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医院物资采购管理制度

医院物资采购管理制度为了规范本院采购行为，保证物资采购质量，控制物资采购价格，提高物资采购效率，本院特制定如下物资采购管理制度。

1.必须根据部门要求及申请计划进行物资采购；2.各部门须按月向医院提出物资申请计划，并根据部门需求填写好物资名称、规格、数量、价格、品牌及质量要求等。

然后交给仓库保管员统计，并由主管院长审批后方可交给采购进行采购。

3.物资采购计划所列物品必须是当月必需品，不得超量或提前采购以免造成库存积压和浪费;4.药品采购管理制度：（1）药品采购须根据临床、科研及教学需要，并依据本院“基本药物目录”来编制药品、原辅材料计划，然后经科主任及院长审批后，交给采购人员进行采购。

新药或特殊药品的采购必须经“钥匙管理委员会”或主管院长批准后方可进行；（2）药品采购须严格遵守相关政策、法令及规章制度，必须向具有“三证”的单位购置药品，且采购的药品须按计划保质保量，既保证临床需要，又防止库存积压，禁止采购伪劣药品；（3）根据发票对所购药品进行如实入库验收，验收入需在发票上签名，并及时进行财务手续的办理，要切实保管好发票、支票、证件等，不得遗失；（4）严禁从私人手中购置药品，对销售人员及行商，必须对其身份证、介绍信和“药品经营许可证”验明后方可看样订货，货到验收合格后方可进行付款。

5.医用试剂采购管理制度：（1）必须根据科室需求来制定试剂的采购计划，然后由检验科将试剂订购计划交管院长审批后再由采购人员从厂家订购；（2）试剂采购必须对质量进行严格要求，试剂进购需进行出、入库登记并交给专人分类保管；（3）严格按试剂使用说明书使用试剂盒、校准品和质控品，严禁使用不合格及过期试剂；（4）易燃、易爆、强氧化剂、腐蚀剂、剧毒品等必须放入保险柜，并交由专人负责保管。

6.医用耗材采购管理制度：（1）临床各科根据实际需求制定需求计划并交设备科、总务科审核，然后经院领导审批同意后再交给采购员进行采购；（2）采购员在采购过程中必须严于律己，根据所签定合同采购物美价廉的材料；（3）物资到院后须经设备科及总务科库房验收人员进行验收，如不符合相关规定及要求必须全部退货，不得擅自入库；（4）设别、总务科根据验收合格的入库单和及供应商开据的发票，查核其数量、金额均准确无误后进行签字，然后再提交给分管院长进行审核，院长审核签字后再交财务科进行付款作业。

医院物资采购制度（6篇）

医院物资采购制度____人民医院医院物资设备采购管理制度(草案)第一章总则第一条为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《____政府采购法》、《____招投标法》及有关法规，特制定本制度。

第二条本制度所指物资设备是指采购资金在____万元之间，包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。

第三条采购活动必须遵守(循)国家相关法律、法规及行业规范。

各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。

第四条参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点，力求节约，____浪费，廉洁、高效履行职责。

第五条各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“____采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。

第六条采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。

一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。

本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

第二章采购____机构的设立及职责第七条采购____机构成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。

该小组为医院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和党支部书记担任。

成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。

其主要职责是：1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。

2、协调、指导全院招标工作。

3、受理招标工作的投诉。

医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常____协调工作，其具体工作内容是：1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。

2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。

医院采购的管理制度

医院采购的管理制度关于医院采购的管理制度（精选6篇）关于医院采购的管理制度（精选6篇）为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

一、加强领导1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。

物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。

物资采购小组是医院物资采购的实施部门。

办公室设在总务科。

二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。

固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。

办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。

三、采购原则与方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

医院物品采购管理制度

第一章总则第一条为加强医院物品采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保医院物资供应稳定，保障医疗工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院各部门、科室及个人在物品采购过程中的各项活动。

第三条医院物品采购遵循公开、公平、公正、高效、节约的原则。

第二章采购权限和原则第四条医院物品采购实行分级管理，根据采购金额和物品性质，划分为一般采购、重点采购和特殊采购。

第五条一般采购：采购金额在1万元以下（含1万元）的物品，由各科室负责人审批后，由采购部门统一采购。

第六条重点采购：采购金额在1万元以上（不含1万元）的物品，由采购部门提出采购计划，经分管院长审批后组织实施。

第七条特殊采购：涉及大型设备、重要药品、特殊材料等，由采购部门提出采购计划，经院长审批后组织实施。

第八条采购物品应优先选择国产、优质、性价比高的产品，鼓励绿色环保、节能降耗的产品。

第三章采购流程第九条采购部门根据医院各部门、科室的需求，编制采购计划，经分管院长审批后组织实施。

第十条采购部门发布采购信息，邀请供应商参加投标或询价。

第十一条供应商提交投标文件或报价单，采购部门对投标文件或报价单进行评审。

第十二条采购部门与中标供应商签订采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、验收标准等内容。

第十三条供应商按照合同约定的时间、地点将采购物品送达医院。

第十四条医院相关部门对采购物品进行验收，确认无误后，采购部门与供应商办理结算手续。

第四章物品申领与保管第十五条医院物品申领实行实名制，各部门、科室根据实际需求填写申领单，经审批后由采购部门统一采购。

第十六条采购物品入库后，由保管部门进行验收、登记、分类存放。

第十七条保管部门负责物品的日常管理，确保物品安全、完整、可用。

第十八条任何单位和个人不得擅自挪用、调换、损坏或丢弃医院物品。

第五章监督与考核第十九条医院设立采购监督小组，对采购活动进行全程监督。

第二十条采购部门应定期对采购活动进行总结，分析采购过程中的问题，提出改进措施。

医院物资采购管理制度

医院物资采购管理制度第一章总则为规范医院物资采购管理行为，提高采购效率，保障医院正常运转，特制定本制度。

第二章采购管理范围本制度适用于医院所有物资的采购管理工作，包括但不限于医疗器械、药品、耗材等。

第三章采购管理机构医院设立采购管理部门，负责医院物资的统一采购工作。

采购管理部门负责制定采购计划、审核供应商资质、签订合同等工作。

第四章采购管理流程1. 采购计划：各科室根据实际需求，向采购管理部门提交采购计划。

2. 供应商选择：采购管理部门根据科室需求，选择合适的供应商进行洽谈。

3. 供应商资质审核：采购管理部门对选定的供应商进行资质审核，确保供应商具有合法经营资质。

4. 签订合同：双方在商定的条件下签订合同，明确物资的种类、数量、价格等信息。

5. 采购审核：采购管理部门对已采购的物资进行审核，确保采购符合规定。

6. 入库管理：采购管理部门将已审核的物资进行入库管理，确保物资安全。

7. 物资管理：各科室根据实际需求，领取已入库的物资进行使用。

第五章物资管理1. 物资验收：各科室在领取物资时，应进行验收，确保物资完好无损。

2. 物资分类管理：各科室应按照规定对物资进行分类管理，确保物资使用顺利。

3. 物资库存管理：各科室应合理管理库存，避免物资过期、损坏等问题。

4. 物资使用记录：各科室应及时记录物资的使用情况，定期上报给采购管理部门。

第六章审核责任1. 采购管理部门负责对采购行为进行审核，及时发现问题并处理。

2. 各科室负责对物资使用情况进行审核，并及时上报给采购管理部门。

第七章处罚规定对违反采购管理制度的行为，将给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、停职等。

第八章附则本制度自颁布之日起正式执行，如有需要修改，须经医院领导批准并公告后生效。

以上为医院物资采购管理制度，希望各部门严格执行，确保医院物资采购管理工作的顺利进行。

公立医院物资采购管理制度

第一章总则第一条为规范医院物资采购行为，确保采购质量，控制采购成本，提高采购效率，保障医疗服务的正常运行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我院所有物资采购活动，包括但不限于医疗设备、药品、耗材、办公用品等。

第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。

第二章组织机构及职责第四条成立医院物资采购领导小组，负责医院物资采购的全面管理工作。

第五条物资采购领导小组下设物资采购办公室，负责具体采购工作的组织实施。

第六条物资采购办公室职责：（一）制定物资采购计划，报领导小组审批；（二）组织采购活动，确保采购过程公开、公平、公正；（三）监督采购合同履行情况，确保合同执行质量；（四）建立健全物资采购档案，做好采购资料的归档工作。

第三章采购程序第七条物资采购分为招标采购、询价采购、直接采购等方式。

第八条招标采购适用于采购金额较大的物资，如医疗设备、药品等。

第九条询价采购适用于采购金额较小的物资，如办公用品、耗材等。

第十条直接采购适用于以下情况：（一）市场供应不足的物资；（二）采购金额较小的物资；（三）采购时间紧迫的物资。

第十一条采购程序：（一）编制采购计划，报领导小组审批；（二）确定采购方式，发布采购公告；（三）组织采购活动，包括招标、询价、谈判等；（四）确定供应商，签订采购合同；（五）合同履行监督，确保合同执行质量。

第四章采购监督第十二条建立健全物资采购监督机制，确保采购过程公开、公平、公正。

第十三条物资采购领导小组对采购活动进行监督，发现问题及时纠正。

第十四条采购办公室对采购活动进行全程监督，确保采购过程规范、透明。

第十五条采购过程中，任何单位和个人不得干预、插手，严禁谋取不正当利益。

第五章采购档案管理第十六条建立健全物资采购档案管理制度，确保采购资料的完整、准确、及时。

第十七条采购档案包括采购计划、招标文件、合同、验收报告、付款凭证等。

医院总务物资采购管理制度

第一章总则第一条为加强医院总务物资采购管理，确保采购活动规范、高效、廉洁，提高物资使用效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院总务科物资采购工作，包括但不限于药品、医疗器械、医疗耗材、办公用品、设备配件等。

第三条医院总务物资采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和医院相关规定。

第二章采购管理组织与职责第四条成立医院总务物资采购领导小组，由院长、分管院长、总务科、财务科、监察室等相关部门负责人组成，负责领导、协调、监督物资采购工作。

第五条成立医院总务物资采购办公室，设在总务科，负责具体组织实施物资采购工作。

第六条采购办公室职责：1. 制定物资采购计划，报经采购领导小组审批；2. 组织招标、询价、比选等采购活动；3. 审核采购合同，监督合同履行；4. 管理采购档案，定期汇总、分析采购数据；5. 加强与供应商的沟通与协作，提高采购效率。

第三章采购程序第七条采购计划：1. 各使用科室根据实际需求，制定物资采购计划，报总务科审核；2. 总务科根据库存情况，制定临时采购计划，报经采购领导小组审批。

第八条采购方式：1. 对大宗物资，采用公开招标、询价、比选等方式；2. 对特殊物资，可根据实际情况采取单一来源采购或邀请招标。

第九条采购流程：1. 发布采购公告或邀请函；2. 供应商报名、资格审查；3. 组织开标、评标、定标；4. 签订采购合同；5. 供应商供货、验收；6. 付款、合同结算。

第四章采购监督与考核第十条采购领导小组负责对采购活动进行监督，确保采购活动合规、透明。

第十一条监察室对采购活动进行全程监督，对违反规定的行为进行调查处理。

第十二条对采购人员的考核：1. 采购人员的考核内容包括采购计划、采购流程、采购合同、采购效率等；2. 采购人员应廉洁自律，严守职业道德，提高工作效率。

第五章附则第十三条本制度由医院总务科负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，医院总务物资采购将更加规范、高效、廉洁，为医院的发展提供有力保障。

医院总务物资采购管理制度

医院总务物资采购管理制度一、总则1.1 目的本制度旨在规范医院总务物资采购工作，提高采购效率，保障医院总务物资的质量和供应稳定。

1.2 适用范围本制度适用于医院总务部门负责的物资采购工作。

1.3 定义•总务物资：指医院日常运营所需的各类物资，包括但不限于办公用品、清洁用品、维修材料等。

•采购：指按照规定的程序、要求和标准，从适当的供应商那里购买所需物资的活动。

二、采购流程2.1 采购需求申请•各科室根据实际需要，填写采购需求申请表，包括物资名称、规格、数量、用途等信息，并由科室负责人签字确认。

•科室负责人将填写完整的采购需求申请表提交总务部门。

2.2 采购计划编制•总务部门按照提交的采购需求申请，编制采购计划表，包括物资名称、规格、数量、预算等信息，并报请院领导审批。

•采购计划表应根据实际需求进行合理编制，避免库存积压或物资短缺情况的发生。

2.3 供应商选择与比较•总务部门根据采购计划，寻找符合要求的供应商，并进行比较。

•供应商选择应综合考虑价格、质量、服务等因素，选择最有竞争力的供应商。

2.4 采购合同签订•总务部门与供应商进行谈判，并根据谈判结果，签订采购合同。

•采购合同应明确物资的名称、规格、数量、价格、交付方式等重要内容，保障医院权益。

2.5 物资验收与登记•总务部门接收供应商交付的物资，并进行验收。

•验收应根据采购合同和验收标准进行，确保物资的质量和规格与合同的要求一致。

•验收合格的物资，总务部门应及时进行登记，并安排妥善保管。

三、监督与管理3.1 采购记录管理•总务部门应建立完整的采购档案，包括采购需求申请、采购计划、采购合同、物资验收记录等。

•采购档案应按照规定的时间归档，便于查询和审计。

3.2 消防安全管理•总务部门应关注消防安全情况，确保采购的物资符合消防安全要求。

•物资采购应优选具有消防安全认证的供应商和产品。

3.3 质量管理•总务部门应定期对采购物资进行抽检，确保质量合格。

医院物资采购制度范文（二篇）

医院物资采购制度范文一、引言医院作为公共机构，为保障患者的健康和生命安全，必须确保各项物资的充足供应和良好质量。

为此，制定并执行科学合理的医院物资采购制度至关重要。

本文将探讨医院物资采购制度的建立和运作，以确保医院的正常运转和优质服务。

二、原则和目标1. 透明公正：坚持公开、公平的采购原则，严禁利益输送和舞弊行为。

2. 高效快捷：建立高效的采购流程，提高物资采购的效率。

3. 质量保障：选购符合国家标准和医院需求的优质物资，确保患者的安全。

4. 节约成本：优化供应链管理，实现物资采购的成本最小化。

三、采购流程1. 需求确认医院各科室根据实际需求提出物资采购申请，并详细说明采购物品的规格、数量、质量要求等。

申请需经科室负责人审批后正式提交采购部门。

2. 供应商选择采购部门根据采购需求编制采购计划，并发布招标公告。

供应商可根据公告要求提交报价和相关资质文件。

采购部门按照规定的评标办法，综合考虑价格、质量、服务等因素，选定合适的供应商。

3. 合同签订采购部门与供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务，约定交货期限、售后服务等内容。

合同签订后，双方严格按照合同执行，确保采购过程的合法性和合规性。

4. 供应商管理采购部门对供应商进行日常管理和评价，建立供应商档案，为以后的物资采购提供参考。

同时，定期与供应商进行沟通和交流，解决可能存在的问题，提升供应链的效率和质量。

5. 物资验收医院在物资到货后，进行验收工作。

负责验收的人员应仔细核对物资的数量、规格和质量，并填写验收记录。

对于不符合要求的物资，应及时向供应商提出退换货要求。

6. 进货入库验收合格的物资，按照要求进行分类、整理和入库。

入库人员应仔细核对入库物资的标识和数量，确保物资的可追溯性和管理的准确性。

7. 物资分发和使用医院根据实际需求，将入库物资按照科室或病区进行分发。

分发工作应按照制度要求进行，确保物资的使用安全和有效性。

四、监督和评估1. 内部监督医院应建立完善的内部监督机制，对采购流程进行监督和审计。

医院采供中心物资管理制度范文

医院采供中心物资管理制度范文一、目的为了确保医院采供中心物资的规范管理，提高物资的采购效率和运行效益，制定本管理制度。

二、范围本管理制度适用于医院采供中心所有物资的采购、领取、发放和库存管理等环节。

三、职责分工1. 采购部门负责物资的采购工作，包括招标、询价、比价等程序；2. 仓库管理部门负责物资的入库、出库、盘点和库存管理工作；3. 财务部门负责物资采购款项的支付和收款；4. 管理部门负责监督和审查采购过程中的合规性。

四、采购流程1. 需求确认：各科室提出物资需求，采供中心确认需求的合理性和紧急程度；2. 采购准备：采购部门根据采购需求进行招标、询价或比价，制定采购计划；3. 供应商选择：采购部门对供应商进行评估和筛选，选择合适的供应商；4. 合同签署：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权责；5. 付款结算：财务部门按照合同约定的支付方式进行付款；6. 入库管理：仓库管理部门按照采购清单进行物资的入库登记；7. 出库发放：根据科室的领取申请，仓库管理部门进行物资的出库发放；8. 库存管理：仓库管理部门定期进行库存盘点和调整，确保库存的准确性。

五、监督和审查1. 管理部门通过定期抽样和检查，对采购过程中的合规性进行监督；2. 管理部门组织对采购合同的执行情况进行审查；3. 对发现的违规行为，管理部门将依法进行处理。

六、违规处理1. 对采购过程中的违规行为，将按照有关规定进行处理，包括警告、记过、降级、解聘等处分；2. 对供应商提供假冒伪劣产品或其他违法行为的，将取消合作资格，并依法追究其法律责任。

七、附则1. 本管理制度的解释权归医院采供中心所有；2. 本管理制度自发布之日起生效。

如有需要修改的情况，将进行相应的修订并重新发布。

医院采购活动管理制度

医院采购活动管理制度为了规范医院采购活动，确保医院设备和药品的质量和供应稳定，提高医院服务质量，保障患者的利益，制定医院采购活动管理制度。

一、总则1. 为加强医院采购活动管理，促进医院采购工作的规范化、标准化，保障医院设备和药品的供应质量，特制定本制度。

2. 本制度适用于医院内所有的采购活动，包括设备、药品、耗材等品种。

3. 本制度由医院行政部门负责制定和执行，各科室负责全面执行并配合监督。

4. 本制度的内容应遵循法律法规和医院的具体情况，定期进行修订和完善。

二、采购流程1. 单位申请：根据科室的实际需求，由科室负责人或医务人员填写采购申请单，并注明具体货物名称、规格、数量等。

2. 采购计划：医院行政部门根据各科室的采购申请单进行统计分析，编制采购计划，并报批领导审批。

3. 招标采购：根据采购计划，医院行政部门组织招标，选择合适的供应商投标，并进行评标，确定中标供应商。

4. 签订合同：中标供应商与医院签订采购合同，明确货物的质量标准、交付时间及价格等，并注明违约责任。

5. 入库验收：医院接收货物后，由相关科室对货物进行验收，确认无误后进行入库存储，并做好记录工作。

三、采购管理1. 采购人员应遵守医院的规章制度，不得利用职权谋取私利，绝对禁止收受供应商的回扣或礼品。

2. 采购人员应当严格执行招标程序，对供应商的资格进行认真审核，确保选择到合格的供应商。

3. 采购人员应当保密相关信息，不得泄露采购计划及价格等商业机密。

4. 采购人员应当遵守相关法律法规，规范操作，确保采购活动合法合规。

5. 采购人员应当定期评估供应商的绩效，及时调整不合格供应商，并将评估结果报告给医院行政部门。

四、设备维护及更新1. 医院设备的维护和更新对于医疗服务质量至关重要，医院应当建立完善的设备维护及更新制度。

2. 医院设备的使用寿命到期前，应当提前做好设备的更新计划，并报批领导审批。

3. 医院应当定期对设备进行保养及维护，确保设备的正常运转，减少故障率。

某医院医疗物资采购及设备管理制度范本

某医院医疗物资采购及设备管理制度范本第一章总则第一条为规范医院医疗物资采购及设备管理工作，保障医疗服务质量，保证医院正常运行，制定本制度。

第二条本制度适用于医院内所有医疗物资采购及设备管理工作，必须按照本制度的规定执行。

第三条医疗物资采购及设备管理应坚持公平、公正、公开原则，依法规范采购行为，保证采购结果的合理性和合法性。

第四条医院设备管理应做到规范、定期、有效，确保设备安全运行和医疗质量。

第五条医院内设医疗物资采购及设备管理委员会，负责具体落实本制度。

第二章医疗物资采购第六条医院应制定医疗物资采购计划，科学安排采购内容和时间，确保医疗物资供应的连续性和稳定性。

第七条医疗物资采购应按照实际需求和合理规划进行，充分发挥竞争机制，保证采购品质量和价格合理。

第八条医疗物资采购应遵循“货比三家，不吃定单”原则，采购委员会按照招标、比价、协议供货等方式进行，选择性最优供应商。

第九条医疗物资采购合同应明确采购内容、数量、质量标准、价格、结算方式、验收标准等，并严格按照合同执行。

第十条医疗物资采购采用电子招标、电子拍卖等方式进行，确保采购公开、透明、高效。

第三章设备管理第十一条医院设备管理委员会依法负责医院设备的保管、维修、更新等工作，并负责制定设备管理制度。

第十二条医院设备管理委员会应定期对设备进行检测、维修和保养，确保设备的正常运行和安全性。

第十三条医院设备管理应建立设备档案，对设备进行分类、编号和标识，便于管理和使用。

第十四条医院设备管理应积极推行设备联网，实时了解设备运行情况，及时处理设备故障。

第十五条医院设备管理应制定设备更新计划，合理配置和更新设备，满足医院对设备的需求。

第四章监督与考核第十六条医院设备管理委员会应定期汇报医疗物资采购和设备管理工作情况，接受上级行政部门的监督和指导。

第十七条医院设备管理委员会应建立并完善设备管理考核制度，对设备管理工作进行定期评估和考核。

第十八条医院设备管理委员会应建立投诉举报机制，接受医务人员和患者的投诉，及时处理和解决问题。

医院采购管理制度(集合15篇)

医院采购管理制度(集合15篇)在日常生活及工作中, 我们总要写作各种各样的文档, 优美的文章总会让人眼前一亮, 能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现, 还有可能会得到领导的赏识, 甚至升职都有可能, 可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达, 那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔, 学以致用, 我相信你自己自也可以写出优秀的文档, 以下是我为大家精心整理的医院采购管理制度(集合15篇), 一起来看看吧!医院采购管理制度11、药剂科在药事委员会的领导下,负责全院的药品采购、储存和供应工作。

除放射性药品可由放射科按有关规定采购外,其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。

属集中招标采购的药品,坚决按市药品集中招标采购领导小组规定进行采购。

2、药剂科设置药品采购员负责药品的采购工作。

药品采购人员必须具有药士以上职称,并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。

3、采购药品必须向证照齐全、资质和信誉好的药品生产、批发经营企业采购。

要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。

供货单位由药剂科提名,药事管理委员会集体讨论决定。

药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。

4、采购人员根据临床需要,依照医院基本用药目录科学地制定采购计划,交药剂科主任初审,主管院长审核同意后方能采购。

新品种必须由临床科室提出申请,药剂科初审,医院药事管理委员会通过后方可采购。

5、采购进口药品时,必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》和《进口药品许可证》,并加盖供货单位的红章。

采购特殊管理药品必须严格执行有关规定。

6、采购人员不得采购'食'、'消'、'械'等非药品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。

7、采购药品必须执行质量验收制度,如发现采购药品有质量问题,要拒绝入库。

对于药品质量不稳定的供货单位,要停止从该单位采购药品。

8、强化药品采购中的制约机制,严格实行采购、质量验收、药品付款三分离的管理制度。

医院物资采购与供应管理制度

医院物资采购与供应管理制度第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是规范医院物资采购与供应管理工作，确保物资供应的及时性、合理性、安全性，并依据相关法律法规进行管理。

第二条适用范围本制度适用于医院内全部部门和员工，包含医疗器械、医药品、耗材等物资的采购、接收、使用、出库及库存管理等工作。

第三条责任和协作医院管理部门负责订立和监督本制度的实施。

采购部门负责具体的采购工作，各科室负责合理使用物资，并乐观搭配采购部门做好库存管理工作。

第四条采购原则物资采购应遵从公平、公正、公开、合理的原则，坚持质量第一、安全第一的原则，重视经济效益和社会效益的统一、第二章采购流程第五条采购需求确认各科室依据工作需求，提出物资采购需求，经科室负责人审批后，向采购部门提交采购申请。

第六条物资供应商选择采购部门应依据采购需求，订立采购计划，并通过公开招标、比价、竞争性谈判等方式确定物资供应商，并对供应商进行评估和备案。

第七条采购立项采购部门依据采购计划，编制采购立项，并报经领导批准后，方可进行物资采购。

第八条合同签订采购部门与物资供应商签订采购合同，明确物资的品种、数量、质量标准、交付时间、价格等具体内容，并商定双方的权利义务。

第九条物资接收和验收采购部门负责对采购到的物资进行验收，确认物资的品质和数量是否符合合同要求。

验收不合格的物资应及时退回供应商。

第十条入库管理采购部门将验收合格的物资依照类别、规格、性能等要求进行分类，进行入库登记和质量抽检，并编制库存清单进行管理。

第十一条库存管理各科室应定期对本身负责的物资进行盘点，保证库存数据的准确性。

采购部门通过库存管理系统及时掌握物资的库存情况，并及时供应相关报表给管理部门。

第十二条物资使用和报废各科室应依照标准操作规程合理使用物资，不得滥用、挥霍。

对过期、失效或显现质量问题的物资，应及时报废，采购部门组织安全环保处理。

第十三条库存报告和补货计划采购部门应定期向管理部门报送库存报告，包含库存数量、消耗情况、过期物资情况等，并依据实际情况编制物资补货计划。

医院采供中心物资管理制度范文（四篇）

医院采供中心物资管理制度范文第一章总则第一条为规范医院采供中心对物资的采购、入库、仓储、分发等管理工作，保障医务人员的临床工作需求，并确保物资的安全、有效使用和合理配备，制定本制度。

第二条本制度适用于医院采供中心对物资的管理工作。

第三条采购、入库、仓储、分发等工作人员必须严格按照本制度执行，确保操作规范、公正、透明。

第四条采购、入库、仓储、分发等工作人员应严守职业道德和行业纪律，维护医院声誉和正常秩序。

第五条采购、入库、仓储、分发等工作人员应定期召开会议，讨论工作中存在的问题，并及时进行整改和改进。

第六条采购、入库、仓储、分发等工作人员应定期进行培训和考试，提高专业素质和服务水平。

第二章采购管理第七条医院采供中心应按照国家相关法律法规和医院的需求，制定采购计划和采购合同。

第八条采购计划应明确物资名称、规格、数量、单价、采购来源、交付时间等要素，并经过相关部门审核批准后执行。

第九条采购合同应明确供货商名称、供货商资质、物资名称、规格、数量、单价、交付时间、结算方式等要素，并经过法务部门审核批准后签订。

第十条采购人员应严格按照采购计划和采购合同的要求，选择合格的供货商，并严格按照合同履行购买义务。

第十一条采购人员应积极推广绿色采购，选择环保、节能、高效的物资和供货商，减少浪费和污染。

第十二条采购人员应及时跟踪物资价格变动和市场供求情况，做好市场调研和评估，确保采购的物资价格合理。

第十三条采购人员应及时处理供货商的投诉和纠纷，保持良好的合作关系，并及时向上级报告。

第三章入库管理第十四条入库人员应核对物资的名称、规格、数量和质量，并登记入库表和交接单。

第十五条入库人员应按照物资的特性和要求进行正确的储存和保管，保证物资的安全和完整性。

第十六条入库人员应定期进行库存盘点和质量检查，及时发现和处理问题，并做好登记和报告。

第十七条入库人员应及时处理问题物资，包括报废、退货、更换等，并做好相应的记录和报告。

第十八条入库人员应及时向分发人员提供库存物资的信息和数量，并确保物资的准确性和及时性。

医院采购管理制度(通用13篇)

医院采购管理制度（通用13篇）医院采购管理制度篇11、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。

2、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。

3、药品采购员根据采购计划，按医院药事管理委员会制定相关规定进行采购。

4、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品;严禁采购假药、劣药;严禁从个人手中采购药品。

采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续5、医院药品由药剂科统一采购管理，其它科室不得自购、自制、自销。

6、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。

严格执行药品的进货程序：由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权委托书原件(委托书应注明授权范围及有效期限)，加盖企业原印章的本人身份证复印件;企业登记事项如有变更，应索取相应的变更材料。

认真审查供货单位及销售人员的合法资格，审核供货单位生产(经营)方式和范围及其质量信誉(证照齐全、供货品种质量好，价格合理，重合同，守信誉，售前售后服务好)。

7、购进首营药品时，药品采购员应及时索取相关资料。

8、采购特殊药品、新药和危险品，应严格执行有关规定。

进口药品必须保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。

9、新药采购按医院药事管理委员会制定的有关制度和程序采购。

10、集中招标品种按有关规定采购。

11、特殊用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时采购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。

医院大宗物资采购管理制度

一、目的为规范医院大宗物资采购工作，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购效率和质量，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院大宗物资的采购活动，包括但不限于以下物资：1. 医疗设备、医疗耗材、药品、试剂等；2. 办公用品、家具、电器、设备配件等；3. 维修材料、清洁用品、食品等；4. 其他大宗物资。

三、组织机构及职责1. 成立医院大宗物资采购领导小组，负责制定采购政策、监督采购过程、协调解决采购中的重大问题。

2. 设立医院大宗物资采购办公室，负责采购计划的编制、采购流程的组织实施、采购合同的签订及履行等工作。

3. 各相关部门按照职责分工，配合采购办公室做好采购工作。

四、采购流程1. 需求申报：各部门根据实际工作需要，提出采购需求，填写《医院大宗物资采购需求申报表》。

2. 采购计划编制：采购办公室根据需求申报，编制采购计划，报领导小组审批。

3. 供应商选择：采购办公室根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。

4. 合同签订：采购办公室与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。

5. 采购实施：供应商按照合同约定，及时、保质、保量地履行合同。

6. 质量验收：采购办公室组织相关部门对采购物资进行质量验收。

7. 付款结算：采购办公室根据合同约定和验收结果，办理付款结算。

五、采购原则1. 公开、公平、公正：采购活动应公开进行，确保所有供应商在同等条件下参与竞争。

2. 质量优先：优先选择质量优良、性能稳定、售后服务良好的供应商。

3. 价格合理：在保证质量的前提下，合理控制采购价格。

4. 采购效率：提高采购效率，确保采购物资及时到位。

六、监督与考核1. 采购领导小组对采购活动进行监督，确保采购工作规范有序。

2. 采购办公室定期对采购工作进行总结，对存在的问题进行分析，提出改进措施。

3. 对采购人员进行考核，考核结果与绩效挂钩。

七、附则1. 本制度由医院大宗物资采购领导小组负责解释。

医院采购供应管理制度

一、总则为规范医院药品、医疗器械、耗材等物资的采购、储存、供应和使用，确保医疗质量和患者用药安全，提高医院经济效益，特制定本制度。

二、组织机构及职责1. 成立医院采购供应管理领导小组，负责制定采购供应管理制度，监督、指导、协调采购供应工作。

2. 药剂科负责医院药品、医疗器械、耗材等物资的采购、验收、储存、供应和使用。

3. 采购供应管理办公室负责采购计划的编制、审批、执行及监督。

4. 各科室根据临床需要，提出采购申请，并配合药剂科做好物资采购工作。

三、采购管理1. 采购计划：药剂科根据医院临床需要，结合库存情况，制定采购计划，经采购供应管理领导小组审批后执行。

2. 供应商选择：选择证照齐全、信誉良好、质量可靠、价格合理的供应商，签订供货合同。

3. 采购方式：采用集中采购、招标采购、询价采购等方式。

4. 采购审批：采购计划经药剂科主任初审，报采购供应管理领导小组审批。

5. 采购验收：采购物资到货后，药剂科负责验收，确保物资质量合格。

四、储存管理1. 药剂科设立药品库、医疗器械库、耗材库等，专人负责管理。

2. 库房应保持清洁、干燥、通风，定期检查库房温湿度。

3. 药品、医疗器械、耗材等物资应分类存放，标识清晰。

4. 库存物资定期盘点，确保账实相符。

五、供应管理1. 药剂科根据临床科室需求，及时供应药品、医疗器械、耗材等物资。

2. 供应过程中，确保物资质量合格，数量准确。

3. 供应人员应熟悉相关产品知识和使用方法，为临床提供咨询服务。

六、使用管理1. 临床科室使用药品、医疗器械、耗材等物资，应遵守相关法律法规和操作规程。

2. 临床科室应定期对药品、医疗器械、耗材等物资的使用情况进行评估，并提出改进意见。

3. 药剂科对临床科室使用情况进行监督检查，确保医疗质量和患者用药安全。

七、监督检查1. 采购供应管理领导小组定期对采购、储存、供应、使用等环节进行检查。

2. 对检查中发现的问题，及时进行整改，并追究相关责任。

医院物资采购管理制度

医院物资采购管理制度1. 引言本文档旨在规范医院物资采购的管理流程和制度。

医院物资采购是医院经营管理中的重要环节，合理的采购管理制度能够确保物资的质量和数量，提高医院工作效率。

2. 采购部门的职责采购部门是医院物资采购的核心执行部门，其主要职责包括：•制定和完善物资采购流程和制度；•与供应商进行洽谈、合作，并建立长期合作关系；•对供应商进行评估和管理，确保供应商的质量和信誉；•定期对物资进行审计和盘点，确保物资的安全和准确性；•协助医院其他相关部门进行物资需求评估。

3. 物资采购的流程医院物资采购的流程分为需求评估、招标、评审、洽谈、合同签订、交付等环节。

具体流程如下：3.1 需求评估采购部门与医院各相关部门合作，对物资需求进行评估，明确数量、质量及使用周期等要求，并编制物资采购计划。

3.2 招标根据物资需求评估结果，采购部门制定招标方案，发布招标公告，并邀请合适的供应商参与。

3.3 评审采购部门负责组织相关人员对供应商的报价、资质等进行评审，根据招标结果选择合适的供应商。

3.4 洽谈采购部门与选定的供应商进行洽谈，明确双方的合作细节，如价格、交付方式、售后服务等，并达成一致意见。

3.5 合同签订在洽谈完成后，采购部门与供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务。

3.6 交付供应商按照合同要求，按时交付物资，并提供相应的文件和保修服务，采购部门负责验收物资，并记录相关信息。

4. 供应商管理为确保物资质量和供货稳定，医院采购部门对供应商进行评估和管理，包括但不限于以下方面：•供应商注册：采购部门负责对供应商的资质进行审查和注册，只有通过注册的供应商才能参与医院物资采购。

•供应商评估：采购部门定期对供应商进行综合评估，评估指标包括交货时间、物资质量、售后服务等。

•供应商奖惩：对于表现优秀的供应商，采购部门将给予奖励和提供更多的合作机会；对于表现不佳的供应商，采购部门将采取相应的处罚措施。

5. 监督和考核为确保物资采购的规范和合法性，医院设立监督和考核机制，具体包括：•内部审计：医院内部设立审计部门，对物资采购过程中的关键环节进行审计，确保程序的合规性。

医院采购管理制度6篇

医院采购管理制度6篇医院采购管理制度1为进一步加强我院的医疗设备采购管理，规范采购行为，进一步完善采购制度，按照公开透明、客观公正、公平竞争和诚实信用的原则，根据《中华人民共和国政府采购法》(下称采购法)《中华人民共和国招标、投标法》(下称招标、投标法)、《医疗卫生机构医学装备管理办法》等法律、法规和文件的要求，经院长办公会研究，特制定本办法：一、采购计划医院应根据各科室临床医疗需要，结合医院发展规划和年度预算，本着经济实用、功能适宜、技术适宜、节能环保的原则制定购置计划，杜绝盲目配置和闲置浪费。

(一)、科室根据学科发展需要，于每年年底前提交下年度购置计划，填写购置申请表。

单价在1万元以上的要提交《购置万元以上仪器设备论证表》(其中因原有设备报废需重新添置或更新换代的除外)，经主管院长审核后在规定时间内报药械科。

(二)、药械科对各科室设备购置的申请进行汇总，提交医院医疗设备管理委员会，审议论证，根据论证情况及医院本年度经费预算，编制出设备、器材的购置计划，经院长办公会审批后成为正式的年度医用设备、器材采购计划。

(三)、未列入年度采购计划的项目，科室需要临时增购的医用仪器设备，单价在1000元以上1万元以下的，由使用科室向药械科提出申请，药械科定期汇总后，报医疗设备管理办公室，经院长办公会审批后执行;对于单价在万元以上的仪器设备，由使用科室填写《万元以上仪器设备论证表》并报送药械科，药械科定期汇总后提交医院医疗设备管理委员会进行论证，根据论证情况，拟定“临时增购医用仪器设备”审批报告，经院长办公会审批后增列入当年采购计划。

需主管部门审批的，应当获得批准后执行。

需要考察设备者由医疗设备管理委员指派人员进行项目考察，其考察报告书面上报院长办公会，并由药械科备案。

(四)单价在50万元及以上的医疗设备购置，应当进行可行性论证。

论证内容包括配置必要性、社会和经济效益、预期使用情况、人员资质等。

(五)因突发公共卫生事件等应急情况需要紧急采购的，按照应急采购预案执行。