项目工地材料采购入库流程doc资料
材料采购及报销流程
材料采购及报销流程材料采购及报销流程一、材料计划审批流程：1、由现场施工员提出材料采购供应计划；2、库房复核；3、安全生产经理审核；4、项目经理审核；5、项目负责人审批；6、审批后的计划表交采购员采购，同时送一份财务备案。
7、日常采购计划需提前5日申报采购计划，大宗材料的采购计划需提前15日上报计划同时交一份与采购员先期进行询价。
二、材料采购流程：1、采购员凭审批后的材料计划表采购；2、采购员凭材料计划表、采购发票（送货单）办理入库验收手续；3、特殊情况：（1）采购金额在5000元以下（含5000元），可先行采购，后补办材料计划手续（时间控制在2天以内）；（2）采购金额在5000元以上10000元以下（含10000元），须电话告知项目负责人，经同意后予以先行采购，后补办材料计划手续（时间控制在2天以内）；（3）采购金额在10000元以上的，一律必须先办理材料计划手续，否则采购员不予采购；对于提前采购的，没有及时补办材料采购计划手续的以及大宗材料采购未经审批的，项目部财务有权不予以认可，所造成的损失有采购员自行承担。
4、对于大宗材料的采购，采购员在接到采购计划后，立即进行询价，采购员在询价过程中应尽可能多的进行询价，同时将询价结果以及询价单位的资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码证等）报项目经理及项目负责人审批；采购员须按审批后的核价单、供应商及计划表进行采购。
三、采购专员根据材料采购计划，填写“借支单”，由安全生产经理、项目经理及项目总负责人审批签字后由会计主管确认，然后到出纳处办理借支；四、库房管-理-员依照采购计划及采购发票（或送货单）及时对采购物品进行分类入库，开具入库单。
五、采购员执采购计划、采购发票、入库单及送货单等按照日常费用报销签字流程报销采购费用，采购员须在采购后3天内完成签字报销手续，并交财务进行冲帐（特殊情况除外）。
六、对于未付款材料应及时将送货单及入库单交财务部门挂账，并定时协助财务部门进行往来确认。
建筑公司材料采购执行流程
建筑公司材料采购执行流程一、材料采购，发起申请，确认流程1、大宗材料：钢材、混凝土、干粉砂浆、砂石料、砖类、方木模板、橡胶止水带、止水螺杆、钢筋套筒及规范要求测试复试的材料（1）招投标三方比价合约采购部直接签合同、采购（2）内部核价2、零星材料：环境保护、文明施工、安全防护、临时设施以及总包材料采购一览表中部分材料等所用的小材料。
——项目部填写材料采购申请单进行申购1）项目经理委托/辅助施工员明确申购材料的规格型号、施工部位、单位、数量、进场日期等详情；2）填写申购单，项目经理签字，项目部材料员进一步确认材料申购详细信息；3）申购单上交至采购部，由合约采购部主管整理汇总网络询价，采购员市场询价4）采购部主管经比价确认后交给采购部总监，采购部总监与预算部核价后报预算部副总审批同意组织采购5）（1）经常采购材料：有明确核价价目表的安排谢海忠直接采购（2）不经常采购材料：（采购部）市场询价（预算部）内部核价谢海忠采购3、急用材料：在合格供应商范围内的先采购，再走流程确认4、人防、水电材料需要三方比价，确定供应商，签订合同，按实结算二、接收材料，每月产值确认：1、现场收料员按照材料采购合同、相关标准、申购单中的详细要求，对进场材料的规格型号、数量、品牌等进行确认，称重或随机抽测数量，若数量不符，送货单上写实收数量。
材料到现场后，质保资料随车到现场，现场收料员收取收交给各项目上的资料员。
2、每个月20-25日，各家供应商和分包商上报产值，进行审批入库，超过25日未上报的，放到下个月申报。
3、合约部及时提供相关合同给现场材料员和项目经理。
三、固定资产登记，发放材料：1、领料人员在领料表上签字；2、领取工器具等固定资产时，使用完毕及时返还，耗损的及时更换，若有丢失，由领取人员照价赔偿；3、项目部设施配置齐全后按固定资产登记记录报给采购部及财务部；4、材料员及时回收项目上的废旧材料。
四、其他1、原有的合格供应商提供材料价目表，采购部通过比价后确认长期合作的零星材料供应商。
建筑工程材料领入库制度
建筑工程材料领入库制度一、目的和范围为规范建筑工程材料的领入和入库管理，提高材料的利用效率和管理水平，制定本制度。
本制度适用于建筑工程项目中所有领入和入库的材料，包括各种建筑材料和施工设备。
二、基本原则1. 严格按照项目需求采购材料，杜绝重复采购和浪费。
2. 坚持材料的分级和分类管理，确保材料存储有序。
3. 实行合理、科学的库存管理，做到物尽其用。
4. 严格执行领入和入库手续，杜绝盗窃和挪用。
三、领入和入库手续1. 领入手续：（1）由项目经理或项目负责人填写材料领用申请单，明确申领材料的名称、规格、数量等信息。
（2）领用申请单提交给材料管理员进行审核，确认申请单的真实性和合理性。
（3）经审核通过后，材料管理员予以核准，并填写出库单。
（4）领用人携带出库单到仓库领取材料。
2. 入库手续：（1）领用人将已领用的材料送交仓库管理员验收。
（2）仓库管理员按照验收标准对材料进行检验，确认材料的质量和数量。
（3）验收合格后，仓库管理员填写入库单，并将材料储存到指定位置。
（4）入库单装订好后归档保存，作为监督和管理的依据。
四、库存管理1. 定期盘点：（1）每月进行一次全面的库存盘点，核实库存数量和质量，做到账实相符。
（2）定期盘点的结果应及时报告给项目经理和财务部门，做好相应的调整和处理。
2. 物资周转：（1）库存中的材料应按照先进先出的原则进行周转，确保库存物资的新鲜度和有效性。
（2）过期、损坏或无法使用的材料应按照管理规定及时淘汰和处理。
3. 物资保管：（1）仓库管理员应切实负责，做好材料的保管和管理工作。
（2）对易燃、易爆、易损、贵重等特殊材料，应采取加固、防水、防火等措施，确保安全。
五、风险控制1. 盗窃和浪费：（1）严格限制材料的领用权限，确保领用人只能领用必要的材料。
（2）加强对材料的监督和检查，发现有问题的及时调查处理。
2. 不合格材料：（1）材料管理员对入库材料进行严格把关，确保入库材料的质量符合要求。
原材料采购流程
原材料采购流程：一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的各种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料: 1货品名称,规格；2平均每月消耗量；3库存数量；4最近一次订货单价；5最近一次订货数量；6提供本次订货数量建议;采购申请单确定后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明预计到货时间;大批量长期订单经采购部经理初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经批准后,采购部立即组织实施,要求在预计的时间内完成;如有特殊情况,要向主管领导汇报,并说明情况;2、部门新增物品的采购工作流程：部门欲添置新物品,部门负责人或工厂应撰写有关专门申请报告,经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批;经审批后,将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部,采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格；2最近一次订货单价；3最近一次订货数量；4提供本次订货数量建议;采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按公司采购审批程序办理有关审批手续,经董事会批准后,组织采购;4、鲜活食品冻品的采购工作流程：蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果等物料的采购申请,由各酒吧、各部门总厨或主管,根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购部,采购部当日下午以落单或第二日直接到市场选购;5、燃料的采购工作流程：采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划,填写采购申请单,按公司采购审批程序办理,并组织实施;6、维修零配件和工程物料的采购工作流程：工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格；2平均每月消耗量；3库存数量；4最近一次订货单价；5最近一次订货数量；6提供本次订货数量建议;大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单工程预算表附在采购申请单下面, 且采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格；2库存数量；3最近一次订货单价；4最近一次订货数量；5提供本次订货数量建议;以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.二、采购工作流程中须规范事项:1、所有的采购申请必须填写一式四联,采购申请单经部门经理核签后,整份共四联交给资产会计,资产会计复核后送董事;2、采购申请单一共四联,在经审批批准后：第一联作仓库收货用;第二联采购部存档并组织采购;第三联财务部成本会计存档核实;第四联部门存档;3、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏;1签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置,核对其是否正确;2数量核对,复查存仓数量及每月消耗,决定采购申请单上的数量是否正确;4、邀请供应商报价;三、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较,目的是防止有关人员从中徇私舞弊,保证采购物品价格的合理性;公司采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商的物品,具体做法是：1、采购部按照采购申请单的要求组织进货,填制空白报价单,包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间,送交供应商至少选择3个供应商,要求供应商填写价格并签名退回;②对于交通不便或外地的供应商,可用传真或询价;用询价时,应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名,职务等;③提出采购部的选择意见和理由,连同报价单一起送交评定小组审批;2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料,参考采购部的意见,对几个供应商报来的货品价格以及质量,信誉等进行评估后,确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商,报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作1、采购订单的跟催当订单发出后,采购部需要跟催整个过程直至收货入库;2、采购订单取消1公司取消订单：如因某种原因,公司需要取消己发出之订单,供应商可能提出取消的赔偿,故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法,以便报董事会作出决定;2供应商取消订单：如因某种原因,供应商取消了公司已发出的订单,采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门;为保障公司利益,供应商必须赔偿公司人力、时间及其他经济损失;3.违反合同：合同上应载明详细细则,如有违反,便应依合同上所载处理;4.档案储存：所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.5.采购交货延迟检讨凡未能按时、按量采购所需物品,并影响申购部门正常经营活动的,需填写采购交货延迟检讨表,说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示;6.采购物品的维护保养：如所购买的物品是需要日后维修保养的,选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买,采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法;同时,事先一定要向工程部了解所购物品能否与公司的现有配套系统兼容,以免造成不能配套或无法安装的情况有限公司。
项目材料申购与结算流程
材料采购入库及结账流程
1、材料申购：
根据每个项目的实际需求，拟定申购计划上报。
《申购表》的内容包括：材料的施工项目点、到货时间、质量要求及单价金额等详细信息。
项目负责人需事先了解市场，将筛选后的供应商详细信息同申购计划表一同提交，以作比价、议价依据。
2、材料采购：
①大宗商品签订合同，按合同约定采购。
②零星材料采购取得原始送货单据（盖章）、收据，材料员（采购员）、
收发员在原始送货单据上签字，并要求取得相应发票。
给付金额超过3000
元以上，采购员需提供对方联系方式、银行账户由财务直接打款给收款方，
不得直接给付现金。
3、材料入库：
①材料进场需取得原始送货单据（盖公章），材料员（采购员）、收
发员在原始送货单据上签字。
②材料员每天依据材料送货单编制材料进货清单（入库单）详细统
计品名、规格、数量、单价并将《材料进货清单》在指定时间内移交给
项目财务。
采购员每日核对材料进场数量金额并根据入库单登记台账。
（每周上交财务一次）
4、结账：
①采购员每月5号统计汇总上月材料总额，编制《材料结算单》，结算
单表格。
②项目财务部与供应商每月10号对账，由供应商在《材料结算单》签字盖公章，按财务要求开具发票。
③项目财务将原始送货单据、发票、《材料结算单》整理粘贴资料并编写付款申请表与支付审批表交公司执行付款流程。
公章
日期：2023.10.1。
工程材料进场 工作流程
工程材料进场工作流程英文回答：Engineering Materials Inbound Process.Step 1: Material Receipt and Inspection.Verify the delivery against the purchase order and inspect for visible damage or defects.Complete the Material Receipt Inspection Report (MRIR), including details of any discrepancies.Step 2: Material Storage.Store materials in a designated area that is clean, dry, and properly ventilated.Ensure proper segregation and labeling to preventcross-contamination.Implement inventory control measures to track material usage and prevent shortages.Step 3: Material Preparation.Prepare materials for use according to specifications, including cleaning, cutting, or other processes.Check material conformance to technical requirements through testing or analysis.Step 4: Material Issuance.Issue materials to authorized personnel upon request.Maintain accurate records of material issued,including quantities, dates, and project or department allocations.Step 5: Material Documentation.Maintain complete and accurate documentation related to material receipt, storage, preparation, and issuance.This may include certificates of compliance, test reports, and material safety data sheets (MSDSs).Step 6: Material Control and Traceability.Implement a system to track and trace materials throughout the project lifecycle.This allows for efficient recall or replacement in case of quality issues or material failure.Step 7: Continuous Improvement.Regularly review and evaluate the material inbound process to identify areas for improvement.Implement corrective or preventive actions to enhance efficiency and quality control.中文回答：工程材料进场工作流程。
材料采购及出入库管理办法
材料采购及出入库管理一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入,并要保证材料的质量.对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次,其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。
公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。
在填写《材料采购申请单》时要注明材料用途。
采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请单》进行采购,未经审批的不得私自采购。
材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。
（二）采购程序：第一步，材料需求部门必须填写《材料采购申请单）》一式两份,须履行部门主管和领导审批签字手续，然后交与办公室，（其中一份交于采购人员，另一份交于材料保管员用来核对）由办公室安排统一进行采购。
第二步，采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对,确定库中没有留存方可进行采购。
第三步，采购后进行入库登记。
（三)审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请单》先由部门主管批准后,然后报总经理、董事长签批；对于急需材料，可先报总经理、董事长，同意后先行采购然后再补办手续。
二、入库的办理采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。
三、出库的办理材料需求人员必须凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、班组长部门主管和主管领导签字.四、相关要求（一）维修应急材料,备用量未经允许不得超量，如有发现，追究当事人和部门领导的责任。
（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐.（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度.（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。
(五）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，采购员要做到货比三家,优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。
项目工地材料采购入库流程
项目工地材料进场、入库管理程序一、为了使进场物资手续规范化,传递流畅，衔接合理可行，供货商有章可循,账目清晰，特制定本流程。
二、适用范围：项目部全部入库材料、机具。
三、工作流程（1）材料进场,收料员开具验收单；材料、机具进场后，收料员严格按照采购计划规格、型号、数量和材料质量验收标准等及时验收,经核实无误后由收料员开据收料单一式三联，第①联留做存根备查，登记物资进场流水账第②联交采购员，作为入库依据第③联交供货商，作为与采购员核对供货数量及交换入库通知单结算要款的依据.材料验收单签字人：供货商、采购员、质检员、验收员、库管员、项目经理。
强控重点:收料员必须严格按本程序及时验收入库，在开具收料单时，注明入库时间、供货商名称等有关内容并有供货方人员签字(不许代签）。
如发现收料员不按程序收料,造成收料与采购计划不符或质量不合格,应作相应罚款.如发现收料单内容填具不齐全、不规范、不许办理入库单与货款结算,造成的损失与责任由收料员全部负担.单价与采购计划不相符者，收料员做好记录，及时汇报，由监督部门做市场调查。
（2）收料单内部传递和外部传递收料员开具收料单经供货方签字后，当天按第①联登记物资进场流水账，第②联经采购员在第①联上签字或盖章认可后,方可将第②联取走作为办理入库依据；第③联经供货方人员签字后当场交供货商，并通知供货商及时依据此联与采购员对账，换取入库结算单，同时作为与财务对账、结算依据。
强控重点:收料员必须将内容填具齐全的收料单于次日中午之前传递采购员，每月25号前将当月发生的全部单据入库并登入财务账,采购员接收时必须在收料单存根联签名并注明接收时间，以明确各自成本管理责任，如因收料员的原因造成收料单传递不及时或收料单内容不全、不规范致使采购员、会计核算员不能及时正确进行财务结算、核算的，应作相应罚款。
材料计划由施工项目开工前3天计划员依据项目生产计划核实,比对分析工长计划.（3）采购员开具入库通知单采购员依据采购计划和填写规范的第二联收料单及时开具材料入库通知单，材料入库通知单一式五联：第一联留做存根；第二联交仓库保管员登记保管账；第三联财务会计记账；第四联材料会计联；第五联供货商对账结算联。
项目材料入库管理制度
项目材料入库管理制度一、总则为规范项目材料的采购、入库管理工作，提高材料入库的效率和准确性，保证项目材料的安全、完整和有效利用，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司的所有项目材料的采购、入库管理工作。
三、责任部门项目材料的采购、入库管理由公司采购部门负责，具体责任如下：1. 采购部门负责与供应商联系，进行项目材料的采购工作。
2. 采购部门负责编制项目材料入库计划，并指导其执行。
3. 采购部门负责管理项目材料的入库记录和档案。
4. 采购部门负责对项目材料的库存进行监管和管理。
四、材料入库流程1. 采购部门根据项目需求编制项目材料入库计划，包括材料名称、规格、数量、采购时间等信息。
2. 采购部门向供应商发出采购订单，确定采购合同后，监督供应商按合同要求供货。
3. 采购部门收到材料后，进行验收核对，确认无误后由专人进行入库操作。
4. 入库人员根据入库单填写库存记录，包括材料名称、规格、数量、入库时间等信息。
5. 入库人员将入库单交给采购部门进行备案和存档。
五、入库管理要求1. 入库人员应具备相应的入库操作经验和技能，严格按照操作规程进行操作，确保入库准确无误。
2. 入库人员应对入库材料进行合理摆放，保证材料的安全、完整和有效利用。
3. 入库管理应与库存管理相结合，建立健全的库存管理制度，及时更新库存记录，提高库存的管理效率和准确性。
4. 采购部门应定期对库存进行盘点，发现问题及时处理，确保库存数据的准确性。
5. 入库管理应加强对危险品、易腐品等特殊材料的管理，加强安全防范措施，确保材料的安全和环境的保护。
六、入库记录和档案管理1. 采购部门应建立完善的入库记录和档案管理制度，对各类入库材料进行分类存档，建立完整的入库档案资料。
2. 入库记录包括入库单、库存记录和盘点记录等，应按照规定进行统一编号、归档和保存。
3. 入库档案资料应按照年度进行整理和归档，存档期限不少于5年。
4. 采购部门应做好入库档案的保管和管理工作，确保档案资料的安全和完整性。
项目材料入库管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强项目材料管理，确保项目顺利进行，提高材料利用率，降低成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有项目材料入库管理。
第三条本规定的制定遵循以下原则：（一）依法合规原则；（二）节约成本原则；（三）科学管理原则；（四）责任到人原则。
第二章材料入库流程第四条材料入库前，需按照以下流程进行：1. 材料采购：根据项目需求，制定采购计划，选择合适的供应商，签订采购合同。
2. 材料验收：收到材料后，由采购部门组织验收，验收内容包括数量、规格、质量、包装等。
3. 材料入库：验收合格后，由仓库管理员办理入库手续，填写《材料入库单》。
4. 材料上架：将材料按照分类、规格、批次等要求进行上架，确保材料整齐、有序。
5. 材料登记：将材料信息录入仓库管理系统，实现信息化管理。
第三章材料验收第五条材料验收标准：1. 数量：按照采购合同约定进行核对，确保数量准确无误。
2. 规格：核对材料规格是否符合要求，包括尺寸、型号、材质等。
3. 质量：检查材料外观、性能等是否符合国家标准或合同约定。
4. 包装：检查材料包装完好，无破损、污染等情况。
第六条材料验收流程：1. 材料到达仓库后，验收人员需在第一时间进行验收。
2. 验收人员对照采购合同、订单等资料，对材料进行逐项检查。
3. 验收过程中发现质量问题，应立即通知采购部门进行处理。
4. 验收合格的材料，验收人员需在《材料入库单》上签字确认。
第四章材料入库第七条材料入库流程：1. 仓库管理员接收《材料入库单》，核对材料信息。
2. 根据材料分类、规格、批次等要求，将材料上架。
3. 在仓库管理系统录入材料信息，实现信息化管理。
4. 仓库管理员在《材料入库单》上签字确认，并将单据存档。
第五章材料上架第八条材料上架要求：1. 分类上架：根据材料种类、规格、用途等进行分类上架。
2. 规格一致：同一规格的材料应放在一起，方便查找和使用。
3. 批次管理：按照生产批次或采购批次进行管理，便于追溯。
工程物资采购入库管理制度
工程物资采购入库管理制度一、总则为规范工程物资采购入库管理，提高采购入库效率，保证项目管理的顺利进行，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及工程项目的物资采购入库管理工作。
三、责任部门及人员1. 采购部门负责具体采购工作，包括物资的选购、比价、合同签订等。
2. 仓库管理部门负责工程物资的收发、入库、出库等工作。
3. 项目管理部门协助监督采购入库过程，确保物资管理的规范性。
4. 项目经理负责最终审核和确认物资的采购入库情况。
四、物资采购流程1. 采购策划：项目经理会同采购部门、仓库管理部门进行项目物资需求分析，编制采购计划。
2. 采购执行：采购部门按照采购计划对物资进行比价、选购，签订采购合同。
3. 采购验收：仓库管理部门按照采购合同的规定对物资进行验收，确认物资的质量和数量。
4. 采购入库：验收合格的物资由仓库管理部门进行入库操作，生成入库单据，报项目经理审核确认。
五、入库管理规定1. 入库操作：仓库管理部门在验收合格的物资收到后，应当及时进行入库操作，确保物资的安全。
2. 入库记录：入库操作完成后，应当详细记录入库信息，包括物资名称、规格、数量、生产厂家等。
3. 入库单据：生成入库单据，并在入库单据上由项目经理进行审核确认，确保入库的准确性和完整性。
4. 入库标识：对入库的物资进行标识管理，确保物资的流转过程可追溯。
六、入库管理措施1. 物资分类管理：根据物资的性质和用途进行分类管理，确保入库操作的清晰明了。
2. 定期盘点：定期对仓库内的物资进行盘点，及时发现差错，保证库存数据的准确性。
3. 物资保管：对入库的物资进行妥善保管，保证物资不受到损坏或遗失。
4. 备用物资管理：对备用物资进行单独管理，确保备用物资的安全和易取用性。
七、风险防控1. 对供应商进行严格审核，确保供应商的资质和信誉。
2. 对物资进行严格验收，防止次品入库。
3. 对入库记录进行电子化管理，加强数据安全管理。
4. 对入库操作人员进行培训，提高操作技能和管理意识。
材料采购制度与流程
项目材料设备采购管理制度及流程为进一步提高项目部的管理水平，在保证施工安全、进度、质量和降低成本的前提下，提高项目部盈利水平，加强对物资采购、使用过程的监督管理，根据国家有关的法律法规的相关规定结合公司对物资工作的管理要求，特制定本制度。
材料采购员（以下简称采购员）是工程材料设备采购管理的第一责任人，具体工作由采购员、项目部主管副经理会同项目财务人员共同完成材料采购管理及流程相关程序如下：一、采购计划1.项目部在施工前填写项目材料采购计划表。
2.由项目部依据建设施工图和施工进度以及材料消耗定额提出材料需用计划及采购要求。
3.材料需用计划必须说明材料的名称、规格、型号、需用数量、需用时间等。
必要时，应提出使用要求及验收标准和质量保证要求。
4.急件优先办理。
二、市场询价1.详细说明采购材料的品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。
2.同规格产品应询价与不少于三个供应商，应提供同规格，不同品牌做比较。
3.是否有其他较有利的代用品。
4.是否有办理售后服务和保固年限的必要。
5.新供应商产品需经检验试用。
6.合格材料设备供应商制度6.1项目部对材料、设备采购实行统一管理，以保证质优价廉。
建立材料供应商考察、评审制度，建立项目部合格供应商名册。
6.2对首次接触的新供应商应进行资格预审，采购员应合同主管项目副经理应对供应商进行考察，形成供应商评估报告，经项目部主要管理人员认可后纳入合格供应商目录。
6.3涉及技术、质量等方面有特殊要求的材料、设备，需有相关专业技术人员参加评审。
对供应商实行分级制度，年度审核优胜劣汰，一般情况下优先采购优质供应商的材料。
三、比价、议价1.合格材料生产厂家的条件：能提供采购物资质量方面的合格文件;具有良好的市场信誉，价格合理；提供合格的物资，并保证物资质量的持续稳定性；满足进度和服务要求。
2.合格供应商名册中有同类材料供应经历的供应商，优先询价及相关服务咨询。
3.价格上涨下跌有何因素。
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项目工地材料采购入
库流程
项目工地材料进场、入库管理程序
一、为了使进场物资手续规范化，传递流畅，衔接合理可行，供货商有章可循，账目清晰，特制定本流程。
二、适用范围：项目部全部入库材料、机具。
三、工作流程
（1）材料进场，收料员开具验收单；
材料、机具进场后，收料员严格按照采购计划规格、型号、数量和材料质量验收标准等及时验收，经核实无误后由收料员开据收料单一式三联，第①联留做存根备查，登记物资进场流水账第②联交采购员，作为入库依据第③联交供货商，作为与采购员核对供货数量及交换入库通知单结算要款的依据。
材料验收单签字人：供货商、采购员、质检员、验收员、库管员、项目经理。
强控重点：收料员必须严格按本程序及时验收入库，在开具收料单时，注明入库时间、供货商名称等有关内容并有供货方人员签字(不许代签)。
如发现收料员不按程序收料，造成收料与采购计划不符或质量不合格，应作相应罚款。
如发现收料单内容填具不齐全、不规范、不许办理入库单与货款结算，造成的损失与责任由收料员全部负担。
单价与采购计划不相符者，收料员做好记录，及时汇报，由监督部门做市场调查。
（2）收料单内部传递和外部传递
收料员开具收料单经供货方签字后，当天按第①联登记物资进场流水账，第②联经采购员在第①联上签字或盖章认可后，方可将第②联取走作为办理入库依据；第③联经供货方人员签字后当场交供货商，并通知供货商及时依据此联与采购员对账，换取入库结算单，同时作为与财务对账、结算依据。
强控重点：收料员必须将内容填具齐全的收料单于次日中午之前传递采购员，每月25号前将当月发生的全部单据入库并登入财务账，采购员接收时必须在收料单存根联签名并注明接收时间，以明确各自成本管理责任，如因收料员的原因造成收料单传递不及时或收料单内容不全、不规范致使采购员、会计核算员不能及时正确进行财务结算、核算的，应作相应罚款。
材料计划由施工项目开工前3天计划员依据项目生产计划核实，比对分析工长计划。
（3）采购员开具入库通知单
采购员依据采购计划和填写规范的第二联收料单及时开具材料入库通知单，材料入库通知单一式五联：
第一联留做存根；
第二联交仓库保管员登记保管账；
第三联财务会计记账；
第四联材料会计联；
第五联供货商对账结算联。
采购员出具材料入库通知单时，内容必须填具齐全、规范，如供货单位，材料名称、规格型号产地，材料类别等，现金支付的须注明现金字样并有供货方人员签字及身份证号码，个别人员要履行更严格的付款手续。
强控要点：采购员必须及时出具材料入库通知单，最晚不超过三天，每月25号前必须将当月发生的全部单据入财务账。
因采购员原因造成材料入库不按时或内容不全、错误，致使财务账、材料账登记不及时或错误的，发现一项，罚款50元。
（4）入库单的传递及对账
采购员出具材料入库通知单后，应及时传递有关各方。
采购员出具材料入库通知单后，经仓库保管员、经营经理、财务会计、材料会计签字确认正确与合法后，第①联留存，第②联交仓库保管员做为登记仓库保管账的依据；第③联交财务会计附收料单做登记财务账依据；第④联交材料会计做为登记材料账依据；第⑤联，待供货商交回收料单第③联并与采购员对账完毕后交供货商。
4.4.3强控要点：采购员在受到收料单三日内将合格的材料入库通知单传递各部门，每月25号必须将24号之前所发生单据全部交财务入账。
传递时，必须在入库通知单上注明交接日期以明确各自责任，因采购员原因造成传递不及时，或因交接日期不明造成责任不清的，发现一次对采购员罚款50元。
4.5财务注账
4.5.1责任人：财务会计
4.5.2工作程序：财务会计根据采购员的合格材料入库通知单及办理时入账，不符合程序要求的，查找原因；出现重大经济问题的，应交相关领导处理。
4.5.3强控重点：财务会计应严格按程序处理账务，不得隐瞒不报。
因财务会计原因造成账务错误，发现一次罚款50元，由此造成的经济损失由财务会计承担。
4.6财务对账
4.6.1责任人：财务会计、供货商
4.6.2工作程序财务会计登记账务完毕后，每月必须及时同材料三级账、仓库保管账核对并形成对账记录，核实账务差异原因，保证账账相符、账物相符。
供货商持采购员处取得的材料入库通知单第⑤联同财务对账，每月至少一次，对账完毕，交回材料入库通知单第⑤联，并在对账记录上签字确认债权债务关系，开具有效发票，等待结算货款。
4.6.3强控要点：财务会计必须与材料三级仓库保管账供货商对账保证账账相符、账物相符，如因财务会计原因对账不及时或错误，造成经济损失的，由其承担其经济责任；如因供货商对账不及时造成支付货款延误，责任自负；如因保管员账物不核对，造成经济损失、核算混乱的，处罚保管员。
4.7财务付款
4.7.1责任人：出纳员
4.7.2工作程序：出纳员根据经项目经理、财务经理审批的付款计划，审查经济师开具的付款通知单，对收款单位、付款金额权限制度、手续制度等按照公司、分公司规定，供货合同进行审查后决定付款。
对符合程序及财务要求的应及时支付货款，对不符合程序及财务管理要求的应及时交相关领导处理，不得为难供货商。
4.7.3强控要点：出纳员应严格按程序及财务管理规定办理付款，如因出纳员原因造成多付、错付货款，造成经济损失的，承担其经济责任。