产品和服务放行控制程序(含表格)

产品和服务放行控制程序

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

在适当阶段对产品的特性进行监视和测量，以验证产品和服务满足规定的要求。

2.0范围

适用于公司从原材料进厂到产品出厂全过程的放行交付的监测控制。

3.0定义

无

4.0职责

4.1 质量部负责产品实现过程中从原材料进厂到产品交付的全程检验和试验工作。

4.2 工程部负责提供产品标准、试验规范等必要的技术文件。

4.3 生产部负责生产过程的自检。

4.4 经授权管理代表有权放行产品，适当时得到顾客的批准。

5.0工作内容

5.1 工作流程标准

序号流程块工作标准

1 检验标准质量部根据工程部提供的控制计划编制检验规范

2 检验准备质量部根据生产计划做好检验前的准备工作

3 首检生产工人加工完第一件产品时，必须进行首件自检，合格后填写首件检验单，经检查员检验合格后，合格的首件封样放于指定的加工工作台旁，当班结束后可正常流转。自检不合格时要分析查找原因，直到解决问题加工出合格产品后，再送检验员进行首件检验，不合格品应报检验员标识，并隔离。

生产工人送首检后，若检查员无法及时检验确认，允许工人留下首件待检查员检验，然后可以正常生产；但当检查员检验不合格时，生产工人必须逆向追踪到第一件不合格品。

首件检验合格后，生产工人才可进行连续加工产品，并严格按照检测频次要求对规定的项目进行检测，同时督促检验员按规定进行专检，发现不合格时，必须马上停止加工，跟踪已加工零件是否有不合格，直到找出所有不合格品为止，同时分析查找原因，直到解决问题加工出合格产品后再进行连续加工

检验员对生产工人经自检合格后送检的首件产品进行检验并记录，对检测结果签名确认。首件合格后，可继续加工，首件不合格，检验员将测量结果通知生产者重新调整，待合格后再进行首件检验

4 巡检首件检验合格后，•检验员根据工艺文件和控制计划规定项目和频次进行巡验

巡检中若发现不合格，应及时通知生产者停止加工并进行调整，待合格后继续加工，对已生产出的产品从发现不合格件起实行逆向追踪检验或进行全数检验，挑出全部不合格品后隔离

检验员在巡检过程中，要监督生产工人按工艺文件、控制计划的规定进行自检并执行工艺纪律，发现违反，要及时指正，并反馈有关管理人员

5 完工检当零件完成某道工序后，检验员按工艺文件和控制计划的规定，对产品进行完工检验，经检验合格的产品在产品标签上盖合格印章放行。

当质量异常时加大检测频次，并作好检验记录和反馈

当出现不合格品时按《不合格品控制程序》执行，并做好标识和质量记录

凡经检验的产品，检验员依据《标识和可追溯管理办法》、《记录控制程序》对检验产品做好标识和质量记录

质量部应根据质量信息反馈的情况，应对各类零部件实施抽样全项目检验，在一定时间周期内要覆盖所有零部件类别。全项目检验报告必须经检验主管审核

6 不合格评

审

经检验不合格的产品按《不合格品控制程序》执行

7 入仓只有经过完工检验，并且合格的产品才能入仓

8 定期检查由仓管员按《产品检验计划》要求对库存品进行定期防护和外观检查

9 出库检验产品出库前必须经仓管员进行产品的外观检查，外观合格后才能出库流转

对状态可疑的产品由仓管员填写《报检单》委托检验员进行复检

5.2成品检验

5.2.1每一批零部件加工\生产完成后，交检验员进行检验，检验依据是：《制程检查和出货审查作业规范》,接受准则为零缺陷。

最终检验在公司内定义为：可直接出货给顾客的产品检验;产品出货检验记录，除客户要求外，均使用《检验记录表》进行记录；不合格品按《不合格品控制程序》。

5.2.2检验合格后的产品，标识清晰完整无误，交由仓管员放在合格品的区域。不合格品标识清晰完整无误，放在不合格品区域.（检验员标识状态）

5.2.3生产部将检验合格的产品办理入库手续。不合格品按《不合格品控制程序》。

5.2.4当成品超出顾客规定的要求时，应得到顾客的批准或经过MRB小组评审及客户代表的批准。

5.2.5必须按顾客要求的频次，对所有产品进行外观和颜色、光泽验证，并报顾

客评审。（客户有特殊要求时）。企业应按产品标准规定期限进行试验，提供试验报告。每次产品出货前必须进行检查，并按照客户要求提交《检验记录表》5.3外观项目

当公司生产的零件被顾客指定为“外观项目”时，公司应设置：

a．设当的资源，包括检验、评价用的足够照明；

b．适当时，颜色、纹理、光泽、金属亮度、结构、鲜映性（DOI）的标准样品；c．外观标准样品，经质量部、工程部等相关部门签字使用塑料袋封样，必要时经顾客确认封样。对标准样品和评价设备定期维护和控制；

d．从事外观件检查及评价人员必须具有多年检验工作的经验和上岗资格证书。

5.4周期性试验

5.4.1质量部应按顾客要求及产品的国家标准、企业标准、检验规程对本公司产品作相应的全尺寸检验和性能测试。

5.4.2质量部应根据《产品检验规范》的规定进行产品定期抽检。质量部应保存表明产品已经检验和试验的记录，记录应指明有权放行产品的人员。

5.4.3试验室控制按技术规范要求进行。

6.0相关文件化信息

6.1《标识可追溯性控制程序》

6.2《不合格控制程序》

6.3《防护控制程序》

6.4《进料检验规程》

6.5《成品检验规程》

6.6《成品检验规范》

6.7《进料检验记录》进料检验记录表.xl

s

6.8《成品检验记录》成品检验记录表.d

oc

6.9《首巡末检验记录》首巡末件检验记录

表.xls