安全标准化目录清单

序号文件名称

备注

序号

1.1.1

法律法规文本数据库

1.2.1

1.2.2

1.2.31.2.41.2.51.2.6

序号文件名称

备注

序号2.1.1安全生产方针及年度安全生产目标 2.2.12.1.2

年度安全生产目标和安全生产工作计划

2.2.22.1.3各级组织的安全生产目标责任书 2.2.32.1.4各级组织年度安全生产工作计划

2.2.4

2.1.5

安全生产目标责任书的考核与奖惩记

录

电子档资料，见经营考核数据

2.2.5

目录清单

1.1法律法规和标准的识别和获取

目录清单

2.1方针目标

2.2.62.2.7

2.2.82.2.9 2.2.102.2.11

序号文件名称

备注

序号2.3.1安全生产责任制考核制度见4.1安全生产制

度汇编

2.4.12.

3.2

考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况

2.4.22.4.32.4.42.4.52.4.62.4.7

2.3职责目录清单

序号文件名称

备注

序号

2.5.1

安全生产费用管理制度

见4.1安全生产制

度汇编

3.1.12.5.2安全生产费用台帐

3.1.22.5.3企业为从业人员交纳保险凭证 3.1.32.5.4风险抵押金或安全责任保险考核记录

3.1.4

序号文件名称备注

序号3.2.1作业活动清单 3.3.13.2.2设备、设施清单 3.3.23.2.3风险评价报告

3.3.33.2.4

各级机构组织开展风险评价的有关文件

3.3.4

3.2.5风险评价报告

3.2.6风险评价有关会议记录或纪要目录清单

2.5安全生产投入

目录清单

3.2风险评价

序号文件名称

备注

序号

3.4.1

隐患治理制度

见4.1安全生产制

度汇编

3.5.13.

4.2隐患治理台账 3.

5.23.4.3隐患治理记录

3.5.33.5.43.5.53.5.63.5.73.5.83.5.93.5.103.5.113.5.12

3.4隐患排查与治理

目录清单

序号文件名称备注

序号3.6.1

变更管理制度

见4.1安全生产制

度汇编

3.7.13.6.2变更管理记录

3.7.23.6.3变更的风险分析记录 3.7.33.6.4变更风险的控制措施 3.7.4

3.6.5

变更实施验收报告

序号文件名称备注

序号3.8.1供应商管理制度

见4.1安全生产制

度汇编

4.2.13.8.2合格供应商名录、档案

4.2.23.8.3供应商选用、续用、评价记录 4.2.3

3.8.4与采购有关的风险信息

目录清单

3.6变更目录清单

3.8供应商

序号文件名称

备注

序号

4.3.1

管理制度评审和修订制度

见4.1安全生产制

度汇编

5.1.14.3.2评审和修订记录

5.1.24.3.3

发布修订的安全生产规章制度或操作

规程的文件

5.1.35.1.45.1.55.1.65.1.7

5.2从业人员岗位标准

4.3修订目录清单

序号文件名称

备注序号 5.2.1

企业从业人员岗位标准

5.3.15.2.2从业人员招聘资料、员工台账、档案

见人资部资料

5.3.25.3.3

序号文件名称

备注序号5.4.1特种作业人员培训教育记录、档案

5.5.15.4.2

特种作业人员及特种设备作业人员管

理台账；

见人资部资料 5.5.25.4.3特种作业操作证

见人资部资料 5.5.3

5.4.4

特种作业人员和特种设备作业人员培

训教育计划。

见人资部资料

5.4.5从事危化品运输的人员从业资格证5.4.6新员工培训安全教育卡5.4.7员工转岗三级教育卡5.4.8新员工安全培训教育试卷

目录清单

目录清单

5.4从业人员培训教育

序号文件名称备注

序号

5.6.1

安全活动计划

6.1.1

5.6.2管理部门安全活动记录见5.3 6.1.25.6.3班组安全活动记录

车间存档

6.1.36.1.46.1.56.1.66.1.76.1.86.1.96.1.106.1.116.1.12

6.2安全设施

5.6日常安全教育

目录清单

序号文件名称

备注序号 6.2.1安全设施管理台账

6.3.1

6.2.2安全设施管理制度见4.1安全生产制

度汇编 6.3.26.2.3安全设施维护保养检查记录见装备资料 6.3.36.2.4设备检维修计划存档1份 6.3.46.2.5安全设施检维修记录车间存档 6.3.56.2.6

安全设施拆除、停用资料

6.3.66.2.7监视和测量设备管理制度见装备部管理制

度汇编

6.3.76.2.8监视和测量设备台账 6.3.8

6.2.9监视和测量设备检验报告6.2.10监视测量设备校验和维护记录

电仪车间存档

序号文件名称

备注序号6.4.1员工工艺安全培训记录

见技术部资料 6.5.16.4.2

压力容器和压力管道及安全附件检验报告

见装备部资料 6.5.26.4.3

安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合

格证及更换记录见装备部资料 6.5.36.4.4紧急停车系统分布图及维护记录车间存档 6.5.46.4.5

监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录

车间存档 6.5.56.4.6

各类动设备，包括备用设备维护保养

记录等

车间存档 6.5.6

6.4.7工艺控制流程图及自动化控制资料见4.3操作规程

目录清单

目录清单

6.4工艺安全