2018年度安全生产综合督查工作记录表
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安全生产监督现场检查记录表
安全生产大检查现场记录表
检查人员：
检查时间：
企业名称
企业地址
企业主要负责人签字
联系电话
安全管理人员签字
联系电话
序号 1 2 3
分类
隐患整改内容
是/否
主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取 得安全资格证书 特种作业人员是否经过专门安全作业培训，并取得特种作业操作 资格证书
分值 2分 1分
财务部保险柜是否存放现金，金额是否超过50元
试乘试驾是否已签协议
5分 3分 4分
4分
10分
5分 5分 5分 2分 2分 2分 100分
评分及惩处说明
1.上述28项栏目，任何一项不能完全符合描述，均视为该项0分，情节严重，最高可扣减该项分值3倍分数（自查扣分按原值，区域复核扣分按2倍，企管抽查审核 扣分按3倍）。 2.在“整改期限“内未完成整改，本次检查分数全部否决，取总分为0分。 3.各整改项目违规，均将按公司规定进行惩处，给予500-2000元的经济处罚，给公司造成重大经济损失的，依规定追究经济赔偿。
2分
压力容器、锅炉、电梯、起重机、厂内动车是否经过当地技监部
9
门检测合格并取得使用证及定期校验情况
3分
10
升降机的限位、护栏、导轨、防爆是否符合安全要求
2分
11
危险化学品专用仓库是否有明显的安全标志和标识
3分
12
企业从业人员是否经相关安全知识的教育和培训并考核合格
1分
13
企业是否为员工提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和个 人使用的职业病防护用品
等严禁吸烟地方吸烟的现象（有烟头，未查到责任人，由该管辖
17
区经理及行政经理共担，所在管辖区经理负直接管理主要责任，
检查人员：
检查时间：
企业名称
企业地址
企业主要负责人签字
联系电话
安全管理人员签字
联系电话
序号 1 2 3
分类
隐患整改内容
是/否
主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取 得安全资格证书 特种作业人员是否经过专门安全作业培训，并取得特种作业操作 资格证书
分值 2分 1分
财务部保险柜是否存放现金，金额是否超过50元
试乘试驾是否已签协议
5分 3分 4分
4分
10分
5分 5分 5分 2分 2分 2分 100分
评分及惩处说明
1.上述28项栏目，任何一项不能完全符合描述，均视为该项0分，情节严重，最高可扣减该项分值3倍分数（自查扣分按原值，区域复核扣分按2倍，企管抽查审核 扣分按3倍）。 2.在“整改期限“内未完成整改，本次检查分数全部否决，取总分为0分。 3.各整改项目违规，均将按公司规定进行惩处，给予500-2000元的经济处罚，给公司造成重大经济损失的，依规定追究经济赔偿。
2分
压力容器、锅炉、电梯、起重机、厂内动车是否经过当地技监部
9
门检测合格并取得使用证及定期校验情况
3分
10
升降机的限位、护栏、导轨、防爆是否符合安全要求
2分
11
危险化学品专用仓库是否有明显的安全标志和标识
3分
12
企业从业人员是否经相关安全知识的教育和培训并考核合格
1分
13
企业是否为员工提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和个 人使用的职业病防护用品
等严禁吸烟地方吸烟的现象（有烟头，未查到责任人，由该管辖
17
区经理及行政经理共担，所在管辖区经理负直接管理主要责任，
安全生产监督检查记录表
危险化学品企业安全生产监督检查记录
被检查单位名称
主要负责人
被检查单位地址
联系电话
检查人员
检查日期
序号
检查内容
检查方式
检查要求
检查结果
是否
评价
一、基础安全管理制度文本检查
1.安全生产责任制（是否建立、健全以下安全生产责任制度，并以文件形式下发：）
（1）
主要负责人安全生产责任制
查企业是否下发文件，有无安全生产责任制文本
查相应教育培训记录
新职工入厂三级安全教育培训情况
2
安全会议台帐
检查台帐
根据制度定期召开会议，主要领导亲自参加，会议议题明确，决定落实到位
3
安全检查台帐
根据制度定期组织检查，检查结果登记清楚，发现问题应记录解决期限和结果，主要负责人要定期参加安全检查
4
隐患整改台帐
完整记录隐患整改期限、内容、责任人和整改结果
查备案文件
查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内
12
生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案
查非药品类易制毒化学品生产许可证或备案文件
查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内
责任制文本是否结构完整、条理清楚、责任明确
（2）
分管负责人安全生产责任制
（3）
安全管理人员安全生产责任制
（4）
岗位安全生产责任制
（5）
职能部门安全生产责任制
2.安全管理机构
（1）
设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员
查相关文件
被检查单位名称
主要负责人
被检查单位地址
联系电话
检查人员
检查日期
序号
检查内容
检查方式
检查要求
检查结果
是否
评价
一、基础安全管理制度文本检查
1.安全生产责任制（是否建立、健全以下安全生产责任制度，并以文件形式下发：）
（1）
主要负责人安全生产责任制
查企业是否下发文件，有无安全生产责任制文本
查相应教育培训记录
新职工入厂三级安全教育培训情况
2
安全会议台帐
检查台帐
根据制度定期召开会议，主要领导亲自参加，会议议题明确，决定落实到位
3
安全检查台帐
根据制度定期组织检查，检查结果登记清楚，发现问题应记录解决期限和结果，主要负责人要定期参加安全检查
4
隐患整改台帐
完整记录隐患整改期限、内容、责任人和整改结果
查备案文件
查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内
12
生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案
查非药品类易制毒化学品生产许可证或备案文件
查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内
责任制文本是否结构完整、条理清楚、责任明确
（2）
分管负责人安全生产责任制
（3）
安全管理人员安全生产责任制
（4）
岗位安全生产责任制
（5）
职能部门安全生产责任制
2.安全管理机构
（1）
设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员
查相关文件
安全生产督导检查登记表
是口否0
16
热源系统运行管理人员是否监督承包商的工作
是口否口
17
热源系统运行、节能' 调试、改造等工程项目，签订的合同文本中是否明 确约定了实施结果和有效期限
是。否0
18
应急管理
是否制定了热源系统安全应急预案
是口否口
序号
项目
要点
结果
19
应急管理
应急预案是否包括应急组织及其构成，指挥协调部门，应急物资的准备和 存放地点，应急现场的负责人、组成人员及各自的职责，通信联络、应急 处理流程，安全防护和人员的组织，调度和保障措施等内容
（年 月 日）
单位名称：
法定代表人：
分管领导：
电话、传真：
单位地址：
暗查暗访组组长签字：
（包括对本次资料存档、治安保卫及消防安全、后勤保障和医疗安全等检查情况的认可）
受查单位负责人签字：（单位盖章）
（包括对本次资料存档、治安保卫及消防安全、后勤保障和医疗安全等检查情况的认可）
全省安全生产暗查暗访检查登记表（热源系统）
是。否0
12
档案资料是否放整齐，便于查找、核对，并应分门别类建立资料清册
是口否Q
13
资料填写是否详细、准确' 清楚，填写人应签名
是口否口
14
供应商管理
在合同中是否明确承包商在处理影响热源系统运行的紧急事件时从接到 通知到到达现场的时间及其他相关要求
是口否口
15
承包商为医院提供的所有产品或服务是否在合同中予以详细和明确的规 定
是口否口
36
燃气管道不用于承重，用气时无颤动，可靠接地
是口否口
37
用气设备在使用寿命内并定期进行安全检测
16
热源系统运行管理人员是否监督承包商的工作
是口否口
17
热源系统运行、节能' 调试、改造等工程项目，签订的合同文本中是否明 确约定了实施结果和有效期限
是。否0
18
应急管理
是否制定了热源系统安全应急预案
是口否口
序号
项目
要点
结果
19
应急管理
应急预案是否包括应急组织及其构成，指挥协调部门，应急物资的准备和 存放地点，应急现场的负责人、组成人员及各自的职责，通信联络、应急 处理流程，安全防护和人员的组织，调度和保障措施等内容
（年 月 日）
单位名称：
法定代表人：
分管领导：
电话、传真：
单位地址：
暗查暗访组组长签字：
（包括对本次资料存档、治安保卫及消防安全、后勤保障和医疗安全等检查情况的认可）
受查单位负责人签字：（单位盖章）
（包括对本次资料存档、治安保卫及消防安全、后勤保障和医疗安全等检查情况的认可）
全省安全生产暗查暗访检查登记表（热源系统）
是。否0
12
档案资料是否放整齐，便于查找、核对，并应分门别类建立资料清册
是口否Q
13
资料填写是否详细、准确' 清楚，填写人应签名
是口否口
14
供应商管理
在合同中是否明确承包商在处理影响热源系统运行的紧急事件时从接到 通知到到达现场的时间及其他相关要求
是口否口
15
承包商为医院提供的所有产品或服务是否在合同中予以详细和明确的规 定
是口否口
36
燃气管道不用于承重，用气时无颤动，可靠接地
是口否口
37
用气设备在使用寿命内并定期进行安全检测
安全生产督查表
安全生产督查表安全生产督查表是用于检查和评估企业生产过程中安全管理措施是否到位、执行是否规范的工具。
下面是一个安全生产督查表的范例，包括了常见的安全管理要点：企业名称：xxxxx督查日期：xxxx年xx月xx日督查人：xxxx1. 安全生产管理机构和人员1. 是否设立安全生产管理机构？2. 安全生产管理机构人员是否具备相关资质和经验？3. 安全生产管理机构是否制定了明确的职责和工作流程？2. 安全生产制度和规章制度1. 安全生产制度和规章制度是否建立？2. 是否有明确的安全操作规程、应急预案等文件？3. 安全生产制度和规章制度是否公示和发放？3. 安全生产培训1. 是否对从业人员进行了安全生产培训？2. 培训内容是否包括安全操作规程、事故应急处理等内容？3. 培训记录是否完整并保存？4. 安全设施和防护措施1. 是否存在合格的消防设施和器材？2. 消防通道是否畅通可用？3. 是否具备必要的防护设施和装备？5. 生产现场安全风险控制1. 是否对生产现场的危险源进行了识别和评估？2. 是否采取了相应的措施对危险源进行了控制？3. 是否定期对生产现场进行安全检查和巡视？6. 事故隐患排查和整改1. 是否定期组织事故隐患排查工作？2. 发现的事故隐患是否及时整改？3. 对已整改的事故隐患是否进行了复查和确认？7. 安全生产监督检查1. 是否配合相关安全生产监督检查的工作？2. 监督检查发现的问题是否积极整改？3. 是否落实了安全生产监督检查的意见和要求？备注：(此栏可填写督查人员针对特定问题的评价、建议等)督查人签字：xxxx被督查人签字：xxxx以上督查表的内容可根据企业的实际情况进行调整和修改，确保督查工作对企业的安全生产起到有效的监督和指导作用。
安全生产监督检查记录表
（1）
安全教育培训制度
查企业下发的文件及安全生产规章制度文本
文本结构是否完整、条理清楚、规定明确
（2）
安全生产奖惩制度
（3）
安全会议制度
（4）
安全检查制度
（5）
隐患整改制度
（6）
安全设施、设备管理制度
（7）
作业场所防火、防爆、防毒管理制度
（8）
作业场所职业卫生管理制度
（9）
劳动防护用品（具）管理制度
5
企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品
抽查作业场所劳动防护用品配备情况
现在检查操作人员劳动防护用品佩戴、使用情况
五、查验安全设备、设施检测、检验情况
1
安全设备、设施是否有检测、检验标签或铭牌，是否定期检测
现场抽查安全设备、设施的标签或铭牌
检查是否有标签或铭牌，记录是否清晰可辨
六、安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况
抽查特种作业人员资格证书
在有效期内
其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格
查相应教育培训记录
应提供每一名培训人员姓名、工种、培训时间、培训内容、考核成绩、本人签字等记录
采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
查相应教育培训记录
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训
5
安全设施登记、维护保养及检测台帐
记录完整、规范
6
特种设备登记及检测、检验台帐
记录完整、规范
7
职业卫生检测台帐
记录完整、规范
8
动火、进入受限空间等8大危险作业票证记录
记录完整、规范
9
事故管理台帐
安全教育培训制度
查企业下发的文件及安全生产规章制度文本
文本结构是否完整、条理清楚、规定明确
（2）
安全生产奖惩制度
（3）
安全会议制度
（4）
安全检查制度
（5）
隐患整改制度
（6）
安全设施、设备管理制度
（7）
作业场所防火、防爆、防毒管理制度
（8）
作业场所职业卫生管理制度
（9）
劳动防护用品（具）管理制度
5
企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品
抽查作业场所劳动防护用品配备情况
现在检查操作人员劳动防护用品佩戴、使用情况
五、查验安全设备、设施检测、检验情况
1
安全设备、设施是否有检测、检验标签或铭牌，是否定期检测
现场抽查安全设备、设施的标签或铭牌
检查是否有标签或铭牌，记录是否清晰可辨
六、安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况
抽查特种作业人员资格证书
在有效期内
其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格
查相应教育培训记录
应提供每一名培训人员姓名、工种、培训时间、培训内容、考核成绩、本人签字等记录
采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
查相应教育培训记录
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训
5
安全设施登记、维护保养及检测台帐
记录完整、规范
6
特种设备登记及检测、检验台帐
记录完整、规范
7
职业卫生检测台帐
记录完整、规范
8
动火、进入受限空间等8大危险作业票证记录
记录完整、规范
9
事故管理台帐
安全生产督导检查记录表
安全生产督导检查记录表
被检查单位：日期：年 月 日
检查内容
检查方式
情况记录
备注
一、有限空间作业事故防范工作
1、是否对职责范围或者本辖区内所有有限空间逐一进行了登记建档，并对监管单位进行了明确。
查看有限空间台账
2、是否对本。
注：此次督导检查情况，将纳入2020年安全生产工作年终考核。
查看安全风险辨识台账，辨识、检查记录等。
3、是否召集本辖区、本行业针对存在的有限空间类型和风险进行了专门培训；是否针对有限空间事故开展了警示教育活动。
查看会议纪要或者培训记录等。
4、是否对本辖区、本行业有限空间安全工作开展安全生产检查活动；
查看日常检查记录、台账。视情况抽查1-2家企业有限空间作业管理情况。
三、“双控”机制建设工作
1、是否召开“双控机制”动员会议；是否制定具体工作方案。（2019年9月30日前）
查阅会议纪要，相关资料。
2、本系统或者本辖区内“双控”机制建设完成情况。（2020年10月底前完成）
对照监管台账逐一核对，随机抽查1-2家企业，进行现场核查。
意见或建议
被检查单位负责人（签字）：
二、安全生产专项整治三年行动工作
1、是否制定了本辖区、本部门《安全生产专项整治三年行动方案》；是否成立专项整治领导小组和工作专班；
查阅有关文件。
2、是否建立“一表三清单”（三年行动汇总表、问题隐患清单、制度措施清单、追责问责清单）。
查阅相关资料
3、是否组织本辖区、本系统召开了动员会议。
查阅会议纪要，影像资料等。
被检查单位：日期：年 月 日
检查内容
检查方式
情况记录
备注
一、有限空间作业事故防范工作
1、是否对职责范围或者本辖区内所有有限空间逐一进行了登记建档，并对监管单位进行了明确。
查看有限空间台账
2、是否对本。
注：此次督导检查情况，将纳入2020年安全生产工作年终考核。
查看安全风险辨识台账，辨识、检查记录等。
3、是否召集本辖区、本行业针对存在的有限空间类型和风险进行了专门培训；是否针对有限空间事故开展了警示教育活动。
查看会议纪要或者培训记录等。
4、是否对本辖区、本行业有限空间安全工作开展安全生产检查活动；
查看日常检查记录、台账。视情况抽查1-2家企业有限空间作业管理情况。
三、“双控”机制建设工作
1、是否召开“双控机制”动员会议；是否制定具体工作方案。（2019年9月30日前）
查阅会议纪要，相关资料。
2、本系统或者本辖区内“双控”机制建设完成情况。（2020年10月底前完成）
对照监管台账逐一核对，随机抽查1-2家企业，进行现场核查。
意见或建议
被检查单位负责人（签字）：
二、安全生产专项整治三年行动工作
1、是否制定了本辖区、本部门《安全生产专项整治三年行动方案》；是否成立专项整治领导小组和工作专班；
查阅有关文件。
2、是否建立“一表三清单”（三年行动汇总表、问题隐患清单、制度措施清单、追责问责清单）。
查阅相关资料
3、是否组织本辖区、本系统召开了动员会议。
查阅会议纪要，影像资料等。
安全生产督查记录表
安全生产督查记录表中交二公局隧道工程公司建设施工项目施工现场督查记录表督察类别督察项目督查内容督查方式抽查记录备注一、施工现场布设1.1施工驻地1办公生活区严禁设置在危险区域；2生产、生活区分别设置并封闭管理；3生活区严禁存放易燃易爆等危险品；4装配式房屋应有合格证书，满足安全使用要求。
查看现场。
1.2拌和站、预制场、钢筋加工场1、钢筋加工场、预制场、拌和站、木工加工厂等区域分区明显；2、拌和站、预制场和钢筋加工场地面硬化，排水系统完善，并封闭管理；3、承重大型构件存梁层数和间距符合规范要求，梁板采取有效防倾覆措施；4、防雨棚稳固，张拉作业应有安全防护措施；5、搅拌设备检修、清理料仓时，应停机并切断电源，设置明显标志并有专人看守。
查看现场。
1.3*临时用电1、严格按照施工现场临时用电方案进行布设和使用。
场临时用电应按临时用电方案布设；标识规范；2、临时用电设施应“三级配电、两级保护”和“一机、一闸、一漏、一箱”，电线架空和入地埋设规范；3、电箱应固定、上锁、防雨等措施规范；4、场内照明及安全电压使用应符合要求。
方案与现场比检查。
1.4*消防安全1、施工现场消防设施配备满足要求，维护应及时；、2、消防通道建设应符合消防安全要求。
3、消防区域应悬挂责任铭牌。
查现场。
1.5施工便道便桥1、便桥是否进行专项设计，或是否经验收即投入使用；2、便道危险路段、便桥位置设置安全标识（限速、限载）；查看现场。
二、安全防护2.1*防护栏杆、安全网及其它防打击、防坠落措施1、高处、临边、临水作业应设置防护栏杆及安全网；2、下方有人员通行或作业的，应设置挡脚、防滑设施、安全网、安全通道等。
查看现场。
2.2文明施工、安全警示标志、标牌1、区域分区标牌全面。
2、施工现场明显位置设置“五牌一图”。
交通要道、重要作业场所，危险区域设置安全警示标志、标牌。
3、现场机械设备按要求设置安全操作规程牌。
查看现场。
2.3避雷设备拌和、打桩和起重等高耸设备及其它电器设备按规定设置避雷设施。
安全工作专项督查记录表
域 治 理 情 校园消防安全防控，进行电器火灾综合治理，落 材完好，进行了电器火
况。
实消防安全责任制，定期检查消防设施和器材配 灾综合治理。
置及完好有效情况，组织开展消防演练和应急疏
散演练。
6. 防 范 非 各地各校是否制定健全舆情信息分析安全预警快
三、 校园
法 入 侵 校 速反应和排查化解联动处置机制和工作责任制， 园 导 致 学 是否加强安全保卫工作队伍建设，是否定期开展 生 伤 亡 情 安全应急演练工作，是否经常性对师生开展法治
理
。是否更新，是否会使用。是否进行定期进行了 患排查。
安全隐患排查、整改（见记录）。是否经常性开
展安全教育（见记录）。
一、
安全
管理
是否建立中小学校舍安全年检制度，定期对校舍
2. 校 舍 隐 进行安全隐患排查，并将排查信息录入全国中小 定期对校舍进行了安全
患 排 查 情 学校校舍信息管理系统，消除所有D级危房。是 隐患排查，无D级危房
饮水 安全 与卫 生防
3.食品与饮 水安全管 理情况。
毒，是否进行水质检测。是否取得食品经营许可 证，从业人员是否有健康证，是否取得卫生机构 出具的卫生评价合格报告。厨房与教室是否达到 安全距离、液化气瓶是否年检，是否配备食品贮
有食品经营许可证、从 业人员健康证，旧液化 气瓶已更换。
疫管 理
存、加工设备、消毒设备、消防设施。是否有食 品采购记录，当餐食品是否留样24小时，是否有 食品采购记录。当餐食品是否留样24小时，是否
况。
否建立高校危旧房屋排查整治台账，对D级危房 。
是否及时封存并落实拆除措施。
是否加强食品安全和卫生防疫工作，不断完善学
校食品安全管理制度和食堂就餐环境。学校食堂
安全生产现场检查表(2018版)
站安全生产现场检查表
时间： 年 月
检查时间
检查时 间
序号
检
查
项
目
落实情况
落实情 况
是 否是否
1 安全生产规章制度是否健全、完善并落实到位
2 安全防护设施是否处于安全运行状态
3 危险作业场所是否处于安全作业状态
安 全 4 安全出口、疏散通道是否保持畅通
生 产
5
运行人员是否具备相应的安全知识和操作技能，特种作业人员是否持证 上岗
管 6 运行人员是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程
理 7 职工个人劳动防护用品是否正确佩戴、使用
8 现场生产管理、指挥人员有无违章指挥、强令从业人员冒险作的违章违纪行为是否及时发现和制 止
10 重大危险源的监测监控以及重大缺陷的发现、处理情况
11 机电设备的运行维护是否符合运行规程，发现问题是否及时处理
12 运行管理人员是否严格执行“两票三制”
13 专责设备档案是否完善，卫生是否干净，维护是否到位
检查结论：
现场检查情况
处理意见： 单位意见：
检查人（签字）： 负责人（签字）：
时间： 年 月
检查时间
检查时 间
序号
检
查
项
目
落实情况
落实情 况
是 否是否
1 安全生产规章制度是否健全、完善并落实到位
2 安全防护设施是否处于安全运行状态
3 危险作业场所是否处于安全作业状态
安 全 4 安全出口、疏散通道是否保持畅通
生 产
5
运行人员是否具备相应的安全知识和操作技能，特种作业人员是否持证 上岗
管 6 运行人员是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程
理 7 职工个人劳动防护用品是否正确佩戴、使用
8 现场生产管理、指挥人员有无违章指挥、强令从业人员冒险作的违章违纪行为是否及时发现和制 止
10 重大危险源的监测监控以及重大缺陷的发现、处理情况
11 机电设备的运行维护是否符合运行规程，发现问题是否及时处理
12 运行管理人员是否严格执行“两票三制”
13 专责设备档案是否完善，卫生是否干净，维护是否到位
检查结论：
现场检查情况
处理意见： 单位意见：
检查人（签字）： 负责人（签字）：
安全生产监督检查记录表
责任制文本是否结构完整、条理清楚、责任明确
（2）
分管负责人安全生产责任制
（3）
安全管理人员安全生产责任制
（4）
岗位安全生产责任制
（5）
职能部门安全生产责任制
2.安全管理机构
（1）
设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员
查相关文件
机构设置和人员配备符合要求
3.组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案（是否制定以下安全生产规章制度，并以文件形式下发：）
查相应教育培训记录
新职工入厂三级安全教育培训情况
2
安全会议台帐
检查台帐
根据制度定期召开会议，主要领导亲自参加，会议议题明确，决定落实到位
3
安全检查台帐
根据制度定期组织检查，检查结果登记清楚，发现问题应记录解决期限和结果，主要负责人要定期参加安全检查
4
隐患整改台帐
完整记录隐患整改期限、内容、责任人和整改结果
9
企业的危险化学品是否已登记
查危险化学品登记材料
查验证照是否具备，登记事项是否属实
10
储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案
查备案文件
查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内
11
企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学品的生产或储存设备、库存产品及生产原料的处置方案是否已报安监部门备案
抽查特种作业人员资格证书
在有效期内
其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格
查相应教育培训记录
应提供每一名培训人员姓名、工种、培训时间、培训内容、考核成绩、本人签字等记录
（2）
分管负责人安全生产责任制
（3）
安全管理人员安全生产责任制
（4）
岗位安全生产责任制
（5）
职能部门安全生产责任制
2.安全管理机构
（1）
设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员
查相关文件
机构设置和人员配备符合要求
3.组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案（是否制定以下安全生产规章制度，并以文件形式下发：）
查相应教育培训记录
新职工入厂三级安全教育培训情况
2
安全会议台帐
检查台帐
根据制度定期召开会议，主要领导亲自参加，会议议题明确，决定落实到位
3
安全检查台帐
根据制度定期组织检查，检查结果登记清楚，发现问题应记录解决期限和结果，主要负责人要定期参加安全检查
4
隐患整改台帐
完整记录隐患整改期限、内容、责任人和整改结果
9
企业的危险化学品是否已登记
查危险化学品登记材料
查验证照是否具备，登记事项是否属实
10
储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案
查备案文件
查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内
11
企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学品的生产或储存设备、库存产品及生产原料的处置方案是否已报安监部门备案
抽查特种作业人员资格证书
在有效期内
其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格
查相应教育培训记录
应提供每一名培训人员姓名、工种、培训时间、培训内容、考核成绩、本人签字等记录
安全生产督查记录
1）是否按规定进行学习落实上级有关的安全文件、通报；（标准2分，实际得分：）
2）项目部是否每月召开一次安全分析会，并有有关规定记录；（标准2分，实际得分：）
3）是否制定整改计划，检查记录是否完整；（标准2分，实际得分：）
4）结合当天工作召开班前会及危险点分析，布置安全措施；（标准2分，实际得分：）
5）班后会总结讲评当班工作安全情况，提出改进要求；（标准2分，实际得分：）
3）野外作业时，防寒、防冻、防滑措施是否落实；（标准2分，实际得分：）
12、消防安全管理：
1）消防器材配置是否齐全，有无清册，是否符合规定并定时检查；（标准2分，实际得分：）
2）消防通道是否畅通；（标准2分，实际得分：）
工程队负责人（签名）：督查人（签名）：
2）是否建立两票考核制度及考核记录；（标准3分，实际得分：）
3）检查已执行的票面；（标准3分，实际得分：）
8、安全工器具：
1）安全工器具配置是否齐全，并满足施工需求；（标准2分，实际得分：）
2）安全工器具的存放环境是否符合要求；（标准1分，实际得分：）
3）安全工器具是否按规定进行定期试验；（标准2分，实际得分：）
5）保证措施是否符合生产实际和针对安全目标。（标准2分，实际得分：）
2、安全管理制度：
1）是还认真执行电力行业的相关规定制度；（标准2分，实际得分：）
2）是否根据实标情况制订本单位的安全管理制度；（标准2分，实际得分：）
3）是否有现行有效的现场规定制度清单，并在各岗位配齐；（标准1分，实际得分：）
3、安全例行工作：
2）现场使用是否装漏电保护器；（标准2分，实际得分：）
3）动力、照明配电箱是否符合安全要求；（标准2分，实际得分：）
2）项目部是否每月召开一次安全分析会，并有有关规定记录；（标准2分，实际得分：）
3）是否制定整改计划，检查记录是否完整；（标准2分，实际得分：）
4）结合当天工作召开班前会及危险点分析，布置安全措施；（标准2分，实际得分：）
5）班后会总结讲评当班工作安全情况，提出改进要求；（标准2分，实际得分：）
3）野外作业时，防寒、防冻、防滑措施是否落实；（标准2分，实际得分：）
12、消防安全管理：
1）消防器材配置是否齐全，有无清册，是否符合规定并定时检查；（标准2分，实际得分：）
2）消防通道是否畅通；（标准2分，实际得分：）
工程队负责人（签名）：督查人（签名）：
2）是否建立两票考核制度及考核记录；（标准3分，实际得分：）
3）检查已执行的票面；（标准3分，实际得分：）
8、安全工器具：
1）安全工器具配置是否齐全，并满足施工需求；（标准2分，实际得分：）
2）安全工器具的存放环境是否符合要求；（标准1分，实际得分：）
3）安全工器具是否按规定进行定期试验；（标准2分，实际得分：）
5）保证措施是否符合生产实际和针对安全目标。（标准2分，实际得分：）
2、安全管理制度：
1）是还认真执行电力行业的相关规定制度；（标准2分，实际得分：）
2）是否根据实标情况制订本单位的安全管理制度；（标准2分，实际得分：）
3）是否有现行有效的现场规定制度清单，并在各岗位配齐；（标准1分，实际得分：）
3、安全例行工作：
2）现场使用是否装漏电保护器；（标准2分，实际得分：）
3）动力、照明配电箱是否符合安全要求；（标准2分，实际得分：）
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1.42 成立安全生产ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ导机构： 1.44 落实党政同责情况： 好□ 1.46 落实齐抓共管情况： 好□
1.43 召开专题会议：有□ 次数： 1.45 落实一岗双责情况： 好□ 1.47 落实失职追责情况： 好□
1.48 落实营业务必须管安全情况：好□一般□ 差□ 1.49 落实管生产经营必须管安全情况：好□一般□ 差□ 1.50 落实谁主管、谁负责情况： 好□一般□ 差□ 1.51 落实谁审批、谁负责情况： 好□一般□ 差□ 好□一般□ 差□ 好□一般□ 差□
1.52 落实安全生产管理力量情况：好□一般□ 差□ 1.53 落实安全生产报告制度情况： 1.54 落实查整治安全隐患情况： 好□一般□ 差□ 1.55 落实大检查专项活动情况：
2018年度安全生产综合督查工作记录表
表1：基本情况 1.1 单位名称： 1.3 法定代表： 1.5 单位书记： 1.7 分管领导： 1.9 单位副职人数： 1.12 消防安全部门负责人： 1.14 医疗安全部门负责人： 1.16 治安保卫部门负责人： 1.18 后勤保障部门负责人： 1.20 信访部门负责人： 1.22 治安保卫：编内 1.24 后勤保障：编内 1.26 单位占地面积： 1.28 行政人员数： 1.30 行政楼： 1.32 门诊楼： 1.34 内科楼： 1.36 外科楼： 1.38 综合楼： 1.40 医技楼： 栋 栋 栋 栋 栋 栋 层 层 层 层 层 层 面积 面积 面积 面积 面积 面积 是□ 一般□ 一般□ 否□ 差□ 差□ 床位 床位 床位 人， 编外 人， 编外 人 人 1.2 医院等级： 1.4 电话： 1.6 电话： 1.8 电话： 1.10 办公室负责人： 1.13 电话: 1.15 电话： 1.17 电话： 1.19 电话： 1.21 电话： 1.23 消防安全：编内 1.25 医疗安全：编内 人， 编外 人， 编外 人 人 1.11电话：
1.27 当年投入专项经费: 1.29 医护人员数： 1.31 经过消防审核验收： 1.33 经过消防审核验收： 1.35 经过消防审核验收： 1.37 经过消防审核验收： 1.39 经过消防审核验收： 1.41 经过消防审核验收： 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 无□ 一般□ 一般□ 差□ 差□