让步接收控制程序

让步接收管理办法

1.目的

规范不合格品的让步放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成和及时交付。

2.范围

本规范适用于大华塑胶所有的采购原/辅材料、生产半成品和成品。

3.

4.

厂内生产部件的让步接收由生产部门提出；

4.2.2申请部门填写《让步接收申请单》，填写完整、清楚后提交到质量部门负责人。

4.3评审、批准：

4.3.1质量部门负责人在接到申请部门的让步接收申请后，根据申请原因做初步判断：

a.对于不符合4.1让步接收原则的，质量部门有权退回让步接收申请，不予

受理；申请部门的申请被质量部门退回后，可直接向上一级领导提出申请，

由上一级领导确定是否接收申请。上一级领导同意接受申请的在《让步接

收申请单》上签字批示后转至质量部门组织让步接收的现场评审，上一级

让步接收产品的使用，并记录好使用的相关情况，当出现未被预知的问题时，及时向相关部门反馈。

4.4.4采购组负责根据让步接收的约定，落实供应商相应的责任执行。

4.5长期让步接收后的调整

4.5.1供应商供货的如有以下情况，需考虑要求供应商进行针对性整改或更换供应商：

a.相似产品的同一类异常连续2次让步接收，或一季度内非连续性达3次让

步接收；

b.连续2批次中含有让步接收的部件，或一季度内非连续性达3批次中有让

未按5.

5.

6.