腾讯集团国内出差管理制度
腾讯差旅管理制度
腾讯差旅管理制度第一章总则为规范和管理腾讯差旅行为，保障员工出差期间的安全和权益，提高出差效率，确保企业利益，特制定本制度。
第二章差旅管理范围本制度适用于腾讯所有员工在国内外出差的活动。
第三章差旅申请1. 出差人员应提前向所在部门申请出差计划，并详细说明出差事由、目的地、出差时间等相关信息。
2. 部门应根据出差需要合理规划出差行程和预算，并在出差前向人力资源部门提交差旅申请。
第四章出差预算1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费、会议费等相关费用，部门应根据出差情况合理规划出差预算，遵循节约原则。
预算额度需合理且符合公司规定。
2. 出差人员在出差前应认真核对好出差预算并提前做好相关费用预算。
第五章差旅方式1. 交通方式(1) 火车、飞机、汽车等公共交通工具。
出差人员应选择合适的交通方式，遵循经济、安全、便利的原则。
(2) 公司可提供统一出租车或专车服务，员工可选择使用公司指定的出租车或专车，遵循公司规定的价格标准。
2. 住宿方式(1) 出差人员应选择符合公司规定标准的酒店进行住宿，酒店应安全、舒适，并符合公司节约成本的要求。
(2) 出差人员不得私自选择高档酒店或进行奢侈消费。
第六章安全管理1. 出差人员应关注目的地的安全信息，提前了解相关风险，做好相应的安全准备。
2. 出差人员应尊重当地风俗习惯，合法合规地进行差旅活动，遵守当地法律法规。
第七章费用报销1. 出差人员应妥善保管好差旅费用凭证，以备报销使用。
2. 差旅费用报销应严格按照公司规定程序进行，报销申请需经部门负责人及相关审批人审核批准后方可报销。
3. 差旅费用报销应真实、合理、合规，不得虚报、冒领、套取。
第八章差旅报告出差人员应于出差结束后及时向所在部门及人力资源部门提交出差报告，内容包括出差情况、成果、教训等，以利于总结经验，提高出差效率。
第九章外派工作安排1. 公司外派工作人员需严格遵守公司外派工作管理规定，经过统一安排、审批和管理。
腾讯集团公司日常费用报销规定
公司差旅费及借款报销管理制度及流程----- 腾讯集团公司日常费用报销规定第一章总则一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本制度。
第二章借款报销程序一、借款报销的审批权限1.公司人员出差费用及日常费用支出须经总经理签字；2.各部门所有报销单据必须经总经理审批。
三、借款流程1•借款人员因公需要领用现金或支票时，应按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
经总经理审核签字。
2•借款人员执审批后的借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。
若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；四、借款管理规定1.出差借款：借款人员借款后必须及时报销。
差旅费借款必须在返回公司上班之日起3天内办理报销及还款手续。
2•其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
3.各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
五、报销管理程序1•借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；2.报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经总经理批准后到财务部报账；3.会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;第三章差旅费报销程序」、费用标准：•直辖市职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧200 元/天40 元/天40元/天经理飞机/火车180 元/天50元/天50元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销2.省会城市职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧120 元/天30 元/天30 元/天经理飞机/火车150 元/天40元/天40元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销3.县级及以下职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧80元/天30 元/天30元/天经理飞机/火车120 元/天40元/天40元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销、费用标准的补充说明1•住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿; 超出住宿标准部分由员工自行承担。
集团公司出差管理规定(WORD4页)
出差管理规定(修订版)一、目的:规范出差管理，控制差旅费用，提高办事效率。
二、适用范围:适用于集团各单位、各驻外机构。
三、具体规定:1、出差审批权限:1.1各单位员工出差由单位负责人批准,各单位负责人出差由集团领导批准。
1.2集团各驻外机构人员出差，需经所在机构负责人审核，并报所属单位负责人批准。
1.3员工国外出差，一律须经集团总裁批准。
2、出差管理:2.1员工出差前，需填写《出差审批表》一式两联。
经审批后，可凭《出差审批表》到财务中心办理借款手续。
《出差审批表》的第一联为留底报销联，第二联交管理中心人力资源部备案核查考勤。
2.2员工出差期间，有重大或紧急事情未能按期返回时，应及时向直接领导报告。
2.3员工应严格按照《出差费用标准》开支差旅费用。
如遇特殊原因需超出费用标准，须先行请示，获得批准后方可开支。
2.4员工到集团总部和驻外机构所在地出差，原则上由集团管理中心和驻外机构安排入住当地的接待公寓或签约酒店，住宿费用由出差人自理。
2.5员工国外出差发生的所有差旅费用，均须事先征得集团总裁同意后，方可开支。
3、差旅费范围：3.1交通费：指乘坐飞机、火车、轮船、大巴、中巴、地铁、出租车等交通工具的费用。
3.2伙食补助：出差期间的餐费补贴。
3.3住宿费：出差期间的住宿费用。
4、其他费用:4.1应邀参加各类专业会议（含学术交流、经贸展览、学习培训等），由会议组织者统一安排食宿及交通的，其会务费、住宿费可凭会议邀请函、发票/收据按实审核报销，但不再给予市内交通费补助和伙食补助。
4.2国外出差的费用经集团总裁审批后，可按实报销。
5、报销程序:5.1员工出差返回后，应在3日内办理报销手续。
差旅费于当月报销完毕，否则预借的差旅费将由财务中心通知管理中心人力资源部在其当月工资中扣除。
5.2员工应正确填写《差旅费报销单》，并附《出差审批表》，由本单位行政助理复核、单位负责人审批，经财务中心核实无误后方可报销。
5.3差旅费超标时，应在《出差审批表》上说明超标原因，由集团领导审批后方可报销。
2024年员工出差管理办法（二篇）
2024年员工出差管理办法第四章差旅费用报销审核规定第____条有关住宿费的报销审核1. 住宿费的报销将基于实际住宿天数和设定的限额，并需提供与出差时间、地点相符的住宿费用凭证。
2. 如因接待任务或重要业务需要提高住宿标准或安排宾客住宿，需事先向相关分管领导报告并获得批准。
3. 集团中层及以上管理人员出差可安排单人间。
其他同性别的员工在一同出差时，应共享一间房间。
4. 若会议组织方统一安排住宿，参会人员的住宿费凭票据实报实销。
5. 低职人员随同高职人员出行，可按高职人员的标准报销食宿费用。
6. 下列情况之一，公司将不承担住宿费：①接待单位（含集团下属分公司、项目部）提供免费住宿的；②会议费、培训费、资料服务费等已包含住宿费的；③员工在出差地有家庭住所的。
7. 特殊情况需事先获得总裁或董事长的批准。
第____条公务招待费用的报销审核员工出差期间经批准的对外业务招待费用，需事先获得审批，由部门经理或主管副总根据实际情况核准后，按照既定流程报销。
第____条交通费报销审核1. 出差时乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应按照规定的等级标准执行，并提供与行程一致的有效票据进行报销。
2. 市(县、区)内的交通费用报销需附有效凭证。
3. 员工出差自带(驾)私车，根据核定的里程数，按特定标准报销燃油费和过路过桥费。
4. 下列情况之一，公司将不承担交通费：①出差期间利用工作机会处理私人事务产生的额外交通费用；②出差期间有公司车辆接送或搭乘其他员工车辆的；③未经批准，私车费用超过公共交通工具费用的部分。
第____条出差期间杂费报销审核1. 出差期间因业务产生的电传费、邮递费、文件资料及公物托运费等，凭有效票据实报实销。
2. 员工异地调岗产生的交通费、住宿费、杂费等，参照以上规定凭有效凭证报销。
第____条差旅费报销流程1. 出差返回后，应在一周内向财务管理中心提交报销申请。
报销差旅费用需填写《差旅费报销单》（见附表3），《出差审批单》作为报销附件。
腾讯员工进酒店管理制度
第一章总则第一条为加强腾讯公司员工进酒店管理，确保员工在外住宿安全、规范和高效，特制定本制度。
第二条本制度适用于腾讯公司全体员工因公出差、培训等需要在外住宿的情况。
第二章宿舍预订与入住第三条员工因公出差或培训需住宿时，应提前通过公司内部预订系统进行预订。
第四条预订时应提供以下信息：1. 员工姓名、部门、联系方式；2. 出差或培训地点；3. 入住时间、退房时间；4. 预算标准。
第五条宿舍预订成功后，系统将自动生成预订确认单，员工需打印并随身携带。
第六条员工抵达酒店后，应出示预订确认单及有效身份证件办理入住手续。
第七条入住时，酒店前台将核对员工信息，确认无误后发放房卡。
第三章宿舍使用与维护第八条员工应爱护酒店设施，不得损坏或擅自搬离酒店物品。
第九条员工应遵守酒店作息时间，保持宿舍整洁，不得在宿舍内进行喧哗、打闹等影响他人休息的行为。
第十条员工不得在宿舍内进行以下活动：1. 吸烟、饮酒；2. 非法聚会、赌博；3. 乱扔垃圾、浪费水电。
第十一条员工如需离开宿舍，应确保门窗锁好，防止物品丢失。
第四章宿舍退房第十二条员工退房时应提前通知酒店前台，确保所有物品清点无误。
第十三条退房时，酒店前台将收回房卡，并确认房间内无物品遗留。
第十四条如有物品遗留，员工应按照酒店规定处理，如需赔偿，需承担相应责任。
第五章监督与考核第十五条公司人力资源部负责监督本制度的执行情况。
第十六条公司定期对员工住宿情况进行检查，发现问题及时纠正。
第十七条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、通报批评等处分。
第六章附则第十八条本制度由腾讯公司人力资源部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
注意事项1. 员工应严格按照本制度执行，如有疑问，可咨询人力资源部。
2. 员工在住宿期间，如遇紧急情况，应立即与酒店前台联系，并及时报告公司。
3. 员工应自觉遵守国家法律法规，维护公司形象。
通过以上制度，旨在规范腾讯员工在外住宿的行为，提高住宿效率，确保员工在外期间的人身和财产安全，同时展现腾讯公司的良好形象。
公司团队出差管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司团队出差管理，提高工作效率，降低成本，保障员工权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第二章出差申请与审批第三条出差前，员工需填写《出差申请表》，内容包括出差目的、时间、地点、预计费用等，并经直属上级审批。
第四条出差审批流程：1. 员工填写《出差申请表》；2. 直属上级审核并签字；3. 部门经理审批；4. 人事部门备案。
第五条出差审批时限：一般情况下，出差申请应在出差前3个工作日完成审批。
第三章出差费用报销第六条出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第七条交通费报销标准：1. 省内出差：根据实际车票金额报销；2. 国内出差：根据实际车票金额报销，超过经济舱票价的部分自理；3. 国外出差：根据公司规定的国际机票标准报销。
第八条住宿费报销标准：1. 省内出差：根据实际住宿费用报销，最高不超过当地三星级酒店标准；2. 国内出差：根据实际住宿费用报销，最高不超过当地四星级酒店标准；3. 国外出差：根据公司规定的国际酒店标准报销。
第九条餐费报销标准：1. 省内出差：每人每天不超过100元；2. 国内出差：每人每天不超过150元；3. 国外出差：每人每天不超过300元。
第十条通讯费报销标准：1. 省内出差：每人每天不超过50元；2. 国内出差：每人每天不超过100元；3. 国外出差：每人每天不超过200元。
第四章出差纪律第十一条出差期间，员工需遵守国家法律法规和公司规章制度，不得从事与工作无关的活动。
第十二条出差期间，员工需保持通讯畅通，及时向直属上级汇报工作进展。
第十三条出差期间，员工需妥善保管公司财物，不得擅自携带公司财物外出。
第五章附则第十四条本制度由人事部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
注意：1. 本制度中的费用标准可根据公司实际情况进行调整。
2. 出差期间，如遇特殊情况，员工需及时向直属上级汇报，并经审批后方可调整出差计划。
公司出差规章管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，提高出差效率，降低成本，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括国内出差和国外出差。
第三条出差人员应严格遵守本制度，如有违反，公司将依据情节轻重给予相应的处罚。
第二章出差审批第四条出差人员需提前向所在部门负责人提交出差申请，内容包括出差目的、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，确认出差必要性后，报公司分管领导审批。
第六条出差审批流程如下：1. 部门负责人审批；2. 公司分管领导审批；3. 人力资源部备案。
第七条出差审批时间：一般情况下一周内完成审批。
第三章出差费用第八条出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、交通补贴等。
第九条交通费：根据出差地点和公司规定标准报销。
第十条住宿费：按照出差地点的住宿标准报销，住宿时间不得超过出差天数。
第十一条餐饮费：按照出差地点的餐饮标准报销，每餐最高不超过公司规定的金额。
第十二条通讯费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的标准。
第十三条交通补贴：按照出差天数和公司规定标准发放。
第四章出差纪律第十四条出差人员应按照审批的行程执行，不得擅自改变行程。
第十五条出差期间，保持手机畅通，及时向部门负责人汇报工作进展。
第十六条出差人员应遵守当地法律法规，维护公司形象。
第十七条出差人员不得以出差为由报销非公务活动费用。
第五章出差报销第十八条出差人员返回公司后，应及时提交报销申请及相关票据。
第十九条报销流程如下：1. 出差人员提交报销申请及票据；2. 部门负责人审核；3. 人力资源部审核；4. 财务部报销。
第二十条报销时间：一般情况下一周内完成报销。
第六章附则第二十一条本制度由人力资源部负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十三条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
2024年公司员工出差管理制度8篇
2024年公司员工出差管理制度8篇公司员工出差管理制度1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途国内出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
3、国外出差一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。
(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的'费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。
第八条报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：（1）白天（6:00-19：00）乘车超过6小时（含），夜间（19:00-6:00）乘车超过4小时（含）可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬（软）座席位。
2024年员工出差管理制度范本（四篇）
2024年员工出差管理制度范本按照您提出的要求，对提供的内容进行了改写，以严谨、稳重、理性、官方的语言风格呈现，保持内容含义不变，未增加原文中没有的内容。
改写结果如下：差旅费用管理及报销制度一、费用标准执行差旅费用的管理与报销，应严格遵循《旅费用标准》及《日常费用报销管理规定》的相关条款执行。
二、出差费用预支与核销程序2.1 出差费用预支方式2.1.1 备用金借支程序：出差人员需填写《借款单》，并经经办人签字、部门审核、财务审核、财务主管审核及公司总经理批准后，由出纳办理付款手续。
公司备用金的借支，一律遵循“前账未清，后账不借”的原则。
2.1.2 垫资报销方式：出差人员亦可选择先行垫付出差费用，待出差结束后，凭相关票据办理核销手续。
2.2 出差费用核销程序2.2.1 交通工具选择：根据出差路途远近，部门经理及以上级别人员，乘坐火车或轮船时间超过规定时长的，可乘坐火车硬卧或轮船二等舱。
2.2.2 住宿费用报销：住宿费用按标准报销，超出标准部分由个人承担，低于标准部分不予补偿。
由对方接待或公司统一安排的餐饮费、交通费、交际费等，不得重复报销。
2.2.3 招待费用审批：招待费用额度需经公司总经理核准，未经核准的费用由个人承担。
具体执行参照《日常费用报销管理规定》。
2.2.4 报销凭证要求：所有报销项目均需凭发票等有效票据办理，严禁虚报、冒领。
一经发现，将追回报销款项，并根据情节轻重给予相应处罚。
2.2.5 特殊情况处理：出差当日往返的，原则上不报销住宿费（特殊情况需请示批准）。
超出规定标准的费用报销，需提交书面报告并经总经理审核批准。
2.2.6 加班费与补休：员工出差期间，原则上不得报支加班费；节假日出差的，经权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。
2.3 核销流程2.3.1 出差人员应妥善保管所有支出凭证，并在出差返回后五日内办理报销手续。
所有支出凭证必须真实、合法、有效。
2.3.2 报销流程：出差人员需填写《出差报销单》及《出差审批表》，经经办人签字、部门审核、办公室审核实际出差天数、财务审核、分管总经理审核及总经理批准后，由出纳办理付款手续。
集团公司出差管理规章制度
集团公司出差管理规章制度集团公司出差管理规章制度在当下社会，制度使用的频率越来越高，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
你所接触过的`制度都是什么样子的呢？下面是小编帮大家整理的集团公司出差管理规章制度，欢迎大家分享。
一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写“出差申请单”，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支，实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（）元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费（）元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
2024年出差管理制度(精)
2024年出差管理制度(精)出差管理制度11、总则1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况特制订本制度;1.2本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行;1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效;2、出差规定：2.1 出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付，若因时间紧急或其他原因须乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。
(副总经理以上除外)。
2.2当日出差人员不得在外住宿;2.3出差需要公司派公务车或自备车出行，出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。
2.4出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应每天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。
2.5出差往返交通费凭乘车发票2.6出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则，需利用公司及本人车辆、航空交通工具出差的需经公司总经理批准。
2.7经同意使用自备车辆出差者，按《差旅费标准》予以补贴油费，过路费按实报销;3、出差审核程序3.1出差人员应提前办理出差申请，填写《出差审批单》，(驻外销售人员需以短信或网络社交工具申请)。
并按核准权限逐级核准后方可执行：3.2副总出差，报请公司总经理审批(可通过电话、邮件报请核准);3.3部门主管出差，报请分管总经理审核;超3日由总经理批准。
3.4其他人员出差，报请部门主管审批、超过3日则分管总经理批准，超过5日以上则总经理批准(安装员工除外)。
3.5公司权责部门主管根据业务及其他工作需要，指派部门涉及岗位人员出差;3.6员工出差时限由审批权责部门主管或指派人员视情况需要事先予以核定。
3.7因公务紧急，未能履行出差前审批手续的，可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3.8出差员工(副总以下)在出差前须到办公室备案(特除情况须以通讯或网络等社交工具报办公室备案)。
2024年公司员工出差管理制度
2024年公司员工出差管理制度
1. 出差审批流程：明确规定员工提交出差申请的时间和方式，以及审批流程和相关部门的审批权。
2. 出差费用报销：规定员工出差期间可以报销的费用范围和标准，并提供相关报销流程和要求。
3. 出差预算管理：设立出差预算限额，要求员工在预算范围内安排差旅安排。
4. 差旅安排与预订：明确员工及其管理人员在出差期间的差旅安排，包括交通方式、住宿、餐饮等，以及差旅预订方式和流程。
5. 出差行程安排：要求员工提前制定出差行程并向上级汇报，以便对行程进行安排和监控。
6. 出差保险和安全措施：要求员工在出差期间购买相应的差旅保险，并提供紧急联系人和应急措施。
7. 出差报告和反馈：要求员工在出差结束后提交出差报告，详细记录出差任务和结果，并提供相关反馈和建议。
请根据您的具体要求和公司情况，进行相应的调整和补充。
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腾迅集团差旅费开支标准
腾迅集团差旅费开支标准1 范围本标准规定了公司差旅费开支标准及相关要求。
本标准适用于公司因公出差费用开支的管理，其中A类业务员按公司“销售政策”之规定执行。
2 出差原则2.1 因公出差原则员工、干部出差必须是因工作需要，方可出差。
2.2 出差批准原则2.2.1 员工出差必须提出申请,经部门负责人批准后,方可出差。
2.2.2 中层以上干部出差,须报告总裁批准后,方可出差。
2.3 费用节约原则出差人员必须严格执行本开支标准，以节约为原则，把握分寸，做到开支合理。
2.4 及时报销原则出差人员回公司后，应在一周内将费用按规定报销，并归还借款。
没有及时报销费用的须说明原因。
无正当理由报销时间超过一个月的，其出差借款按月息0.6%收取利息，直接在报销金额中扣除。
3 出差开支标准3.1 住宿费标准3.1.1 总裁每天住宿费标准为500元以内。
其他班子成员每天报销标准在200元以内，单人出差报销标准为300元以内。
3.1.2 其他部门总监、中层干部每天报销标准在150元以内，单人出差报销标准为250元以内。
3.1.3 部门总监助理、主管级人员每天报销标准在100元以内，单人出差报销标准为180元以内。
3.1.4 其他人员出差每天报销标准在60元以内,单人出差报销标准为120元以内。
3.1.5 无特殊原因住宿费超过标准部分由出差人自己承担,因特殊原因超过标准的,应说明理由,并经总裁批准后方可报销。
3.2 出差补贴标准3.2.1 出差绍兴县，每天补贴6元；出差UPM公司每天补贴30元；国内其他地区每天补贴25元（有招待费报销的和杭州市区不补）。
3.2.2 出差人员在出差地的市内交通费以平均每天15元的标准，凭发票报销。
3.2.3 会议费、资料费按实报销；凡提供就餐的各种会议，不再享受伙食补贴。
3.2.4 超过一个月的学习班，不再享受伙食补贴和市内交通费报销规定。
3.3 车船费报销标准3.3.1 部门总监（含）以下人员出差，只能报销从始发地到目的地的硬卧以下火车票（包括加快费）、三等舱（含）以下的轮船票和一般汽车票；不得乘坐飞机、火车软卧或二等舱以上的轮船，特殊情况须经总裁同意方可报销。
出差管理规章制度
一、总则为了规范公司出差管理，提高工作效率，降低出差成本，保障员工出差安全，特制定本制度。
二、出差申请与审批1. 出差前，员工需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、预算等。
2. 出差申请单经部门经理审核后，报送主管副总经理审批。
国内出差六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准；国外出差一律由总经理核准。
3. 经批准的出差申请单由人力资源部备案，作为报销依据。
三、出差费用管理1. 出差费用包括交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等。
2. 交通费、住宿费、膳食费按照公司规定的标准报销，超标部分自付，欠标部分不补。
3. 通讯费以邮局凭证报销，报销金额不得超过实际支出。
4. 交际费由领导核定，凭据报销，报销金额不得超过规定标准。
四、出差期限与延长期1. 出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
2. 出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间。
3. 如需延期，员工需提前向派遣负责人申请，经批准后方可延期。
五、出差报销与结清1. 出差结束后，员工需在返回后一周内填具《出差旅费报告单》，并结清暂支款。
2. 未在规定时间内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
六、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 员工违反本制度规定，将按照公司相关规定进行处理。
七、其他1. 出差期间，员工应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
2. 出差期间，员工应确保人身安全，注意健康防护。
3. 出差期间，员工应按照公司要求，及时向上级汇报工作进展情况。
4. 出差期间，员工应合理使用公司资源，避免浪费。
5. 出差结束后，员工应总结经验，提出改进建议，以提高公司出差管理水平。
员工出差的管理制度
员工出差的管理制度一、目的和范围为了规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，降低出差风险，制定本管理制度。
本管理制度适用于公司所有员工出差行为，包括国内和国际出差。
二、出差申请1.员工出差前需提前向所属部门或直接领导提交出差申请，包括出差原因、目的、时间、地点、预计费用等信息。
2.出差申请需经直接领导审核同意后方可出差，特殊情况需经公司高层领导批准。
3.出差期间如需延长或提前结束出差，需提前向所属部门或直接领导申请，并经批准后执行。
三、出差安排1.出差期间的交通、住宿、餐饮等安排由公司统一安排，员工不得擅自安排或修改。
2.员工在出差期间需严格遵守公司制度和规定，认真履行出差任务，如有违反出差制度或规定的行为将受到相应惩罚。
3.出差期间需做好个人安全防范，避免发生意外事件，如有遇到紧急情况应及时报告领导并采取相应措施。
四、费用报销1.出差期间产生的费用须提供相关票据，并按照公司规定进行报销。
2.公司将根据实际情况报销员工的出差费用，并定期进行核对。
3.员工需如实填写费用报销单，不得虚报或冒领费用，一经查实将受到严厉处罚。
五、出差报告1.员工在出差结束后需及时向所属部门或直接领导提交出差报告，详细描述出差情况、成果、问题等。
2.出差报告需真实客观，对出差过程中的问题和不足提出建议和改进措施。
3.公司将根据员工的出差报告进行评估和总结，以便提高出差工作效率和质量。
六、违规处理1.员工如有违反本管理制度或其他公司规定的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、开除等处罚。
2.员工应当自觉遵守公司规定，如有发现他人违规行为应及时向领导或人事部门举报。
七、生效和修改本管理制度自颪颁布之日起生效，并由公司人事部门进行管理和监督。
公司保留对本管理制度的最终解释权，并可根据实际情况对其进行调整和修改。
以上为员工出差管理制度，望全体员工严格遵守，保障公司出差工作的顺利进行。
公司员工出差管理制度模版（2篇）
公司员工出差管理制度模版第一章总则第一条出差管理制度是为规范公司员工出差行为，保障员工权益，提高工作效率而制定的规定。
第二条公司全体员工及相关部门应遵守本制度。
第三条出差行为包括国内出差和国际出差。
第四条出差费用由公司承担，并按照规定进行报销。
第五条具体的出差安排和授权由上级主管部门和管理层决定。
第六条出差期间员工需严格履行公务，不得滥用出差资源。
第七条违反本制度的行为将受到相应的纪律处分，甚至可能导致辞退。
第二章出差申请与审批第一条出差申请需提前向上级主管部门递交，应附带详细的出差目的、时间、地点、必要的行程安排等信息。
第二条上级主管部门在接到出差申请后，应依据公司政策和实际情况进行审批。
第三条审批结果应及时告知申请人，并在公司内部通知出差行程安排。
第四条若出差涉及到重要的商务会议或协商，需要相关人员紧急出差，可通过电话或邮件方式向上级主管部门提出申请，须提供充分的理由和资料。
第五条严禁私自安排出差行程和报销费用，一切出差行为必须经过正规的申请和审批程序。
第三章出差票据的管理第一条出差期间产生的票据必须妥善保存，包括机票、火车票、住宿发票、餐饮发票、交通发票等。
第二条出差票据需按照公司规定的报销流程进行报销，在规定的时间内提交给财务部门。
第三条出差票据的报销金额必须真实合理，需提供详细的票据及附属材料。
第四条出差票据一经报销，不得再次使用或转让。
第四章出差安全管理第一条出差前，员工需参加公司组织的出差安全培训，并接受相应的考核。
第二条出差前，员工需仔细阅读目的地的安全指南和旅游须知，并将重要的联系方式备案。
第三条若目的地为风险较高的地区，员工需向上级主管部门申请出差风险评估，并接受严格的安全保障措施。
第四条出差期间员工需遵守目的地的法律法规，注意自身安全，做到防范于未然。
第五章出差报销管理第一条出差费用包括但不限于机票费用、交通费用、住宿费用、餐饮费用、通讯费等。
第二条出差费用的报销申请需在出差返回后的规定时间内提交给财务部门。
员工出差管理制度整理版
员工出差管理制度整理版一、出差目的公司要求员工出差是为了完成项目任务、开展业务拓展、参加会议或展览等工作需要。
二、出差范围1.出差范围包括国内和国际出差，由公司根据工作任务和需要进行安排。
2.国内出差：公司内部会议、市场调研、客户拜访、项目推进等。
3.国际出差：海外会议、国际合作洽谈、展览等。
三、出差审批1.出差申请：员工出差前需提交出差申请表，包括出差目的、行程安排、预计费用等，并由部门负责人审批。
2.预算控制：部门负责人需对出差费用进行预算控制，并确保费用合理使用。
3.高额费用审批：如需发生高额费用（如机票、酒店、差旅补助等），需提交高层审批。
四、差旅安排1.交通工具选择：根据出差地点、行程安排等因素，公司可选择飞机、火车、汽车等交通工具。
经济舱为首选，豪华舱或商务舱需高层批准。
2.酒店住宿：根据出差行程和预算，选择合适的酒店住宿，并遵守公司的差旅管理规定。
3.差旅补助：根据公司制定的差旅补助标准，对员工进行适当的差旅费用补贴。
五、出差期间1.工作安排：员工在出差期间需按照出差任务和安排完成工作，并及时向上级汇报工作进展。
3.费用报销：员工需保存出差期间的费用凭证，并在出差结束后的7个工作日内提交报销申请。
六、出差安全与健康1.安全预防：员工在出差期间需严格遵守当地的法律法规和公司的安全管理制度，确保人身安全。
2.健康保障：公司为员工购买出差期间的人身意外伤害保险，并提供相应的医疗救援服务。
七、违规出差处理如员工在出差过程中违反公司出差管理制度规定，公司将按照企业内部纪律和相关规定进行处理，包括扣减差旅补助、停止出差安排、警告甚至解除劳动合同等。
八、其他规定1.差旅报销：员工需按照公司差旅费用报销制度进行报销，提供详细的费用明细和相关凭证。
2.临时任务和紧急情况：如遇到突发的临时任务或紧急情况，员工需根据公司的安排，按时出差并尽力完成任务。
以上是公司员工出差管理制度的基本内容，员工需严格遵守，确保出差期间工作顺利完成，保障员工的安全和健康。
公司内部出差管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，加强成本控制，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差。
第三条出差管理应遵循合理、节约、高效的原则。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差，应提前填写《出差申请单》，经部门负责人审批后，报请总经理审批。
第五条出差申请应包括以下内容：（1）出差事由；（2）出差时间；（3）出差地点；（4）出差人员；（5）预计费用；（6）交通工具。
第六条出差审批权限如下：（1）总经理：审批领导班子成员及部门负责人的出差申请；（2）部门负责人：审批本部门员工的出差申请；（3）总经理助理：审批紧急或特殊情况下的出差申请。
第三章出差标准与费用报销第七条出差标准：（1）城市间交通费：根据出差地点及交通工具等级，按照公司规定的标准报销；（2）住宿费：按照公司规定的标准报销；（3）伙食补助费：按照公司规定的标准报销；（4）市内交通费：根据实际发生的费用报销。
第八条出差费用报销：（1）员工出差归来后，应在三个工作日内提交《出差报销单》及相关票据；（2）财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销；（3）报销金额不得超过审批权限。
第四章出差管理细则第九条出差人员应遵守以下规定：（1）按时出发，按时返回；（2）出差期间，保持通讯畅通；（3）出差期间，不得擅自改变出差地点、延长出差时间；（4）出差期间，不得以公款报销个人费用；（5）出差期间，不得违反国家法律法规和公司规章制度。
第十条出差交通工具选择：（1）一般情况下，出差人员应选择经济实惠的交通工具；（2）紧急情况下，经批准可乘坐飞机、火车、汽车等交通工具。
第五章附则第十一条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
第十三条本制度如有未尽事宜，由公司人力资源部负责修订。
2023公司员工出差管理制度
2023公司员工出差管理制度2023公司员工出差管理制度1第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
第三条出差种类：1. 短程出差：出差当日可能返回者。
2. 远途出差：出差当日不能返回者。
第四条出差：1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。
2. 出差期间不予报支加班费。
3. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。
如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。
特殊情况需向公司报批。
5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。
直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
7.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。
8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。
9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况（重要事项汇总报告）或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。
10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。
”11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。
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员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。
四、出差目的地市内交通住宿费报销规定
1. 出差目的地市内交通费用实报实销，每日上限50元，公司临时指定并且不在出行计划内的行程可另外计算。
2. 出差目的地市内住宿费用报销标准为：省会城市或直辖市200元/天；其他城市：150元/天，（特殊情况报行政申请）；同性两人一起的，则必须住宿一个房间。
如不住宿，或省钱的，则公司给予补贴省下部分的60%，如公司业务关系单位开房，则无补贴。
3、餐费补贴：外地出差每天30元，上海10元饭贴，公关吃饭提前申请，总经理批复同意后方可报销。
五、出差申请和报销审批程序
1. 出差人员出差前在吉会得内务管理系统填写出差申请和出行计划，流程审批确认后，财务部方可办理借支手续；
2. 长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。
六、出差期间日常考勤
1. 业务员出差期间每天早晨8：30以前和下午17：30分以后的两个时间点给行政部用手机微信发送出差具体地点，分享位置。
2. 业务员出差期间每天晚上23：00之前在CRM系统上传工作日志，汇报当天行程及客户市场情况，若遇特殊情况无法登陆完成，发短信给主管告知情况，短信留存记录。
具体考核体系详见下表：
出差日常考核表
总经理签字：。