样品控制程序

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样品制作及确认控制程序

样品制作及确认控制程序: TYIS-B-10-A样品制作及确认控制程序1. 目的1.1 确保打样样品能保质保量，并且能及时地送交到客户手中。

1.2确保各使用部门（包括生产部、商务部、质管部等）能得到适用有效的样品。

2 .适用范围适用于公司所有客需样品前工程的试生产3.职责3.1工程部主导样品及相关标准、文件的制作,生产部辅助加工 ;3.2质管部负责样品的检验；3.3文控中心负责图纸及样品受控及发放；3.4商务部负责打样过程中与客户的联络；4. 术语和定义4.1 样品承认书：由公司工程部筹备，经客户正式签认的样品承认书;4.2 Pantone：是美国一家著名的涂料颜色开发厂商，Pantone 是这家公司的注册商标，这间公司制定的颜色标准早已被世界同行所广泛接受，并成为涂料业界公认的标准。

5工作程序5.1 样品的制作与确认流程图NO客户信息受理商务工程会审商务部填写制样单工程部制图稿确认工程确认编FQC 检验确认生产协助制作加工工程制版模治具制承认资料商务送客户承认已承认产品工艺信息沟通制作及样版受控5.2文件接收及前期准备5.2.1工程部收到商务部《样品制作申请单》，浏览各项产品信息有无明显的错漏或不详之处。

若有及时与商务部沟通。

参照与《与客户有关的过程控制程序》执行。

5.2.2工程部依据商务部提供的客户图纸信息进一步明确材质及制造工艺流程，必要是工程部根据商务部提供的客户样品或图纸制作墨稿或彩稿转商务部供客户初次确认。

5.2.3工程部将经确认后的墨 ( 彩) 稿交给菲林制作组 , 设计并安排小版菲林制作, 同时外包模具制作并跟其进度。

5.3样品制作阶段5.3.1工程部根据小版菲林及已确认模具正式打版；5.3.2质管部配合样品生产各阶段之检验，特别是Pantone 色的验证，必要时用色差仪进行检验。

5.3.3 生产部据工程部提供的《样品制作申请单》及相关工艺资料安排样品制作，如遇相关疑问或建议发行日期：2006-10-10A版第0次修订·1/2·样品制作及确认控制程序: TYIS-B-10-A及时知会工程部协调解决。

程序文件——样品制作控制程序

程序文件——样品制作控制程序一、目的为了确保样品制作过程的规范化、标准化，保证样品质量满足客户需求和相关标准要求，特制定本程序。

二、适用范围本程序适用于本公司所有产品样品的制作过程控制。

三、职责分工1、研发部门负责提供样品制作的技术要求、工艺文件和相关标准。

2、生产部门根据研发部门提供的技术要求和工艺文件，组织样品的生产制作。

3、质量部门负责对样品制作过程进行质量监控，对样品进行检验和测试，确保样品质量符合要求。

4、采购部门负责样品制作所需原材料、零部件的采购工作，确保采购的物资符合质量要求。

四、样品制作流程1、样品需求提出销售部门接到客户的样品需求后，填写《样品需求申请表》，详细说明客户对样品的要求，包括规格、性能、外观等，并提交给研发部门。

2、样品设计开发研发部门根据客户需求和相关标准，进行样品的设计开发，制定样品的技术要求、工艺文件和检验标准，并将相关文件发放给生产部门、质量部门和采购部门。

3、原材料采购采购部门根据研发部门提供的原材料清单，进行原材料的采购工作。

在采购过程中，要严格按照采购控制程序进行，确保采购的原材料符合质量要求。

4、样品生产制作生产部门按照研发部门提供的工艺文件和技术要求，组织样品的生产制作。

在生产过程中，要严格遵守生产工艺和操作规程，确保样品的质量和生产进度。

5、样品检验测试质量部门在样品生产过程中，要对关键工序进行检验和监控，确保生产过程符合质量要求。

样品生产完成后，质量部门要按照检验标准对样品进行全面的检验和测试，包括外观、尺寸、性能等方面的检验，并填写《样品检验报告》。

6、样品改进如果样品检验测试不合格，质量部门要将不合格情况反馈给研发部门和生产部门，由研发部门组织相关人员进行分析和改进，生产部门重新制作样品，直至样品检验测试合格。

7、样品交付样品检验测试合格后，由销售部门负责将样品交付给客户，并跟踪客户的使用情况，收集客户的反馈意见。

五、样品制作过程中的控制要点1、人员控制参与样品制作的人员要具备相应的专业知识和技能，经过培训合格后方可上岗。

样品管理控制程序

1.0目的规定样品的制作、测试、验证、承认、建档、使用、维护的控制，确保样品得以有效管理、使用。

2.0适用范围适用于对本公司供应商材料承认样品、试模样品、客户签署承认样品。

3.0职责权限3.1工程部3.1.1负责供应商材料样品的确认、承认、测试、签署、建帐保存管理；3.1.2负责提交客户样品的制作进度控制，试模样品、材料的内部评估、承认、批准；3.1.3负责客户签署样品要求信息获取、样品的验证确认，样品的登记、保管；过期或作废样品的管理。

3.2品质部3.2.1负责供应商材料样品的验证、确认、负责样品档案的建立、保存管理；3.2.2负责提交客户样品、材料的测试、检验；样品使用、归还、有效周期管理。

3.3销售部3.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品信息要求沟通、获取；3.3.2客户样品接受的登记、档案的建立、样品原稿的封存保护。

3.4采购部3.4.1负责供应商材料样品信息要求的沟通、获取；3.4.2负责向相关部门（品质部/工程部等）送交供应商的材料样品，并督促工程部对供应商的材料样品进行确认，以及协助建立供应商材料样品的相关资料与信息。

4.0活动程序4.1供应商样品管理4.1.1当采购部新开发新供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商《材料样品承认书》送样进行确认；材料变更涉及环保时供应商须附《测试报告》4.1.2采购部接到上述供应商的报告、材料样品时，转给工程部进行材料样品的确认。

工程部进行样品、材料样品（2Pcs以上）的测试,包括材料样品的实配动作；适时安排由制造部门进行试用，合格后工程部进行样品承认。

4.1.3工程部应把对样品的确认与测试记录在《样品测试报告》上。

工程部确认OK，须完成供应商《材料样品承认书》的制作，并将《材料样品承认书》转采购；若确认NG，则工程部将该供应商的全部资格或样品退还至采购处。

经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更承认时由工程部依据《工程变更管理控制程序》交客户承认。

样品管理控制程序

样品管理控制程序1.1目的对于作为标准或比对的样品进行有效管理，以及样品使用实施控制；使其样品长期保存并有效！1.2适用范E适用于客户及公司内部确认的成品样品、限度样品；公司内部确认的原材料样品；以及客户提供样品。

3. 0职责与权限3.1研发部：负责对原材料样品、工程样品、及客户提供样品确实认和留样，负责对用来作为标准样品进行检验或试验；确认样品的技术状态和适用范围；建立样品的技术档案并与相关部门保存样品。

3.2质量部：负责原材料样品留样、客户成认样品留样、限度样品的确认及留样。

确认各个样品使用工程的限度范围；建立样品技术档案；对样品进行编号管理；样品管理人员负责样品的存放、借用等的管理，并建立样品使用记录。

3.3工程部负责成品样品的生产。

3.4样品的使用部门负责样品使用过程中的维护。

4.0名词定义1.1原材料样品：供应商提供的部件样品，符合我们技术规格并满足客户使用要求的样品。

1.2工程样品：将各个合格部件按照我司工艺条件，组合成满足客户使用要求的样品。

1.3客供样品：客户提供的标准或参照样品。

1.4限度样品：无法量化的质量特性的最低要求标准，参照与客户确认的实体物件作为决定质量要求是否合格的基准的样品。

5.0工具、设备、环境要求无6.0内容样品确实认和移交6.1. 1样品编号样品提交部门在送交样品之前，应对样品进行编号（注明样品的型号名称或物料编码）。

每个样品的编号一定是唯一的，并能检索到相关的技术资料。

样品编码规那么参照我们的《产品型号编码规那么》、《部件图纸命名规那么》以及《部件编码规那么》。

如有客户提供样板，请在我司对应编码后面面注明（客供-字样，并说明客供样品的目的）。

7.1.2标准样品用来作为标准的样品，由研发部组织对样品的检验和验证，确认其功能、技术规格、外观、顾客确认信息等相关的技术资料；建立样品技术档案《样品成认书》，经部门负责人签字确认后发行。

客户确认样品需附带我司产品规格书（客户签字确认的规格书）。

抽样及样品控制程序

1.目的：为保证检测样品始终处于真实性的状态, 特编制本程序。

2.范围：检测样品的交接和传递，检测样品保管和检后处理，检测样品的状态识别，检测样品的制备，检测样品的保密。

3.职责：3.1检测部主任和样品管理员应:3.1.1做好检测样品及其附件的接收工作并认真记录检测样品的状态特性；3.1.2按照客户的要求在符合条件的环境中保存检测样品；3.1.3维护和记录检测样品贮存的环境；3.1.4做好检测样品编号和粘贴检测样品状态标识；3.1.5做好检测样品在各个环节中的监督。

3.2检测人员应:3.2.1按照标准操作规程进行检测样品制备；3.2.2对在检样品进行管理。

3.3技术负责人应:3.3.1必要时对检测样品进行确认；3.3.2对检测样品的安全和保密管理进行监督检查。

3.4技术负责人应当维护本程序的有效性。

4.工作程序4.1检测样品的管理政策4.1.1本实验室对客户提供的检测样品不准留用、试用、自行处置或委托代理销售；4.1.2对客户委托处理或监督检查的剩余、残余检测样品不得作商业化处置；4.1.3涉及客户商业、机密、专利、隐私、仲裁等受检样品一律退回客户，不接受委托代理处置；4.1.4涉及易爆、易燃等安全、剧毒、环保、生物病毒等大量的检测余样，原则上应退回给客户。

4.2检测样品的编号规则4.2.1检测样品编号为样品类别，接收当年年份，再加当天接收样品流水号，如药2023002表示是接收样品为药物类，为2023年接收的第2个样品；4.3检测样品的交接和传递4.3.1在受理客户的委托检测时，办公室主任和样品管理员应一起对检测样品的形态和检测样品附件及资料进行详细的登记和记录。

4.3.2在交接双方对检测样品的数量、外观形态、附件、资料和检测样品的可检性都一一登记（见“检测样品登记表”）确认后，办公室主任和样品管理员应征求客户对检测样品及技术资料的贮存和保密要求，当客户有特殊要求时，办公室主任应请客户在检测委托书（协议）中注明详细要求。

程序文件样品管理控制程序

程序文件样品管理控制程序一、目的为了对样品的接收、标识、储存、流转、处置等过程进行有效的控制，确保样品的完整性、准确性和可追溯性，特制定本程序。

二、适用范围本程序适用于本公司所有涉及样品的管理活动，包括但不限于原材料、半成品、成品的样品。

三、职责1、样品采集部门负责按照规定的方法和程序采集样品，并填写相关的采样记录。

2、样品接收部门负责对接收的样品进行检查、登记和编号，确保样品的数量、质量和相关信息符合要求。

3、检测部门负责对样品进行检测和分析，并按照规定的格式和要求出具检测报告。

4、样品保管部门负责对样品进行妥善的储存和保管，确保样品在储存期间的质量和安全。

5、质量控制部门负责对样品管理的全过程进行监督和检查，确保样品管理符合本程序的要求。

四、工作程序1、样品的采集（1）样品采集部门应根据检测目的和要求，制定详细的采样计划，包括采样地点、采样时间、采样数量、采样方法等。

（2）采样人员应经过培训，熟悉采样方法和操作规程，严格按照采样计划进行采样，并做好采样记录。

（3）采样过程中应采取必要的措施，防止样品受到污染或损坏。

2、样品的接收（1）样品接收部门应在接到样品后，及时对样品进行检查，包括样品的数量、包装、标识等，确认无误后进行登记和编号。

（2）对于不符合要求的样品，应及时通知采样部门重新采样或补充相关信息。

3、样品的标识（1）对接收的每一个样品，都应进行唯一性标识，标识内容应包括样品编号、名称、来源、采集日期、检测项目等。

（2）标识应清晰、牢固，不易脱落和损坏，确保在样品的整个流转过程中能够清晰识别。

4、样品的储存（1）样品应根据其性质、特点和检测要求，选择合适的储存条件和方式进行储存。

（2）储存环境应保持清洁、干燥、通风良好，温度、湿度等条件应符合要求，防止样品变质、损坏或丢失。

（3）对易燃易爆、有毒有害等危险样品，应按照相关规定进行特殊储存和管理。

5、样品的流转（1）样品在流转过程中，应严格按照规定的程序和路线进行，确保样品的安全和准确无误。

样本(品)控制程序

4.名词定义：
限度确认样本：对新产品在某些品质标准界定较模糊时，所制定的供客户判定以给公司品质控制标准更明确指示的样品。
5.相关文件：
5.1 [生产资料控制程序]
6.作业程序：
6.1向客户提供之样品管理
6.1.1客户要求以样品承认时，工程部根据客户提供的设计图纸、性能参数等技术资料进行样品制作，依[样品试作控制程序]执行。
6.5.2因本公司产品换代或改型号需重新建立新样品。
6.5.3所有样品之更改、重建，均需按6.1-6.3之相关运作程序进行。
7．附件：
7.1限度样本目录
7.2 QA样本借出/归还登记表
7.3样本（品）清点记录表
7.4 TST品管部资料目录
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品管部
防护、储存控制程序
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品管部
6.1.2工程部将样品及送样报告由业务人员送客户确认，确认香，由客户发回《认证书》交本公司业务员转交工程部，工程部把其经客房承认的样品注明“工程样品”将其与试模资料、《承认书》一起转发给品管部制作生产资料。
6.1.3有关样品之批准程序参考[生产件批准程序]（PPAP程序）
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行政部
1.目的：订定本公司仓储之收发和管理准则以确保储存之帐卡物相符合及保证产品物料在储存中的品质。

样品管理控制程序

1.0目的：对公司样品制作过程进行控制，以确保样品的正确、及时、有效的提供。

2.0适用范围：适用于公司样品的制作管理。

3.0职责3.1销售部负责生产样的总体管理；3.2品质部负责认证样品的信息传递；3.3品质部负责生产样的技术管理；3.4品质部负责开发样品的制作；3.5采购部负责样品材料的采购；3.6生产部负责样品包装的制作；3.7品质部负责生产样的检验；3.8生产部负责样品的制作。

4.0流程与要求4.1样品的分类生产样：应客户要求制作的，样品室布置用，交易会上展示用，用于赠送，验货测试需用之类成熟产品的样品。

认证样：品质部提交认证机构用于认证测试的样品。

开发样：在新产品设计开发过程中需要制作的样品。

4.2样品单制订销售部收到客户样品制作意向的,首先进行样品类别识别,与品质部就样品技术要求进行沟通,区分识别样品为生产样或新开发产品。

对生产样，销售部应生产样制作需要，按客户或用途分别编制生产样的《生产计划单》，明确客户名称或用途、计划单号、样品名称、数量、HSF要求、完成时间、附加说明，《生产计划单》经部门经理确认。

《生产计划单》传递到技术开发部。

对新开发产品，销售部与技术开发部进行前期沟通，具体按《产品设计与开发控制程序》实行。

开发样品与认证样品的样品单的制订按《产品设计与开发控制程序》实行。

4.3样品单技术管理品质部收到销售部的《样品单》后，对样品单产品进行技术分析，说明样品的结构数据、技术参数、工艺要求、图样，常规产品的可简略，不明确的内容由销售部明确解答。

品质部负责发放《样品单》到生产部、采购部、品质部。

开发样品与认证样品的技术管理按《产品设计与开发控制程序》实行。

4.4样品材料采购采购部收到品质部的样品《生产计划单》后，分析样品所需的采购材料，形成需求计划，明确需料数量，确定各项材料的到位时间。

材料需求计划发至采购部、材料仓库、品质部、生产部。

采购部业务员查询库存材料有无，按需求计划采购样品材料，环保材料应在合格供方范围内采购，新供方的必须提供检测报告或产品证明。

样品制作控制程序

样品制作控制程序样品制作控制程序是指用于控制和管理样品制作过程的计算机程序。

它通过对样品制作中的各个环节进行监控和调控，确保样品的质量和准确性。

本文将介绍样品制作控制程序的基本功能和实施步骤，并讨论其在样品制作过程中的应用价值。

一、样品制作控制程序的基本功能1.数据采集和处理：样品制作控制程序可以通过与设备和传感器的连接，实时采集和处理样品制作过程中的各种参数和数据，如温度、湿度、压力、浓度等。

通过对这些数据的分析和处理，可以及时发现潜在的问题，并采取相应的措施进行调整和修正。

2.工艺控制和优化：样品制作控制程序可以根据设定的工艺参数和标准，自动控制样品制作过程中的各个环节，如加热、搅拌、混合等。

通过对工艺的实时监控和调整，可以确保样品的制作过程符合规范要求，并提高样品的一致性和稳定性。

3.质量管理和质量控制：样品制作控制程序可以对样品进行质量管理和质量控制，包括对样品的成分、纯度、含量、杂质等进行检测和分析。

通过对检测结果的比对和分析，可以判断样品的质量是否符合标准要求，并采取相应的措施进行修正和改进。

4.系统监控和维护：样品制作控制程序可以对整个系统进行监控和维护，包括对设备的运行状态、传感器的工作情况等进行实时监测和检测。

通过对系统运行情况的分析和评估，可以提前发现潜在的故障和问题，并采取相应的措施进行修复和维护，以保证系统的稳定和可靠性。

二、样品制作控制程序的实施步骤1.系统需求分析：首先需要对样品制作过程进行需求分析，明确制作过程中的各个环节和要求。

在需求分析的基础上，确定控制程序所需的功能和性能要求，以及与其他系统的接口和兼容性要求，为后续的开发和实施奠定基础。

2.系统设计和开发：根据需求分析的结果，进行系统设计和开发，包括确定系统的硬件和软件平台，选择适合的开发工具和技术，并编写程序代码和进行系统测试。

在系统设计和开发过程中，需要考虑系统的可扩展性和可维护性，以便后续的升级和更新。

样品样件控制程序

确保样品/样件的接收、提取、登记、评审和保存等活动能够得到有效的控制。

2、适用范围适用于新产品和产品更改时涉及到的样品和顾客样品、分供方样品、本公司提交给顾客的样品、过程及外观对比样件/样品的控制。

3、定义研发样品：为了进行设计验证，确认设计方案或更改方案满足客户要求的可行性，而由设计部门组织完成的样品和顾客提供的样品。

它包括实物、图形、照片。

正式样品：由供应商/本公司采用与正式生产环境同样的工装、量具、过程、材料和操作工生产出来PPAP 的样品。

对比样件：生产过程中的用于对零件质量状态进行判定的辅助参照物。

4、职责5、5.1顾客样品控制5.1.1研发部负责对顾客样品的接受并将样品资料登记于《BDH104样品/样件一览表》。

5.1.2研发部组织相关部门等人员负责对顾客的样品进行审查，审查的内容如下。

a)样品是否有缺陷或不明确之处。

b)顾客是否对其提供的样品有特殊的说明。

c)是否与图纸规范要求一致。

d)如果没有图纸，是否与相关的技术文件资料相一致。

e)本公司是否具备相应的生产能力等。

5.1.3审查后若有问题应由研发部与顾客及时联系直至解决。

5.1.4研发部依照图纸、样品或其他技术文件资料拟订相应的技术规范和工艺标准。

5.1.5顾客样品由研发部妥善保管。

5.2供应商正式样品控制5.2.1供应商按照采购部提供的图纸和/或样品及其他技术文件资料而生产制造样品。

若是小批量试5.2.2供应商正式样品由质量部负责接收、测试、编号和登记《BDH104样品/样件一览表》中。

5.2.3对于检验不合格的样品，质量部视情况退回供应商重新送样。

5.3本公司提交正式样品5.3.1本公司用作向顾客提交生产件的正式样品，必须在正常生产工装上使用规定的材料生产、装配而成。

5.3.2本公司用作向顾客提交的非正式样品（研发样品）由研发部负责提供，保留的研发样品由研发部统一编号、标识和保存，并登记于《BDH104样品/样件一览表》中。

样品控制与管理程序

01样品控制与管理程序1目的对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制，保证样品的代表性、有效性和完整性，避免样品在存储、处置、准备过程中出现退化、丢失、损坏，并根据客户要求做好样品的保密与安全工作。

2适用范围我院各类校准业务中校准样品的接收、识别、流转、贮存、处置等管理。

3职责3.1管理中心受理校准业务时，负责对校准样品（包括邮寄样品）的完整性和校准要求的适宜性进行验收，记录接收样品状况及储存要求。

3.2样品管理员负责样品保管、传递、处置，并对校准中心样品管理情况进行指导及监督检查，做好样品台帐及样品室的管理。

3.3校准人员负责承检样品领用并负责对制备、校准、传递过程中的样品加以保护。

3.4技术负责人批准样品处置。

4工作程序4.1样品的接收及贮存4.1.1管理中心接收客户送检样品时，应根据客户的需求，查看样品状况（包装、外观、数量、型号、规格、等级等）并认真检查样品及其配件、资料的完整性，检查样品是否满足校准要求，必要时还应检查所采用的包装或容器是否可能造成样品的特性变异，与客户协定检毕样品处理方式。

4.1.2样品管理员对样品进行编号、标识，加贴在校准物品上的标识，不应影响被校准物品的使用，否则应在该校准物品离开本院时予以清除。

本院的校准样品的标识系统应包含对现场校准的要求，如使用某种简化的方式。

应确保被校物品不会在实物上或在涉及的记录和其他文件中混淆。

4.1.3样品编号样品管理员对客户送来及抽样人员采集的样品确认后进行编号、标识，详见《样品标识卡》。

4.1.4管理中心接收客户寄来的委托校准样品，应对照随样品寄来的《计量器具校准委托单》按4.1.1进行验收。

4.1.5对以封样方式寄送来的样品，管理中心验收时应检查样品封条的符合性、完整性、有效性，检查样品的符合性。

4.1.6在样品接收过程中对样品能否适用于校准存疑，样品与《计量器具校准委托单》及随样技术文件、明示担保不符，《计量器具校准委托单》要素不全、不明确、不能为正确出具结果报告提供必要、充分的信息时，样品管理员应与委托方联系，要求其进一步给出明确说明并作好记录后才予验收发检。

样品制作控制程序

样品制作控制程序（ISO9001：2015）1.0目的：按照客户所提供的图纸、实物样品、要求规格及时制样，送至客户验证确认。

为了使本公司新产品导入的过程明确化、标准化，确保新产品试产阶段品质的一致性，确保新产品以正常的成本按时生产出符合客户要求的产品。

2.0 范围：凡本公司所有送客户之样品的制作、检验、确认、管理、新产品试产、工程变更管理等均包括。

3.0 职责：3.1 业务部: 市场信息和客户要求的获取。

收到客户样品订单和实物样品时，需转换成为本厂《样品制作单》，分发至生产部。

若是有疑问时，业务部应及时与客户沟通，寻问清楚，并回复生产部。

3.2 生产部:收到样品单及实物后，根据客户订单的要求规格进行制造样品。

3.3 品质部:对制作的样品进行检验、确认，确认合格后交由业务部送至客户确认,并对确认的样品进行登录管理。

3.4 工程部：负责新产品的品质检验标准书、QC工程图等资料制作。

试作期间产品尺寸、外观等各方面品质的评价，检验申请与跟踪样品的制作。

4.0 工作程序：4.1 需求部分：客户要求或信息的接收4.1.1当业务部接到客户的样品订单需求信息或图纸等资料后，由业务部担当转至采购部，由采购部向客户进行报价。

4.1.2经报价后双方同意的样品信息，业务部则根据客户的样品要求或信息以《样品制作单》的形式通知生产部和线材仓，并填写《样品单收发记录表》，接收人在《样品单收发记录表》签名。

4.2 制作过程部分：4.2.1生产部选定好设备及模具的条件，并将其装配完善，把材料及辅助材料过程处理好，进行试制，并对样品制作过程，特别有工艺参数要求的则要详细记入《样品制作记录表》，以指导生产部量产。

4.2.2各项准备工作完成后，由生产部实施制作过程，制作过程中必须落实样品生产各工艺过程控制方法，包括：A 样品工艺流程B 工艺标准C 过程控制方法（作业指导书、QC工程表、包装方法）；D 检验项目及检验标准。

4.2.3经加工出来的弹簧，需按照《热处理作业指导书》进行热处理，使成品各项性能达到稳定状态。

CNAS实验室样品管理程序

文件制修订记录1目的为确保样品在进入公司及随后的检验检测活动中的完整性以及公司与客户利益所需的全部要求。

2适用范围本程序适用于进入公司控制范围的所有检验检测样品的管理。

3职责公司负责样品的接收和处理。

检验检测过程中和报废处理前的样品管理由试验室负责。

公司负责报废样品的处理。

4工作程序4.1样品的接收4.1.1样品到达公司后，由综合部管理人员和样品管理员对照抽样单（或送样单或类似文件）检查样品的符合性和完整性，填写“样品验收交接单”，并作好样品的状态记录，签字确认。

4.1.2当发现样品不符或有损坏，接收人应向送样人当面提出，做好记录并协商处理办法；当送样方式是托运时，综合部应将验收情况通知委托方。

4.2样品的标识4.2.1样品管理员应在每具样品上作唯一性标识，包括检验检测任务单编号再标以样品的序号。

4.2.2根据受检产品性质和数量等具体情况，在检验检测过程中若没有样品检验检测状态标识，会造成漏检、重复检验检测等影响检验结果正确性时，应有样品检验检测状态标识。

4.2.3检验检测状态标识应能明确区分待检样品和已检样品。

可采用下面的方法或其它有效的方法来区分。

a)规定待检样品和已检样品的不同放置区。

公司规定待检样品区、已检样品区。

在划定的区域内给以“待检样品”或“已检样品”标识牌，放置相应样品：b)使用有待检样品和已检样品标牌的盛器放置相应样品；c)在样品上贴“待检”或“已检”标识，区分待检或已检状态。

4.3样品的贮存4.3.1建立入库“样品收发帐册”。

内容包括样品名称、型号、数量、生产企业、入库时间、取放及处理情况。

4.3.2入库样品应经样品管理员检验检测并符合检验检测要求。

否则另行放置。

4.3.3样品库应设置样品架，样品分类、分架贮存。

4.3.4样品库应符合干燥、防潮、防火、防盗、清洁的要求。

有特殊环境要求的样品贮存在符合特殊要求的环境中。

当有要求时，样品管理员或相关人员应维持、监控并记录这些环境条件。

样品管理控制程序(含表格)

样品管理控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的建立文件化的程序，规范打样确认工作流程，用于我方生产和客户验收核对一致的实物标准，以确保提供客户满意的产品，同时减少制作差错，降低损耗，提高工作效率。

2.0范围适用于本公司样品的制作及其确认。

3.0定义客户承认：依客户作业方式，以下三种情况之一视为客户已予以承认合格：a) 授予本公司【样品承认书】;b) 于本公司绘制的图面上或样品上签核;c) 直接下订单。

4.0职责4.1业务负责客户信息、资料（如图纸、样品）的收集整理、打样通知单的编制，与客户沟通协调及送样承认。

4.2工程部负责样品制作、工艺资料的记录整理。

4.3采购部负责原辅材料的采购。

4.4品管部负责样品检测。

5.0流程5.1样品管理控制流程图（见附件1）6.0程序6.2.1打样资料的接收与评审业务在接到客户制样通知时，要与客户沟通清楚开模产品的要求，先自己初审，再组织工程部进行评审，确定客户方案后再下达样品制作通知，避免在制样过程中频繁改动方案。

6.2.2填制《样品需求单》6.2.2.1业务依据已评审通过的打样资料填制【样品需求单】，并以文字形式将客户要求记录清楚，包括用料、数量、完成日期、环保等其它特殊要求等，原则上禁止以口头形式说明，交与工程部复核确认；6.2.3【样品需求单】的接收：工程部在签收制样通知单时，要对制作要求仔细审核，同时查询库存原材料.及工具准备情况，如存在技术或交期问题要当即与业务协商沟通，确认无问题后由样品工程师安排制样准备6.2.4材料申购工程部请购买制样所需原辅材料并询问交期，同时做好准备工作，采购部在接到申购单后要及时采购并确定交期，如不能确定交期应事先说明。

6.2.5人力申请6.2.5.1对于客户有特殊要求不能更改而按时完成有困难的情况，工程部要及时申请临时增加人数，人员技术要求和工作时间；6.2.5.2在样品制作计划之外有急需样品时，工程部，要根据实际情况调整安排，如存在交期困难要及时申请临时增加人数，人员技术要求和工作时间；6.2.5.3临时增加的人员由工程部调度安排其工作内容，在申请的工作时间内如不能完成工作，工程部要及时申请延长工作时间并通知相关部门；6.2.6样品制作6.2.6.1工程部根据【样品需求单】及相关资料设计图纸进行样品制作，制样时如样品为从未生产过类似型号的新机种，制样员需填写【打样记录】，作为后续生产试产时的注意事项等依据。

采样控制及样品管理程序解析

采（抽）样控制及样品管理程序1目的检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度，为了确保检测样品符合要求，必须对样品的采（抽）取、接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。

并应根据委托方要求做好样品的保密与安全工作，特制定本程序。

2 适用范围适用于本中心各类检测业务中检测样品的采（抽）取、接收、流转、贮存、处置、识别等项管理。

3 职责3.1分析检测负责人负责提供测试任务通知单；3.2分析测试室负责实施采（抽）样工作；负责本室检测样品的采取及样品在检测期间的管理；3.3样品管理员负责检测样品的接收、登记、流转、样品检前和检后的保管；3.4现场检测的，其样品从采取、登记、检测及检余、检后样品的处理全过程由检测人员负责。

4 工作程序4.1采（抽）样4.1.1 监测业务室根据年度检测计划、上级下达的检测任务或委托检测合同（协议），需要进行现场采（抽）样的，应及时通知分析测试室；分析测试室组织人员进行采（抽）样。

采（抽）样人员在采（抽）样前必须到分析测试室领取测试任务通知单；采（抽）样必须两人以上参加，同时到达现场，组成采（抽）样组。

采（抽）样前分析测试室负责人要交待清楚任务、方法及纪律。

4.1.2 采（抽）样人员必须在采（抽）样现场填写《样品送验单》，对样品状态做好记录。

样品送验单除有采（抽）样人员签字外，抽样时还需有被抽样单位负责人签字。

4.1.3 抽样封样时应有被检单位人员在场。

4.1.4 采（抽）样人员应按相应的标准确定采（抽）样数量和方法。

4.1.5采（抽）样人员应将样品的主要信息记录在样品送验单上，并清楚标明唯一性标识。

4.1.6采（抽）样回来后，采（抽）样人必须及时与样品管理员办理样品移交登记等手续。

4.1.7无效样品的确认4.1.7.1样品管理员对采（抽）取的无正式采（抽）样手续、采（抽）错样品、样品损坏或缺陷等现象，视为无效样品，应退回采（抽）样人员重新采（抽）样。

程序文件-----_样品管理控制程序

程序文件-----_样品管理控制程序程序文件样品管理控制程序一、目的为了确保样品的完整性、准确性和可追溯性，规范样品的采集、接收、标识、存储、检测、处置等过程，保证检测结果的可靠性和公正性，特制定本程序。

二、适用范围本程序适用于所有涉及样品管理的活动，包括但不限于原材料、半成品、成品、环境样品等。

三、职责1、采样人员负责按照规定的方法和程序进行样品的采集，并确保样品的代表性和真实性。

在采样过程中，应详细记录采样的时间、地点、环境条件、采样方法等信息。

2、样品接收人员负责检查样品的外观、数量、标识等是否符合要求，核对采样记录，并对样品进行登记和编号。

对于不符合要求的样品，应及时与采样人员沟通，协商解决办法。

负责样品的存储、保管和维护，确保样品在存储期间不受损坏、变质或丢失。

应按照规定的条件和时间对样品进行保存，并定期对样品进行检查和清理。

4、检测人员负责按照检测方法和标准对样品进行检测，并如实记录检测结果。

在检测过程中，应严格遵守操作规程，确保检测数据的准确性和可靠性。

5、质量管理人员负责对样品管理过程进行监督和检查，确保各项工作符合规定的要求。

对发现的问题应及时提出整改意见，并跟踪整改情况。

四、工作程序1、样品采集（1）采样人员应根据检测目的和要求，制定采样计划，并经批准后实施。

（2）采样前，应准备好所需的采样工具和设备，并确保其清洁、完好。

（3）采样时，应严格按照采样计划和操作规程进行，避免交叉污染和样品损失。

（4）采集的样品应及时放入合适的容器中，并进行密封和标识。

（1）样品接收人员在接收样品时，应仔细核对样品的名称、编号、数量、规格、状态等信息，检查采样记录是否完整、准确。

（2）如发现样品不符合要求，应及时与采样人员联系，协商解决办法。

对于无法解决的问题，应向上级报告。

（3）接收合格的样品后，应进行登记和编号，并建立样品台账。

3、样品标识（1）样品应具有唯一性标识，标识内容应包括样品名称、编号、采集日期、采样地点、检测项目等信息。

ISO9001样品试制控制程序

6.3.4若客户要求作特别测试（如光纤端面几何尺寸测试）时，应做专门测试，并记录在《样品检验和测试报告》上或将测试记录附在《样品检验和测试报告》后面，作为样品评审的依据之一。
6.3.5在样品试制过程中可随时根据情况对某一细节进行改动，在获得应有效果后，详细记录有工艺更改及参数更改之处。如客户有明确的技术规范或工艺规范更改要求，需及时按客户要求更改。
0.文件制修订记录………………………………………………2
1.目的……………………………………………………………3
2.范围……………………………………………………………3
3.权责……………………………………………………………3
4.定义……………………………………………………………3
5.作业内容………………………………………………………3
6.3.6依据更改记录重新整理《样品工程图》及相应的物料明细。
6.3.7样品制作过程中遇到困难，无法按样品需求制作时，工艺工程师要及时知会工程部经理、生产部经理、下发样品单的商务人员或总经理，协商是继续制作还是终止制作。
6.4样品制作资料记录保存
样品制作过程中使用的《生产订单》、《生产任务单》、《套料/发料单》、《样品工程图》、《样品检验和测试报告》及客户对样品确认回复的E-mail等记录，要保存在同一份文件夹《样品承认书》中，保存期限至该产品生产终止一年后销毁。如样品没有投入生产，则保存二年后销毁。
6.2.1 工程部根据客户要求编制《样品工程图》或将客户图纸转化成公司自己的工程图，并标出制作样品的物料明细。
6.2.2商务部负责将《样品工程图》送客户确认。在得到客户确认后，应及时通知工程部。
6.2.3工艺工程师编制出样品的试制工艺及相关的作业指导书。
6.2.4采购/物控部依据《样品工程图》，对没有库存的物料发出采购行动，备齐制作样品所需的各种原材料及相关辅助物料。特殊用途的物料由工程部自行采购。