公司改进计划措施跟踪表
工作改进计划表格
工作领域
改进目标
改进措施
负责人
完成时间
市场拓展
提高市场份额
开发新客户、加强客户关系维护
市场部
202401
品牌建设
提升品牌影响力
加强品牌宣传活动、扩大线上线下传播渠道
市场部
202402
产品创新
满足市场需求、提高竞争力
研发新产品、优化现有产品性能
技术研发部
202401-02
内部管理
提高工作效率、优化流程
流程梳理与优化、员工培训与人才发展
人力资源部
202401-02
社会ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ任与可持续发展
促进环保与公益、增强供应链可持续性
推行绿色生产、参与公益活动、加强供应链管理
社会责任部
202402-03
请注意，上述表格仅作为示例，具体内容应根据实际工作需求进行调整和优化。确保在制定改进计划时，与相关部门和负责人进行充分沟通和协调，以确保计划的可行性和实施效果。
PDCA改进跟踪表001
日期：2016-10-07 文件号：Q092E 编号:
问题定义 提出措施、并实施
页码:
实施效果检查
问题解决
计划
实际 完成日 Plan Do
进展
Check Action
序号
改进事项描述
措施
责任人 完成日
1
零件仓物品压线
零件仓
2
零件仓消防栓通道被堵
零件仓
3
零件仓门口堆放垃圾
零件仓
4
通道空箱堆积未清理
零件仓
5
零件仓后边呆滞料
零件仓
6
装配车间软管裁切后的产品没有标识
装配车间
7
装配车间空袋与产品放一起
装配车间
8
装配车间叉车乱放
装配车间
9
装配车间电源线
装配车间
10
装配车间生产看板没有生产计划
装配车间
11
拉力检测区杂乱
质量部
12
装配车间安全生产看板未更新
装配车间
13
供应商月度绩效评价未更新
SQE
14
装配车间货架压线
装配车间
15
质量部工作计划未更新
质量部
16
生产看板空白（负责：蒋平）
生产部
17
成品仓货品压黄线，摆放乱
成品仓Hale Waihona Puke 18成品仓货品摆放乱
成品仓
19
电动叉车停运时未关电源
成品仓
20
注塑车间托盘压线，堵消防通道
注塑车间
21
模具未定置定位摆放
注塑车间
22
注塑机未点检
注塑车间
内部审核纠正措施改进计划跟踪表
审核日期报告日期
如有必要,由体系工程师填写
2009/2/20
2009/2/27
2009/3/6
2009/3/13
2009/3/20
2009/3/27
1234567891011121314
G-- 措施按进度实施,目前无异常.
Y--措施计划快到期,有及时的应急计划. R-- 措施计划已过期,无应急计划. C-- 措施计划已完成.
目标完成日期备注
_______内部审核纠正预防措施计划跟踪表
由相关责任部门提交纠正预防措施计划及目标完成日期
由体系工程师跟踪记录实施状
态
状态更新
( 日期和状态, 直接填入 G/Y/R/C
即可 )
GYR 状态标识:
序号涉及要素 不符合项描述 纠正/预防措施责任部门/责任人审核员纠正预防措施计划提交日期审核组长
问题最终关闭日期。
生产现场技术问题及配件原因整改计划跟踪表
生产现场技术问题及配件原因整改计划跟踪表
日期序号车型技术问题及配件原因负责人
7月1日1
GS铃木王离合摇臀角度不对，偏紧偏松不一
致叶启秀2 GS铃木王排气管孔位不对30%，后安装孔位
偏后
3 铃木王小货架偏高
4 铃木太子后泥板难装配李福栋
5 GS铃木王后刹开关弹簧与清单状态不一致，
需要用铃木太子
叶启秀
7月3日
6 锐剑座包装不上（螺丝不好安装）
彭德华
7 锐剑碳罐不对，扣不上
8 锐剑后刹拉杆过短
9 锐剑仓库漏发左三角板衬套，离合线
夹，错发后链轮轴套
10 锐剑前泥板歪（前端向左偏）
11 锐剑后尾灯与后尾罩缝隙过大
12 锐剑小链盖装不上（需用专用小链盖）
13 铃木太子链合螺丝安装有少许偏差
7月4日14 福翼小链盖不合，用原配的装不上（左
三角板阻碍）
15 战影后尾罩螺丝打不上
徐楚兴16 战影后货架难装（后配的衬套与螺杆清
单上无）
17 赛驰左右三角板前M6螺丝打不上（三
角板与车架有阻碍）
叶启秀
18 福翼二代点火锁防盗锁盖无胶条彭德华
19 铃木太子油箱开关螺丝容易打滑
20 五羊、CG 方向柱不良，上下钢碗压不紧（方
向柱难调）
徐楚兴
21 铃木系列车架弹簧挂钩点缺失易脱焊
22 UMCG 大灯支架，喷漆不良，麻点多50%
23 福字系列车
型
排气管，防护罩螺丝松少许
24 福翼与福翼
二代
后泥板歪（偏左100%）彭德华
注：梁雅博负责定期对整改工作跟踪落实情况，并且根据最终整改进度制成整改反馈表
2012-7-7。
持续改进计划跟踪表
项目内容
吸塑冲孔工艺改善
现状分析：
目前 “C立柱上内饰板总成L/R”产品注塑包装后再拉到组装现场开包装配，运输过程、包装、周转等过程导致时间增加。且组装工艺需要3个人才能完成组装生产。
目前存在运输周转时间长、需求组装人员较多、导致工时浪费、生产效率低等
目标值：
将生产效率提高2倍。
负责人：项目小组成员：Fra bibliotek计划进展情况阶段跟踪
阶段
进展跟踪记录
验证人
日期
1.
在注塑设备附近安装了装配所需的工作台
2017年8月16日
2.
将装配作业指导书挂在了注塑设备上，并培训了操作员工
3.
操作员工按照培训内容实施装配，减少了中间周转时间及周转包装
4.
5.
6.
编制：批准：日期:
生产现场改善计划追踪表
项目
现状
原因分析
1.员工自控意识淡化； 2.个别班组长管理原则 员工工作纪律松散 不强； 3.车间管理制度未有效 持续执行
员工执行力差
1.员工缺少必须执行的 意识； 2.计划跟进、监控不彻 底； 3.考核机制未持续有效 实施
1.不知道怎么样去识别
危险源；
员工安全意识不够 2.管理人员宣导、巡查
料
现场半成品数量、 批次不准确现象较
多
1.现场周转容器调配不 及时； 2.班组长对员工的产量 核定未坚持到位
1.评估周转容器，随时准确调 用； 2.推行《辅助材料管理规定》
帐、物、卡100% 一致
现场半成品没有及 1.没有严格按生产计划
时入库、导致现场 执行 2.超生产的半成品 1.严格按生产计划执行、
计划进度
12 责任人 协助人 月
班长 主管
班组长 主管 班组长 主管
产主管
技术、 质量
班组长 主管 主管 部长 主管 技术
班组长
主管/ 部长
班组长
主管/ 部长
班组长 主管
各班长 主管 各班长 主管 主管 技术 部长 技术 主管 部长
作积极性
根据现场规划对现场进行整改， 消除因为不合理的生产布局造成 的各种浪费
规范整齐，物流 顺畅
1.完善员工职业成长的机制； 2.绩效体系改革（绩效考核管理 方案）
说明 计划进程： 计划节点： 编制：
实际进程：
实际节点： 批准：
生产管理改善计划
到位
3.设备巡查不能持续坚
持；
4.有关设备保养的考核
1.纳入每周常规检查；
2.加强对班组长日常工作的督查
、考核；
持续改进计划表
持续改进计划表在当今竞争激烈的社会环境中，无论是个人还是组织，都需要不断地进行自我提升和改进，以适应变化和追求更好的发展。
持续改进是一个系统性的过程，需要有明确的计划和有效的执行。
下面是一份详细的持续改进计划表，旨在帮助我们有条不紊地实现不断进步的目标。
一、改进目标1、提高工作效率目前，我们在工作中存在一些流程繁琐、沟通不畅等问题，导致工作效率低下。
通过持续改进，期望能够优化工作流程，减少不必要的环节，提高信息传递的速度和准确性，从而将整体工作效率提升30%。
2、提升产品质量产品质量是企业的生命线。
然而，现阶段我们的产品仍存在一些缺陷和不足，客户满意度有待提高。
我们的目标是通过改进生产工艺、加强质量检测等措施，将产品不合格率降低至 2%以内，显著提升客户满意度。
3、增强团队协作能力团队成员之间的协作不够紧密，存在信息孤岛和责任推诿的现象。
我们要通过建立更有效的沟通机制、明确团队成员的职责和分工，加强团队建设活动等方式，增强团队的凝聚力和协作能力，使团队能够更高效地完成任务。
4、降低成本在生产和运营过程中，存在一些资源浪费和成本过高的情况。
我们计划通过优化采购流程、降低废品率、提高设备利用率等手段，将总成本降低 15%。
二、现状分析1、工作效率方面（1）对现有工作流程进行详细梳理，发现存在重复劳动、审批环节过多等问题。
（2）沟通方式主要依赖邮件和会议，信息传递不及时，容易出现误解。
（3）员工的工作时间分配不合理，存在拖延和任务优先级不清晰的情况。
2、产品质量方面（1）原材料的质量把控不够严格，部分批次存在质量波动。
（2）生产过程中的工艺参数不稳定，操作工人的技能水平参差不齐。
（3）质量检测标准不够完善，存在一些漏洞和模糊地带。
3、团队协作方面（1）部门之间的沟通协调机制不健全，信息共享不及时。
（2）团队成员之间缺乏信任和理解，合作意识淡薄。
（3）项目管理不够规范，任务分配和进度跟踪不到位。
4、成本方面（1）采购环节存在供应商单一、谈判能力不足等问题，导致采购成本较高。
DLR管理人员改善跟进表
异常展开技术培训和标准作业培训 2、如有突发事件或其他要事，检查时间可以调整，但检查项目必须实施 3、车间主管休息时，需将工作交接给相应担当 4、每天检查完成后，在专用的工作笔记本记录当天发现的问题点和对应措施，以备上级检查
车间主管改善跟进表
时间 地点 关注点 跟进内容
确认人员出勤情况，检查仪容仪表 快修和一般维修作业人员分工 早会 车间 当天重要事项通报 前一天问题总结 喊口号、散会 调度室 8:30-9:30 车间 劳保用品佩戴 5S 确认调度有无制定当天工作计划 检查机修、钣喷车间技师 是否按规定佩戴劳保用品 检查机修、钣喷车间5S情况 查看SMB看板 确认车辆、单据、工位是否一致 检查SMB看板图标作业时间设置是否合理 调度室 车间 确认调度是否有掌握洗车进度 确认技师能否按时完成维修作业 追加项目是否及时通知SA 10:30-11:30 机修车间 钣喷车间 确认技师是否按照EM标准作业流程操作 了解钣喷车辆维修进度 是否使用洗车管理看板进行派工 洗车作业 洗车区 等待洗车车辆是否按规定停放 是否按照标准洗车流程进行洗车 抽查几台车，确认洗车质量 技师准时完工 检查施工单有无完工时间 以及质检情况 以及班组长、质检员签名 查看SMB看板 确认车辆、单据、工位是否一致 检查SMB看板图标作业时间设置是否合理 调度室 车间 确认调度是否有掌握洗车进度 确认技师能否按时完成维修作业 追加项目是否及时通知SA 14:00-15:00 机修车间 钣喷车间 确认技师是否按照EM标准作业流程操作 了解钣喷车辆维修进度 是否使用洗车管理看板进行派工 洗车作业 洗车区 等待洗车车辆是否按规定停放 是否按照标准洗车流程进行洗车 抽查几台车，确认洗车质量 技师准时完工 检查施工单有无完工时间以及班组长、质检员签名 以及质检情况 要求SF展开洗车标准流程培训并每天点检 如果进度延迟要及时对应 要求洗车组长使用看板派工并每天检查 要求SF展开洗车标准流程培训并每天点检 如果进度延迟要及时对应 要求洗车组长使用看板派工并每天检查
(精益生产)生产现场改善计划追踪表
到位
3.设备巡查不能持续坚
持；
4.有关设备保养的考核
1.纳入每周常规检查；
2.加强对班组长日常工作的督查
、考核；
完好率100%；
3.5S每周检查、记录上报；
4.组织《设备操作规程》的培训
未有效执行
设备稼动率不高
1.班组长、技术员安排 不紧凑； 2.设备、模具维修频次 较高； 3.个别班组长对员工的 管理、组织能力较差
1.扩大不良提案的宣传，提升产 品质量意识； 2.安排《检验标准》、《作业指 满足公司质量标 导》的培训，要求100%达标； 准 3.有效推行《员工绩效管理办法 》
计划进度
3 4 5 6 7 8 9 10 11 月月月月月月月月月
1.员工没有认识到5S5的
5S活动成果不能很 好的保持和执行
重要性； 2.班组长不能很好的处 理生产组织与推行5S的
产品落地普遍
1.缺乏标准作业指导； 2.配备必要的辅助物 件； 3.5S推进不彻底
1.编制《作业指导书》，培训推 广实施； 2.分析实际。制作必要的产品隔 无落地件 离、流出辅助物件； 3.加强5S推进、检查力度
1.技术员对设备保养执
机
行不力；
2.班组长对设备保养组
设备/工装保养不 织、监控部到位；
1.严格按日排产执行；
2.班组长及时跟进工装维修进
度；
整体工作效率提
3.引进、学习快速换模方法，缩 高
短调试时间；
4.执行《员工绩效管理办法》
余料浪费较多
1.缺乏余料管理文件支 持，至使余料管理不 善； 2.缺乏工艺改进意识
1.编制《余料使用、管理办法 》； 2.重点加强公司针对现场的工艺 改进力度
整改事项和整改措施表格
整改事项和整改措施表格事项描述整改措施设备维护不及时1. 建立完善的设备维护计划，对关键设备进行定期检查和保养，确保设备的正常运行。
2. 提高员工设备维护意识，建立设备维护责任制，明确各岗位人员的维护职责。
3. 加强设备维护培训，提升员工维护技能水平。
4. 引入设备巡检系统，及时发现设备问题并进行处理。
5. 设立设备维护备件库，保证备件的及时供应。
员工培训不完善1. 制定员工培训计划，明确培训内容和培训时间。
2. 招聘培训专员，负责统筹员工培训工作，提供专业的培训指导。
3. 发挥内部员工的专业技术优势，开展内部培训，提升员工的专业素质。
4. 定期组织外部专业培训机构开展培训，丰富员工的知识和技能。
5. 建立员工培训评估机制，对培训效果进行评估和总结。
生产流程存在瓶颈1. 优化生产流程，对生产环节进行全面分析，找出瓶颈问题。
2. 建立生产流程管理制度，明确各环节的责任和要求。
3. 使用生产管理系统，实时监控生产进度，及时调整生产计划。
4. 加强原材料的采购和供应，确保生产所需物资的及时供应。
5. 鼓励员工提出改善生产流程的意见和建议，并及时进行改进。
产品质量问题频发1. 加强原材料的质量检查，确保原材料符合质量标准。
2. 严格执行产品生产标准，确保产品质量的稳定性和一致性。
3. 加强产品质量检测和测试，建立完善的质量检测体系。
4. 对出现质量问题的产品进行追溯，分析问题原因，并采取相应措施进行整改。
5. 加强员工品质意识教育，提高员工对产品质量的重视程度。
供应链管理不规范1. 与供应商建立长期稳定的合作关系，共同制定供应商管理规范。
2. 加强供应商评估和审批，选择具备良好信誉和质量保证能力的供应商。
3. 建立供应链信息化系统，实现供应链的可视化管理。
4. 定期开展供应链管理评估，发现问题并及时改进。
5. 加强与供应商的沟通与协作，共同解决供应链管理中的问题和难题。
企业绩效改善计划表
23.工作过失率的着落
24.向部门老员工学习工作方法
25.实行部门内部训练
26.实行岗位比赛
27.浏览书籍
1)自我发展
2）有效的沟通
3）职业生涯计划
待改进人员签字
部门负责人签字
7.团队精神的培养
8.敬业精神的提升
9.虔诚的提升
10.生涯计划的指导
11.责任意识的提升
12.服务意识的提升
13.与上司、同事相处的礼节培养
14.产品知识丰富
15.制造流程了解程度的加深
16.沟通意识加强
17.报告意识加强
18.基本礼仪的培养
19.会客禁忌的了解
20.接听电话的礼仪培养
21.应对客户抱怨的技能提升
企事迹效改进计划表
部：
根据本次考评，你部职员 须进行诸项改进，以提高绩效，现将改进计划表发给你部，请指导实行。
人力资源部
年 月 日
姓名
岗位
部门
计划项目
指导者
实行时间
1.本职工作技能的提升
2.企业文化理念的认识加强
3.工作态度改进
4.工作计划性和目的性改进
5.面对困难时的决心和意志改进
6.合作意识提升
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司办
李艳娜
2011.02.28
2011.02.28
序号
改进项目描述
提出人
执行部门
负责人
计划完成时间
完成时间
备注
6
产品标识：
暂存的半成品中有四种产品无标识不符合本公司《产品标识与可追溯性控制程序》的规定。建议车间组织员工学习《产品标识与可追溯性控制程序》的相关条款，按照规范对产品进行标识。车间领导及管理人员切实做好工作，责任到人。
李晓东
生产部
何艳明
2011.10.28
2011.10.28
16
叉车搬运安全防护：
过程审核中发现搬运过程中有工人站立在货叉上，而且没有任何防护措施，容易造成安全隐患，不符合《叉车安全操作规程》、《产品防护、搬运、贮存和交付控制程序》的规定。建议：公司领导应组织员工学习《叉车安全操作规程》、《产品防护、搬运、贮存和交付控制程序》，并对不安全操作的人员予以扣除当日工资，停工学习，以儆效尤。
2011.06.12
序号
改进项目描述
提出人
执行部门
负责人
计划完成时间
完成时间
备注
10
生产现场模具混乱：
过程审核检查发现，生产现场不用模具过多，未能及时摆放到指定位置，造成过多搬运，延长了作业周期，增加了成本。建议生产完毕后，应及时规范模具，做到及时清理，领导应随时检查生产现场情况。
李晓东
生产部
马红
2011.06.23
2011.06.23
11
供应商资质：
在过程审核时发现合格供方中铁屑的供应商未能提供营业执照、组织机构代码等资质，不符合《供方控制程序》的规定。建议：供应部应及时联系供应商，取得供方资质，以保证资料的齐全，和可靠性。
李晓东
供应部
马翠娟
2011.06.23
2011.06.23
12
原材料采购：
在过程审核时发现，2011年5月6日进厂的覆膜砂没有材质分析报告，易造成原材料检验没有根据的现象，不符合《采购控制程序》的规定。建议：供应部向供方所要材质分析报告，以保证我公司原材料进厂的可靠性。
李艳娜
生产部
徐更泉
2011.02.12
2011.02.12
4
供应商业绩考核强化
对供应商考核往往凭印象，缺乏数据支持，建议从现在起建立经常化的监督考核机制，从到货时间、质量等每月考查
李艳娜
供应部
马翠娟
2011.02.20
2011.02.20
5
不合格纠正预防
重纠正，轻预防，造成某些问题屡纠屡犯。建议在纠正问题时，着重分析查找原因，在预防上下工夫，掌握和运用8D方法。
2011.09.25
序号
改进项目描述
提出人
执行部门
负责人
计划完成时间
完成时间
备注
14
作业指导书版本：
现场审核发现支架加工工序跟所适用的作业指导书不符，不是最新版本；建议：车间主管人员加强过程中的监督，工作要更仔细，减少疏漏之处；加强对员工的质量意识教育，其中重点是作业流程的教育，保证任何人都不能随意改变作业顺序，在质量控制问题上必须有严格照章办事的态度，无缓冲的余地；车间将拟定相关规定，依次规范员工的行为；
石顺满
生产部
徐更泉
2011.03.17
2011.03.17
7
车间模具摆放：
在装配车间现场审核发现：除设备上在用的意外，其他模具全部放在工作台的抽屉里面，既无标识、也未分出正常的与维修的。不符合不符合本公司《工装（模具）管理程序》的要求。建议：给车间提供合适的工装存放货架，所有工装建立台账，分门别类摆放；车间主管需要自我检讨工作上的失误，并按时完成此纠正要求。
生产部
徐更泉
2011.06.12
2011.06.12
9
设备照明：
现场审核发现万能工具磨床照明灯不亮。不符合本公司《设备管理办法》的规定。建议：员工在使用设备前认真检查设备状态，如有问题应及时向领导反应，并及时维修；车间领导应随时检查车间设备状态，如有问题，及时整改
石顺满
生产部
何艳明
2011.06.12
李晓东
质控部
赵春芳
2011.06.23
2011.06.23
13
车间卫生：
审核时，铸造车间厂房外部现场积水过多、且未及时清理；不符合本公司《6S管理办法》的规定。建议车间召开员工班后会，组织学习《6S管理办法》，重新提出了保持清洁、整齐的现场作业环境的要求及车间人员清洁值班表。
石顺满
生产部
徐更泉
2011.09.25
石顺满
生产部
何艳明
2011.09.25
2011.09.25
15
工艺卡片：
过程审核中，10月9日发现现场生产支架的工艺卡片为旧版的，不符合《文件和资料控制程序》的有关规定，易造成公司生产过程中的不可靠性。建议：组织员工学习《文件和资料控制程序》，并将留置在现场的已作废的工艺卡片回收，按规定销毁，并及时发放新版工艺卡片。
石顺满
生产部
李春生
2011.03.20
2011.03.20
8
产品批号：
在装配车间审核时，发现6月11日提交的离合器壳体产品没有注明批号。不符合本公司《产品标识与可追溯性控制程序》的规定。建议车间主管和检验主管要加强各种不同状态产品的检查和确认工作，强化标识管理，杜绝不同状态产品进行混淆的情况发生
石顺满
公司改进计划措施跟踪表
编号：
序号
改进项目描述
提出人
执行部门
负责人
计划完成时间
完成时间
备注
1
质量信息发布管理：
车间特别是有车间有关生产质量通知贴墙不易粘住，也不方便、美观随时提醒，建议配置看板，能够随时方便发布于更改，有利于提高信息发布效果。
李艳娜
生产部
徐更泉
2011.02.05
2011.02.05
2
李艳娜
生产部
徐更泉
2
生产设备状态标识：现在生产设备状态标识不全，要求对所有设备普遍进行一次检查，标明各工序所使用的生产设备状态，防止误操作，明确责任。
李晓峰
生产部
徐更泉
2011.02.10
2011.02.10
3
作业文件方便获取：
虽工艺没发生变化，但现在，各过程作业指引不能方便的获取：建议在各过程显要位置标明，或者在各过程方便获取的箱、柜存放对应过程作业指导文件。