/加工商的交货期进行考核。
b）品质部：
➢根据IQC日报表统计分数并填写供应商来料或加工商产品品质总结报告。
➢对供应商/加工商品质异常处理方式及改善措施进行考核。
4.5年度评估
4.5.1供应商年度评估频率设定:
a）年度稽查频率按照上年度的考核结果按照如下要求确定：
b）上年度的年度考核结果A级，每两年安排一次稽查
c）上年度的年度考核结果B级，每年安排一次稽查。
d）上年度的年度考核结果C级，每年安排一次稽查。
SQE辅导改善。
e）若客户有特殊要求的，依照客户要求执行。
4.5.2年度稽查计划
SQE根据上述稽查频率和考核结果在每年底拟制供应商稽核计划，质量部部长
审核。
4.5.3年度稽查实施
a）SQE将《供应商稽核计划表》提交给采购，采购组织进行供应商现场审核并出具报告；
4.5.4年度稽查结果处理：
a）大于80分，表示稽核通过：要求供应商按照6个工作日回复《供应商现场审核改善跟踪表》，SQE根据回复结果及问题的严重程度确定是否需要进
行现场验证。
b）大于等于60分小于70分，此供应商属于重点辅导对象：要求供应商按照6个工作日回复《供应商现场审核改善跟踪表》，SQE进行辅导改善，一个
月后根据回复结果及问题的严重程度确定是否需要进行现场验证。
c）小于60分：要求供应商按照规定时间回复《供应商现场审核改善跟踪表》并进行全面改善，SQE三个月后组织体系工程师进行再次审核，再次审核
仍不通过则取消合格供应商资格。
4.6供应链优化
4.6.1供应商优化方案
a）经考核为A级供应商/加工商者，应优先采购，并增加订购量/加工量。
b）经考核为B级供应商/加工商者，则以现有订购量订购/加工量。
c）经考核为C级供应商/加工商者，发出限期改善通知，逾期不改善者，则降为D级处理。
d）经考核为D级供应商/加工商者，派出有关人员进行辅导，督促改善，并做好《辅导供应商记录表》，仍不改善者可另行开发新供应商/加工商。
e）如为独家供应商，其考核结果为D级供应商，须进行辅导至改善为止。
4.6.2采购员要保存好供应商的考核结果，并分发到各相关部门与供应商/加工商。
4.6.3经考核等级为A级、B级的供应商/加工商直接记入《合格供应商一览表》中。
经考核等级为C级的供应商/加工商在其限期改善后才能记入《合格供应商一
览表》中。
经考核等级为D级的供应商/加工商经公司辅导改善后才能记入《合
格供应商一览表》中。
4.6.4供应商辅导
a）新技术或新产品导入时对供应商有新的要求。
b）供应商定期/临时稽核时通过。
c）重大或连续性来料品质/异常。
d）供应商主动提出的技术/管理支持。
e）当每季度供应商考核评分被评为C级&D级时。
f）其他有助于供应商品质改善提升的情况。
4.7所有记录按照《记录管制程序》规定的要求和周期保存。
5.表单
a）《供应商基本信息调查表》
b）《供应商现场审核报告》
c）《供应商现场审核改善跟踪表》
d）《质量保证协议》
e）《绿色环保承诺书》
f）《合格供应商一览表》
g）《供应商考核记录表》
h）《辅导供应商记录表》
6.关联文件
a）《文件及记录控制程序》。