IQC来料检验规范89438

复审：(请以下的部门/岗位进行复审)
1 目的
明确IQC来料检验的工作方式、方法及控制流程，确保来料品质满足规定要求，并能有效根据流程实施控制。

2适用范围
本公司所有正常采购生产用料的来料检验和控制。

3职责权限
3.1IQC检验员：服从上级工作安排，按时依照规定的物料检验标准及要求对物料进行检验，并将检验结
果准确的记录在相关报表上。

3.2IQC组长：服从上级工作安排和IQC检验员日常管理，负责IQC日常工作安排并对下属检验员工作
进行指导、监督、考核，对检验记录报表进行确认，对不合格物料处理进行跟进,并协助IQC主管工
作。

3.3SQE：负责供应商品质管理和来料检验物料异常确认、来料物料异常的处理，并推动供应商改善。

3.4IQC主管：负责检验员和SQE的日常管理，工作安排和指导，标准的制订，物料异常的处理和裁决，
部门之间的沟通协调等。

4术语定义
4.1缺陷等级定义
4.1.1致命缺陷（Critical）：有可能造成顾客生命或财产安全之缺陷，产品的极重要质量特性不符合规定或不
符合国家法律法规之要求的，简称CR。

4.1.2严重缺陷（Major）：产品主要功能受影响或丧失其使用功能，且不能达成其使用目的之缺陷。

不构成致
命缺陷但可能导致功能失误或降低原有使用功能的缺陷，简称MA。

4.1.3次要缺陷（Minor）：产品外观受轻度损伤但不影响产品使用性能之缺陷，简称MI。

5工作程序
5.1仓库收料员在收到物料后，依供应商送货清单点数收货，确认无误后把物料按规定要求放在相应的待
检区域内，并生成《采购收货单》移交至IQC对应检验员。

5.2IQC检验员在接到《采购收货单》时确认物料承认状况，对于已承认物料则找到对应物料零件承认书、
样品、检验标准等相关文件进行检验。

对于未承认物料由IQC检验员填写《未承认物料验证单》，然后将《未承认物料验证单》，《采购收货单》和样品一起送至开发部对应衔接人员，由开发部衔接人员分发至对应工程师进行临时签样，紧急物料开发工程师需在2H内完成确认签样工作，非紧急物料需在8H 内完成确认签样工作，并附带临时样品和图纸（样品无法签字时需作上标记识别），IQC检验员依《未承认物料验证单》给出的处理意见结合临时样品和图纸进行检验。

5.2.1 检验员开箱取料前应核对《采购收货单》上供应商名称、料号、物料名称与相应的物料、承认书、
样品三者是否一致。

5.2.2 依对应物料检验规范准备相关测试仪器或治具，然后随机开箱抽取样品，参照规范要求对抽检样品
进行尺寸、外观、电性功能等项目进行检验，并记录检验结果。

5.2.3依抽样计划方案要求进行判定，将合格批检验结果真实、准确、完整的记录在《来料检验报告单》
上；将不合格批检验结果记录在《来料检验异常报告单》和《IQC来料检验异常品质履历表》上。

5.2.4检验结束后，需将待检区物料依检验结果贴上对应的标签，将物料转移到相应的合格品区或不
合格品区并提交《来料检验异常报告单》。

5.3 检验批合格后，IQC检验员需在《采购收货单》填写对应的检验结果并签字确认，同时将《采购收货单》
前四联归还仓库收料员，最后一联交于IQC组长存档，以便查询和追溯。

5.4 检验批发现有异常时，找到IQC组长或SQE确认，判定不合格后，由IQC检验员开出《来料检验异常报
告单》如实记录物料的不良现象并附上不良样品交于IQC组长或SQE工程师签字审核，同时上报IQC 主管核准后，进入MRB评审流程。

5.4.1经MRB评审最终裁决结果为“特采”时，贴IQC“特采”标签，并在标签上写明特采项目。

5.4.2经MRB评审最终裁决结果为“IQC全检”时，由SQE工程师指导检验员进行“挑选或加工”处理，
检验合格后贴上“IQC合格标签”并盖“IQC PASS”印章；如判定为物料上线“挑选或加工”时，贴上“挑选或加工”标签，由工程\品质在线指导产线相关人员进行“挑选或加工”。

IQC全检物料由IQC检验员根据挑选标准时间进行统计并填写《产品挑选费用清单》，经审核批准后转嫁于供应商承担；产线挑选物料由产线依照IE评估挑选异常工时并填写《异常工时单》，经审核批准后转嫁供应商承担。

5.4.3 MRB评审最终裁决结果为厂外（供应商）“挑选或加工”时，由SQE或采购通知供应商派遣人员到
我司进行“挑选\加工”处理，必要时由工程\开发对供应商人员进行指导，经处理完后再由IQC检验员抽查检验，若检验合格，则贴上“IQC合格”标签并加盖“IQC PASS”印章，若检验不合格，则由供应商重新挑选或加工。

5.4.4若MRB评审最终裁决结果为退货，则由IQC检验员贴上“IQC退货”标签并通知PMC和采购处理。

5.4.5来料检验不合格物料经确认为供应商造成的来料不良，由IQC组长编写《供应商改善要求书》提供
给SQE发至相对应供应商回复改善报告；IQC检验员对改善后的物料追踪确认改善效果，并记录在《供应商改善要求书》内，直到问题关闭。

5.5 IQC检验如发现缺少作为判断依据的样品、检验标准和资料时，需立即要求相关人员提供，如无结果则
转给SQE或IQC主管处理，必要时可通过采购向供应商寻求资料、仪器或技术支持。

5.6正常情况下，IQC需在2天时间内提交检验结果，紧急物料需在4H内提交检验结果（如有特殊情况，
以上级主管安排为准）；如遇有PMC提出的物料紧急上线需求，须得到品质部门经理或主管的允许后，才能对该物料进行放行并派检验员上线检验，并做好相应记录（包括紧急上线原因、批准人、上线品质状况）。

5.7 本公司通用物料AQL允收水准（如检验文件另有规定除外）：
6相关文件
6.1《不合格品控制程序》AEE-B-22
6.2《产品检验控制程序》AEE-B-21
6.3 《记录控制程序》AEE-B-02
7相关记录
7.1《采购收货单》AEE-D-PMC053
7.2《来料检验报告单》AEE-D-QA005
7.3《来料检验异常报告单》AEE-D-QA006
7.4 《IQC来料检验异常品质履历表》AEE-D-QA066
7.5《供应商改善要求书》AEE-D-QA017
7.6 《未承认物料验证单》AEE-D-QA058
7.7 《实验室测试申请单》AEE-D-QA012
7.8 《产品挑选费用清单》AEE-D-QA018
8 IQC来料检验流程图：
9 附件
9.1 IQC 合格标签； 9.2 IQC 特采标签； 9.3 IQC 挑选标签； 9.4 IQC 退货标签； 9.5 IQC 待处理标签； 9.6 IQC PASS 印章格式。

合格标签：兰色。