委外加工入库单
供应链系统—委外管理操作手册
7、财务系统—应付款管理—设置—初始设置：应付科目：220201—应付账款-材料款
税金科目：222101—应缴增值税-进项税额
委外科目：140802—委托加工物资-加工费
8、在供应链系统—存货核算—初始设置—科目设置—对方科目
注：先委外材料出库单记账-材料仓期末处理-委外采购入库单记账
择单据、确定后进入如下界面：
7、采购入库单（暂估）是指：本月入库，本月发票尚未开具的的委外入库单，本月进行暂估入账，生成凭证如下：
8、选择采购入库单（报销）、收发类别：委外加工入库、单据日期、记账日期范围等条件进行过滤
择单据、确定后进入如下界面：
注意：合同签订时若价格是含税价，则维护时表头价格标识为‘含税价’，合同价是无税价，则表头价格标识为‘无税价’
当加工费单价由调整时，在在供应链系统—委外管理—委外商管理-供应商存货价格表表头【调价】
10、当委外入库需要材料自动倒冲，在【基础档案】维护单据类型与收发类别对照表，委外入库对应委外出库的类别
11、委外业务生成的系统凭证：
（1）委外发料凭证：借：委外加工物资—材料费
贷：原材料
（2）委外完工入库凭证（发票收到）：借：半成品/原材料
贷：委外加工物资—材料费
委托加工物资—加工费
（3）委外发票凭证： 借：委托加工物资—加工费
应交税费—进项税
贷：应付账款
(4) 委外暂估凭证（发票未到）： 借：半成品/原材料
一、启用委外模块需要的基础资料：
1、建立委外的料件或需要委外的半成品
2、建立委外的供应商（其和采购供应商建立一样，只是属性要勾选委外）
仓库单据管理规定,入库、出库、盘点业务的单据管理规范
仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。
二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。
2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。
3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。
2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。
4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。
2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。
4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。
委外加工流程
入库单（含模具信息）
通知委外商生产（材料领
采购部线上审核
1.流程涉及部门及职责
1)生产部：人、机、料不能满足生产需求，提出外协加工申请,申请单上包含模具信息
2)采购部：外协厂商资料收集，评估及外协签订，异常处理
3)质量部：外协加工样品签订，过程督促成品验收
4)工程部：图纸、技术要求、工艺等，模具移模及验收
5)仓库：外协加工原材料发放回收及成品数量清点出入库
2.流程相关的单据文件
文件：《采购及供应商管理控制程序》《供应商来料检验流程》《质量保证协议》《模具保管协议》《外协加工申请单》《发货单》《入库单》《退货单》《供应商扣款通知单》《模具验收单》
3.流程详细说明
1).外协加工申请单需生产部长、工程部长、品质、总经理批准后转交采购
2).采购员接到申请单后，在系统中完成相应物料的采购定价及维护流程，由
合格供应商名录中选择供应商。
3).采购根据提供的图纸，技术要求等对供应商进行资料审核，经总经理批准
后与外协厂商签订委外订单
4).外协加工联系送样，走领料/补料流程，经质量部确认合格后跟踪进度确保
如期交货。
5).采购员通知供应商下达采购订单。
6).仓库入库，入库单含模具信息。
委外加工入库单模板
加工材料编码
加工产品名 称
委外加工入库单
日期： 规格型号
编号：
单位
数量
收料仓库：
喷塑颜色
单套平方 数
总平方数
喷塑厚度
每平方价 格
喷塑加工费
项目名称
仓库确认 综合办公室确认
生产部确 认
品质
技术部确 认
核准
加工单位： 源单类型：
加工材料编码
加工产品名 称
委外加工入库单
日期： 规格型号
项目名称
仓库确认 综合办公室确认
生产部确 认
品质
技术部确 认
核准
编号：
单位
数量
收料仓库：
喷塑颜色
单套平方 数
总平方数
喷塑厚度
每平方价 格
喷塑加工费
项目名称
仓库确认 综合办公室确认
生产部确 认
品质
技术部确 认
核准
加工单位： 源单类型：
加工材料编码
加工产品名 称
委外加工入库单
日期： 规格型号
编号：
单位
数量
收料仓库：
喷塑颜色
单套平方 数
总平方数
பைடு நூலகம்
喷塑厚度
每平方价 格
喷塑加工费
关于红字委外入库单的单价核算问题
关于红字委外入库单的单价核算问题经过测试,现提出以下几种方案:
方案一在制作委外加工入库单红单过后,紧接着在系统里面制作相应的红字材料出库单和蓝字材料出库单,这两张材料出库单数量一致,方向相反,而且与红字入库单的加工材料的用量一致.
在对材料进行加权平均核算单价过后,进行委外核销.委外加工入库单红单和红字材料出库单进行核销,从而红字委外加工入库单也具有材料单价;
而后面的蓝字材料出库单与之后加工商再次加工完成的蓝字入库单进行委外核销.
即使有可能是下个月加工完成.
方案二使用系统的拆单功能,将一张委外加工入库单拆分为两张入库单.分为母单和子单.子单的数量与委外加工入库红单的数量一致,符号相反.然后将拆分的子单与红字入库单进行对等核销.剩下的母单按正常流程处理.
方案三使用其他出入库,即之前的红字入库单使用其他出库单代替,之后加工商加工完成,采用其他入库单入库.本方案在数量上可能比较难以控制,需要有人跟踪统计,另外加工商开的加工发票也是一个问题.
方案四直接做红字委外入库单,然后手工填写材料费用.加工费用会由原单自动带过来.
以上方案仅供参考.
MIS
2011-9-5。
废品出入库管理流程,加工问题导致的工废和材料管理规范
废品出入库管理流程本办法所涉及废品包括因加工问题导致的工废和材料自身问题产生的料费。
工、料废统一由质量管理人员负责管理和登记账簿一、废品入库依据经办人提供的《产品判定申请单》经技术质量部的判定后，对确认为不合格的产品检验人员填制《废品入库单》。
在没有认定之前应本库标识予以区分，待确认为废品后填写工料废单据入库。
废品入库类型分在制品报废、原材料报废、产成品报废、备件退废、其他退废等。
废品入库统一填制《废品入库单》一式四联联，一联检验登帐、一联经办人留存、一联财务备查、一联物流统计核查。
《废品入库单》项目要填写齐全，标明入库部门、入库类型、产品名称、数量、经办人等信息。
1. 在制品入废品库当在制品在生产过程中发生不合格品时，由生产部人员通知检验员，经检验员判定不合格后填写《废品入库单》，生产部据此到物流部领件并登帐。
另外，委外加工过程中发现的废品也属在制品范畴。
2. 原材料入废品库当原材料由于设变、停用等情况时，物流部向技术质量部提交的《产品判定申请单》，经技术质量部批准由物流部开《原材料出库单》检验员签收，同时检验员开《废品入库单》。
3. 产成品入废品库本地产成品报废:库房当成品库中产品由于设变等原因需要报废的，物流部向技术质量部提交申请，经技术质量部批准转废品库。
物流部开红色《产成品入库单》，冲减入库数量，同时检验员开《废品入库单》。
异地产成品报废:由于产成品设变、或出现质量问题导致顾客退货，物流部先开红色《产成品交货单》将产品退回本地库房，然后再按本地产成品报废流程办理报废手续。
4. 其他方式的废品入库退回的零部件:由于产品出现问题，更换零部件退回的产品由经办人给质量部提供《产品判定申请单》，经检验合格可以继续使用的零部件，物流部根据《产品判定申请单》填写红色《原材料出库单》标明“更换备件”字样。
经检验无法再使用需要报废处理的，由经办人员和检验办理交接手续填检验人员拒此登记实物台帐，并等待处理。
K3V12.1wise委外加工物资对账
K/3 V12.1wise委外加工物资对账本期概述●本文档适用于K/3 V12.1 wise委外加工物资对账●通过本文档的学习，能够结合案例清楚的了解和掌握委托加工物质如何与供应链的数据对账，对账不平的原因有哪些？应如何供应商对账具体报表核对和查找。
版本信息●2012年3月23日V1.0 编写人：王贵芳●2012年3月29日V2.0 修改人：段丽丽版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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著作权声明著作权所有2012 金蝶软件（中国）有限公司。
所有权利均予保留。
目录1.委外加工业务标准的流程 (3)2．委托加工物质对账的方式 (3)3.对账不平具体原因分析 (4)3.1.总账中有直接录入涉及【委托加工物资】科目的凭证 (4)3.2.存在【委外加工出库单】和【委外加工入库单】没有生成凭证 (6)3.3.【科目余额表】的过滤条件与【委外加工材料汇总表】的设置不正确导致 (6)3.4.仓存单据金额不等于生成的凭证金额 (6)3.5.非委外加工出库单和委外加工入库单生成涉及【委外加工物质】的科目 (7)3.6.委外加工入库单上的材料费与委外核销的金额不一致 (7)4. 总结 (8)背景通过K/3系统实现物流总账一体化，实际业务中许多企业都会发生委外加工的业务，在供应链中委外加工业务。
委外加工的核算流程
委外加工的核算流程
一、标准流程：
委外加工发出（生成凭证）
委外加工入库
加工费用的录入
采购发票的钩稽、补充钩稽（费用发票不能直接与委外加工入库单（外购入库单）直接进行钩稽，必须以采购发票作为中介进行三方钩稽）
材料费用核销（由出库成本确定入库的材料费）（核销方式、核销依据）
费用分配
委外加工入库核算（确定最终的成本：材料费和加工费）
生成凭证：（工业处理模式和商业处理模式）委外加工入库的凭证模板都是只有“委外加工发出”和“委外加工入库”，这两种处理模式不同之处在于生成凭证的事务类型不相同二、暂估流程：
委外加工入库，但是发票未到：
第一步：材料费用核销（即在委外加工入库单的单据日期对应的那个会计期间做核销操作）
第二步：加工费暂估（存货核算---入库核算---委外加工入库核算双击进入委外加工入库单录入加工费，进行暂估。
）
第三步：委外加工出入库单及暂估帐务处理（针对委外加工出入库单及加工费暂估进行凭证处理）
第四步：下期发票到后，发票钩稽、补充钩稽（建立费用发票、采购发票、委外加工入库单之间的多对多勾稽关系）
第五步：费用分配（委外加工附加费用的分配）
第六步: 委外加工入库核算（核算委外加工入库单的单价、金额）
第七步: 委外加工帐务处理（根据出入库单、发票生成凭证）注意：委外加工中的暂估，无论是在商业还是在工业模式下都不存在系统自动冲回的凭证，也就是说都需要手工冲回暂估凭证。
金蝶WISE委外核销开发手册
●什么是委外核销简单来说为外核销就是把委外加工出库的材料和委外加工入库的产品建立一组对应关系。
●委外核销的分类按核销方式分：1，按加工单位逐条核销：一次核销只能选入库单一条分录与相同加工单位的出库单核销。
2，按加工单位汇总核销：一次核销中可以把所有加工单位相同的入库单和相同加工单位的出库单进行核销。
3，按生产任务单号逐条核销：一次核销只能选入库单一条分录与相同生产任务单号的出库单核销。
4，按生产任务单号汇总核销：一次核销中可以把所有生产任务单号相同的入库单和相同生产任务单号的出库单进行核销。
按核销依据分：1，手工核销：2，按BOM耗用量自动核销3，按入库数量比自动核销4，按BOM系数比自动核销●核销相关工程名客户端：$/CODE/K3INDUSTRY/Public/Client/DLLs/K3CalCostByStock/frmVer.frm$/CODE/K3INDUSTRY/Public/Client/OCXs/K3CalPara/K3CalPara.vbp$/CODE/K3INDUSTRY/Public/Client/OCXs/K3Clientage/K3Clientage.vbp 中间层：$/CODE/K3INDUSTRY/Public/Server/K3MCaculate/K3MCaculate.vbp●核销相关表说明1，委外加工入库单和委外加工出库单都在通用的库存表中：ICStockBill和ICStockbillEntry，这两张表大家都很熟悉，我就不用介绍了。
2，核销日志表ICClientver：手工核销算法一，第一步：计算入库单分录的对应出库单物料核销的总数量总算法：入库单分录核销总数量[A]=出库单物料汇总数量[B]*（入库单的分录数量[C]/所有入库单总数量[D]）B表示：出库单按物料汇总的总数量C表示：每条入库单的分录数量D表示：所有入库单的汇总数量举例如下：上面公式对应变量取值为：D=入库单的总数量为=100+200+300+400=1000B1=物料1的汇总数量=50+200=250B2=物料2的汇总数量=100+300=400根据公式A=B*( C / D )入库单的核销总数量如下：二，第二步：根据第一步计算得的核销总数量分摊到出库单上，与出库单建立对应关系分摊规则：1，这一步很关键，算法实现也很复杂，原因是：入库单和出库单可以是多对多核销，相同物料的单据可能很多，有红字单据，有蓝字单据，有数量为正的，有数量为负的，按什么规则进行分摊很有学问，如果算法不对会导致出库数量分摊不完，也就是核销不成功，下面将举例说明。
金蝶WISE单据钩稽开发手册
●钩稽的分类1，外购入库单与采购发票和费用发票的钩稽2，委外加工入库单与采购发票和费用发票的钩稽3，销售出库单与销售发票和销售费用发票的钩稽4，对等核销（在有些客户看来，对等核销也是一种钩稽）：外购入库单核销，采购发票核销，销售出库单核销，销售发票核销，委外加工入库核销，委外加工发出核销。
●钩稽对应的工程1，客户端：$/CODE/K3INDUSTRY/Public/Client/DLLs/K3HookBill2，中间层：$/CODE/K3INDUSTRY/Public/Server/K3MHookBill●钩稽表说明钩稽的关键函数1，钩稽检查Public Function CheckHookInfos(ByVal sDsn As String, _ByVal nHookType As Long, _ByVal nHookSwitch As Long, _ByVal nInterID As Long, _ByRef dctInfo As KFO.Dictionary) As Boolean 参数说明：SDsn---连接字符串；nHookType—钩稽的类别（0, 5代表采购类，1 销售类 2 费用发票类）；nHookSwitch--- 操作类型（1 反钩，2 补钩，3 反补钩）；nInterID ----- 单据内码dctInfo-------- 检查结果的反馈信息包2，正式钩稽操作函数Public Function HookBill(ByVal sDsn As String, _ByVal dctInterID As KFO.Dictionary, _ByVal HookType As Long, _ByVal dctInfo As KFO.Dictionary, _ByRef dctBillNo As KFO.Dictionary) As Boolean参数说明：SDsn---连接字符串；dctInterID ---钩稽的单据ID包nHookType—钩稽的类别（0, 5代表采购类，1 销售类 2 费用发票类）；dctInfo-------- 检查结果的反馈信息包；dctBillNo --- 钩稽成功的单据号反馈信息包3，单据补充钩稽Public Function ReHookBill(ByVal sDsn As String, _ByVal GroupNo As Long, _ByVal dctInterID As KFO.Dictionary, _ByRef dctBillNo As KFO.Dictionary) As Boolean参数说明：SDsn---连接字符串；GroupNo-----钩稽组ID号dctInterID ---钩稽的单据ID包dctBillNo --- 补钩成功的单据号反馈信息包4，反钩稽Public Function UnHookBill( _ByVal sDsn As String, _ByVal HookType As Long, _ByVal GroupNo As Long) As Boolean参数说明：SDsn---连接字符串；HookType --钩稽的类别（0, 5代表采购类，1 销售类 2 费用发票类）；GroupNo-----钩稽组ID号5，反补充钩稽Public Function UnReHookBill( _ByVal sDsn As String, _ByVal GroupNo As Long) As Boolean参数说明：SDsn---连接字符串；GroupNo-----钩稽组ID号6，对等核销Public Function DoEquityHook(ByVal theCurTranType As Enu_HookTransType, _ByVal rsInterIDBillNo As ADODB.Recordset, _ByRef strMsg As String, _ByRef strUpdateHookSQL As String) As Boolean参数说明：theCurTranType ---核销类型，分如下类型：'IBTag 0 发票' 1 单据' 2 费用发票'HookType 0 采购' 1 销售' 2 费用发票+委外入库' 3 委外加工入库单对等核销' 4 委外加工出库单对等核销；rsInterIDBillNo ----核销的单据strMsg -----返回信息strUpdateHookSQL --核销执行的SQL钩稽的特性说明1，目前版本的钩稽是多对多的钩稽，多对多包括两个方面：多张单据对多张单据，多条分录对多条分录的钩稽；多种单据类型进行钩稽，目前最多有3种单据类型在一起钩（如：入库单，发票和费用发票在一起钩）2，部分钩稽：部分钩稽的概念是一张单的某一条分录进行多次不同的钩稽才把数量钩稽完，如入库单A总数量100，与发票B1钩了50，与发票B2钩了20，与发票B3钩了30。
仓库金蝶K3操作流程
金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单：使用于外购件入库步骤：验收入库-新增→新增（默认蓝字）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2.外购入库退货单：使用于外购件退货步骤：验收入库-新增→新增（红字）→源单类型（外购入库）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3.生产领料单：使用于车间生产领料步骤：生产领料-新增→新增（默认蓝字）→领料部门（输入）→选单号（录入制令单号双击左键）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单：使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤：委外加工入库-新增→新增→委外类型（普通订单/返修订单）→源单类型（委外订单）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容，确定）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→填写数量、保存→审核验收、保管→仓位、收料仓库→5.委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤：委外加工入库-维护→弹出过滤条件（键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”（弹出“委外加工出库单”）→（开始编辑单据）→发料仓库（填“9”）→仓位（按供应商分仓位）保存、审核→品管确认、发料→6.其他出库单：使用于其他部门物料领用步骤：其他出库-新增→领料部门（录入）→备注（输入备注内容）→产品代码（输入物料编码）→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单（使用于内部各库位物料的调拨）步骤：调拨单-新增→调出仓库→调入仓库→物料代码（输入物料编码）→数量→备注（填写备注内容）→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8.虚仓入库单：使用xx供件进仓步骤：虚仓入库→双击（弹出过滤界面）→新增→供应商/客户→单据类型（赠品类型）→物料代码（录入单据内容）→验收、保管→审核虚仓出库单：使用xx供件出仓的领料9.。
委外加工管理规定
Formulate
制订
Approve
批准
Issue
发行章
首次发行
5.3.1.1.2 仓库开出《委外加工出库单》，经仓库主管确认，资材课长审批后，由仓库根据领料单发料，供应商签字领料；
5.3.1.1.3技术课、品质课在委外加工件第一批试生产开始前共同封样，通常情况下封样件品质课，供应商各一套；
5.3.1.1.4 供应商按跟单员的交货通知按时送货，仓库开出《委外到货通知单》 收货；
1.目的
为规范委外加工流程，特制定本规定。
2.范围
根据工厂生产能力所有需外发加工的成品、半成品、模具及配件加工等。
3.定义：
无
4. 职责
4.1 技术中心负责提供委外产品、模具、检具等物品的图纸、技术资料（各工厂责任单位负责提供相应的工艺文件给营业工程课）；
4.2 技术课负责提供标准工艺的参考价格；
4.3 采购课负责供应商开发及询价、比价、议价、加工、处理品质异
5.4.2.2.9.2 外发半成品含模具材料加工与(表面处理、热处理、线切割等)，一个月内须将所发出的货物全部追回，如未追回，要求供应商签字确认，跟单员立即以内部联络单的方式，经部门课长、厂长签字确认，并通知财务课暂停支付此供应商货款，并知会采购课；
5.4.2.2.9.3 与委外供应商以后无业务往来时，应在此批业务完成后即刻对帐，采购课如需取消与供应商的合作关系，要求在业务发生的最后一个月通知财务课与资材部。
5.3.1.1.1 资材课计划员根据ERP系统运算分析得出生产计划单，并根据实际情况维护生产计划单，手工新增开立委外订单给供应商(初次外发的货品，由采购课申请相关技术资料给供应商)，委外订单一式四份：一份财务，一份供应商，一份委外跟单，一份委外仓库；跟单员要求供应商按月度预测计划备好安全库存，等客户每月预测计划下发后一天内下好委外订单；
财务与业务类自制单据编码规则管理完整
财务与业务类自制单据编码规则管理(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）财务与业务类自制单据编号规则1 目的为了规范集团内部各种财务与业务类自制单据的编号统一性、规范性，特制定本规则.2 适用范围本规则适用于集团内部各种财务与业务类自制单据的手工编号与软件系统自动编号。
3 术语和定义3.1财务单据：记账凭证。
3。
2 采购类单据：采购申请单、收料通知单、外购入库单、采购付款申请单。
3。
3 销售类单据：销售订单、销售合同、销售出库单、产品交付单、销货清单.3.4 仓库类单据：产品入库单、其他入库单、委外加工入库单、生产领料单、其他出库单、委外加工出库单、仓库调拨单、受托加工材料入库单、受托加工领料单、虚仓入库单、虚仓出库单、虚仓调拨单、组装单。
4 编号规则4。
1 编号的构成a）单据编号由四部分组成，具体形式见图1：图1 单据编号构成形式（例：销售出库单）b）各种单据类型编号规则，具体形式见参照表1表1 单据类型编号规则5 其他5。
1 本规则对于印刷类单据不做特别要求，如印刷类单据无编码必须按本规则手工编写。
5。
2 本规则由财务中心负责解释与修订。
5.3 对于手工编写单据编号集团各部门要严格按照本规则执行，软件系统编码由系统管理员技术支持.5.4 本规则自副董事长签发批准之日起生效执行。
起草部门：财务中心起草人：审批:日期：日期: 日期：贴牌业务管理办法(草案)第一章总则第一条为保障公司贴牌业务工作规范、高效、有序、安全，特制订本办法。
第二条公司贴牌业务必须遵循以下原则：(一）无风险原则:资金安全、质量安全、品牌安全。
（二）差异化原则：结合公司营销战略,满足全国性或地区性市场需求，实行差异灵活运作，实现市场综合效益最大化。
（三）独立性原则:全额包干、独立核算、自负盈亏。
（四）效益优先原则：净利润农药必须高于？元，化肥必须高于？元/吨。
（五）局部服从整体原则。
公司本级开展的贴牌业务，各区域子公司必须配合做好分销工作，对本级下达的任务目标必须不折不扣地执行。