招待费用申请报销经过流程的通知
财务报销管理制度通知
财务报销管理制度通知为规范公司财务报销管理，提高资金使用效率，维护公司财务秩序，经公司董事会会议讨论通过，现将财务报销管理制度通知如下：一、报销范围1. 差旅费用：员工因工作需要出差发生的交通、食宿、市内交通以及通讯费用等；2. 业务招待费用：公司业务活动中发生的招待费用；3. 办公用品费用：办公用品及设备的采购费用；4. 通讯费用：员工因工作需要产生的电话、传真、快递等通讯费用；5. 会议费用：公司组织的会议费用；6. 其他费用：公司认可的其他必要费用。
二、报销流程1. 提交报销申请：员工需通过公司内部报销系统提交报销申请，需填写报销人、报销日期、报销金额、费用明细等信息，并附带相关票据。
2. 审批流程：报销申请需经所在部门主管审批后，方可向财务部提起报销申请。
3. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合公司规定并核实票据真实性。
4. 报销支付：经过财务部审核通过后，将费用支付给员工或直接支付至供应商。
三、报销注意事项1. 报销单据需完整、准确：报销申请需详细填写费用明细，附带相应有效票据；2. 报销标准合理：报销费用需符合公司规定的标准，超出标准费用部分需员工自行承担；3. 报销时间规定：报销申请需在发生费用之日起7个工作日内提交；4. 严格禁止虚假报销：一经查实，将取消报销资格并追究相关责任人责任。
四、报销管理责任1. 申请人责任：申请人需如实填写报销信息，保证费用真实性；2. 部门主管责任：部门主管需认真审批报销申请，确保费用符合标准；3. 财务部门责任：财务部门要认真审核报销申请，确保费用合规；4. 公司管理层责任：公司管理层要加强对财务报销管理工作的监督和检查。
五、绩效考核公司将对各部门负责人及财务部门负责人的绩效进行考核，考核内容包括报销制度执行情况、报销流程是否规范等，绩效考核结果将直接关系到奖惩措施的实施。
六、其他事项1. 本通知自发布之日起立即执行，各部门负责人应当立即组织实施；2. 本通知如有调整，将另行发文通知；3. 对于违反公司报销管理制度的行为，公司将依据公司规定进行相应处理。
关于规范报销流程的通知
关于规范报销流程的通知亲爱的同事们：大家好！为了进一步加强公司的财务管理，规范报销流程，提高工作效率，确保财务数据的准确性和合规性，现对公司的报销流程进行规范和明确。
以下是具体的通知内容：一、报销的基本原则1、真实性原则：所有报销事项必须真实发生，报销凭证必须真实、合法、有效。
严禁虚报、谎报、冒领等行为。
2、合理性原则：报销的费用必须是与公司业务相关的合理支出，符合公司的费用标准和政策。
3、及时性原则：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，逾期未报的费用原则上不予报销。
二、报销的审批流程1、员工填写报销单：员工应详细填写报销单，包括报销日期、费用明细、金额、用途等信息，并附上相关的原始凭证，如发票、收据、合同等。
2、部门负责人审核：部门负责人应认真审核报销单的内容，确保费用的真实性、合理性和必要性。
如发现问题，应及时与员工沟通并要求其修改。
3、财务部门审核：财务部门收到报销单后，将对报销单的格式、内容、凭证的真实性和合法性进行审核。
如发现不符合规定的报销单，将退回给员工并说明原因。
4、高层领导审批：对于超过一定金额的报销单，需经过高层领导的审批。
审批通过后，财务部门将安排支付报销款项。
三、报销的时间规定1、日常费用报销：员工应在费用发生后的具体时间内提交报销申请，如差旅费、业务招待费等。
2、项目费用报销：项目结束后的具体时间内，项目负责人应汇总项目相关的费用并提交报销申请。
四、报销凭证的要求1、发票：必须是正规的税务发票，发票内容应清晰、完整，包括发票抬头、日期、商品或服务名称、金额、税率、发票号码等信息。
发票抬头必须为公司的全称。
2、收据：对于一些无法取得发票的小额支出，可以使用收据作为报销凭证，但收据必须加盖收款单位的公章，并注明收款事由、金额等信息。
3、合同：对于大额的采购、服务等费用，必须提供相关的合同作为报销凭证。
合同应明确双方的权利义务、费用金额、支付方式等重要条款。
五、特殊情况的处理1、紧急情况：如遇紧急情况无法及时取得报销凭证，员工应在报销单上注明原因，并在事后尽快补齐凭证。
关于规范业务招待费报销流程的通知
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业务招待费报销规定
业务招待费报销规定
在公司进行业务招待活动时，为了规范经费使用，加强财务管理，特制定以下业务招待费报销规定：
一、报销范围
业务招待费报销范围包括与客户、合作伙伴或公司外部人员进行商务会晤、洽谈、庆祝活动等场合中发生的餐饮费用、礼品费用等相关费用。
二、申请流程
1. 申请人必须提前填写《业务招待费报销申请表》，并经直接主管审批签字。
2. 提交申请表时必须同时附上相关的票据和发票，并说明费用的用途、收支对象以及活动详情。
3. 报销申请需在活动结束后5个工作日内完成。
三、报销标准
1. 餐饮费用报销标准每人每餐不超过200元（不含酒水费用）。
2. 礼品费用报销标准不超过500元。
3. 不报销酒水费用。
4. 同一次活动的总费用不得超过2000元。
四、报销方式
1. 报销申请表经审批后，由财务部门进行财务审批。
2. 报销款项将在7个工作日内转账至申请人指定的个人银行账户。
五、特殊规定
1. 招待费用必须符合公司相关政策，不得使用公司经费进行超出标准的招待活动。
2. 发票和票据必须真实有效，如发现虚假开票或变造票据将被取消报销资格并承担法律责任。
3. 如有特殊情况需超出公司标准报销，需提前向直接主管和财务部门进行申请并提供充分的解释和证明。
六、补充说明
以上规定属于公司的内部管理规定，适用于公司内部员工进行业务招待活动期间的费用报销，违反规定者将受到相应的处罚。
以上为公司对业务招待费报销的规定，希望广大员工严格遵守，严格控制业务招待费用的合理范围，做到节约使用，规范管理。
公司财务报销流程通知
公司财务报销流程通知尊敬的各部门负责人、员工：为了规范公司的财务管理，提高财务报销工作的效率，现将公司财务报销流程通知如下：一、报销申请报销范围：包括差旅费、交通费、招待费、办公费用等。
报销对象：公司员工及相关外部合作伙伴。
报销凭证：必须提供相关发票、收据等原始凭证。
报销金额：单笔报销金额不能超过5000元人民币，超出部分需进行特殊审批。
二、报销流程填写申请表格：员工在进行费用支出后，填写《公司财务报销申请表》，详细填写报销事由、金额等相关信息，并附上原始凭证。
部门主管审批：员工所在部门主管核对申请表格的准确性，并确认该报销符合公司政策和相关规定。
财务主管审批：申请表格提交给财务主管审核，判断是否符合公司相关财务政策，并进行预算控制。
会计审核：财务主管审核通过后，将申请表格交给会计核对各项发票与凭证的真实性和合法性。
负责人审批：会计审核通过后，将申请表格和相关凭证提交给公司负责人审批，确认报销金额、事由是否合理。
出纳支付：经公司负责人审批通过后，将资金支付给员工或相关供应商，并跟踪核实资金到账情况。
三、特殊情况的处理超额报销：如有超额报销需求，请提前向所在部门主管提交书面申请，并说明理由和用途。
报销追溯：如因特殊原因导致无法及时办理报销，需向所在部门主管提出书面解释并说明具体延误原因。
特殊费用报销：如遇到特殊费用（如罚款、赔偿等），需额外填写《特殊费用报销申请表》并附上相关证明文件。
四、注意事项严禁虚假报销和私自挪用公司资金。
凡涉及重要金额报销事宜，应提前向部门主管进行沟通，并获得书面审批文件。
财务异常情况或疑问，请及时向财务部门咨询并解决。
财务流程变更时，将提前通知全体员工和相关各部门，并指导大家按新的流程执行。
以上为公司财务报销流程通知内容，请各位员工严格按照流程要求办理相关事宜，如有任何疑问或困惑，请随时向财务部门咨询。
谢谢大家的配合！注：本次通知由财务部门发布，最终解释权归公司所有。
关于招待费用申请和报销的管理制定
关于招待费申请和报销的管理制定
为了规范招待费用的管理制度，确保业务招待费的合理性和真实性，特制订如下规定：
一、招待费的申请
使用招待费必须提前申请，申请单上必须详细填写以下信息：申请人签名，申请日期、申请事由，招待对象及联系电话、预计使用金额，交由总经理或总经理助理审批，留存会计备案。
因特殊原因不能及时申请的必须先口头申请，第二天补填申请单。
二、招待费的报销流程
1、业务招待费发生后，报销人在2日内将报销单交给财务部。
2、申请单与报销单不符的或超过申请金额的，财务不予报销。
3、同一次报销的发票章必须一致且同一面额的发票号码必须连续。
不得几次消费合并报销。
餐饮费报销应附明细菜单。
礼品或香烟报销应附商店或超市出具的明细清单。
餐饮招待费标准为：1、工地施工人员、工地监理、一般行政人员等：50元/人
2、甲方经理级别以上的重量级人员：70-80元/人
4、集中购买礼品分次使用的，由财务部保管实物并根据购买清单、领用单登记收发存台账。
领用单必须注明项目名称、赠送对象、联系电话、数量并保存备查。
三、招待费的管理
1、财务部必须详细审核并分工地登记招待费台账。
2、经财务或总经办查明属于虚假报销招待费的，该报销单不予报销，并对报销人处以二倍以上的罚款。
四、本规定自颁发之日起执行。
红杉树集团。
财务制度报销制度通知
财务制度报销制度通知
为了规范和加强我公司财务管理工作，提高财务管理效率，现对公司报销制度进行调整通知如下：
一、报销范围
1. 出差费用报销：包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等出差期间产生的合理费用；
2. 办公费用报销：包括办公用品、办公设备维修费用等办公期间产生的费用；
3. 会议费用报销：包括会议室租金、餐费、交通费等会议期间产生的费用；
4. 业务招待费用报销：包括招待客户、合作伙伴等产生的费用；
5. 其他合理费用：公司认可的其他合理费用。
二、报销流程
1. 费用发生：职工出差、办公、会议、业务招待等产生费用；
2. 录入系统：职工将费用发票、凭证等信息录入财务系统；
3. 部门审批：费用信息由部门主管审批；
4. 财务审核：财务部进行费用审核；
5. 报销支付：财务部核准后将报销款项支付给职工。
三、报销规定
1. 报销单据：职工需凭有效的发票、凭证等原始单据进行报销，不接受无票报销；
2. 报销标准：职工应根据公司规定标准办理费用报销；
3. 报销时限：费用发生后应及时报销，超过规定时限将不予报销；
4. 报销忘记：职工应如实填写报销单据，不得虚假报销；
5. 报销流程：职工应严格按照报销流程办理费用报销。
四、特别说明
1. 对于违反公司财务制度的行为，公司将严肃处理；
2. 对于虚假报销行为，公司将追究相关责任人责任；
3. 对于违规报销行为，公司将扣发相关报销费用，并视情况作出行政处罚。
以上为我公司财务制度报销制度通知，望全体员工遵守规定，共同维护公司财务制度，谢谢配合！。
员工报销制度通知模板
尊敬的各位员工：大家好！为了规范公司员工报销行为，提高财务管理效率，确保公司资金安全，根据我国相关法律法规和公司实际情况，现将员工报销制度予以通知。
请各位员工认真遵守，共同维护公司财务秩序。
一、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、通讯费用等。
2. 差旅费用：包括交通工具费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。
3. 业务招待费用：符合公司规定的业务招待标准及范围内的费用。
4. 培训费用：包括培训课程费用、资料费、交通费、住宿费等。
5. 会议费用：包括会议场地租赁费、会议用品费、交通费、住宿费等。
6. 其他符合公司规定的费用。
二、报销流程1. 员工在发生费用时，应确保费用合理、真实、合规。
2. 员工需在发生费用的次日内向直属上级提出报销申请，并填写《员工报销申请表》。
3. 直属上级对报销申请进行审核，确认无误后签字。
4. 员工将原始发票、报销申请表和相关证明材料提交至财务部门。
5. 财务部门对报销材料进行审核，符合报销规定的，按照相关规定予以报销。
6. 财务部门在报销完成后，将报销款项划拨至员工工资卡。
三、报销规定1. 员工报销时，须提供真实、合法的原始发票，不得虚开发票、重复报销。
2. 报销金额必须与实际发生的费用相符，不得多报、少报或漏报。
3. 员工在报销时，应注明费用事由、时间、地点等，以便财务部门审核。
4. 员工在出差期间，应严格按照公司规定的住宿、交通等标准进行消费。
5. 业务招待费用应符合公司规定，不得超标、超范围接待。
6. 员工在培训、会议等活动期间，应遵守相关规定，合理报销相关费用。
四、违规处理1. 员工虚开发票、报销虚假费用、套取公司资金的，一经发现，将按公司规定严肃处理，直至解除劳动合同。
2. 员工报销过程中，如有弄虚作假、泄露公司机密等行为的，将按照公司规定和相关法律法规予以处理。
3. 直属上级未严格审核报销申请，导致公司资金损失的，将按照公司规定追究责任。
4. 财务部门工作人员未按照规定程序审核报销申请，导致公司资金损失的，将按照公司规定追究责任。
财务报销通告
财务报销通告尊敬的全体员工：根据公司财务管理的要求，现发布财务报销通告如下：一、申请报销流程1. 员工应在报销前认真阅读公司财务管理制度，并确保所要报销的事项符合规定的范围和标准。
2. 在完成报销事项后，员工需填写《报销申请表》，并附上相关的费用发票、收据等凭证（在纸质报销情况下，请扫描成PDF格式并保存），然后将申请表及凭证交至所在部门负责人审批。
3. 部门负责人需仔细核对申请表及凭证的真实性和合规性，并在审批意见栏签字确认。
4. 审批完成后，将申请表及凭证提交至财务部，经财务部审核后进行报销操作。
5. 报销完成后，财务部将报销金额通过银行转账或支付宝等方式返还到员工的个人账户。
二、报销范围与标准1. 差旅费报销差旅费报销适用于出差期间的交通、食宿、误餐费等费用，具体标准遵循公司差旅费管理制度。
2. 交通费报销交通费报销适用于因公务需要发生的交通费用，包括但不限于交通工具租赁费、出租车费、公共交通费等。
报销标准执行公司相关制度规定。
3. 业务招待费报销业务招待费报销适用于与客户、合作伙伴洽谈业务或开展业务活动过程中的招待费用，需提供相关招待对象的姓名、单位以及费用明细。
报销标准参考公司相关制度规定。
4. 办公费报销办公费报销适用于办公用品、设备租赁、快递费等办公相关费用，报销标准参考公司相关制度规定。
5. 其他费用报销其他费用报销适用于经过公司财务部批准的额外费用，需提供详细的费用明细和相关凭证，报销标准执行公司相关制度规定。
三、申请报销时间要求1. 报销申请需在费用发生后的15个工作日内提交。
2. 对于特殊情况无法按时报销的，需提前向财务部门提交书面申请，说明原因和预计报销日期，并经过财务部门批准后方可进行报销操作。
四、注意事项1. 报销时，请确保凭证的真实、合规和完整性，如有违规或弄虚作假行为，将按公司相关规定追究责任。
2. 不同类型的费用报销需遵循不同的报销流程及标准，请仔细查阅公司相关制度。
费用报销通知范文
费用报销通知范文尊敬的各位员工：根据公司政策和规定的费用报销流程，为了保证公司财务管理的规范性和合规性，特向各位员工发出费用报销通知。
一、申请费用报销的范围根据公司政策，以下费用可以申请报销：1. 差旅费：包括因工作需要产生的交通费用、住宿费用、餐饮费用等。
2. 业务招待费：包括因业务招待产生的宴请、礼品等费用。
3. 办公费用：包括办公用品、办公设备维修费、邮寄费用等。
4. 培训费用：包括参加公司指定的培训课程所产生的费用。
5. 其他费用：根据实际情况确定的其他合理费用。
二、费用报销的流程为了保证费用报销的顺利进行，以下是费用报销的具体流程：1. 员工请在每月的XX号前，将报销所需的相关费用明细和发票等材料整理好，提交给所在部门的经理审核。
2. 经理审核材料无误后，将文件转交给财务部门进行进一步审核和处理。
3. 财务部门将报销材料进行核对，确保所有的费用明细和发票等材料真实准确。
4. 经过财务部门审核通过后，将费用报销的相关金额转至员工指定的银行账户。
5. 员工可在下个月的第一个工作日通过工资条查看并核对费用报销到账的情况。
三、费用报销的注意事项1. 请务必保证报销材料的真实性和准确性，对于虚假报销材料，一经发现，将面临相应的纪律处分。
2. 所报销的费用必须符合公司政策和规定，不得超出公司规定的范围。
3. 发票必须是合法有效的，对于丢失、损毁或无法提供发票的情况，请及时与财务部门沟通，以寻找解决办法。
4. 请确保报销材料的完整性和规范性，包括费用明细、发票原件、费用用途等。
四、结束语费用报销是公司财务管理中的一项重要内容，准确并及时进行费用报销，对于公司的财务健康和员工利益都有着重要的意义。
希望各位员工严格按照公司规定的流程和要求办理费用报销，提高审批效率，共同营造一个良好的财务环境。
最后，感谢各位员工对公司的支持和配合！此致敬礼公司财务部。
报销费用制度通知范文模板
报销费用制度通知范文模板尊敬的各位员工：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，根据相关的财经制度及公司的实际情况，特制定本通知。
本通知适用于公司全体员工。
一、费用报销范围本通知所述费用报销范围包括日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、业务相关支出及专项支出等。
具体包括但不限于以下方面：1. 日常办公费用：包括办公用品、通讯费用、水电网费等。
2. 工薪福利及相关费用：包括员工工资、奖金、津贴、社会保险、公积金等。
3. 税费支出：包括企业所得税、增值税、个人所得税等。
4. 业务相关支出：包括业务招待费、差旅费、交通费、宣传费等。
5. 专项支出：包括项目研发费用、设备购置费、维修费等。
二、费用报销流程1. 报销人应按照公司规定填写报销单据，并附上相关证明材料。
2. 报销单据经部门负责人审批后，提交给财务部门。
3. 财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。
4. 报销款项将在审核通过后予以支付。
三、费用报销规定1. 报销人应严格遵守国家法律法规及公司相关规定，合理合法地进行费用报销。
2. 报销人应准确填写报销单据，并提供真实、完整的证明材料。
如发现虚假报销，将按照公司规定进行处理。
3. 报销人应按照公司规定的时间节点提交报销申请，逾期不予报销。
4. 报销人应妥善保管好报销单据及相关证明材料，以备不时之需。
四、借款流程1. 出差借款：出差人员凭总经理审批后的《出差申请表》和《借支单》按批准金额到出纳处办理借款。
出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
2. 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员凭总经理审批后的《借支单》到出纳处办理借款手续。
借款人应于领款日5个工作日内到财务处报销销账。
除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
3. 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
4. 借款销账规定：(1) 借款销帐时应据实报销，不足借支单金额的，借款人应退还差额，超出借支单的部分，须经主管领导签字，总经理核准，否则财务人员有权拒绝销帐。
公司日常招待费用报销流程
公司日常招待费用报销流程目的本文档旨在明确公司员工在日常工作中发生的招待费用报销流程，以提高报销效率，确保财务管理的合规性。
流程概述1.员工在进行招待活动时，应在事先获得主管的书面批准。
2.活动结束后，员工需要妥善保留相关和收据作为报销凭证。
3.员工填写《招待费用报销申请表》，并在表格中提供正确的招待活动信息和报销金额。
4.经过员工和主管的核对确认后，申请表将提交给财务部门进行审核。
5.财务部门对提交的申请表进行审核，确保申请表的完整性和准确性。
6.审核通过后，财务部门将进行招待费用的报销，并将款项返还给员工。
7.财务部门将保留相关的报销记录和凭证，并定期进行财务审计。
报销要求1.招待费用必须是员工在工作过程中发生的合理、必要支出。
2.员工应根据公司的相关规定，遵守费用报销的限额和标准。
3.员工需在报销申请表中提供详细的招待活动信息，包括活动日期、地点、参与人员等。
4.报销申请表需附上所有相关和收据作为凭证，并确保其完整、准确和真实。
注意事项1.招待费用涉及的餐饮、交通、住宿等费用应在报销申请表中分别列明。
2.员工应在规定的时间内将完整的申请表和相关凭证提交给财务部门。
3.如有特殊情况需要超出公司规定的报销限额或标准，员工需要提前向主管提出申请并获得书面批准。
4.财务部门有权核查报销申请表中提供的信息和凭证的真实性，并有权拒绝不符合要求的报销申请。
以上是公司日常招待费用报销流程的概述和要求，请各部门员工积极配合并按照流程要求进行报销操作。
如有疑问或需要进一步说明，请咨询财务部门。
关于财务报销的通知
关于财务报销的通知在当今高度市场化的商业环境中，财务报销已经成为企业日常运营中不可或缺的一环。
作为负责任的员工,了解和掌握财务报销的相关知识,不仅能够提高工作效率,也有利于企业的整体财务管理。
为此,特向全体员工发布以下关于财务报销的重要通知,望各位同事予以高度重视。
报销流程需要明确报销的流程。
当员工发生符合报销条件的各类费用时,应当及时填写《费用报销申请单》,并附上相关票据原件。
填写时请务必填写清楚费用性质、金额,以及支出的具体用途。
经过部门负责人的审核签字后,将相关单据提交至财务部门进行报销。
财务人员会对费用性质、金额等进行复核,符合报销标准的,将及时安排报销款项的支付。
报销标准我司已制定了明确的差旅费及其他费用的报销标准,员工在发生费用时应当严格按照标准执行。
差旅费包括交通费、住宿费、餐费等,具体标准如下:交通费实报实销,经济舱机票或动车二等座为准;住宿费参照当地同等星级酒店标准报销;餐费标准为每人每天不超过150元。
除此之外,还包括业务招待费、办公用品费等,这些费用也要严格控制在规定的标准范围内。
票据要求报销时提供的各类票据必须符合国家财务报销的相关要求,包括发票的真实性、完整性、合法性等。
发票必须为正规机打发票,不接受手写发票、无发票等。
如遇特殊情况无法提供发票,可提供记账凭证,但需提供详细的说明并经部门负责人签字确认。
所有票据应当于费用发生后3个工作日内完成报销申请,逾期的一概不予受理。
特殊报销对于差旅或业务招待中发生的一些特殊费用,如超标准的住宿费、餐费等,员工应当在报销时提供detailed的说明。
如因工作需要确实发生超标准费用,经部门负责人审核同意后,可按实际发生额报销。
但如无充分理由,超标部分将不予报销。
报销时间公司每月安排一次集中报销时间,具体安排如下:第1-15日发生的费用,应于每月15日前完成报销;第16-月末发生的费用,应于次月5日前完成报销。
逾期未报销的费用,将不予受理。
费用报销通知模板
一、选择题
1.一个正方形的边长是8厘米，它的周长是多少厘米？
A.16厘米
B.24厘米
C.32厘米
D.64厘米
2.小红有12支铅笔，给了小明4支后，她还剩下多少支铅笔？
A.4支
B.8支
C.16支
D.20支
3.下列哪个数不是3的倍数？
A.9
B.12
C.15
D.17
4.一个两位数，十位上的数字是6，个位上的数字比十位上的数字小2，这个两位数是？
A.64
B.68
C.46
D.86
5.一个长方形的长是8米，宽是长的一半，这个长方形的面积是多少平方米？
A.16平方米
B.32平方米
C.48平方米
D.64平方米
6.下列算式中，结果最大的是哪一个？
A.24 ÷ 3
B.24 × 3
C.24 - 3
D.24 + 3
7.一个数加上5后，再减去8，结果是10，这个数是多少？
A.13
B.15
C.17
D.19
8.一个三角形的内角和是多少度？
A.90度
B.180度
C.270度
D.360度
9.四个连续自然数的和是40，其中最小的数是多少？
A.8
B.9
C.10
D.11
10.一个数除以7，商是8，余数是6，这个数是多少？
A.50
B.56
C.62
D.68。
招待费报销制度及流程
招待费报销制度及流程摘要：本文将介绍招待费报销制度及流程。
招待费是指用于款待客户、合作伙伴、员工或其他与公司业务相关人士的费用。
招待费是企业中不可或缺的一项支出，但是需要有一套有效的制度和流程来管理和控制招待费用的支出。
本文将详细介绍招待费报销的定义、范围、标准以及具体的报销流程。
一、招待费的定义与范围招待费是企业为了与客户、合作伙伴、员工或其他与公司业务相关人士进行商务活动时发生的费用。
招待费用通常包括餐费、住宿费、交通费、礼品费等。
但是需要注意的是，公司应当根据具体的业务需求和预算限制来设定招待费用的范围。
二、招待费的标准设置公司应当根据实际需要和经济状况来设定合理的招待费用标准。
招待费用标准可以根据不同的行业、地区和职位等因素来制定。
在设定招待费用标准时，应当考虑到客户接待的级别和规模、招待费的频率以及参与人员的职位等因素。
招待费用标准应当经过合理的核算和论证，并在公司内部进行公示。
三、招待费报销流程1. 提交报销申请员工在发生招待费用后，应当及时填写招待费用报销申请表，并附上相关的票据和发票。
报销申请表应包括招待费用的明细、日期、地点、参与人员名单以及相关业务事由等信息。
2. 主管审批报销申请表提交后，上级主管应对招待费用进行审批。
主管应当核实报销申请表上的信息的真实性，并确保招待费用符合公司的招待费用标准和政策。
主管审批后，应将报销申请表转交给财务部门。
3. 财务审核财务部门应对报销申请表进行进一步审核。
财务人员应当核实报销申请表上的票据和发票的真实性，并核对其金额是否与申请表上的招待费用明细相符。
如果票据和发票存在问题或者招待费用超出公司的限制标准，财务部门应当要求申请人进行相应的调整或补充材料。
4. 报销支付经过财务审核后，招待费用将进行支付。
公司可以选择将招待费用直接支付给申请人，也可以通过报销费用的方式进行支付。
在支付招待费用时，财务部门应确保招待费用的支付是否符合公司的预算和财务规定。
关于规范招待费用申请报销流程的通知
关于规范招待费用申请报销流程的通知关于公司业务招待费使用及报销规定的通知公司各部门、全体员工：为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。
具体如下：第一章总则第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。
第2条业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。
第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。
（不包含市场公关费）第4条使用原则：4.1业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生用度，不发生”，“态度热情，用度从简”的原则。
4.2陪同人员保持适度从紧准绳，准绳上不能超过需接待人员的4.3严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。
第二章用度发生详细规定第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。
发生招待费前应由详细业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待工具、事由及接待地址等内容，并根据招待工具进行用度预算，经分管领导同意，报行政人事部存案，财务部审核，公司总经理核准后执行。
（若有特殊情况，因事先分管带领核准后，电话告知行政人事部进行审核备案）第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购到财务报账。
关于公司招待费用报销的通知
关于公司招待费用报销的通知
随着公司业务的不断发展和市场环境的变化,公司在与客户、合作伙伴进行业务洽谈、商务交流时,往往需要进行一定的招待活动,为了进一步规范公司招待费用的管理,现将有关事项通知如下:
适用范围
公司招待费用报销适用于公司员工在执行公务过程中发生的与业务相关的食宿、交通、会议等合理费用支出。
包括但不限于:
与客户、合作伙伴进行业务洽谈、商务谈判时发生的餐饮、茶歇等费用;
参加行业会议、论坛、培训等发生的会议费、培训费等;
接待客户、合作伙伴来访时发生的餐饮、住宿等费用;
公司组织的年会、团建活动等发生的相关费用。
报销流程
费用发生时,报销人应及时留存原始凭证,包括发票、收据等。
填写《公司招待费用报销单》,并由部门负责人审批签字。
将《公司招待费用报销单》及原始凭证一并提交至财务部门。
财务部门审核无误后,将费用报销金额转账至报销人账户。
费用标准
招待客户、合作伙伴的餐饮费用一般控制在每人100元以内。
招待费用中不得包含与公务无关的个人消费。
如因特殊情况需超标准的,需事先报请分管领导批准。
注意事项
报销时需如实填写报销事由、招待对象等相关信息,不得虚报或隐瞒。
报销时原始凭证需清晰可辨,不得涂改或使用无效凭证。
如发现有虚报、套取公款等行为,将视情节轻重给予相应的处罚。
以上是公司关于招待费用报销的相关规定,望各位同事遵照执行。
如有任何疑问,欢迎随时向财务部门咨询。
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关于公司业务招待费使用及报销规定的通知
公司各部门、全体员工：
为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。
具体如下：
第一章总则
第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。
第2条业务招待费用定义：
业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物
卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；
因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观
费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。
第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、
招待费等费用。
（不包含市场公关费）
第4条使用原则：
4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可
发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原
则。
4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的
1/2。
（原则上不能多于需接待人员）
4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制
非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说
明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部
门不予报销。
第二章费用发生具体规定
第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。
发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待
费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待对象、事由及
接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领
导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准
后执行。
（如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告
知行政人事部进行审核备案）
第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与
台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附
件二）与采购发票到财务报账。
6.1 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批
的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管人和行政人事经理签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。
6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物
品经分管领导同意，可到物品管理员处签字领取。
一次领用价值超过200元的招待物品，需总经理批准。
第7条如到协议酒店/饭店招待时，一律实行现款结算。
第8条有关业务招待费用标准：原则要求用工作餐。
如果确需招待的，原则上只安排一次，重要来宾或因工作需要停留时间较长者，可视情况增加一次招待，其余时间尽量安排工作餐。
8.1 工作餐标准按被接待宾客的级别安排。
8.5 如因实际需要安排来宾住宿的，可由业务承办部门事先提出申请，由公司总经理批准后方可办理。
8.6 因工作需要在外招待客人，招待事项应事先填写“业务招待费申请表”经分管领导同意，公司总经理批准后执行。
8.7 招待用酒水（仅指白酒，烟及其他酒水包括在上述标准内（需要讨论）原则上由办公室统一配置，按统一标准安排，10人及以上每桌不超过4瓶（500ML），10人以下每桌不超过1-3瓶（500ML），招待用的酒水由办公室做好领用管理。
因特殊情况不能从办公室领用
酒水，需要临时购买的，（讨论是否需要分级别）,需分管领导批准后，报行政人事部备案，超过部分需总经理批准方可报销。
8.8 如因特殊需对已招待来宾要赠送礼品、礼金，需填写“业务招待费申请表”中，经分管领导同意，公司总经理批准后执行。
8.9 因特殊情况紧急发生需要业务招待时，不方便先填写“业务招待费申请表”的，可根据招待对象的级别及人数向总经理口头请示后执行，报行政人事部备案，在回公司两个工作日内补签“业务招待费申请表”方可到财务报销。
第三章费用报销
第9条报销“业务招待费”时，应如实整理单据并填写“费用报销单”按规定的程序审批，并附上经审批的“业务招待费申请表”。
9.1 礼品、礼金报销时要求有两人或两人以上人员同时经办证明，在发票背面签字并注明日期；
9.2 在办公室领用招待物品，凭签字手续完整的《招待物品领用单》，方可到财务办理核销手续。
第10条发票要求：
10.1 不允许用白条、假票报销，特殊原因经总经理批准方可办理；
10.2 定额发票印章要清晰可识别，发票归属地与费用发生地必须一致；
10.3 手工开具的发票书写要求清晰，内容完整且印章必须清晰，不
得套开、虚开；
10.4 机打发票发生日期必须与费用发生日期一致。
第11条报销审批流程：报销人→部门负责人→分管领导审核→行政人事部登记→财务部审核→财务分管领导审核→总经理审批→财务部出纳处领款或核销
第四章费用报销责任界定
第12条报销人的责任
12.1 报销人对所报销项目的真实性、准确性、及时性负责，单据及附件应合法、完整。
12.2 各项报销票证、资料必须齐全并按要求粘贴整齐（发票正面向上、平均摊薄粘贴），否则财务部有权拒绝报销。
第13条分管领导的责任
13.1 负责审查费用项目申请及批准手续，报销金额是否控制在申请的预算之内。
13.2 对所报销项目的真实性、合理性负责。
第14条财务审核人员的责任
14.1 负责审查单据的合法性、真实性，报销内容是否符合有关标准。
14.2 审查报销项目审批手续的完整性。
第15条审批者的责任
审批者对报销项目的真实性、必要性、费用总体的合理性负责。
第五章处罚办法
第16条报销人营私舞弊、弄虚作假，不予报销不真实不合理部分。
对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额20%--100%但不低于100元的罚款，对于情节严重的，考虑移至司法机关处理。
第17条分管领导在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的，对其给予违规报销金额10%--50%但不低于50元的罚款。
第18条财务审核人员审核不严使公司造成损失的，对财务审核人员按违规报销金额5%--15%的罚款。
第19条审批人对违规报销或审核不严给公司造成的损失承担连带责任。
第六章附则
第20条本规定由公司行政人事部和财务部负责解释和修订。
第21条本规定自发布之日开始施行。
附件一
业务招待费申请表
申请时间：年月日单位：元
分管领导：财务审核：总经理审批：
业务招待费申请表
申请时间：年月日单位：元
分管领导：财务审核：总经理审批：
招待物品购买申请表
填表说明：“备注”栏主要填写购买原因。
招待物品购买申请表
填表说明：“备注”栏主要填写购买原因。
招待物品领用单
填表说明：“总经理审批”只对超过200元的招待标准领用进行审批。
招待物品领用单
填表说明：“总经理审批”只对超过200元的招待标准领用进行审批。