环境运行策划和控制程序

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ISO9001组织环境与相关方要求控制程序

组织环境与相关方要求控制程序（ISO9001-2015）1.0目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

2.0范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。

3.0定义与术语无4.0职责4.1管理部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。

4.2总经理：批准风险和机会的应对措施。

4.3管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。

4.4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

5.0作业流程5.1组织环境管理5.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。

5.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、知识、服务、业绩表现等），外部（地理位置、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

b)开发部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现、体系运行、过程能力等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。

c)总务部：内部（产品、活动、人员能力、知识、服务、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

d)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。

5.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。

5.1.4内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。

运行的策划和控制程序

1 目的对特定产品和项目确定其实现所需的过程，并有效控制，确保满足规定要求。

2 范围本标准适用于运行的策划和控制。

3 职责3.1 公司科研生产分管领导负责组织产品实现策划工作。

3.2 商务部销售负责与顾客沟通，确定产品和服务的要求。

3.3 商务部负责产品实现策划；负责产品实现策划所需的场地、设备等资源的配置。

3.4 科创研发部负责产品设计和开发策划，产品技术状态管理；负责产品通用质量特性、外包产品保证大纲等文件的编制（必要时）；负责产品工艺保证大纲的编制；负责组织编制产品标准化大纲；负责组织原材料、标准件、元器件保证实施细则的编制。

3.5 品质管理部负责产品质量计划或质量保证大纲（实施细则）的编制。

3.6 财务部负责产品研制经费的管理。

3.7 综合管理部负责产品实现策划所需人力资源的配置。

4 工作程序4.1 策划应从识别产品和服务要求到顾客满意的整个产品全过程。

4.2 应按照GB/T 19001、ISO 13485标准的要求，策划时应确定如下过程，内容明确并形成《质量计划》：a) 确定产品和服务的要求（包括具体质量特性和质量目标），包括顾客的要求、适用的法律法规要求、公司的战略要求以及相关方的需求和期望；b) 根据产品和服务的质量目标和要求，确定产品实现所需的过程、程序和方法，包括过程准则和接收准则；c) 根据产品和服务的性质和复杂程度，确定符合产品和服务要求所需的资源；d) 按照准则实施过程控制，包括开展的各项检查活动，包括验证、确认、监视、检验和试验活动。

如设计的评审、验证和确认；产品的检验和验收试验；外购器材的验证及合格器材供应单位的确认；外包过程的控制；生产和服务过程中的监视和测量活动；特殊过程的确认等；e) 证明产品实现过程和过程的结果符合要求所需的记录；关键过程控制措施及方法；f) 确定产品通用化、系列化、组合化以及接口、互换性要求，编制产品标准化大纲；g) 按照相关标准的要求，确定通用质量特性定性、定量要求及工作项目要求，制定通用质量特性工作计划；结合系统设计，综合权衡、分解通用质量特性定性定量要求，开展通用质量特性分析、设计、验证，提出并落实预防和改进措施；h) 按照标准的要求，确定技术状态基线及其技术状态项，编制技术状态管理计划，实施技术状态标识、控制、记实、审核；i) 按照相关规定要求，分析评估技术、进度、经费风险对产品和服务质量的影响，制定风险管理计划，实施风险控制；j) 收集、分析质量信息，对产品和服务质量的符合性、过程有效性进行评价，并应有与产品和服务过程的控制和改进。

环境和健康安全控制程序范文（二篇）

环境和健康安全控制程序范文一、引言在现代社会，环境和健康安全问题日益受到人们的关注。

为了保护环境和人类的健康安全，需要制定一系列的控制程序。

本文旨在探讨环境和健康安全控制程序的制定方法和重要性，并对具体的控制程序进行详细阐述，以期提高环境和健康安全管理水平。

二、控制程序的重要性1.保护环境：环境是我们生存的基础，保护环境是我们应尽的责任。

通过制定环境控制程序，可以减少环境污染和资源浪费，促进环境的可持续发展。

2.保护人类健康安全：人类健康安全是社会的重要组成部分。

通过制定健康安全控制程序，可以预防疾病和事故的发生，保护人们的身体健康和生命安全。

3.提高管理水平：控制程序的制定和执行需要有组织的管理，可以帮助企业和单位规范管理流程，提高管理水平和效率。

三、环境控制程序1.环境影响评估(EIA)：在开展任何新项目前，应进行环境影响评估，评估项目可能对环境造成的影响，并提出相应的环境管理措施。

评估内容应包括空气、水、土壤污染以及噪声、振动、辐射等方面的影响。

2.污染物排放控制：制定污染物排放控制程序，对企业和单位的废气、废水、固体废物等污染物进行准确监测和控制，确保排放达到国家和地方标准。

3.资源节约利用：制定资源节约利用控制程序，鼓励节约能源、减少废物产生，推广循环利用和再生利用的方法，提高资源利用效率。

4.环境保护培训：开展环境保护培训，提高员工的环境保护意识和能力，遵守环境管理制度和规范操作流程。

四、健康安全控制程序1.危险辨识和风险评估：对工作场所进行危险辨识和风险评估，确定可能导致事故和职业病的危险源和风险，采取相应的控制措施。

2.安全管理制度：建立完善的安全管理制度，明确责任分工和工作流程，提供必要的安全设施和个人防护装备，保障员工的人身安全。

3.事故应急预案：制定事故应急预案，明确事故应急组织和指挥机构的职责和权限，培训员工的事故应急处理能力，确保事故发生时能够及时、有效地应对。

4.职业健康管理：制定职业健康管理程序，对员工的健康状况进行定期体检和评估，提供必要的职业健康服务和咨询，保障员工的身体健康。

环境和职业健康安全运行控制程序

d)是否对识别出的产品的运输、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响作出了规定，是否以适当的方式告知客户或相关人员
当缺乏文件规定，可能导致操作方法不统一或操作人员不了解操作要求时，应对这些运行活动做出文件性规定，制定相应的管理制度或规程等。
各个主要控制点和具体要求
废水控制：废水按《废水、废气排放管理规定》执行。
目的
为对与重要环境因素和重要危险源有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合管理体系方针、目标和指标的要求，以实现环境和职业健康安全绩效的不断改进。
适用范围
适用于公司各项活动或服务中的环境和职业健康安全运行控制。
职责
综合部负责组织对公司环境管理体系运行控制的策划及运行相关文件的编制。
物业管理处负责所在物业项目的环境和职业健康安全运行控制的实施和监测。
废气控制：废气按《废水、废气排放管理规定》执行。
固体废弃物控制：对各类固废进行分类投放、储存和处置，具体执行《固体废弃物管理规定》的规定。
噪声控制：噪声主要是由各类机械设备产生的噪声、汽车的喇叭声、装修过程中或物业维修过程中使用冲击钻等工具时产生的噪声。其控制要求详见《噪声污染管理规定》。
对绿化除虫过程的农药管理：其控制要求执行《农药管理规定》。
公司所有员工应增强节约能源资源的意识，减少消耗。能源消耗按《节能管理规定》执行。
动火作业的安全管理：执行《动火作业安全管理制度》的规定。
高处作业的安全管理：执行《高处作业安全管理制度》的规定。
劳动防护用品的管理：执行《劳动防护用品管理制度》的规定。
确保职业健康安全费用的投入，具体执行《职业健康安全费用投入保障管理制度》的规定。
职业健康安全培训：执行《职业健康安全培训管理制度》的规定。

环境运行策划和控制程序

1 目旳对与环境原因有关旳运行和活动进行控制，保证环境方针、目旳和指标旳实现。

2 范围合用于组织环境运行过程旳控制；3 职责3.1 管理代表负责组织编写有关环境运行控制旳有关文献；3.2 质量部负责环境管理运行控制。

负责新、改、扩建项目方案环境影响评价、“三同步”旳贯彻和施工，负责与设备有关旳有关方环境管理；3.3 人事行政部负责体系人员管理；3.4 工厂负责生产过程中环境控制；3.5 物料部采购负责组织对供方或合作方施加环境影响；3.6 商务部门负责顾客对产品环境保护、安全规定影响旳控制；3.7 质量部负责监测设备旳管理；3.8 各职能部门负责各管辖范围内环境运行控制规定旳实行。

4 内容及规定4.1 环境运行旳一般规定4.1.1 管理代表负责组织人资、生产、工程、质量等部门识别环境有关活动，编制有关旳制度；4.1.2 工厂设备部门对设施、设备（含环境保护、消防安全设施设备等）进行控制，制定各类设备安全操作和维修保养规程，保证设施、设备处在正常工作状态a)劳动场所布局要合理，保持清洁、整洁。

有毒有害旳作业（如喷塑烘烤生产线、焊接作业等），必须有防护设施。

b)多种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到对旳使用，常常维护和定期检修。

设备拆卸时，地面上应铺盖塑料布或纸张，防止滴漏油到地面上。

对于漏、滴油现象采用导流槽予以搜集。

各废弃设备维修中旳零部件、废油棉丝和手套应分类搜集，及时处理。

根据详细状况应对有关回收物签定有关回收或清运外包协议。

c)也许导致重要环境影响风险旳设备，要采用对应措施，如对机加工序噪声采用佩带耳塞等措施，防止噪声超标污染和损伤。

d)产生大量有害气体或粉尘旳工作场所，应使用密闭型电气设备。

e)有易燃易爆危险旳工作场所，应配置防爆型电气设备。

f)各类特种设备应获得使用许可证。

工程部设备负责对重要耗能设备进行重点管理，以保证能源充足有效地运用；对铝锭等原材料进行记录管理。

详细按与能源原材料消耗有关规定执行；4.1.3 质量部按《监测资源控制程序》进行控制，保证环境旳监测设备处在正常工作状态；4.1.4 按有关规定对生产环境进行管理，保证各作业区环境整洁，有合适旳安全标志，通道畅通；仪器仪表、工器具、备品备件、设备材料等各类物品在定置区域内堆放整洁；有毒有害旳作业有防护设施；4.1.5 各部门按规定地点分类放置废弃物，详细按《环境污染物控制规范》执行；4.1.6 对消防管理按《消防安全管理规定》执行；4.1.7 进行员工上岗前、岗位培训，提高工作技能，增强环境保护意识，详细按《人力资源控制程序》执行；4.1.8 组织机构与环境管理旳水平相适应，合理配置人、财、物等资源；4.1.9 按环境监测分析评价控制程序旳规定，对环境运行进行监督控制。

ISO14000环境管理体系标准规定应形成的文件条款汇总

GB/T24001-2016环境管理体系标准规定应形成的文件、记录汇总
1
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(依据GB/T24001-2016 idt IS014001:2015编制)
目录
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1、风险和机会识别与评价管理程序
2、环境方针、目标和管理措施控制程序
3、环境因素识别和评价管理程序
4、合规义务管理程序
5、人力资源管理程序
6、环境信息交流管理程序
7、文件控制管理程序
8、记录管理程序
9、废水、废气污染控制程序
10、噪声污染控制程序
11、固体废弃物控制程序
12、节约资源能源管理程序
13、化学品和油品管理程序
14、消防安全管理程序
15、设备设施检修污染控制程序
16、相关方管理程序17、新、改、扩建设项目环保控制程序
18、应急准备和响应管理程序
19、环境监视、测贔和分析管理程序
20、合规性评价管理程序
21、不符合和纠正措施管理程序
22、内部审核管理程序
23、管理评审控制程序
4。

组织环境及相关方控制程序

组织环境及相关方控制程序1 目的识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求确保公司质量管理体系的策划能实现预期的结果。

2 范围本程序适用内外部环境因素和相关方期望或要求的识别和控制。

3 规范性引用文件无4 术语和定义4.1内部环境因素：公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程绩效等；4.2外部环境因素：经济环境、政治环境、技术环境、自然环境、承制装备的使用环境、军民融合带来的竞争影响、军队采购制度改革和国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。

5 职责5.1公司各部门都有责任识别和控制与其相关的内外部环境因素和相关方期望或要求；5.2综合管理部负责对识别、监视、信息收集结果进行整理，并提交审议或评审；5.3总经理负责对内外部环境因素和相关方期望或要求在公司内部的落实和应对。

6 程序6.1 内外部环境因素识别6.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。

6.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年管理评审、年度工作会议、职工代表大会、股东会议前，由相关部门负责人进行识别、评估其适用性,归口到综合管理部，制定公司发展规划、目标或计划等。

具体部门及识别项目如下：A)综合管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（国际国内形势、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

B）研发部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术（包括前沿技术与国内外同行技术水平）、竞争、社会和经济环境等。

C)市场部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

D)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。

6.2相关方期望或要求识别与评估：6.2.1相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

ISO14001 2016 ED8.1.1-2016环境运行策划和控制规范

1 目的对与重要环境因素有关的运行和活动进行控制，确保环境方针、目标和指标的实现。

2 范围适用于组织环境运行过程的控制；3 职责3.1 管理代表负责组织编写有关环境运行控制的相关文件；3.2 安品部负责环境管理运行控制。

负责新、改、扩建项目方案环境影响评价、“三同时”的落实和施工，负责与设备有关的相关方环境管理；3.3 人事行政部负责体系人员管理；3.4 工厂负责生产过程中环境控制；3.5 采购部负责组织对供方或合作方施加环境影响；3.6 市场、客服部门负责顾客对产品环保、安全要求影响的控制；3.7 安品部负责监测设备的管理；3.8 各职能部门负责各管辖范围内环境运行控制要求的实施。

4 内容及要求4.1 环境运行的一般要求4.1.1 管理代表负责组织行政、生产、技术、品管等部门识别环境有关活动，编制有关的制度；4.1.2 工厂设备部门对设施、设备（含环境保护、消防安全设施设备等）进行控制，制定各类设备安全操作和维修保养规程，保证设施、设备处于正常工作状态a)劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。

有毒有害的作业（如喷塑烘烤生产线、焊接作业等），必须有防护设施。

b)各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护和定期检修。

设备拆卸时，地面上应铺盖塑料布或纸张，防止滴漏油到地面上。

对于漏、滴油现象采用导流槽予以收集。

各废弃设备维修中的零部件、废油棉丝和手套应分类收集，及时处理。

根据具体情况应对有关回收物签定有关回收或清运外包协议。

c)可能造成重要环境影响风险的设备，要采取相应措施，如对机加工序噪声采取佩带耳塞等措施，防止噪声超标污染和损伤。

d)产生大量有害气体或粉尘的工作场所，应使用密闭型电气设备。

e)有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备。

f)各类特种设备应取得使用许可证。

设备部门负责对主要耗能设备进行重点管理，以确保能源充分有效地利用；对铝锭等原材料进行统计管理。

具体按与能源原材料消耗有关规定执行；4.1.3 安环部按《监测设备控制程序》进行控制，保证环境的监测设备处于正常工作状态；4.1.4 按有关要求对生产环境进行管理，确保各作业区环境整洁，有适当的安全标志，通道畅通；仪器仪表、工器具、备品备件、设备材料等各类物品在定置区域内堆放整齐；有毒有害的作业有防护设施；4.1.5 各部门按规定地点分类放置废弃物，具体按《环境污染物控制规范》执行；4.1.6 对消防管理按《消防安全管理规定》执行；4.1.7 进行员工上岗前、岗位培训，提高工作技能，增强环境保护意识，具体按《人力资源控制规范》执行；4.1.8 组织机构与环境管理的水平相适应，合理配备人、财、物等资源；4.1.9 按《监视测量与合规性评价控制规范》的要求，对环境运行控制。

职业健康安全和环境运行控制程序（三篇）

职业健康安全和环境运行控制程序1 目的按照公司的职业健康安全和环境管理目标、指标，对体系的运行进行有效控制。

2 适用范围本程序适用于公司所承建工程项目中对职业健康安全和环境管理体系的运行控制。

3 术语和定义本程序采用公司《职业健康安全和环境管理手册》中的术语和定义。

4 职责4.1工程处负责对运行控制程序的编制、修订。

4.2工程处/分公司负责对职业健康安全和环境管理运行控制的监督检查。

4.3职能处室/职能部门对所涉及的职业健康安全和环境职能进行系统管理。

4.4项目经理部负责本项目运行控制的实施进行管理。

5 程序5.1施工准备阶段控制。

5.1.1公司、分公司、项目经理部技术部门编制施工组织设计时应将职业健康安全以及环境污染防护等措施作为主要内容编写进去。

针对所承担工程制定职业健康安全和环境管理目标。

5.1.2项目经理部应建立职业健康安全和项目环境监控体系，项目经理部工程管理部门根据施工组织设计中有关职业健康安全、环境管理目标要求，进行本项目职业安全健康和环境管理的总策划。

5.1.3项目经理部工程部门根据工程的特点和实际情况，进行危险源、和环境因素辨识，见（《危险源辩识风险评价和风险控制程序》《环境因素识别与评价程序》），确定重大危险源和环境因素，并制订控制措施计划。

项目经理部技术部门编制管理方案（见《管理方案编制、评审与修订程序》）。

当地方政府、顾客方有特殊要求的，应按其规定编制专门的职业健康安全和环境管理方案。

5.1.4公司/分公司人事管理部门要为项目部配置合格的管理人员；劳务公司为项目部配置合格的施工技术工人。

5.1.5劳务公司负责对各项目施工技术人员进行职业健康安全和环境教育及培训，并进行各种技能培训、考核。

5.1.6项目经理部要对施工人员进行有关现场职业健康安全和环境教育及培训。

5.1.7项目经理部器材部门根据技术部门提供的材料计划，准备好运行控制所需的物资、财务部负责资金、人劳部负责人员和技术部负责技术资料。

质量、环境和职业健康安全质量管理体系的运行控制

质量、环境和职业健康安全质量管理体系的运行控制8.1 运行策划和控制8.1 运行策划和控制-QMS为了向顾客提供符合要求及满意的产品等，确保本公司一体化方针和目标的实现，公司规定对所有承接的服务和产品必须进行详细的策划。

策划应包括以下的内容：a）确定产品的要求，包括产品质量目标等b）建立下列内容的准则：----过程运行规范，如工艺流程图，操作规程，检查、检验规程等；----产品的接收。

c）确定符合产品要求所需的设备/过程/资源；d）按照准则实施过程控制；e）在需要的范围和程度上，确定并保持、保留运行过程形成文件的信息：----证实过程已经按策划进行；----证明产品符合要求。

策划的输出应适合组织的运行需要。

公司严格控制运行策划的更改，评审非预期变更的后果。

更改在实施前应予以确认。

必要时，采取措施消除不利影响。

公司制定《外部提供过程产品服务控制程序》，对外部提供的过程、服务进行管理，确保外包过程受控。

8.1 运行策划和控制--EMS和OHSMS8.1.1环境职业健康安全管理运行策划和控制公司建立、实施、控制并保持满足环境、职业健康安全管理体系要求以及实施6.1和6.2所识别的措施所需的过程，制定《固体废弃物管理规定》、《劳动防护用品管理规定》，通过：——建立过程的运行准则；——按照运行准则实施过程控制。

公司对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响。

8.1.2控制要求⑴企管办负责组织鉴定公司重要环境因素、不可接受风险；⑵企管办根据重要环境因素、环境方针、目标指标，组织制定相应的环境管理运控制程序文件或作业指导书，并将有关文件发放到相应的部门或岗位。

企管办应对运行控制范围作出规定，并形成环境管理方案；⑶企管办应对运行控制进行督促、检查；适当时，制定控制措施，确保在产品计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境要求；⑷对公司重大环境因素有关的运行场所所规定的运行控制要求及相应程序管理文件，应通报给相关方并进行沟通；进入公司作业的承包商或供应商，必须严格遵守公司的环境管理要求；⑸对间接的重大环境因素，应对供应商提出改善建议，督促他们改善环境管理。

环境管理体系流程图

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外部交流： 3、能力、意识和培训 1) 条款概念能力：任职条件、技能经验、教育程度、上岗证等进行评价意识和培训：通过考核确认该员工达不到能力要求时，可采取培训教育、调整岗位等方式解决 2) 培训需求的确定劳动力需求计划、组织机构、取证登记表 3) 培训计划编制外培：继续教育、八大员、特殊工种和高中级技工取证等内培：环境和安全知识的全员培训 4) 培训计划的实施内容、实施地点、组织人员、考试 5) 培训效果的检查
一、策划 1、环境因素识别与评价
环境因素：影响环境的行为和活动。识别：就是工程从开工到竣工所有的生产和生活影响环境的行为和活动都识别出来。通过识别建立《环境因素台帐》识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面：三种状态：正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。三种时态：过去：以往遗留的环境问题现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响。八个方面：向大气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；
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公司建立并保持《监视和测量控制程序》 2、合规性评价
1) 法律、法规及其他要求合规性评价对获取或更新的环境法律、法规及其他要求的相关条款进行符合
性评价，建立适用的《环境法律、法规和其他要求清单》。利用获取的环境法律、法规和其他要求对重要环境因素进行符合
性评价，建立《重要环境适用法律法规和其他要求清单》，在清单中明确获取的法律法规和其他要求相关条款适用哪一个重要环境因素，从而为控制重要环境因素做到有法可依。 2) 环境管理的运行控制合规性评价

组织环境和相关方要求管理控制程序

1目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果,识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险和机会；针对识别的风险和机会,策划应对措施.2适用范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程.3职责3.1策划部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求.3.2管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施,对结果进行审核整理.3.3总经理：批准风险和机会的应对措施.3.4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施. 4定义4.1组织环境：经营环境对组织的产品、服务、投资及相关方产生影响的内部和外部因素和状况的总和.4.2相关方：对组织的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织.5工作程序5.1组织环境管理a行政部：内部公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等,外部地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等.b技术部：内部产品、人员能力、知识、业绩表现等,外部法律、技术、竞争、社会和经济环境等.c业务部、采购部：内部产品、活动、服务、业绩表现等,外部法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等.d策划部：内部战略、知识、人员能力、业绩表现等,外部社会和经济环境等文件、内部管理制度、信息公告、经营计划方案、经营运行数据统计信息、顾客调查和分析报告、外部国家法律法规、行业法规、标准等.a与组织相关的法律规范;b国家司法机关和执法机关:工商、税务、技术监督、环境保护、安监等部门;c国际法规定的国际法律环境和目标国的法律环境a社会经济结构：包括产业结构、分配结构、交换结构、消费结构、技术结构五个方面.最主要的是产业结构；b经济发展水平：指标：GDP、人均GDP、经济增长速度c宏观经济政策：国家经济发展目标的战略和策略,包括全国性的发展战略和产业政策、国民收入分配政策、物价政策、物资流通政策等.d当前的经济状况：经济的增长率取决于商品和服务需求的总体变化,影响因素包括：税收水平、通货膨胀率、贸易差额和汇率、失业率、利率、信贷政策及政府投放等.f其他一般经济条件：如工资水平、供应商及竞争对手的价格变化等包括:a人口因素消费者的数量b社会流动性c消费心理产品价格、消费者偏好、相关产品的价格、消费者对产品价格的预期d生活方式的变化网络支付e文化传统养儿防老f价值观1资源分类：有形、无形、人力资源.2决定竞争优势的组织资源a、资源的稀缺性；b、资源的不可模仿性:①物理上独特的资源；②具有路径依赖性的资源长期积累获得；③具有因果含糊性的资源；④具有经济制约性的资源.c、资源的不可替代性d、资源的持久性.SWOT分析法来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁,从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法.SWOT分析,即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析,就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等,通过调查列举出来,并依照矩阵形式排列,然后用系统分析的思想,把各种因素相互匹配起来加以分析.优势,是组织机构的内部因素,具体包括：有利的竞争态势；充足的财政来源；良好的企业形象；技术力量；；；；；广告攻势等.劣势,也是组织机构的内部因素,具体包括：设备老化；管理混乱；缺少关键技术；研究开发落后；资金短缺；经营不善；产品积压；竞争力差等.机会,是的外部因素,具体包括：新产品；新市场；新需求；外国市场壁垒解除；竞争对手失误等.威胁,也是组织机构的外部因素,具体包括：新的竞争对手；替代产品增多；市场紧缩；行业政策变化；经济衰退；客户偏好改变；突发事件等.构造SWOT矩阵将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式,构造SWOT.在此过程中,将那些对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素优先排列出来,而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面.制定行动计划在完成环境因素分析和矩阵的构造后,便可以制定出相应的.制定计划的基本思路是：发挥优势因素,克服弱点因素,利用机会因素,化解威胁因素；考虑过去,立足当前,着眼未来.运用系统分析的综合分析方法,将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合,得出一系列公司未来发展的可选择对策.5.2相关方期望或要求管理5.2.1相关方期望或要求识别与评估：5.2.2在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a管理者代表：公司所有者、合伙人、竞争对手或社会团体.b生产部：外包加工方、竞争对手或社会团体.c业务部：顾客、竞争对手或社会团体.d采购部：供应商、竞争对手或社会团体.e行政部：员工代表、附近企业及居民、工会、社会团体.f财务部：银行.5.3各部门在获得内外部环境要素信息变化时,应及时告知管理者代表,由管理者代表对组织质量管理相关方识别表进行修订.5.4每次管理评审前,管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料,并提交管理评审.5.5审批、存档5.6变更6.相关文件：无7.相应记录7.1组织环境识别控制表7.2组织质量管理相关方识别表。

过程运行环境控制程序2017

过程运行环境控制程序公司环境分析控制程序（ISO9001-2015）1 目的为满足ISO 9001：2015标准4.1理解组织及其环境的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。

2 范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。

3 职责3.1 总经理办公室为本程序的归口管理部门，负责本公司的外部环境分析、评价。

3.2 总经理办公室负责内部环境中组织总体表现、组织知识、组织文化、人力因素、组织治理相关因素的分析、评价。

3.3 设备开发部负责内部环境中基础设施的分析、评价。

3.4 品质部负责内部环境中质量管理体系绩效的分析、评价。

3.5 销售公司负责内部环境中顾客满意、工序委外合格供方绩效的分析、评价。

3.6 原料采购部负责内部环境中原料合格供方绩效的分析、评价。

3.7 物资部负责内部环境中辅料合格供方绩效的分析、评价。

更多免费资料下载请进：好好学习社区德信诚培训网3.8 生产部负责过程运行环境、各工序有效作业效率的分析、评价。

3.9 财务部负责内部环境中财务因素的分析、评价。

3.10研发中心负责内部环境中技术因素的分析、评价。

4 程序4.1总经理办公室负责组织实施公司内外部环境分析、评价工作。

通常情况下，每年至少进行一次，每次时间间隔不超过12个月。

如遇到内外部环境变化，可临时组织公司内外部环境分析和评价。

4.2 总经理办公室负责编制“公司环境分析、评价计划”，经管理者代表审核，总经理批准。

总经理办公室提前一周向相关部门发出本次“公司环境分析、评价计划”。

4.3各部门负责根据各自的环境分析职责收集相关数据，进行相应的分析、评价。

4.4总经理办公室负责组织总经理、管理者代表和相关部门主管召开评审会议。

4.5 环境因素分析、评价4.5.1 PESTEL分析模型PESTEL分析模型又称大环境分析，是分析宏观环境的有效工具，不仅能够分析外部环境，而且能够识别一切对组织有冲击作用的力量。

环境运行策划和控制程序

淅注›¾xxxxx改修■限公司环境运行策划和控制程序文件编号：ZCJ/QP-X××版本：C/0编制：__________________审核：__________________批准：__________________分发号：N O∙O3持有部门：办公室控制状态：________________发布日期：20xx年02月12日实施日期：20xx年02月28日管理体系文件环境运行策划和控制程序文件编号：QES-8.1-02 版本/改⅜tAZO生效日期，20XX年XX月XX曰第X页/共X页1.目的根据本公司环境方针、目标，确定所认定的与重大环境因素有关的运行和活动，制定相应的运行控制程序和作业文件，确保这些运行和活动在规定的程序下实施，以防止或减少环境污染事件。

对产品的整个生命周期进行环境管理控制。

2.适用范围适用于本公司活动、产品、服务全过程中的环境运行控制。

3.职责3.1办公室组织策划并确定对重要环境因素的控制办法。

3.2办公室组织制定有关运行和活动的控制程序、作业文件，并监督实施和检查。

3.3各部门按相关的控制程序、作业文件组织实施。

4.程序4.1环境运行的策划4.1.1办公室根据本公司环境方针、目标，确定所认定的与重要环境因素有关的运行和活动，制订出相应的管理程序或作业文件，确保它们在规定的条件和程序下运行和活动。

4.1.2相关部门按各自职责负责对相关方（物品供方或合同方提供的产品、服务）的重要环境因素应进行管理，并将本公司的要求通知相关方，或在合作协议中明确控制要求，使他们的有关活动符合本公司的环境管理要求。

4.1.3运行控制的对象是与重要环境因素相关的活动。

4.1.4对于缺乏程序指导可能造成偏离环境方针、目标的运行和活动，应建立相应的控制程序，以确保方针、目标的实现。

4.2环境运行控制4.2.1固体废物的管理1）固废实现分类收集、存放、和处理，要做至U“无害化”、“减量化”和“资源化本公司的固废分为以下几类a）不可回收类垃圾：生活垃圾、厨卫垃圾。

运行的策划和控制程序

1目的通过开展产品和服务运行的策划工作，明确产品和服务运行所需的过程以及各过程应开展的工作，通过有效的实施，保证产品和服务满足适用的法定要求、顾客和相关方的要求。

2范围适用于产品和服务运行策划的控制。

3职责3.1管理者代表主管产品和服务运行的策划工作，批准产品和服务运行的策划报告。

3.2负责组织进行产品和服务运行过程的总策划工作，输出质量计划（即质量保证大纲）或策划输出的相应文件。

落实顾客关于产品和服务的策划要求，进行工艺设计开发、工艺技术保障、技术状态、产品标准化要求、产品和服务的通用质量特性，如可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等方面的策划，编制工艺总方案。

3.3负责产品和服务运行过程风险管理的策划，编制风险管理计划。

对产品和服务运行的各阶段都应进行风险识别、分析、并采取必要的措施予以控制，对风险管理的有效性进行评价，从而降低和控制风险，提供符合要求的产品。

3.4负责检验试验能力、实施，及有关质量控制方面的策划。

3.5各部门负责参与本部门相关的质量策划，编制并实施相应的质量工作计划。

4工作程序4.1产品和服务运行策划的时机公司在下列情况下应进行产品和服务运行的策划：a）年度结合产品任务情况定期进行策划，以及根据新产品任务情况时时进行策划；b）采用新工艺、新材料、新技术、开发、引进或试制新产品时；c）在合同中顾客对产品有特定的要求时；d）开始试制新产品时编制质量计划（质量保证大纲），转阶段时或状态发生变化时进行修订（或换版）；e）新的批次投产时；f）生产布局、加工能力发生变化时。

4.2产品和服务运行策划的准备4.2.1 结合产品、项目或合同的要求及实现情况，针对某一特定产品进行单独策划，或是针对多个系列产品进行综合策划。

分析确定产品和服务运行所需的过程，结合过程的负责部门，分解策划任务，提出策划要求。

6.2.2 各部门结合职责范围，识别产品和服务运行的子过程，分析现状、发现问题、提出改进措施，为策划做好前期工作。

2024年环境、职业健康安全运行控制程序(三篇)

2024年环境、职业健康安全运行控制程序1目的对重要环境因素和职业健康安全风险因素有关的运行和活动进行策划，及有关的服务、产品、活动进行控制，确保安全生产。

2适用范围适用于对集团公司生产管理过程中的环境和职业健康安全风险进行控制。

3职责3.1集团公司生产副总经理对本程序负责。

3.2集团公司/分公司工程技术部门按照职责范围分别组织对所属施工项目的环境和职业健康安全管理方案进行审核并检查执行情况。

3.3集团公司/分公司安全质量管理部门负责组织制定和提供有关环境和职业健康安全管理文件；负责施工过程中环境和职业健康安全运行情况的监察与督导。

3.4集团公司/工程项目管理公司/分公司分别负责对所属项目经理部的环境和职业健康安全运行情况进行监督、检查和指导。

3.5集团公司/分公司办公室（公安部门）负责对机关办公区的环境和职业健康安全进行控制。

3.6项目经理部负责制定施工项目的环境和职业健康安全管理方案，并负责具体实施。

4工作程序4.1为确保对与环境因素和职业健康安全风险有关的活动、产品、服务得到有效控制，减少环境污染，降低风险，提高职工职业健康安全水平，项目经理部在开工前应对本项目的环境因素和危险源进行充分调查、参照公司已经辨识、评价发布的《环境因素清单》、《重要环境因素清单》、《危险源清单》、《重大风险源清单》，识别并相应建立本项目的清单。

如果项目调查存在新的环境因素和危险源，按照《环境因素识别与评价程序》和《危险源的辨识、风险评价与控制程序》执行，以对集团公司、分公司形成的清单进行补充完善。

4.2项目经理部应依据环境因素和风险因素评价结果，制定目标和指标计划表，策划控制措施，控制措施包括：a)目标和管理方案；b)运行控制措施；c)应急准备与响应程序;d）培训；e)监视和测量。

4.3项目经理部对识别出的重要环境因素、重大风险因素制定控制措施和事故救援应急预案；根据目标/指标实现的需求对符合《方针、目标、指标和管理方案控制程序》中4.3.1.1要求的重要环境因素、重大风险因素制定管理方案，并具体实施与控制。

8.1 运行的策划和控制-IATF16949条款解读

8 运行8.1 运行的策划和控制（ISO 9001:2015质量管理体系的要求）为满足产品和服务提供的要求，并实施第6章确定的措施，组织应通过以下措施对所需的过程（见4.4）进行策划、实施和控制：a)确定产品和服务的要求；b)建立下列内容的准则:1)过程；2)产品和服务的接收。

c)确定所需的资源以使产品和服务符合要求；d)按照准则实施过程控制；e)在必要的范围和程度上，确定并保持、保留成文信息，以：1)确信过程已按策划进行；2)证明产品和服务符合要求。

策划的输出应适于组织的运行。

组织应控制策划的变更，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施减轻不利影响。

组织应确保外包过程受控（见8.4）。

8 Operation8.1 Operational planning and control（ISO 9001:2015requirements）The organization shall plan, implement and control theprocesses (see 4.4) needed to meet the requirements for the provision of products and services, and to implement theactions determined in Clause 6, by:a)Determining the requirements for the products andservices;b)Establishing criteria for:1)The processes;2)The acceptance of products and services;c)Determining the resources needed to achieve conformityto the product and service requirements;d)Implementing control of the processes in accordancewith the criteria;e)Determining, maintaining and retaining documentedinformation to the extent necessary:1)To have confidence that the processes have beencarried out as planned;2)To demonstrate the conformity of products andservices to their requirements.The output of this planning shall be suitable for the organization’s operations.The organization shall control planned changes and reviewthe consequences of unintended changes, taking action tomitigate any adverse effects, as necessary.The organization shall ensure that outsourced processes are controlled (see 8.4).此条款一般和APQP整合在一起做成程序文件。