67.易耗品安全库存一览表
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IATF16949仓储管理程序(含乌龟图)
文件名称 仓储管理程序 文件编号：DXC - 15 版本:A 编制部门仓储部编制日期：2020.07.08页码：1/41.目的在确保对各项原材料、物料、加工件、半成品、成品、辅助材料、易消耗品等的收、发、存管理、保证、账、物、卡的一致性，特制订本程序。
2.适用范围适用于本公司各仓储场所之原物料、半成品、成品包耗材及客供物料的管理。
3.定义 无。
4.仓储管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）：仓储管理程序过程管理目标：1. 盘点准确率100％2. 安全事故0次过程责任者： PMC 主管，其职权和资格见《岗位职务说明书》 使用资源：1.仓储仓库2.计算机、电子秤、计算器等辅助工具3.手动油压叉车 过程风险控制： 账务不准确、储存损失，安全隐患 过程输入： 1.采购订单 2.供货商送货单 3.外发加工单4.原材料/辅料/产品5.客户提供物料过程输出：1.物料收发及时准确2.物料收发记录3.物料月报表4.盘点表5.客供（退）品台账过程顾客：生产部 输入部门：PMC 部支持部门：生产部、品管部仓储管理过程制控险风门部口接文件名称仓储管理控制程序文件编号：DXC - 15版本:A 编制部门仓储部编制日期：2020.07.08 页码：2/4序号仓储管理作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1 仓管员仓储部5.1.1请购物料到厂后由仓储部接单，并安排送货。
厂商将物料放在指定位置，并通知仓管员收货。
仓管根据《请购单》、《收货单》对采购物料的种类，数量，规格进行核对暂放。
5.1.2在验收核对时，如发现与申请采购的物料不符时，可拒绝签收，并及时通知仓储部协商解决。
《清购单》《收货单》5.2品管部相关部门5.2.1仓管将暂放的《收货单》输入电脑系统进行订单冲单后按《必检与免检品划分规定》，对必检品由仓管填写《进料检验通知单》交进料品管检验。
5.2.2品管接单后核对物料依《进料检验程序》进行检验。
SMT消耗品安全库存管理表
宽度10mm
卷
10
17 斑马胶带
宽度50mm
卷
10
18 红色胶带
宽度50mm
卷
0 蓝色胶带
宽度50mm
卷
10
21 黄色胶带
宽度50mm
卷
10
22 接料带
每盒100个
个
500
23 静电毛刷
把
10
24 清洗剂
每瓶0.5升
瓶
3
25 无尘纸
尺寸9"x9",每包300pcs
SMT消耗品安全库存管理表
序号 物品名称
规格型号描述
单位 参考价 采购周期 安全库存 最高库存 月耗用
1
锡膏
WTO-LF3000,每瓶500克,990.30.7 瓶
10
2
红胶
每管重500克
管
3
3
锡丝 Sn99.3/Cu0.7/Ф0.8mm,每卷1000克 卷
10
4
锡棒
每箱20根,每根重1公斤
根
20
5 助焊剂
包
4
26 擦拭纸
宽度400mm
卷
10
在途量
盘点日期： 当日库存 _______备__注__与_ 说明
每桶5升
升
50
6 静电手环
个
20
7 静电指套
每包750个
包
2
8 静电手套
每包10双
双
100
9
酒精
每瓶50升
毫升
2000
10 口罩
防毒口罩
个
50
11 斜口钳
用于剪脚
把
10
商品库存材料明细表
27244 15750 9576 8256 19600 142400 28000 8000 10150 8700 1440 15960 14850 10400 5600 1590 744 10800 5476 3960 9890 26860 7100 11280 6500 6500 34532 3684 1926 11000 12167 604 13254 20622 1864 15596 14797 48457 540 1960 33500 340000 8880 37800 13720 14250 24970 18800 1574.4 2460 5146 6160 5830 28560 7808 3860 1170
商品库存材料明细表
货品编码 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 品名规格 30拔链器 30槽肖 30紧链拉杆 30闸皮 30小方头螺丝 30舌板 30固定架 30一轴总承 30肓轴 30垫块 30链轮 30半滚筒 30二轴伞齿 30工具链 30机尾滚总成 30肓轴总成 30连接罩 30勾头键 30调节槽 30中部槽 30电机后罩 30链接环 30刮板 30链条 40连接盘注销 橡胶套40 40拔链器 40舌板 40固定架 40机尾轴盖 40机尾轴 40肓轴套 40半滚筒 40链轮 40一轴总承 40二轴总承 40三轴总承 40机头轴 40紧链器 40压链板 方头螺丝24*175 方头螺丝24*125 40油塞 40密封壳体 40一轴盖 40二轴孔盖 40二轴盖 40注油盖 40四轴盖 40三轴盖 40连接罩 40平键 40肓轴总成 40液力偶合器 货品属性 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存数量 13 114 8 3 8 9 6 2 3 12 6 4 3 2 1 3 1 26 8 33 1 144 45 10 78 120 16 17 12 16 5 5 5 11 10 6 4 4 1 19 21 32 16 2 3 6 6 2 1 6 11 39 5 16 基本单位 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 个 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 个 个 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 单价 84 19 16 95 18 260 235 1600 1580 174 950 755 1080 450 2080 1820 1480 15 180 1640 380 18 22 75 19 9 182 386 580 155 580 162 1700 1420 2715 1400 2490 1424 1215 355 36.5 19.5 48 540 90 95 95 90 92 95 1960 65 2600 2550 金额 1092 2166 128 285 144 2340 1410 3200 4740 2088 5700 3020 3240 900 2080 5460 1480 390 1440 54120 380 2592 990 750 1482 1080 2912 6562 6960 2400 2900 810 8500 15620 27150 8400 9960 5696 1215 6745 766.5 624 768 1080 270 570 570 180 92 570 21560 2535 13000 40800
易耗品盘点表
维达三折擦手纸 1*20
27 雅客巴红茶 28 雅客巴绿茶 29 客用白糖包 30 客用黄糖包 31 小公仔 32 礼品袋(大） 33 礼品袋(小） 34 垃圾袋(大) 35 垃圾袋(小） 36 客用信纸(上) 37 客用信纸(下) 38 信 封 3员查房表 42
服务员整理房间报告
15 西餐方巾纸 16 客用梳子 17 客用拖鞋 18 返洗拖鞋 19 客用香皂 1*400 20 客用浴擦 21 客用浴帽 22 客用擦鞋器 23 铅笔 24 圆珠笔 25 圆珠笔（客用） 26 雀巢咖啡三和一
43 房间清理吊牌 44 洗衣单 45 浴袍挂件 46 环保卡 47 杯 垫 48
客房易耗品盘点明细表（
序号
楼 ）
2016.5.30
名称
规格 块 瓶 瓶 瓶 瓶 个 个 个 套 套 盒 卷 包 包 盒 把 双 双 块 个 个 张 支 支 支 包
实盘
序号 名称
规格 包 包 包 包 个 个 个 个 个 本 本 个 本 张 本 本 张 本 张 张 个 本 张 张 把
实盘
1 客用擦鞋布 2 客用沐浴液 3 客用润肤露 4 客用洗发液 5 客用护发素 6 客用剃须刀 7 客用卫生袋 8 客用针线包 9 客用牙具A 10 客用牙具B 11 客用火柴 12 维达卷纸80G 13 维达软抽面纸70 14
酒水单(客房酒吧）
49 赠饮吊牌 50 雨伞牌 51 雨伞
盘点人：
27 雅客巴红茶 28 雅客巴绿茶 29 客用白糖包 30 客用黄糖包 31 小公仔 32 礼品袋(大） 33 礼品袋(小） 34 垃圾袋(大) 35 垃圾袋(小） 36 客用信纸(上) 37 客用信纸(下) 38 信 封 3员查房表 42
服务员整理房间报告
15 西餐方巾纸 16 客用梳子 17 客用拖鞋 18 返洗拖鞋 19 客用香皂 1*400 20 客用浴擦 21 客用浴帽 22 客用擦鞋器 23 铅笔 24 圆珠笔 25 圆珠笔（客用） 26 雀巢咖啡三和一
43 房间清理吊牌 44 洗衣单 45 浴袍挂件 46 环保卡 47 杯 垫 48
客房易耗品盘点明细表（
序号
楼 ）
2016.5.30
名称
规格 块 瓶 瓶 瓶 瓶 个 个 个 套 套 盒 卷 包 包 盒 把 双 双 块 个 个 张 支 支 支 包
实盘
序号 名称
规格 包 包 包 包 个 个 个 个 个 本 本 个 本 张 本 本 张 本 张 张 个 本 张 张 把
实盘
1 客用擦鞋布 2 客用沐浴液 3 客用润肤露 4 客用洗发液 5 客用护发素 6 客用剃须刀 7 客用卫生袋 8 客用针线包 9 客用牙具A 10 客用牙具B 11 客用火柴 12 维达卷纸80G 13 维达软抽面纸70 14
酒水单(客房酒吧）
49 赠饮吊牌 50 雨伞牌 51 雨伞
盘点人：
易耗品登记表
3月17日 焊嘴 个
3月18日 焊嘴 个
3月19日 焊嘴 个
3月20日 焊嘴 个
3月21日 焊嘴 个 3月22日 焊嘴 个 3月23日 焊嘴 个 3月24日 焊嘴 个
日期
物质 称
名
单位
规 格
月初 库存
本月 入库
本月 出库
库
存
单
价
金额
姓名
数量
姓名
数量
领用情况 姓名 数量
姓名
数量
姓名
数量
3月25日 焊嘴 个
3月18日 防堵膏 盒
3月19日 防堵膏 盒
3月20日 防堵膏 盒
3月21日 防堵膏 盒
3月22日 防堵膏 盒
3月23日 防堵膏 盒
3月24日 防堵膏 盒
日期
物质 称
名
单位
规 格
月初 库存
本月 入库
本月 出库
库
存
单
价
金额
姓名
数量
姓名
数量
领用情况 姓名 数量
姓名
数量
姓名
数量
3月25日 防堵膏 盒
3月26日 防堵膏 盒
易耗品使用明细表（月）
日期
物质 称
名
单位
规 格
月初 库存
本月 入库
本月 出库
库
存
单
价
金额
姓名
数量
姓名
数量
领用情况 姓名 数量
姓名
数量
姓名
数量
3月1日
焊嘴/ 导电咀
个
3月2日 焊嘴 个
3月3日 焊嘴 个
3月4日 焊嘴 个
3月5日 焊嘴 个
安全库存表
0.1208
0.1208
0.1110
0.1110
0.1110
0.1110
0.4000 0.4000 0.4000 0.4900 0.3350 0.1863 0.2021 0.2021 0.1208 0.1208 1.4699 0.6740 0.6735
GZ6月* 6371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371
WR+LY+HQ
WR+LY+HQ
LY LY LY WR LY LY WR+LY WR+LY WR WR LY LY LY
材质
DX53D + Z100-M-B-0 DX53D + Z100-M-B-0 DX53D + Z100-M-B-0 DX53D + Z100-M-B-0 (HX220YD)+Z100-M-B-O (HX220YD)+Z100-M-B-O (HX220YD)+Z100-M-B-O (HX340LAD)+Z100-M-B-O (HX340LAD)+Z100-M-B-O DC53D+Z 50/50-X-FC-O DC53D+Z 50/50-X-FC-O (HX220YD)+Z100-M-B-O (HX220YD)+Z100-M-B-O (HX220YD)+Z100-M-B-O (HX420LAD)+Z100-M-B-O (HX420LAD)+Z100-M-B-O HC420LAD+Z50/50-X-FC-O HC420LAD+Z50/50-X-FC-O (DX56D)+Z100-M-C-O (DX56D)+Z100-M-C-O (HC340LA)-A-m (HC340LA)-A-m HX220YD+Z100 HX220YD+Z100 HX220YD+Z100 HX220YD+Z100 HX340LAD + Z100-M-B-0 HX340LAD + Z100-M-B-0 DX54D+Z100-M-B-0 DX54D+Z100-M-C-0 DX54D+Z100-M-C-0 HC220YD+Z100
0.1208
0.1110
0.1110
0.1110
0.1110
0.4000 0.4000 0.4000 0.4900 0.3350 0.1863 0.2021 0.2021 0.1208 0.1208 1.4699 0.6740 0.6735
GZ6月* 6371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371 6,371
WR+LY+HQ
WR+LY+HQ
LY LY LY WR LY LY WR+LY WR+LY WR WR LY LY LY
材质
DX53D + Z100-M-B-0 DX53D + Z100-M-B-0 DX53D + Z100-M-B-0 DX53D + Z100-M-B-0 (HX220YD)+Z100-M-B-O (HX220YD)+Z100-M-B-O (HX220YD)+Z100-M-B-O (HX340LAD)+Z100-M-B-O (HX340LAD)+Z100-M-B-O DC53D+Z 50/50-X-FC-O DC53D+Z 50/50-X-FC-O (HX220YD)+Z100-M-B-O (HX220YD)+Z100-M-B-O (HX220YD)+Z100-M-B-O (HX420LAD)+Z100-M-B-O (HX420LAD)+Z100-M-B-O HC420LAD+Z50/50-X-FC-O HC420LAD+Z50/50-X-FC-O (DX56D)+Z100-M-C-O (DX56D)+Z100-M-C-O (HC340LA)-A-m (HC340LA)-A-m HX220YD+Z100 HX220YD+Z100 HX220YD+Z100 HX220YD+Z100 HX340LAD + Z100-M-B-0 HX340LAD + Z100-M-B-0 DX54D+Z100-M-B-0 DX54D+Z100-M-C-0 DX54D+Z100-M-C-0 HC220YD+Z100