绩效目标各部门分解权重矩阵

5%
5%
35%
5% 10% 10% 10% 5%
10%
10% 10% 20% 15% 10% 25% 10% 5% 10% 10% 20% 20% 15% 15%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10% 100%
飞行部 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 40% 5% 5%
维修工 运行控 程部 制中心 10% 10% 10% 10% 5% 5% 10% 15% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 25% 30% 5% 5% 5% 5%
市场营 销部 15% 5% 10% 10% 5% 10% 5%
保卫部 10% 10% 5% 5% 5% 5% 30% 5% 5%
办公室 10% 10% 5% 15% 5%
5%
5% 5% 5% 5% 30% 10% 10% 10% 20% 20% 10%
党风廉政考核工作 权重合计
100%
100%
100%
10来自百度文库%
100%
100%
财务部 20% 10% 5% 20% 5%
规划发 人力资 安全运行 飞行技术 纪检监察 信息中心 备注 展部 源部 监察部 管理部 审计部 15% 10% 10% 10% 10% 10% 15% 10% 10% 15% 10% 10% 共背指标 10% 5% 5% 5% 5% 5% 30% 25% 20% 10% 30% 25% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
关键绩效指标 利润 飞行小时数 飞机日利用率 项目工作指标 部门预算考核 服务质量量化考核 公司航班正点率排名第四名 部门航班正点率 年度安全指标 安全管理量化考核 本部门培训计划及经费完成率 新增教员人数 新增机长人数 新增副驾人数（一副二） 飞行、乘务人员年度复训计划完成率 飞行人员升级训练计划完成率 单位航材消耗 日常修理费 三年以上航材库存盘活率 飞机可用率 全年总收入（市场部） 包机及政府补贴到账率 幸福旅业利润 消防安全保障差错次数 证照安全管理差错次数 接待/保障差错次数 组织重大活动和重要会议差错次数 地面交通安全 公司预算偏差率 公司可控费用 公司总成本费用 固定资产管理 人机比 人工成本控制 公司培训计划完成率 飞行运行品质监控信息统计申报工作达 标率 飞行训练费 飞行技术类手册及资料管理 IT系统运行故障次数 通信保障差错次数 重大违法违纪违规事件 政纪监察工作