让步接收控制程序

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让步接收管理办法本月修正版

让步接收管理办法让步接收管理办法1. 引言让步接收管理办法是一种在项目或产品开发过程中，用于处理和管理让步接收的方法。

在开发过程中，如果出现了一些与计划不符的情况或需求变更，有时候需要进行让步接收。

本文档旨在介绍让步接收的定义、原则和流程，并提供一些实施建议。

2. 定义让步接收是指在产品或项目开发过程中，由于各种原因导致不能完全满足计划或合同要求，但客户或相关利益相关者同意接受一定程度的让步，继续推进项目的管理方法。

3. 原则让步接收应符合以下原则：- 合法合规：让步接收的内容必须符合法律法规的要求。

- 公平公正：让步接收的决策必须公开透明，遵循公平公正的原则。

- 互惠互利：让步接收应同时考虑到客户利益和项目利益，追求互惠互利的目标。

- 风险可控：让步接收的风险应当可控，在接收让步的同时，要对风险进行评估和管理，减少可能带来的不确定性。

4. 流程让步接收的流程通常包括以下步骤：4.1 让步接收申请当项目或产品出现与计划或合同不符的情况时，需要申请让步接收。

申请方应将让步接收的需求以书面形式提交给相关方，并详细说明让步的内容、理由和影响。

4.2 让步接收评估相关方收到让步接收申请后，需要进行评估。

评估的内容包括让步的合法性、风险和影响分析等。

评估结果应以书面形式反馈给申请方。

4.3 让步接收决策根据评估结果，相关方需要进行决策，决定是否接受申请方的让步。

决策结果应以书面形式通知申请方，并明确让步的具体内容和条件。

4.4 让步接收执行一旦让步接收决策达成，申请方和相关方需要共同执行让步接收。

执行过程中，需要确保让步接收的内容和条件得到有效落实，并及时跟踪、监控让步的执行进度。

4.5 让步接收验收在让步接收执行完成后，需要进行最终验收。

通过对让步接收的实施结果进行评估，确认是否达到让步接收的要求和目标。

5. 实施建议为了有效地进行让步接收管理，以下是一些建议：- 建立明确的让步接收管理制度，明确各方的权责和流程。

让步接收管理程序

让步接收管理程序1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。

2、范围本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。

3、定义3.1让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。

3.2产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。

4、程序4.1 原材料的让步申请4.1.1 让步申请的条件：采购主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：生产急需且目前尚无替代物品。

有一定措施使产品最终能达到合格品标准。

供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。

同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。

4.1.2 让步申请的流程采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请；原材料检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购部；采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字；采购部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；采购部会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；采购部将《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》交公司运营副总裁，由运营副总裁签属同意让步申请后让步申请有效；原材料检验员在收到采购部提供的由运营副总裁签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》后，对不良原材料予以放行。

让步接收规范

1.目的
保证生产全过程中的让步接收零件按规定的程序在受控制的情况下进行，使产品质量和交货满足客户的要求。

2.范围
适合所有的让步接收零件，包括内部让步接收和客户让步接收。

3.职责
3.1采购部负责外协加工部件的报检
3.2质量部负责对报检零件进行检测,并对检测结果进行判定。

3.3生产部负责对内部加工零件的报检和对不合格零件提出让步接收的申请，并对让步接收零件做出处理意见。

4.名词解释
无
5. 程序&流程
5.1由采购部和生产部报检的零件，由质量部进行三坐标检测，经检测后如果发现超出精度范围，但超出精度公差值范围较小（±0.01mm~±0.03mm），且并不影响钳工的装配。

可由钳工或钳工主管与质量部主管进行沟通，并做出后续解决方案，在后续解决方案保证最终质量的情况下经质量部主管同意后，判定为让步接收的零件，三坐标操作员在零件上贴上黄色让步接收标签，并开出《不合格评审单》，然后由钳工领用。

5.2如果经检测后误差较大或存在影响产品质量风险，须报废重做，但由于客户急需等客观原因等钳工急需件，则由质量部组织工程部、技术部、生产部一起讨论出满足生产批次的暂时解决方案后记录在《不合格评审单》上，并会签，此不合格件才能流入下道工序。

同时质量部在《不合格评审单》上注明报废重做，并且此零件的责任部门重新制作新零件经检验合格后需将原不合格零件更换为合格零件，由质量部负责跟踪最终结果并在《不合格评审单》的效果评审中记录。

6.引用文件
无
7.质量记录
无。

汽车厂让步接收产品处置流程

让步接收产品处置流程编制2010、6、20审核审批浙江众泰汽车制造有限公司品质技术部前言为保证生产线正常运转，避免不合格配套零部件影响生产线而造成停工待料，确保生产及产品满足顾客要求，使其在入库检验、配送上线以及生产管理过程中处于受控状态，符合技术规范要求及持续改进并得到有效控制，特制定本工作流程（本流程仅对生产期间生产线停工待料状态）。

本标准从发布之日起实施本标准由品质技术部提出本标准由生产管理部归口本标准由品质技术部制定本标准起草人：本标准审核：本标准审定：标准化审核：本标准批准：本标准由品质技术部负责解释让步接收产品处置流程1 目的为防止不能满足技术规范要求的配套产品非预期使用或交付，确保产品满足顾客要求。

本流程规定了生产过程配套零部件让步接收的处置途径、方法及要求等。

2 适用范围本流程仅适用于公司生产线配套零部件让步接收的控制与管理。

3 职责3.1 总经理负责授权品质技术部工程技术人员、质管员、检验员进行不合格品评审；3.2生产技术副总经理负责不能满足技术规范要求的配套产品让步接收控制的日常工作领导；3.3 生产管理部负责组织评审小组，对生产过程中出现有异议的配套产品质量问题而停线进行让步接收的评审工作；3.4采购配套部负责对不能满足技术规范要求而生产中急需使用或紧缺配套零部件办理让步接收的相关手续；3.5品质技术部负责对需让步接收的配套零部件或产品进行符合性检查、判定、评价；a）对检验结论为不合格的配套零部件、产品是否让步接收进行判定并提出处置意见；b）对让步接收产品的处置措施或持续改进进行跟踪、验证；c) 按质量索赔协议条款对供应商进行考核与管理。

3.6让步接收评审小组负责对不能满足技术规范要求的配套产品进行综合评价判定，拟定让步接收处置措施或估算内部质量损失。

4 组织机构4.1根据生产及供货质量情况成立让步接收产品评审小组，并根据配套产品质量情况实施评审工作。

评审小组组织部门：生产管理部评审小组成员部门：采购配套部品质技术部各相关工厂4.2流程图5 流程内容5.1品质技术部检验科在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的配套产品或零部件，应按规定及时记录其真实的质量状况，并以质量反馈单形式将质量问题及时反馈到采购部或部门经理；5.2对于不合格产品，品质技术部检验科应给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、项目类别、来料日期、来料数量、不合格项内容以及不合格数量或比例；5.3对于不能满足技术规范要求的生产线急需或紧缺配套零部件产品，采购员一旦发现不合格应及时报告部门经理采取相应措施或报告生产管理部并提出让步接收，由生产管理部组织评审小组评审判定解决；5.4不合格配套零部件因生产急需时可做让步接收，但必须满足以下三个条件和原则：5.4.1三个条件：a）满足用户的使用要求；b）保证安全可靠；c）符合产品的出厂标准。

让步接收控制系统

让步接收控制系统简介让步接收控制系统（Concession Acceptance Control System）是一种用于管理和跟踪让步交付的系统。

该系统的目的是确保让步交付的过程规范和透明，以最大程度地减少潜在的法律风险和纠纷。

功能1. 让步交付管理：让步接收控制系统通过记录和跟踪让步交付的流程，确保每个让步都经过适当的审批和审核，并记录相关的文档和证据。

2. 法律合规性：系统可以提供合规性检查，以确保所有让步交付符合相关法律和规章制度。

系统还可以自动进行风险评估，识别潜在的法律风险，并提供相应的建议。

3. 数据追踪和分析：系统可以收集和分析让步交付的数据，提供统计和报表功能，以帮助管理层了解让步交付的趋势和模式。

这些数据可以用于持续改进和优化让步交付流程。

4. 文件管理：系统提供文件管理功能，可以存储和检索与让步交付相关的文件和记录。

这使得查找和共享信息更加方便，有助于提高工作效率。

5. 通知和提醒：系统可以发送通知和提醒，确保参与让步交付的各方能够及时了解和执行相关任务和步骤。

优势1. 简化流程：让步接收控制系统通过自动化和集成各个环节，简化了让步交付的流程。

这有助于减少人工错误和提高工作效率。

2. 减少风险：通过合规性检查和风险评估，系统可以帮助组织识别和减少法律风险。

这有助于降低法律纠纷的可能性，并保护组织的利益。

3. 提高透明度：让步接收控制系统记录和追踪让步交付的每个环节，保证过程透明。

这有助于建立信任，减少信息不对称和争议。

4. 数据驱动决策：系统提供的统计和报表分析功能，可以为管理层提供决策支持。

基于数据的决策有助于优化让步交付流程，并提高整体绩效。

结论让步接收控制系统是一种高效和可靠的管理工具，能够帮助组织有效管理让步交付，并降低法律风险。

通过简化流程、减少风险、提高透明度和基于数据的决策，该系统能够提升组织的绩效和竞争力。

让步接收处理程序

让步接收处理程序概述本文档旨在说明让步接收的定义、程序和处理方法。

定义让步接收是指在正式验收之前，出于某种原因，买方同意接收部分不合格的产品或提前接收部分产品的过程。

买方接受不合格产品或提前接收产品的目的通常是为了避免生产进度延误或其他不利影响。

程序以下是让步接收处理的步骤：1. 确认原因：确定为何需要进行让步接收，例如生产延迟、紧急需求等情况。

2. 协商条件：买方和卖方协商让步接收的条件，包括让步接收的产品数量、不合格产品的类型和数量、特殊安排等。

3. 签署协议：买方和卖方在让步接收条件上达成一致并签署协议，明确双方的责任和义务。

4. 进行让步接收：按照协议约定，买方接收不合格产品或提前接收产品，并进行相应记录和标识。

5. 处理不合格产品：买方根据协议约定的方式对不合格产品进行处理，可以是维修、返工或其他处理方法。

6. 进行正式验收：完成让步接收后，买方和卖方按照正式验收程序进行验收。

处理方法以下是对不合格产品进行处理的常见方法：1. 维修：对不合格产品进行维修，修复其存在的问题，使其符合要求。

2. 返工：对不合格产品进行修改、更正或重新加工，使其达到规定的标准。

3. 替代品：如果可行的话，提供替代的合格产品，以替代不合格产品。

4. 折价处理：根据不合格产品的损坏程度和影响力，降低其价格进行处理。

5. 退货：如果不合格产品无法修复或处理，买方可以选择退回不合格产品，并要求卖方退款或更换合格产品。

请注意，让步接收处理程序的具体步骤和处理方法可能根据具体情况而有所不同。

买方和卖方在让步接收前应详细协商，并尽量达成一致。

以上为让步接收处理程序的概述，希望能对您有所帮助。

如有任何疑问，请及时与我们联系。

GG-16 让步接受控制程序 B1

文件编号：Q/SY-GGWJ-ZGB-16 版本/修订状态B/1实施日期:2012年11月01日主管部门：质量管理部让步接收控制程序1目的确保让步接收的原辅材料、原料奶在接收时得到批准，在使用过程中能够有效的控制，产品的分发、售后得到有效监控。

2范围适用于原辅材料、原料奶在不符合合格标准，进行让步接收时，整个过程的监控3职责3.1各加工厂品控科（检验室）负责原辅材料、原料奶的进货检验、生产过程中半成品、成品的检验、售出产品质量反馈的监控。

3.2出库人员负责产品的分发监控。

3.3让步接收制度实行各加工厂厂长（经理）负责制。

厂长（经理）或其授权人负责让步接收原辅材料、原料奶的批准，对批准让步接收后在生产过程中出现批次质量问题的，批准人负主要责任。

4程序4.1原辅材料按照《统购原辅材料验收标准》和加工厂《自采原辅材料验收标准》进行检测和判定。

4.2原料奶按照《生牛乳验收标准》进行检验和判定。

4.3依据上述标准出现让步接收，各加工厂检验室应出具不合格报告单，并由化验室主任及品控科科长分级评审后，报送厂长（经理）或其授权人进行批准，获得批准后方可进行下一道工序。

4.4感官检验让步接收或拒收的，应由2人（含）以上加工厂检验员和化验室主任(或相应授权人)进行确认。

4.5不合格的原辅材料、出现异常的原料奶在公司内进行调剂的，调度人员应如实告知接收厂检测结果，且接收加工厂要认同原检测结果。

4.6原辅材料、原料奶、内、外包装材料让步接收后，在使用时要符合其在让步接收时的使用条件。

4.7让步接收的原辅材料和原料奶，在进入生产后，对其半成品、成品应至少针对其不符合项增加检测（检查）频次。

如果是原料奶感官（主要针对滋气味）让步接收的，应同时有2名加工厂检验员进行检验，化验室主任确认。

4.8各加工厂检验室负责对每批让步接收后的原料奶或原辅材料所对应的成品留样。

并对留样进行保质期内跟踪检测。

4.9在生产中使用让步接收的原辅材料和原料奶的产品，应针对其不符合项可能造成的影响，在生产过程中、销售、顾客使用过程中的质量进行跟踪。

让步接收控制程序

让步接收管理办法1.目的规范不合格品的让步放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成和及时交付。

2.范围本规范适用于大华塑胶所有的采购原/辅材料、生产半成品和成品。

3.职责3.1采购组：负责提出采购原/辅材料的让步接收申请。

3.2生产部门：3.2.1负责提出工序间半成品、成品的让步接收申请；3.2.2参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.3质量部门：3.3.1负责组织让步接收的现场评审；3.3.2参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.3.3对于严重质量问题，质量部门有权不受理让步接收申请；3.4技术部门：参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.5主管副总：审批权限内的特采申请。

4.流程让步接收流程图如下图：4.1让步接收原则：4.1.1产品异常属于轻微问题，不影响最终产品的功能，不引起客户的书面抱怨；4.1.2有一定措施使产品最终能达到合格标准；4.1.3我公司厂内生产的产品，产品异常对最终产品功能有较轻微的影响，但是修复难度较大；4.1.4生产急需且目前尚无替代品。

4.1.5对让步接收原/辅材料，供应商同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题而受到客户抱怨的费用。

4.2让步接收申请：4.2.1当产品出现不合格且符合4.1让步接收原则时，根据不同类别，由申请部门先提出让步接收申请。

外协外购件的让步接收申请由采购组提出，厂内生产部件的让步接收由生产部门提出；4.2.2申请部门填写《让步接收申请单》，填写完整、清楚后提交到质量部门负责人。

4.3评审、批准：4.3.1质量部门负责人在接到申请部门的让步接收申请后，根据申请原因做初步判断：a.对于不符合4.1让步接收原则的，质量部门有权退回让步接收申请，不予受理；申请部门的申请被质量部门退回后，可直接向上一级领导提出申请，由上一级领导确定是否接收申请。

上一级领导同意接受申请的在《让步接收申请单》上签字批示后转至质量部门组织让步接收的现场评审，上一级领导不同意接受申请的，异常产品不做让步接收处理。

特采(让步接收程序)作业规范

特采(让步接收)作业规范一.目的:规范公司特采(让步接收）流程,实现原材料、半成品、成品的有序管控.二。

适用范围：经品管检验未达到质控部允收标准而被拒收的原材料、半成品和成品。

三。

特采(让步接收）申请必须具备:1.只有一家供应商，且在短期内无法找到更合适的替代供应商;2。

交货期很紧,不良属于一般性的外观缺陷;3.设计存在缺陷，尚无彻底解决的方案,对产品的安全性及功能性不构成影响;4.营销部已经把情况和客户反馈并征得客户同意认可。

四.操作规范:1.原材料特采规范：（1）。

品管按检验标准实施检验判定不合格，并描述不合格原因.(2）.采购部根据检验的不合格项描述先确认并和供应商沟通处理结果;（3).确实需要特采（让步接收）的由采购部填写特采(让步接收）申请单；（4)。

特采(让步接收）申请单应明确特采的理由并由采购部经理召集研发、生产、品管、营销部门经理和副总经理会审，由副总经理根据各部门意见作最终确认。

(5）。

采购部将各部门签字同意后的特采申请单交质控部,质控部凭申请单对原材料实施入库,申请单存档备案. 采购部落实供应商后续改进事项;2.半成品及成品特采规范:（1）。

品管按技术标准对成品或半成品实施检验，因某项要求不合格判定拒收;(2）。

生产考虑到实际情况填写特采申请单；(3)。

生产部经理组织相关部门对特采申请进行会审;（4）。

会审通过后相关部门签字确认,必要时由营销部和客户取得沟通认可后按特采流程接收.五.特采作业的原则:(1）。

检验的不良项属于一般缺陷,不影响实际的使用或造成潜在安全及功能隐患的; (2).特采必须是经过相关部门确认的，牵涉到技术方面的以研发意见为主，牵涉到成品的以营销部为主，由副总经理结合各部门意见作最后确认，不得将特采形式化、表面化。

（3)。

特采会审中意见达不成一致的，由副总经理主导,必要时由总经理决定。

（4）。

经过会审通过特采接收的供应商在第二次来料因同样缺陷检验不合格的,不得走特采流程（5）。

让步接收控制程序

让步接收控制程序1.目的本文旨在规范XXX的让步放行管理，以确保生产计划的顺利完成和及时交付，同时不影响客户最终需求。

2.范围本规范适用于XXX所有采购原/辅材料、生产半成品和成品。

3.职责3.1 采购组：负责提出采购原/辅材料的让步接收申请。

3.2 生产部门：3.2.1 负责提出工序间半成品、成品的让步接收申请；3.2.2 参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.3 质量部门：3.3.1 负责组织让步接收的现场评审；3.3.2 参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.3.3 对于严重质量问题，质量部门有权不受理让步接收申请；3.4 技术部门：参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.5 主管副总：审批权限内的特采申请。

4.流程让步接收流程如下：让步申请→ 初审→ 现场评审→ 批准→ 执行→ 使用追踪→ 记录归档4.1 让步接收原则：4.1.1 产品异常属于轻微问题，不影响最终产品的功能，不引起客户的书面抱怨；4.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格标准；4.1.3 我公司厂内生产的产品，产品异常对最终产品功能有较轻微的影响，但修复难度较大；4.1.4 生产急需且目前尚无替代品；4.1.5 对让步接收原/辅材料，供应商同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题而受到客户抱怨的费用。

4.2 让步接收申请：4.2.1 当产品出现不合格且符合4.1让步接收原则时，由申请部门提出让步接收申请。

外协外购件的让步接收申请由采购组提出，厂内生产部件的让步接收由生产部门提出；4.2.2 申请部门填写《让步接收申请单》，填写完整、清楚后提交到质量部门负责人。

4.3 评审、批准：4.3.1 质量部门负责人在接到申请部门的让步接收申请后，根据申请原因做初步判断：a。

对于不符合4.1让步接收原则的，质量部门有权退回让步接收申请，不予受理；b。

申请部门的申请被质量部门退回后，可直接向上一级领导提出申请，由上一级领导确定是否接收申请。

ISO9001-2015让步接收管理办法

让步接收管理办法（ISO9001：2015）1、目的本方法设定目的为明确规范让步接收品的处理路径、方法、处置及责任。

2、适用范围有关本公司及供应商所生产的材料、零部件、附属品、半成品、完成品等超出品质要求但不影响公司产品安全性、功能性和使用性以及为应对紧急生产来不及正常检验而需让步接收时适用。

3、职责质量管理部:对提出的让步接收申请进行最终结果的判定。

技术开发部：负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定。

生产部：依生产需求负责填写公司内生产产品的让步接收申请。

采购部：公司外生产产品则由采购部提出让步接收申请。

让步接收管理程序

让步接收管理程序1 .目的建立并保持对不合格的原辅材料、工序产品及成品的有效控制，防止不合格品的非预期使用，确保不合格品不进入下道工序或出厂。

2 .适用范围本程序适用于原辅材料、工序产品及成品出厂前发生的不合格品的处置。

3 .职责3.1.总经理负责对重大的不合格品的评审结果进行审批。

3.2.品质管理部负责重大不合格品的评审和处置工作。

3.3.生产技术中心职责：3.3.1.生产技术中心参与重大不合格品的评审。

3.3.2.生产技术中心负责轻微不合格品的审批（除辅助材料外，根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处置。

3.4.生产计划室职责：3.4.1 .生产计划室参与重大不合格品的评审。

3.4.2 .生产计划室根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处置。

3.4.3 .原料仓、生产岗位按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格品进行标识和隔离，并做好记录。

3.4.4 .质检员室负责本部门使用的辅助材料不合格品的评审和处置。

3.5 .采购组根据相关单位对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络。

3.6 .售后组职责：3.6.1.因客户投诉而发现的不合格品，由售后组和生产技术中心负责按评审结果采取相应纠正措施。

3.6.2.成品仓按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格品进行标识和隔离，并做好记录。

3.6.3.车间负责本车间使用的辅助材料不合格品的评审和处置。

4 .不合格品的分类a).不合格品一般情况下分为两类，即轻微的和重大的；b) .轻微的不合格品针对产品：是指超出公司内部指标，或经简单返工、调整就可以纠正的不合格品；针对原材料：是指直接使用后不会严重影响成品性能的不合格品；c).重大的不合格品指既违背技术要求和合同要求，又无简单方法处置的不合格品。

或只能报废的不合格品(包括不合格原辅材料的拒收报废)。

5 .工作程序5.1.1.标识和记录a).经检验和试验的原料，一经发现不能满足技术要求时，由品质管理部检验人员出具“原料检验报告”，签名并盖“不合格”章及品质管理部专用章，由原料仓工作人员按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求，对不合格原料作相应的标识和隔离，并在进货登记表上予以记录，防止在适当处置之前使用;b).钢材、铸件等辅助材料的不合格品由品质管理部、标识和记录。

让步接收管理程序

湖南敬业达新型建筑材料有限公司让步接收控制程序一、目的本方法设定目的为明确规范让步接收品的处理路径、方法、处置及责任。

二、范围有关本公司及供应商所生产的材料、半成品、产成品等超出品质要求但不影响公司产品安全性、功能性和使用性以及为应对紧急生产来不及正常检验而需让步接收时适用。

三、职责品质部: 对提出的让步接收申请进行最终结果的判定。

负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定。

生产部：依客户需求或因产成品不符合质量要求且急需发货的，公司内生产产品的让步接收申请。

采购部：公司外生产产品及采购产品则由采购部提出让步接收申请。

产品让步接收管理制度

一、目的为了在保证产品质量的前提下，使生产任务及时完成，加强对原材料的控制，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于经检验或验收不合格的半、产成品及采购物资的让步接收管理。

三、术语让步又称特许，其定义是对使用或放行不符合规定要求的物品的书面认可。

缺陷是没有满足某个预期的使用要求或合理的期望，包括与安全性有关的要求。

但期望必须在现有条件下是合理的。

四、内容及要求1、让步接收的物品包括采购物资、成品。

2、让步接收必须满足以下条件：1）有缺陷的不合格品不能让步接收。

2）由于交货期的限制，延期交货会受到客户索赔。

3）因检验周期较长，生产急需，来不及检验的采购物资。

4）属于轻微不合格品，经技术评审，不影响产品主要性能和关键技术参数或经后处理可以挑选或弥补其缺陷，如不放行影响正常生产。

5）让步接收的原材料或产品不会对其它相关零件及产品产生影响。

3、采购物资的让步接收审批程序1）当质检员在进货检验中发现不合格品时，及时通知采购人员，采购人员应及时根据实际情况进行退货、换货等处理，如来不急换货或来不急采购新的产品，生产急需，且又满足让步放行条件时，由采购部采购员填写《让步接收申请单》。

2）对于让步放行的辅材，采购人员必须通过使用部门、质量控制部、技术部负责人的审批意见。

3）对于让步放行的主材，采购人员必须通过使用部门、质量控制部、技术部负责人的审批意见后，报分公司总经理批准后方可放行。

4）对于重大的合同让步放行的主材，采购人员必须通过使用部门、质量部门、技术部门负责人审批意见后，（必要时征得销售部或客户同意），报分公司总经理审批后方可放行。

5）《让步接收申请单》一式五联，一联采购部保存，一联提交质量控制部，以便进行追溯；一联提交财务仓库，作为仓库收发货的依据；一联提交加工厂，作为使用放行的证据；一联提交财务结算中心，作为罚款的依据。

6）对于让步接收的产品由采购部和质量、生产等相关部门协商根据质量协议规定对供应商进行3%-30%的罚款。

外协件让步接收管理程序(含表格)

外协件让步接收管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的规定了外协件不合格品让步接收申请、审批、出入库标识、记录等相关规定，并确定了各相关部门职责，使让步接收流程受控和产品具有可追溯性。

2.0适用范围本标准适用于公司对外协件不合格品让步接收的管理。

3.0职责3.1采购部负责办理让步接收申请和审批手续3.2产品技术部根据产品要求，负责在让步接收申请单上签署意见3.3供应商品质部负责让步接收的外协件检验结果的确定、入库前标识、让步接收批次和数量的登记、签署外协件让步接收的意见，并组织供方对相关质量问题进行整改。

3.4生管物流部负责让步接收外协件入库、出库的记录标注。

3.5各生产厂负责让步接收外协件使用的记录，并对其完整、准确性负责。

3.6财务部负责对让步接收的零部件按质量协议上相关规定进行货款扣除。

4.0工作内容 4.1工作流程图责任部门工作流程图相关文件或记录采购部供应商品质部生管物流部及分厂产品技术部供应商品质部公司领导供应商品质部生管物流部各分厂NONO NO《让步接收申请表》《不合格品控制程序》《进货(料)验收单》《让步接收外协件使用记录表》《记录控制程序》 4.1让步接收时由采购员填写《让步接收申请表》，供应商品质部外检员填写检验结果，由供应商品质部签署意见，质量副总经理批准后执行。

采购部提出让步接收申请Yes确认让步接收，外检员在货物上做出标识并通知采购部仓库办理出、入库并标识相关厂填写装车记录表Yes外检员填写检测结果产品技术部签署意见生管物流部及分厂签署意见供应商品质部签署意见质量副总经理批准不合格品控制程序4.2对于涉及法规、节能、环保、安全及性能不满足要求的关键零部件不允许让步接收，不允许让步接收零部件清单见《关键零部件管理办法》表4.1。

4.3进货检验中产生的外协件不合格品经评审处置后为让步接收的，由相关外协件检验员对此批让步接收的不合格品进行标识，并在《进货(料)验收单》上作好记录（涉及到安全方面的关键零部件不做让步接收）。

让步接收管制程序

物料名称
申请让步数量
订单总数量
不合格现象描述：
申请理由：
会签部门
意见及建议
会签人
营销部
外贸部
开发部
工艺科
生产部
品管部
物控部
供应部
最终裁决：
管理者代表：
申请部门→会签部门→管理者代表审核→申请部门→申请部门→检验部门保存期2年
1.目的
为确保生产，同时也为了保证物料/产品在被判定为不合格时能不被非控制使用。特制订本流程。
2范围
博大范围内一切与生产有关的物料或部件皆属之
3.定义
让步接收是指：物料/部件来不及检验，或者经检验判定为不合格，但并不影响物料/部件的功能及主要性能，安全指数，为轻微瑕疵，并且此种瑕疵可经返修/制造环节发现并可以进行剔除。
要求返还日期
不合格现象描述：
判定结果：
判定人：
矫正措施：
责任人/单位：日期：
预防措施：
责任人/单位：日期：
改善措施效果验证：
接受部门
发行部门
批准
编制
批准
审核
检验
发行途径：发行部门→接受部门→发行部门保存期限：1年
浙江XX电器有限公司
让步使用申请单NO:
申请人
申请日期
责任部门/单位
物料代码
送货数量
送检单单号
5.3自制品则由各自制车间主管安排人对此进行重点巡查。员进行返工，修理或报废处理，自制车间现场品管人员对待入库品/返修品进行判定记录，统计不合格率。
5.4装配完工之产成品，经检验为不合格，如为非功能性/安全性轻微瑕疵，来不及重新生产或返工而又急于出货，销售部/外贸部业务员应依据交期或船期的急缓程度，与客户沟通，向客户提出让步接收。

让步接受管理办法

3.3品质部：负责不合格项记录与标示，并对整改情况进行跟踪，直到解决为止；有必要时与客户提出让步申请。

3.4技术部：负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定；3.5销售部：有必要时联系客户进行试装确认，客户同意并进行书面让步信息保存。

3.6财务部：负责对让步接收产品或返修产品按照质保规定给予扣款处理。

4.）定义4.1 紧急放行：进料时或制程中来不及检验时放行的产品4.2 例外放行：进料检验或制程中发现有不合格的情况，但不影响产品功能及特性，因生产或客户急需例外放行的产品。

4.3 返工：检验发现不良，但因生产发货紧急，让步评审不同意，则安排返工。

5.）要求5.1 让步接收申请在以下情况下可申请让步接收：a. 紧急放行或例外放行b. 返修后能满足预期使用要求c. 不经返修让步接收或改作它用5.1.1外加工产品由SQE负责提出申请；5.1.2外协件或材料由采购人员提出申请；5.1.3半成品、成品由生产部提出让步接收申请。

5.2 评审提出的部门开出《让步接收单》通知各部门审查决定是否让步接收，前提为不影响产品功能特性及不影响客户使用。

5.3 核准严重质量情况最终由总经理批准是否执行；一般情况由技术，生产，品质三方签字同意方可执行。

5.3.1 拒收、报废5.3.1.1评审不同意的采购件退回供应商，采购部负责通知供应商及时进行补货或换货作业；SQE负责催促供应商的整改报告及跟踪整改情况。

5.3.1.2 评审不同意的生产部的产品由生产部统一集中申请报废。

5.3.2 允收、标识与记录5.3.2.1 对于让步接收影响到顾客的要求﹑特别是使用特性时应让销售部与顾客的申请得到书面批准方可进行；5.3.2.2 SQE负责对让步接收产品进行标示，并保存让步接收申请单﹐并把让步接收原因﹐日期并做好相关记录，并跟踪让步整改期限与让步数量；并把“让步“标识应留到产品质量得到最终成品确认不影响产品合格交货为止，以便一旦发现不能满足规定要求时，能立即追回和更换；5.3.2.3 生产部负责对让步接收产品使用中状况的回报；5.3.2.4 品保部负责对让步接收产品的质量追踪，一旦发现不合格，立即停止并按《不合格品控制程序》执行，经检验合格，方可办理入库手续。