物料接收流程图
生产领料流程图
生产领料会议
（附生产领料流程图）
会议主题：关于生产领料流程
会议时间：
会议地点：大会议室
参会人员：彭娟、李凤平、伍红彭、蔡家列、方家仕、各总装班长、各材料仓管员
编写：方家仕审核：会签：
内容：
生产领料流程
相关岗位职责分工
PMC计划：填写下发《生产计划单》；
仓库：依据计划准备发料工作，仓库发料及记帐，凭领料单发料及录入系统；
生产：车间填写《领料单》；部门负责人审核领料单，凭单到仓库领料。
单据/报表
表1《生产计划单》
表2《领料单》
流程详述
内容：
PMC计划：下达《生产计划单》，仓库及车间都应有此单
车间：根据《生产计划单》及填制好《领料单》，《领料单》由领料人及车间负责人签字。
非计划的手工《领料单》上必须注明生产单号，备注注明用途，清点数量，领好料后，核对与领料单无误后签收收单据。
仓库：根据《生产计划单》的要求，准备发料工作，依据《领料单》按先进先出原则发货，并按照财务规定记帐，录入系统（注明生产单号）。
并做如下规定：
1、领料必须有相应单据；
2、必须按仓管员要求领料，做到先进先出原则；
3、每次领料都必须经过仓管员，否一次50元考核，奖励给相应仓管；
4、每次领料都需要经过双方核对写上实发数据，完毕后才离开仓库，不核对为默认单
据上实发数，之后不存在扯皮情况，并都做好存档；
5、不可以领与发未经检验，未经仓库收货的物料（即供应商正在卸货的物料）;
6、仓库需监督供应商不可将物料直接拉往车间，发现将对供应商进行处罚，不管是仓
管员还是物料员谁要求供应商直接把物料拉往车间的，一并处罚。
仓库入库流程图
仓库入库流程图流程概述该文档旨在描述仓库的入库流程。
入库流程是指从物料到达仓库到物料存放在合适位置，并记录入库信息的一系列操作。
流程图以下是仓库入库流程的流程图：graph LRA(开始) --> B{物料到达}B -- 物料检查 --> C[合格]B -- 物料检查 --> D[不合格]C -- 分类存放 --> E{下一批物料到达}E -- 是 --> F[重新检查物料]E -- 否 --> G{是否有预定位置}G -- 有 --> H[存放物料]G -- 无 --> I[寻找合适位置]I -- 寻找成功 --> J[存放物料]I -- 寻找失败 --> K[重新安排其他物料]D -- 发送退货 --> L(结束)F -- 是 --> EF -- 否 --> LJ -- 是 --> EJ -- 否 --> LK -- 有其他物料 --> EK -- 无其他物料 --> LH -- 物料存放完毕 --> L流程详述1. 物料到达：物料到达仓库，并进行入库操作。
2. 物料检查：对到达的物料进行检查，判断物料是否合格。
- 合格：将物料进行分类存放，并检查是否有下一批物料到达。
- 不合格：将物料发送退货，并结束该入库流程。
3. 分类存放：对合格的物料进行分类存放。
4. 下一批物料到达：判断是否有下一批物料到达。
- 是：重新检查物料。
- 否：判断是否有预定位置。
5. 有预定位置：将物料存放在预定位置。
6. 无预定位置：寻找合适位置存放物料。
- 寻找成功：将物料存放在合适位置。
- 寻找失败：重新安排其他物料的存放位置。
7. 存放物料：将物料存放在合适位置，并判断是否还有其他物料待存放。
- 有其他物料：返回步骤4。
- 无其他物料：结束该入库流程。
总结仓库入库流程图描述了从物料到达仓库到物料存放在合适位置，并记录入库信息的一系列操作。
工厂物料管理流程图大全
大型工厂物控组织设计范例如图所示董事会总经理物控总监生产总监销售总监财务总监行政总监市场部经理销售部经理物控部经理采购部经理生产部经理质检部经理技术部经理运输部经理财务部经理审计部经理人事部经理行政部经理物料跟踪主管物料采购主管物料定额主管物料计划主管物料接收主管物料仓库主管物料发放主管物料记账主管存储管制主管物料跟踪员物料采购员物料定额员物料计划员物料接收员物料仓管员物料发放员物料管账员存储管制员物控文员总经理/厂长行政总监物控总监生产总监物控部经理财务部经理行政部经理采购部经理仓储部经理生产部经理质检部经理物控主管财务主管行政主管采购主管仓储主管领料主管质检主管物料计划员物料核算员行政专员物料采购员物料仓管员领料员物料检验员物料跟踪员物料定额员物料管账员总经理/厂长生产部经理生产主管仓储主管运输主管质检主管物控主管采购主管生产专员仓管员司机质检员物控专员采购专员车间主任车间主任车间主任班组长班组长班组长物料需求分析流程部门步骤生产总监生产部物控部经理物料计划员物料定额员资料存档依据工厂综合生产计划，制定主生产计划审批确定构成单位产品的原材料、辅料及其他物料向工艺部门索要单位产品工艺消耗定额向生产车间统计员索要单位产品非工艺损耗定额，并确定原材料供应系数计算单位产品原材料消耗定额从相关部门收集资料，确定各种辅助材料消耗定额及燃料消耗定额测算本计划期各种物料需求数量确定回收后可用物料数量测算本计划期各种物料实际需求编制《物料需求分析报告》资料存档审核审批制定主生产计划确定各种消耗定额物料需求分析物料计划编制流程部门 步骤总经理物控总监销售部生产部物控部预测产品总需求量审批依据库存情况确定生产总量编制物料清单区分物料ABC 项目计算物料需求量确定物料实际需求量审核审批制定主生产计划查看物料库存数量确定物料净需求量编制物料计划表单确定订单数量及交货期发出物料计划性订货通知编制物料计划表单制定主生产计划计算物料实际需求量确定物料净需求量物料需求计划控制流程部门 步骤总经理物控部生产部销售部更改物料订单输入主生产计划编制物料需求计划并审批发布物料订购单发出经评审通过后的订单编制主生产计划输入主生产计划进行MRP 运算，编制《物料需求计划表》制作《物料订购单》打印出《物料需求计划表》审批发布《物料订购单》针对《物料订购单》，收集反馈信息核查在途物料更改物料订购单审批按要求进行更改物料采购流程部门 步骤总经理物控总监财务部采购部相关部门审批接收申请并收集相关资料编制物料采购计划选择合适的供应商进行采购谈判确定所需采购物料的详细内容填写采购合同按合同办理存档货款支付接收采购需求制订采购计划实施采购计划申请物料采购审批权限外权限内审核审批审核审批审批签订采购合同权限外权限内发出订货单跟踪订货单接收货物物料验收是否合格申请办理货款是否审核审批支付货款供应商开发流程部门 步骤采购部经理供应商管理专员相关部门供应商制定供应商开发计划提供相关信息对供应商进行初步评估根据物料需求计划对物料进行分类通知初步评估合格的供应商送样或进行小批量采购提交供应商开发报告资料归档制定供应商开发计划收集相关供应商资料初选合格的供应商请购所需物料提供物料评定样品或所购物料的等级，并进行比价、议价，确定性价比最优的供应商对供应商进行跟踪和定期考核选定合格的供应商审批根据开发计划对供应商展开调查和信息收集工作资料归档报价部门 步骤总经理物控部总监采购部供应商对照评定标准对供应商进行初步评价和筛选提供相关信息对采购物料分类，并根据物料性质判断是否需要进行现场评审汇总评审结果，进行供应商等级排序资料归档初步筛选供应商进行供应商评审确定供应商名单通过问卷调查、面谈等方式收集供应商信息组织现场评审样品检查审批提出候选名单资料归档审批现场评审是否需要样品提供样品是汇总质量信息确定供应商名单否审核审批部门 步骤总经理物控部总监采购部相关部门资料归档收集相关评估资料进行供应商评审确定供应商名单制定供应商评估标准审核审批收集相关资料提供资料根据收集的资料，参考评估标准对供应商进行评估质检部、生产部参与对供应商的评估工作并提出建议审核审批采购部经理根据审批结果确定供应商等级建立供应商档案对供应商进行持续跟踪和评估不断优化供应商档案资料归档采购交期控制流程部门 步骤物控总监采购部经理采购交期控制主管采购跟单员加强交期控制制定采购交期控制要点采购交期控制要点管理交期延误处理相关部门收集相关资料与信息提供资料与信息设定采购作业期限提供资料与信息审核审批制定采购交期控制要点，并进行监督管理询价谈判进度控制提出采购申请采购进度控制管理接收采购订单，实施交期控制并填写采购预定进度和实际进度，根据情况判定交期是否延误逾期催货分析交期延误原因提出逾期处理办法提出处理意见审批执行审批后的逾期处理办法加强交期控制是否物料接收流程部门 步骤采购部仓储部质检部供应商合格物料入库物料入库前检验按照合同规定按时发货接收物料查看单据和文件清点核对数量问题对物料质量进行检验与供应商协商提出解决方案重新发货或其他出具物料检验报告质量问题签署验收入库单据物料入库有无有无物料编码流程部门 步骤物控总监物控部仓储部信息部决定进行物料编码物料编码录入物料编码准备流程物料编码审批组织相关人员成立编码小组上报现有物料的所有种类及型号将物料种类进行分类整理确定物料大类和编码原则编制物料编码方案审批进行编码制定编码与物料对照明细表对编码提出意见及建议形成物料编码体系审批将物料编码体系发放相关部门将编码录入计算机将编码系统与生产系统相互联接物料存储流程部门 步骤物控总监仓储部经理仓储部生产部办理物料交接手续办理物料入库办理物料入库物料仓储管理和盘点合格物料入库指定物料摆放方法和位置登记台账，建立物料档案并编号定期检查库存物料采取防火、防锈、防盗、防腐等措施定期进行盘点编制物料盘盈盘亏报告审核领用物料填写领用单审批审核审批物料出库交接登记台账部门步骤仓储部经理仓储主管仓储人员财务部审批清理盘点现场扫描库位内货物条码汇总、统计库内物料数量整理物料台账扫描仓库岗位条码递交相关部门盘盈盘亏账务处理编制物料盘点报告物料判断准备进行物料盘点制定盘点程序和方法核对台账和实物数量是否相等填制物料盘点表审批调查账实差异原因制定盘点程序和方法培训盘点人员部门步骤仓储部经理仓储主管物料仓管员领料员审批重新申请提交领料明细表核对领料单和签章清点在库所需物料数量退回或与领料人协调核对物料数量物料装运物料领用申请办理物料发放手续核对物料消耗定额表超出定额否是够用审批清点物料数量是否整理、包装物料在领料单上签字填制发料单物料验收装运物料填制物料台账储备定额工作流程部门步骤物控总监物控部相关部门分析储备定额设定的影响因素提供数据材料确定储备定额计算方法输入各项相关数据资料归档物料储备信息整理相关数据分析更新计算机统计技术计算各个变量，设定储备定额试运行汇总分析数据根据试运行情况优化储备定额装运物料正式运行储备定额优化储备定额设定审批装运物料资料归档根据试运行情况优化储备定额审批订货周期计算流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批提供相关信息预计年需求量计算订货周期计算单位物料年存储成本以及单位订货成本等相关数据协助执行资料整理整理相关信息计算相关参数收集库存信息审批根据工厂实际运作情况优化物料订货周期运行资料归档确定订货周期订货点计算流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批提供相关信息根据物料性质和供应情况以及仓储运输条件预计物料备用时间选择合适的订货点计算公式根据生产计划和工厂物料耗用情况预计日需求量协助执行资料整理整理相关信息计算相关参数收集库存信息计算订货点根据实际运作情况和仓储相关数据，优化订货点资料归档计算订货点物料ABC 法分析流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批用物料单价乘以物料数量计算每种物料的占用金额以进货价或出货价作为统一的标准计算物料单价按照年占用金额的大小顺序，排列出全部品种的物料推断本年度物料总是用量参与、支持资料整理整理相关信息计算相关参数收集物料需求计划等相关资料填写“ABC 分析表”，并计算库存累计占用总金额及各种物料占用库存金额的比例以品种数量累计百分比为横坐标，占用资金累计百分比为纵坐标，绘制ABC 分析图分析并确定物料类别计算订货点资料归档审批审批数据采集流程部门步骤物控总监物控部经理物料定额主管仓储部审批提供数据到生产现场搜集数据选择测试的项目选择合适的测试工具组织相关人员组成数据采集小组详细记录测试数据数据统计与分析编制数据采集方案进行数据采集编制数据采集方案审核审批确定合适的测试时间和测试频次进行实际测算进行数据统计进行数据分析定额指标编制流程部门 步骤物控总监物控部经理定额编制小组生产部定额指标下发进行数据分析确定定额指标对采集和测试的数据进行整理、汇总进行数据分析考察所有偶然因素综合分析确定制定物料定额指标的方法审核审批初步拟定物料定额的单项指标确定制定物料定额指标的方法确定合理的物料定额放宽余地制定物料定额指标进行审议和修订确定物料定额指标将定额指标下发至各生产车间详细记录物料消耗情况部门 步骤总经理采购部质检部相关部门资料归档采购合同签订物料接收采购前信息处理进行采购物料信息收集工作供应商对供应商质量进行评估建立供应商资料档案编制采购计划进行采购谈判签订采购合同及技术协议接收物料并核定采购清单、进行物料清点清点无误后交由质检部进行质量验收实施退换货程序如有质量问题及时向供应商提出改进意见定期对供应商的供货质量进行综合评定资料归档质量保证能力评估资料提供提出采购要求审批按合同规定及时发货进行物料质量检验配合合格验收入库或领用是否使用过程中随时进行物料质量反馈参与部门 步骤物控总监仓储部经理仓储管理人员相关部门资料归档物料在库质量管理物料质量异常处理制定规范出库复查根据工厂仓库管理相关信息制定《物料存储质量规范》审批提供资料组织执行本规范验收入库物料存储质量管理在库检查异常异常问题处理解决汇报提出解决方案审批异常解决出库复查资料归档配合是否是否权限外权限内物料质量检验流程部门 步骤总经理生产总监质检部生产部资料归档检验原材料检验制程质量制定质检标准检验产成品相关部门审批审核制定质检标准执行质检标准进行进料检验合格退换货处理资料入库领用物料制程检验合格处理继续生产产成品检验合格入库返工报价或降价资料汇总分析与报告审核审批资料归档否是否是是否不合格物料处理流程部门 步骤总经理生产总监质检部编写处理报告、填写质量报表不合格物料处理检验并签发不合格物料通知单相关部门审批组织专员检验不合格物料签“不合格”章接收上报审核审批研究处理措施制定处理措施组织执行检查编写处理报告填写质量报表审核审批审核审批审核审批执行反馈物料领用流程部门 步骤财务部物控部生产部经理车间主任核对账目领料员审批稽核领料记账领料申请编制用料计划填写领料单定额内核对物料库填写物料价格及编号审批稽核手续及物料金额发放物料登记物料明细账汇总发出物料记物料帐月末剩余物料退库办理退库手续月末核对物料帐及明细账审批是否PDCA 法的基本形式如图所示APD C PD CA APD C PD C A APD C PD C A 前进总结，更新的总结前进总结，更新的总结前进A （总结）阶段1、总结经验，使之标准化2、推广经验，改进工作C （检查）阶段1、检查各项工作是否按计划执行2、检查实施结果是否达到预期效果P （计划）阶段计划主要包括以下内容1、必要性（为什么干）2、目的性（该干什么）3、地点（在什么地方干）4、期限（什么时候完成）5、负责人（由谁来干）6、方法（怎么干）D （实施）阶段1、实施前要正确理解和传达计划内容2、在实施过程中要注意观察和记录执行动态3、认知做好数据收集和分析工作制程物料控制流程部门 步骤仓储部质检部物控部生产车间加强物料管理使用物料生成制品进行制品检验领用物料按消耗定额发放按规定存放物料进入下一制程单位加强物料管理领用所需物料进行生产按规定使用物料挑出自检不良品生成制品处理不良品对制品进行检验合格进行修复可用否入库存放，再利用或报废否是是生产退料流程部门 步骤仓储部质检部生产部经理车间班组人员登记退回物料确认物料问题处理退料发现存留物料确认物料存留原因发现车间存留物料处理不良品进行质量检验出具检验报告接受、登记退回物料，并注明原因处理不良品处理不良品填写《退货单》审批办理退料制定处理对策填写仓库账簿呆废料处理流程部门 步骤物控总监财务部物控部相关部门登记退回物料确认物料问题处理退料发现存留物料盘查物料确认呆废料查找产生原因拟定处理方案组织处理审核审批审批协助确认协助盘查物料盘查物料盘查物料盘查物料登记物料台账编制处理报告改进物料控制工作资料存档审批登记明细账部门步骤总经理采购部经理采购主管相关部门进行采购提出物料采购申请确定采购形式按照经济订货批量进行订购控制定期批量采购成本考核物料采购申请的审批采购过程控制审核是否在采购计划之内审批对比供应商，确定采购价格与供应商进行谈判与供应商签订合同选择适合的付款条件审批对采购成本进行考核审批审批计划根据考核结果采取奖惩措施部门步骤仓储部经理仓储主管仓管员采购部对库存物料数量进行跟踪达到订购定，及时通知采购部对不同类别物料采取不同的控制方式初步拟定材料定额的单项指标按照经济订货批量进行订购定期盘点仓储物料降低不可用库存进行物料分类控制加强物料维护按照ABC 分类法将物料进行分类审批制定物料定期保养维护计划定期检查物料状况，及时保养及时处理废料、滞料合理安排不同物料的出入库时间审批配合质量成本控制流程部门步骤质检部经理质检主管质检专员生产部对比质量成本目标和实际完成情况找出差异原因并进行分析建立质量成本分析指标体系确立质量成本改进目标与方向根据核算结果对质量成本进行分析对质量成本进行考核质量成本考核与评价质量成本核算质量成本分析组织相关人员对质量成本进行核算审批加强在制品、半成品和成品的检验对相关人员进行培训对质量成本进行评价编制质量成本评价报告对相关人员进行奖惩部门步骤总经理生产总监安全生产委员会制定安全生产计划组织执行安全生产计划制定安全生产新措施制定安全生产计划处理安全事故确定安全生产指标收饭前自我检查分析事故原因执行安全生产计划审批审核制定事故处理办法安全主管执行事故处理措施填写月度、季度、年度安全报表汇总安全报表做出安全报告制定安全生产新措施审核执行安全生产计划审批审核审核下属单位安全员是否发生事故审批是否重大一般部门步骤总经理后勤部经理后勤部编制宿舍一览表及时填写或得反馈信息加强宿舍安全管理制定宿舍管理制度加强宿舍设备物品管理制定宿舍管理制度确认服务标准填写宿舍意见表在允许范围内解决问题加强宿舍物品管理审批审核填写保管登记表后勤部工作人员及时准备维修进行详细记录加强宿舍安全管理落实执行编制宿舍管理报告不定期巡查资料存档审核加强宿舍服务管理部门步骤总经理后勤部经理后勤部制定食堂管理计划制定管理计划方案加强食堂设备管理管理制度与管理计划的制定加强食堂服务质量管理制定食堂管理制度收饭前自我检查确认分工与责任明确食堂销售标准审批审核检查售饭前准备后勤部工作人员解决问题发现问题规范食堂服务标准遵照执行编写分析报告发现问题审核加强食堂销售管理审批审核审核解决问题统一管理食堂设备编制物品分管表接受考核部门步骤总经理行政部经理行政部与会人员下发会议通知布置会场引领与会人员入座拟定会议议程送客人离开会场会后工作会议准备会议服务明确会议时间、地点和与会人员提供会场服务进行会议记录整理会议记录签到明确会议主题审批审核下发给相关部门性监督执行情况形成正式会议文件部门步骤行政部经理行政部车辆使用部门查询车辆使用信息调配车辆提供车辆使用车辆申请使用车辆安排车辆填写车辆请用单安排司机检查车辆接收车辆登记用车信息办理车辆使用手续审批审核使用车辆招聘计划编制流程部门步骤总经理人力资源部经理人力资源部用人部门审批配合编写职务说明书确定招聘对象职权和任职资格选择招聘方式确定职位人数缩写招聘计划书编写招聘计划分析招聘需求进行工作分析招聘需求分析审核确定日期、时间成立招聘工作小组组织执行提供资料提出招聘申请审批审核反馈配合。
物料作业流程图
GROUP
Start
接客户订单 PC按PO分时间段做出月排程 MC按月排程，购料 PC下工单至WH.MFG 补料入账 账务列印 Material Pick List 工单补料
仓管员依照 Material Pick List备料
物料作业流程图
上 制造部点收物料并备料上线 产线生产并完成成品送验 OBA检验
�
Yes NO Rework
线
生
产
不良物料产生
不良物料分IR/PR
NO
PE.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱQM确认
yes
入库
IR/PR退料
Finish
相关部门会签 不良品仓点收物料
Wave House
备料
仓库接到PC下工单Summary Report,由帐务员打工单Pick LIST出来,仓管员依 照Pick LIST备材料. 1.仓管员在备料时，要核对实物是否与Pick LIST的料号、规格、厂商是否一 致，如果是RoHS要求材料，需检查材料上有无盖RoHS章，并标示清楚机种、 工单号、放至备料区，并在发料单上填好材料的实发数量.CP料参照工单配 料表上工单结存数量满足实需量,以最小包超发,QP料则以工单实需量发放 2.针对IC尾数部分，必须真空包装，且需要贴温湿度敏感材料追踪卡并如实 填写相关内容，以利于品质追踪(根据来料执行) 3. 为了提升产品品质,符合材料储存要求,物料在上线前根据SOP所规定按 照<SMT温湿度敏感材料烘烤防潮作业指导书>中相关内容去执行，特殊材料 仓库要优先发于物料室对此材料进行相关作业.
4.物料室两个星期，清理一次无工单需求及小数点，进行良品 退仓，准确性要求100%，会签本部门主管，MC，仓库主管，IQC， 仓管员及帐务员. 5.物料室两个星期，对本库位材料进行一次盘点，确保三帐合一 6.物料室针对PCB连板超发，物料员立即开出PR单给产线跑 单并记录， 8小时追回，由物料室跑单人员会签PMC，扣0051库位 账，此单需会签MFG,ENG,IPQC，PC，MC，仓库主管； 7.如产线材料有制程报废，产线须开出超领单与PR退料单 ，PR须退至3299库位，单据BU栏填写3299，库位栏填写材料所 属机种BU.
仓库总体运作流程_仓库总体运作流程图_物料收货控制程序
仓库总体运作流程一、仓库总体运作流程图二、物料收货控制程序（受控）1、目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量符合物控要求，及时满足生产需要。
2、适用范围适用于本公司对外采购的物料、发外加工的半成品。
3、职责3、1货仓部：负责货物的清点与入库工作；3、2品保部：负责物料的品质检验工作；3、3物控部：负责物料的接收和急料的协调工作。
4、控制程序4、1供应商送货4、1、1供应商送货车到厂区后，应及时将“送货单”呈交至物控部收料组处，由收料组人员安排在指定的待检区，若是生产急料，收料组人员可将料先收到生产备料区。
4、1、2货卸至指定待检区后，收料组人员将大件箱数与送货单核对，无误后开出“进料验收单”与送货单一同交至相关货仓。
4、2进料数量验收4、2、1相关货仓管理员收到单后，即着手核对“送货单”与“订购单”是否有误，如果有误，即通知采购仓库管理制度一、总则1、1为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，加速存货资金周转，降低库存资金占用，满足生产、销售等部门的需求，分健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到物卡相符、账卡相符、物料相符，明确仓库人员岗位管理职责，合理规划资金流向、降低成本控制消耗、提高公司效益，特制定本管理办法。
1、2本管理制度适用于材料仓库、半成品仓库、成品仓库、备件仓库。
二、仓库保管内部管理2、1仓库区域划分：材料库、外协件库、包装材料库、半成品库、成品库、不合格库、废料库。
2、2仓库内部单据录入的记账员与实物管理人员分离，管实物收发的不录单据，录单据的不收发实物，做到账物分离，废旧物资也适用于该规定。
2、3非仓库人员不得随意进入仓库场地，相关人员（领料、入库）在仓库门外办理相关事宜，仓库的材料出库、入库必须由仓管员办理，特殊情况下须经其认可。
2、4仓库场地、货架、材料应保持整洁，将存货按大类、用途归类整齐摆放，加强库区规划和产品标识管理，材料标识清晰，防止材料混放现象发生，定期打扫卫生，注意材料堆放的环境和有包装要求的外包装质量，防止因暴晒、受潮而变质。
物料管理功能描述及流程图
物料管理功能描述及流程图物料管理模块是生产管理的核心模块，它的物料信息贯穿生产分厂的整个流程。
物料管理分为四大功能管理子模块：
物料收入管理
本分厂将上分厂转移的物料的信息通过系统进行接收、查询、统计等。
物料跟踪管理
本分厂每个工序的物料生产完成状态进行跟踪、录入。
物料完成情况查询等。
物料库存管理
本分厂时时动态的坯料、在制品、半成品、成品的库存掌握及每月库存盘点及查询等。
物料发出管理
本分厂将本分厂生产完成的半成品、成品发给下分厂或销售及发出情况查询等。
大致流程图：
具体流程如下：
冶炼分厂流程图
成材分厂流程图
原始记录跟踪流程图。
生产物料调配流程图
生产物料调配流程图一、引言生产物料调配是一个关键性的流程，对于企业的生产效率和资源利用起着重要的作用。
本文将以流程图的形式来展示生产物料调配的流程，并对每个环节进行详细的说明和解析。
二、流程图及解析下面是生产物料调配的流程图：[在这里插入流程图]1.接收需求首先，生产物料调配的第一步是接收需求。
公司的生产部门将会收到各个部门提交的物料需求单，这些需求单包含了物料种类、数量和交付时间等重要信息。
2.物料采购根据收到的物料需求单，生产部门将对所需的物料进行采购。
这包括与供应商联系、比较价格和质量、签订合同等一系列采购活动。
3.物料收货当采购完成后，物料将被运送到公司的仓库。
仓库负责接收物料，并进行数量和质量的检查，确保订单的准确性和物料的完整性。
4.入库和存储接收到物料后，仓库将对其进行入库和存储。
物料将按照种类和特性进行分类，进行标记，以便于后续的检索和使用。
5.物料调配生产部门在需要物料时，将向仓库提交物料调配申请单。
根据申请单上的需求信息，仓库工作人员将从储存区域中取出相应的物料，并进行装载和送达到生产区域。
6.物料使用在生产区域，工人根据生产计划和工艺要求，将所需的物料用于生产工序。
确保物料的正确使用和及时补给是关键，以保证生产线的顺利进行。
7.更新库存在物料使用后，生产部门会向仓库报告已经使用的物料数量，并通过相应的系统进行库存记录的更新。
这样可以及时掌握物料的消耗情况，以便于后续的物料补充工作。
8.物料补充根据库存情况和生产计划，仓库将进行物料的补充工作。
这可能涉及到与供应商或外部合作伙伴的沟通和协调，确保物料的及时供应。
9.物料退库和报废在生产过程中，可能会出现物料损坏、过期或者质量问题等情况。
在这种情况下，仓库将负责退库和报废工作，确保无效的物料不会继续影响生产过程。
10.物料调整和优化通过对物料调配流程的不断监测和分析，企业可以不断优化和调整物料调配的方式。
这可以包括改进物料需求预测、优化库存管理、提高物料供应链的效率等。
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1. 仓管员
* 根据物料类别将物料予以分别放置 (MRO 或直接物料
* 对照装箱单清点外包装箱数量并 核对包装质量
* 根据订单及装箱单进行数量接收
2.仓管员
* 将清点结果记录在接收报告中* 将接收结果备注于送货单或装箱单上
* 将接收报告数量差异即时通知采购
是否与订单一致数量是否一致
3.仓管员
* 开出验收入库单送品保待进料检验
* 开出验收入库单至进行收 料的系统输入
* 作出接收报告经仓库主管核准后 送采购确认存档
5. IQC::
按进料检验作业流程进行进料检验
是否合格
6. 仓管员
* 在物料单位包装上贴颜色标签以追朔材 料进厂日期
* 将物料按相应的仓储位入库并登录 CARD 及手工账* 将报告送进行 仓储位移转
8. IQA:
* 将不合格物料连同移至区* 将一联送采购作相应处理* 具体请参照作业程序
4. 采购
将处理结果记录于接收报告上并通知仓管员
物料接收流程。