物资管理检查评分表
物资管理检查考核评分表
未做到防三防的每发现一处扣1分、未进行准确标识的每发现一处扣1分、不符合文明施工及环保要求的每发现一处扣1分，扣完为止。
物资管理明细账及月度报表
明细账健全，月度报表上报及时、数据准确、帐物相符、成本真实。
2
没有明细账和月报的每缺少一项扣1分、未按要求及时上报及审批的每发现一处扣1分、账实不符或不能反映真实成本的每发现一处扣1分，扣完为止。
5
没有限额依据的每发现一处扣2分、未办理领料手续的每发现一处扣1分、签字不全的（双签字管理）每发现一处扣1分、分包方签收人没有合法授权的每发现一处扣1分、未按规定及时进行书面预警的每发现一处扣1分，扣完为止。
物资贮存及标识
现场物资做到防盗、防雨（潮）、防火，标识到位，存放场地规划合理，符合文明施工及环保要求。
物资管理检查考核评分表（项目部）
物资管理表单
物资管理检查考核评分表
表单编号
被检查项目
检查时间ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
序号
所属模块
检查内容
考核要求
分值
评分标准
考核得分
1
制度宣贯
制度宣贯
对公司物资系统的相关管理办法进行了集中有效的宣贯、书面及影像资料齐全。
2
未进行集中宣贯的扣2分、宣贯资料不全的扣1分，扣完为止。
2
计划管理
物资策划管理
4
未上报招议标申请即组织采购的每发现一次扣2分、拆分招标的每发现一处扣2分、未建立招议标台账的扣2分、招议标台账未对材料价格降低率情况进行准确分析的扣1分，扣完为止。
招议标过程资料
资料保存完善（招标文件及评审、拟选投标人、开标、询标即定标记录等）、时间符合逻辑，属委托采购的要有支撑资料。
10
深圳市市级储备粮管理考核评分表
⑤未及时、准确向市粮食和物资储备信息管理平台上传粮情信息的，每发现一次扣0.1分。
三、安全生产20分
10.安全生产制度
4
建立安全生产管理相关制度，明确安全生产工作机构、人员和职责，签订安全生产管理责任书，建立安全生产预案
分类
考核指标
分值
指标要求
扣分细则
器材失效的，每发现一次扣0.1分；⑥未按要求对除尘防爆设施设备、机电设备等进行定期维护，或发现设施设备失效的，每发现一次扣0.1分；
⑦存在用电、高空坠落、疏散通道堵塞等其他安全隐患，每发现一次扣0.1分。
四、财务统计20分
14.购销业务真实性
4
按要求签订购销合同，进出仓装卸签订合同或双方确认的结算单据；对出入库的损耗的合理性做出认定和处理；按合同及时支付采购货款，按照权责发生制确认补贴收入，租仓的按照合同约定及时足额支付租赁费。
④质量档案、质量检测记录或检验报告不全、不规范库、在库和出库质检，或质检杆样方式、杆样代表数量、检测机构、检测项目不符合规定的，每发现一次扣0.1分。
理分管四
4
储备粮管理人员、实物、财务、账务严格实行“四分开”，严格落实专仓（版间、堆、罐）储存、专账记载、专人保管“三专”要求。
③原始凭证不齐全或不规范，如审批单、出入库单、结算单、银行回单等重要货权凭证不齐全等，每发现一次扣0.1分；
④存在其他会计账务处理不规范情况，每发现一次扣0.1分。
16.统计管理
3
账、卡、牌、簿、表记录规范；及
①未按要求在现场悬挂粮油保管卡或检查人员能查阅的电子保管卡，
分类
考核指标
项目物资管理检查评分表
2、抽查物资内部调拨单是否按规定签字齐全并履行报批手续。
3、检查单据是否按月整理归档。
6
收发存台帐管理
1.检查月度物资统计报表是否以验收单、领料单为依据并按时登记。
5
2.检查出入库台账是否有月结、总计数字。
7
库存与盘点管理
1.检查材料库存是否真实合理、是否分类堆放整齐。
10
2.检查是否按月盘点并按时报送物资盘点表。
10
2、检查集采计划是否按要求及时上报，手续是否完备。
3、检查材料进场计划是否齐全，审核签字手续是否合规。
4
采购与验收管理
1.检查是否根据批准的采购计划以及申购单分批采购。
10
2.检查物资验收是否按照公司文件要求及内容进行。
5
单据管理
1、抽查物资采购计划、收料单、验收单、领料单、过磅单等是否对应、签字是否合规齐全。
3.检查周转信息库是否准确并每月按时盘点更新上报，是否及时利用并积极配合调拨的。
8
调拨及废旧物资处理
1.检查物资调拨是否真实、及时，并体现在每月物资盘点表上且及时交付财务处理，是否建立物资调拨台账。
10
2.检查废旧物资处置是否按照公司规定履行相关手续，是否建立废旧物资处置台账并分析处置率。
9
主材节超分析
项目应对主材实际使用量、上游清单量、下游结算量和图纸设计用量进行深入对比分析，并在主材节超报告中做到数据真实有效、措施有理有据、主材流向有迹可循，严格落实项目成本管控时物资部门的责任。
10
10
信息化管理
1.采购需求计划、材料出入库、盘点、调拨、处置台账等信息是否录入211系统；
2.录入信息是否真实有效或存在物资信息未录入等情况。
国有粮食购销企业规范化管理评分表
1、严格执行国家颁发的烘干机作业技术规范；
第3页
评分 实际 标准 得分
1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1
1
1 1 1 1 1 10 1
国有粮食购销企业规范化管理评分表
考评标准
2、烘干技术人员，要定期培训，持证上岗，保持稳定； 3、开塔作业前要对设备及附属机械进行全面检查，包括空转试验，确认正常后方可开始生产作业； 4、正常作业时，作业人员要坚守岗位，经常检查风机、电机、输送设备等运转情况，发现故障及时排除； 5、生产中需要停车时，应提前做好准备，按工艺流程由前向后逐机关停； 6、因局部紧急事故停车，可分别制动，但应立即关闭热风，防止因停机造成糊粮损失； 7、粮食入塔前根据粮食质量、水分和降水要求，确定相应的热力干燥条件；
三、储粮仓房完好。
第1页
评分 实际 标准 得分
10
0.5 0.5 0.5 2 1.5 1.5 1 1 0.5 1 10 1 1 1 1 1 1.5 1 1.5 1 10
国有粮食购销企业规范化管理评分表
考评标准
1、仓内地面完好、光滑、坚固、防潮； 2、仓内墙面完好、光滑、无裂缝； 3、仓顶完好，有隔热层； 4、仓房的门窗、通风口有密封措施，并设防鼠、雀板、网； 5、仓内有照明灯具； 6、仓内配备粮情测控、通风、消防等设施设备； 7、仓房经过防水处理，不渗漏、不返潮，具防渗漏能力； 8、仓房经过有效的隔热处理，能保持低温或准低温储粮条件； 9、仓房建设档案资料齐全，保存完整。
九、服务方便周到。
1、有为农民服务的筛选场地、工具；
2、有粮食收购价格表和样品台；
3、有引导员和卸粮示意图；
第4页
评分 实际 标准 得分
工程项目物资管理考核评分标准
1
1、合同签订后15日内及时反馈、按季上报合同信 息1、台有帐权得领1分人，制不度符健合全每，次执扣行0到.位2分得。2分，有权领
料人资料存档不全、未附照片或留下亲笔签名、
非有权领料人签收或签收单据内容辨认不清每发
现一笔扣0.2分；
2、主要材料使用验收签认单、结算时收回验收签
认单供应商结算联并实行两人签认得1分，不符合
1分，不符合酌情扣0.1-1分；
5、按月登记材料收发存卡片，各项帐务凭证存档
齐全得0.5分，不符合酌情扣0.1-0.5分；
6、依据分包合同0.5分，不相符酌
情扣0.1-0.5分。
1、经济活动分析内容填制齐全、数据准确、勾稽
公司检 查
2
关系清楚得1分，不符合每项扣0.1分； 2、针对存在的问题有改进措施得1分，不符合酌
应得1分，不符合每项扣0.1分。
公司检 查
1、按公司办法要求及时上报合格供方名录及相关 0.5 配套资料，签字审批手续齐全得0.5分，不符合酌
情扣0.1-0.5分。 1、随机抽查均按计划采购得1分，检查期内不符
合每项扣0.2分；
2、物资采购权限、方式符合公司要求得3分，检
查期内不符合每项扣0.2分；
不合理节超分析原因、制定落实奖惩措施和改进
措施的落实得3分，不符合每项扣0.2分；
3、项目对主要物资应坚持“月核算、季分析”的
现场检 查
8
核算原则，每季度应进行一次详细“量、价、费 用”三方面的物资核算、分析，基础数据真实、
8
物资消耗管理
完整得2分，不符合每项扣0.2分； 4、建立《物资消耗追溯台账》且数据准确对应得
1 2、总计划表应涵盖主要材料、损耗率不超标、数
飞检项目人员、设备履约,物资设备管理,劳务管理评分表
序号
评价项目
评价内容
人员履约情况
项目经理、技术负责人及安全 总监与投标承诺是否一致，项 目经理不一致扣 30 分，技术 负责人、安全总监不一致扣 20 分/人；（上述人员变更书面上 报建设单位同意并履行完毕法 定变更程序的除外）；安全员 、特种作业人员是否持证上
11
89
99.00%
100%
100%
100%
89.00%
分
未建立大型机械设备台账扣 5
物资设备 管理
设备管理
分，台账未及时更新扣 2 分；临 时租用机械设备、操作人员无相关
2
、劳务 管理
资质，每项扣 3 分
100 分 占比 1%
无劳务合同每项扣 20 分；劳务资
劳务合同管理 质不符合国家、股份公司和地产集
团规定扣 10 分
物资设备 管理
2
、劳务 管理
100 分 占比 1%
的，每起扣 5 分
合计
综合分合计
，劳务管理评分表（占比11%）
应得分
扣减分
实得分
分布分项合格率
70
70
100%
20
20
5
5
5
5
100
0
100
10
1
9
100%
100% 100%
100.00%
90%
20
10
10
10
10
20
20
50%
回弹仪、靠尺未进行年检
100% 100%
10
10
15
15
15
15
物资供应管理考核评分标准表
分；
4、回收物资可加工改制未加工改制的，每次扣1分；
10
5、有可投入使用的回收物资仍申请领用新料的，每项扣5分；
6、不按规定及时报送月度报表或者报送报表内容错误的，每次扣2分；
7、未按时按质完成西部公司安排的其他工作，每次扣2分。
小计
100
检查 扣分
实得分
3
10、违反寄售管理办法领用寄售物资的，每次扣2分。
六、消耗管理（10分）
1、发现现场有丢失浪费现象的，每种物资扣1分；
2、对新增积压物资不能进行合理说明的，每项扣1分；
3、积压物资未在物资管理系统中勾选可调剂选项，不能作合理说明的， 每项扣2分；已经“勾选”待调剂的物资，不积极配合调入公司进行调剂
10
11、价格异常问题不及时反映的，每次扣1分。
检查 内容
检查 扣分
实得分
2
物资供应管理考核评分标准表
单位： 检查内容及评分标准
五、质量、寄售、供应商管理（15分）
总分 值
检查 内容
1、无有效资证的物资办理验收入库的，每次扣2分；
2、物资到货后不及时填写到货记录，或到货记录填写不规范的，每项扣
1分；
3、质量不合格的物资办理验收入库的，每次扣5分,需商检物资未商检办
发现一处扣1分。
检查 内容
二、计划管理（20分）
1、计划超期未处理的,每条扣1分；计划报错的,每条扣1分； 2、急用计划当日未处理的，每条扣1分；急用计划中有待用物资的，每 条扣1分； 3、申请急用计划、专用计划或退回计划时，未同时发起《急用计划申请 表》、《专用计划申请表》、《计划退回申请表》流程的，每次扣1分； 计划报告未按要求审批、盖章的，每次扣1分； 4、提报计划后不领用，造成无动态、闲置的，每条扣2分；已经存在无 动态、闲置的物资未申请调剂的，每条扣2分；已经存在无动态、闲置的 物资又再次提交计划的，每条扣5分； 5、非急用计划的到货期与物资采购周期相差较大（低于采购周期的 1/3）的，每条扣1分； 6、计划备注供应商的（设备主机配件除外），退回计划，每条扣1分； 7、被退回的计划在物资管理系统中3个工作日内未反馈处理情况的，每 条扣1分； 8、提交与设备主机不对应的配件计划的（通用件除外），每条扣1分；
(项目)设备物资管理考核表
续齐全，库存物资材料定期盘点清查，执行公司 3.无物资材料定期盘点清查记录扣 3 分；
机长管理办法规定
4、未执行公司机长管理办法规定扣 5 分
设备物资采购程序符合公司《设备物资管理办 1.不在公司的《设备物资合格供应厂（商）名单内》
法》之规定，并在公司的合格供方名单内实施采 进行采购每发现一例扣 5 分；2.采购无合同扣 5 分；
考评项目
评分标准
考核 分数
1、设备净值创效系数≥0.35（10 分）
1、设备净值创效系数≥0.35 为满分，每少 0.05 扣
2、设备事故率≤0.5‰（5 分）
1 分；2、设备事故率≤0.5‰，每超 0.1‰扣 1 分；
1、明确一名行政副职作为设备物资管理的主管 1.未明确设备物资管理的主管领导扣 3 分；
项目设备物资管理考核计分表
考核单位名称：
时间：
考评 项目 一、经济技术 指标（15 分） 二、管理机构 及人员配置 （15 分） 三、基础管理 （10 分）
四、设备物资 现场管理（15 分）
五、设备物资 采购（20 分）
六、外协队伍 设备物资管理 （15 分）
七、租入设备 管理（10 分）
合计： （100 分）
度、设备物资管理检查制度、设备台账档案齐全 账档案不全扣 2 分
项目应定期组织本项目的设备物资管理的例行 1.无检查纪录扣 5 分；
检查，杜绝设备事故的发生，设备性能良好，附 2.物资包装及防护措施不当扣 2 分；标识不清扣 2
件齐全，物资材料防护得当、标识清楚、领料手 分；领料手续不规范者扣 3 分；
定验收，纳入项目部管理范围，物资领用严格实 一管理的扣 3 分
行领料人委托制度，专人领料，项目必须定期或 3.外协队伍领料员无书面授权委托书扣 5 分
物资管理绩效考核表
2
库存管理
1.失误造成产品质量或数量损失依据损失大小，扣2～5分以上/次。
2.未合理利用储存空间，物料未分类摆放或存放不整齐造成通道堵塞及数量不清，扣2～5分/次。
3.8s执行不彻底扣1分/次。
同上
6
3
标识管理
库房物资未按标识管理扣2～5分/次
同上
8
4
帐卡物相符
若库房帐卡物不相符扣2～5分/处
同上
评价维度
定义
权重
上级评分
直接上级
经理
1
工作绩效
完成工作的数量、质量、效率
10
2
专业知识
胜任本职工作相关的基础知识、专业知识、理论水平
10
熟练程度、经验
10
4
创新能力
在工作中，能够应用相关理论、知识展开调查研究，改进工作，提出新建议、新方案，进行改进或革新
10
项目物资管理绩效考核表（项目部考核部分）
项目部名称:思剑14标得分:97
项目内容
序号
标准要求
标准分
考核内容
备注
遵守项目部规章管理制度
1
遵守项目部纪律，接受现场文明施工要求
10
1.1遵守项目部作息制度，遵守项目部组织纪律，严格遵守纪律，得2分，违反一次扣1分，多次违反可以扣负分。
1.2遵纪守法，廉洁奉公，得5分，有投诉和索取回扣等行为，一次扣5分。情节严重退回物流中心，以下项目不予评分。
在1小时内解决，并查出问题。出现硬件故
障后应在及时上报和采购后接到新设备1小
时内恢复设备使用.
100％
25%
一次扣2分，扣完为止
全公司
3
安防信息维护
招采与物资设备中心招标管理检查评分表
被考核单位：
检查日期：
序号 检查项目
评分细则
标准分
1、项目建设策划阶段，是否编制工程招标策划并上报备案， 5
执行过程存在偏差是否有纠偏措施。
规范上报公司、
2、项目实施阶段，是否编制月度招标计划并按时上报
5
一
集团招标
20 分
3、招标项目是否按制度要求进行申请、审批
5
10
30 分
4、招标项目中标方的合同履约情况，是否规范考评
5
5、建立招标工作台账并与合同台账相匹配
5
1、是否存在应招标未招标情况
5
2、是否存在肢解、化整为零等规避上报公司、集团招标情况 5
违规招标采购情
四
况 20 分 3、是否存在应纳入集团集采范围的主材，而自行组织采购行
5
为
4、对要求进行招标工作自查自纠工作的开展情况
5
合计得分
100
得分
被考核单位签字：
考核人签字：
4、招标文件等是否按相关制度规范编制
5
1、招标/ 采购范围是否符合相关制度规定
10
规范自主招标
二
2、招标/ 询标是否有完整询价记录
10
30 分
3、是否严格按 招标/ 询标结果执行
10
1、档案管理工作，资料归档完整、及时、规范
5
2、是否按时进行合同签订和备案
5
综合管理
Hale Waihona Puke 三3、招标项目合同签订内容与招投标文件是否一致
物资采购项目效能监察成果评分表样本
3、综合得80分，廉政建设得8分，可具备评估成果级别资格。
3、工程项目节约投资费用, 指经批准初步设计核算, 或公司下达项目投资筹划指标, 经效能监察节约费用。
3.工程项目节约投资费用，指经批准初步设计核算，或公司下达项目投资筹划指标，经效能监察节约费用。
3、工程项目节约投资费用，指经批准初步设计核算，或公司下达项目投资筹划指标，经效能监察节约费用。
附件10:
2、物料、能源计量效能监察项目有不同目的值, 详细考核指标（35分）依照项目相应指标实际完毕状况进行考核评分。
3、综合得80分, 廉政建设得8分, 可具备评估成果级别资格。
3.综合得80分，廉政建设得8分，可具备评估成果级别资格。
3、综合得80分，廉政建设得8分，可具备评估成果级别资格。
附件11:
自营创效项目效能监察成果评分表
2、选题立项、审批手续规范齐全, 有项目实行方案。得3分, 少一项扣1.5分。
3、定期开展效能监察工作检查, 检查根据精确, 记录清晰。得3分, 少一项扣1.5分。
4、对的使用监察建议书, 整治办法得当, 成效明显。得3分, 少一项扣1.5分。
5、有效能监察工作总结, 资料台帐登记完整。得3分, 少一项扣1分。
2、在减少积压和防止新积压、改代利库、社会库存、对外解决、报废等工作上严细认真, 完毕下达指标。得10分, 未做到一项扣2－3分。
六
廉政建设
（10分）
1.普通工作人员违规违纪。扣3－5分。
2、领导干部违规违纪。扣8－10分, 或一票否决。
说 明
1.本评审办法为百分制, 满分是100分。
2、有关效益计算办法, 按公司统一公式计算。
项目采购物资专项检查表单
16
பைடு நூலகம்实测实量
项目进场材料（含分包材料）未开展实测实量或实测实量未留存记录的，扣1分/项
4
17
领用管理
领用人无授权委托或委托书办理不规范，每发现1次扣1分；物资领用未当日办理领料单的，扣1分
3
18
消耗管理
钢筋、混凝土等主材消耗指标，未达到上级单位管控标准，每项扣1分；现场物资消耗管控不严，存在长料短用、整张模板垫路、木方随意裁切、大宗钢材进场闲置超10天未使用等材料浪费行为，每发现一次扣1分
4
19
物资出场
物资出门办理不规范，每发现1次扣1分；发现无出门验证出场现象，每发现1次扣2分
6
20
周转料具管理
周转料具是否建立物资进退场台账，登记不全，扣2分，未建立，扣3分；
租赁料具满足报停条件的，未及时办理，每次扣1分；
料具退场未办理退料手续的扣1分，丢失与损坏量未进行责任明确或扣除的，扣2分；
采购物资综合管理检查评分表
项目名称：所属二级单位：检查人：时间：
序号
检查类别
检查事项
考核内容及评分办法
分值
检查记录
得分
1
项目采购物资体系管理
（10′）
责任状
是否结合局、公司相关管理制度，制定《项目物资管理目标责任书》，未签订扣2分
2
2
策划书
是否编制《项目采购管理策划书》，未编制扣2分；是否结合《项目物资管理目标责任书》编制《项目物资管理策划书》（或指标分解责任书等），应涵盖针对项目的盈亏分析、降本创效、精益管控具体路径等，指引项目降本创效，未制定扣2分
周转料具现场搭设或周转是否符合方案管理要求，如出现实际使用与方案不一致，未进行整改或处罚的，扣1分
招采与物资设备中心设备管理检查评分表
招采与物资设备中心设备管理检查评分表项目名称：检查日期：序号考核项目评分细则标准分得分1机构设置设置设备管理职能部门或配备设备管理专员，否则扣5分；52制度建设建立设备管理制度。
无制度扣5分，针对性不强扣1-2分。
制度执行不到位扣1-3分。
53岗位职责建立设备管理人员职责并上墙.未制定管理职责扣5分，职责未上墙扣2分，职责未履行到位扣1-3分；54设备计划、采购、租赁及处置项目的设备计划、采购、租赁及处置按照公司意见和程序进行，否则发现一台或一次扣1分；零星台班费要日清月结，对机械使用费要独立核算和月度分析（含后场承包设备），月度结算查看系统和线下结算单，否则扣1-6分。
155台账管理建立设备台账（包含外租设备和班组自带设备），未建立台账扣4分；台账未每月更新1-4分，滞后一个月扣1分。
台账不齐全扣1-3分。
每月将项目设备台账报子分公司，少报一次扣2分。
156设备定期检查每月至少进行一次定期设备检查并做好记录，未检查或未留记录每少一次扣1分，检查记录未闭合，一次扣0.5分。
207特种及大型设备维保收集本项目大型及特种设备检查、维保计划，无计划扣5分，未执行计划扣1-5分；收集检查、维保记录，未建立台账扣5分，未留文字记录扣1-10分。
208设备操作管理建立设备操作规程，未建立扣5分，内容不全面扣1-3分；未交底扣2分。
59设备现场管理状况设备操作规程、验收记录张贴在设备上，缺少一台扣1分，安全附件缺失一处扣1分，三违行为一次扣2分。
10合计100被考核单位签字：考核人签字：。
设备物资管理检查评分表
扣分及原因 得分
一、组织机构规章 制度
（满分10分）
1.是否设置设备物资管理的职能部门，是否配备满足工作需要的设备物资管理人员； 2.是否依据上级管理规定，并结合项目实际制定本级的设备物资管理制度及钢筋集中加 工厂、拌合站等重点区域管理细则，业务人员做到熟知且能够快速提供相关制度、通知 文件。
总分
100
注：检查内容未明 确加减分数时，每 发现一项不符要求
1.项目设备物资采购租赁是否落实法人后台集中化管理要求，主要检查《关于明确设备 物资采购租赁业务流程的通知》要求执行情况： 五、落实精细化管 2.项目设备物资管理工作是否落实项目前台依规执行的要求，主要检查设备物资十项务 理工作（15分） 必完成工作的落实情况，核实是否存在十项严惩行为的情况； 3.检查PM系统设备物资模块应用推进情况，检测项目机械指挥官使用情况： 4.检查是否存在设备物资采购执行单价高于公司集采单价且未在公司报备的情况。
四、现场管理 （满分20分）
1.料库、料棚、料场布局合理，符合环保及安全要求； 2.材料库及加工车间库存合理，堆码有序，标识清晰； 3.库存物资经验收合格后入库，验收规范手续齐备； 4.施工余料、废料、包装品按要求分类回收再利用，处置合规； 5.现场是否出现停工待料情况，设备物资存放管理是否规范，是否存在管理不善造成损 失，是否存在设备长期闲置、物资存在不合理损耗； 6.危险品使用及管理符合集团公司及地方法规； 7.是否积极利用公司的现有设备物资，合理调剂，盘活资产，不足部分充分论证后选择 租赁或购买。投入使用的设备技术状况良好。现场设备使用、保养和维修、交接班、设 备运转记录、管理责任制和工作标准等制度是否健全并落实有效； 8.是否对设备专业化管理建设进行重点推进，发现的问题，及时整改； 9.配件的筹措、采购、储备和管理规范。设备封存、退场整修符合要求； 10.是否制定设备的安全进操作规程，定期组织设备安全检查，操作人员持证上岗。特种 设备按照有关规定办理相关检验手续。年度无设备重特大事故； 11.项目是否定期进行设备盘点检查，对发现的问题，及时组织整改，总结经验，改进工 作； 12.机械设备外观是否整洁，各种安全警示标志是否齐全。
效能监察检查评分标准
1.是否按照规定进行物资集中采购，招标程序是
否规范；2.二三项料是否进行网购，其他采购方
其中有一项未执行扣2分；执
2 执行情况 式是否规范；3.上级单位效能监察检查及项目整 8 行不彻底时，每出现一次扣
改闭合等资料。4.局242号、资产损失问责、督查
0.5分，扣完8分为止。
督办文件落实情况
一组
1.组织人员分施工前、施工中，定期、不定期进 行物资市场调查，并撰写书面调查报告或调查纪 3 市场调查 要备案； 2.调查内容包括：当地及周边各种资源状况、价 格、主要物资供应商情况等。
5
出现一次扣1分，扣完5分为止； 未按规定对供应商进行评审，每
部对本单位所评价的合格供应商进行一次复评，复评
出现一次扣1分，扣完5分为止。
不合格的列入《不合格物资供方名录》，三年内不得
使用。
二组
6
1.注册使用中国中铁电子商务系统； 2.严格按照上级公司的物资采购制度、采购计划进行 材料采购，实行集中采购，施工辅助用料实行网购； 3.招标及批量采购物资必须与供方签订采购合同，采 采购及合 购合同及相关补充协议签订前须进行两级合同评审， 同管理 报公司审批后签订，物机部建立物资采购合同管理台 帐； 4.严禁敞口合同； 5.严禁劳务企业自行采购工程实体物资。
2.按照合同规定进行劳务企业的物资发放，领料必须
是有权领料人签字；对劳务企业的施工用料进行动态
管理，及时掌握现场材料的消耗情况，严禁劳务企业
8
在施工过程中偷工减料以及将施工用料或工地剩余物 使用与盘 资对外处理或销售；
点 3.物机部应使用中国中铁工程项目物资管理信息系 统，按工号、单位，发料、核销、核算、盘点，月末
一组
1.采购资金实行集中控制，并按计划拨付； 2.资金计划和料款结算单据按规定程序进行签认和审 13 资金管理 批； 3.资金运用规范，利用效率高，无税务与经济风险；
物机管理考核评分表及评分标准
6、集采配合5分：上报计划不合理、不及时、不准确的，每发生一项次扣0.3分。未上报投标推荐厂商、违规定标、未及时与中标厂商进行合同评审及不采用集采中标厂商的，每发生一项次扣0.5分。未对集采供方均衡付款的，每发生一项次扣0.5分，扣完为止。
2
计划管理
1、项目物机计划管理体系齐全。
2、计划物资规格品种表述清晰规范、技术规格要求明确、数量准确、审批完整、提报及时。
3、计划传递方式合理，记录完整，责任清晰。
3分
1、计划管理体系1分：总计划、（如有）每缺失一项扣0.4分，扣完为止。
2、计划规范性1分：物机名称、规格型号、技术要求、数量、审批、时效性等，每有一项次不合格，扣0.3分，扣完为止。
6、建立完整的采购招标台帐，按要求及时将相关采购招标资料按分公司物机部备案。
25分
1、市场调查2分：调查信息不齐全、资料不真实、未提出合理化采购建议的，每发生一次扣0.5分，扣完为止。
2、采购方案2分：方案缺少、采购方式不合理、审批不全，每发生一项次扣0.5分，有越权采购的，每发生一项次扣0.5分，有规避招标采购行为，每发生一次扣0.5分，扣完为止。
2、严格执行限额领料制度，委托人领料制度，建立完整的发（领）料台帐，记录真实准确。
3、每月组织物机盘点，按月结算、点收入帐，点验、领料资料齐全，按月编制动态表，及时编制相关报表，签字、留档齐全。
4、将专业分包队伍的进场物资纳入管理，严格控制质量，并建立分包队伍进场物资进场检验台帐。严格按要求进行甲供物资管理，并建立相关台帐。
物资基础管理检查评分表
序号评分项目评分标准得分检查物资管理制度情况 （十分）（1）物资管理制度（2）合同管理办法（3）物资采购管理实施细则（4）仓储标准化管理实施细则 （5）供应商管理实施细则（6）物资计划管理实施细则（7）废旧、闲置物资管理实施细则（8）物资结算实施细则（9）物资稽核盘点实施细则（10）物资管理各岗位的岗位职责有布置图，且清晰明了，得满分有布置图，但不清晰，得一份无布置图，不得分库房、库房干净整洁，无死角，蜘蛛网，货架及物资上无灰尘，得满分库房、库房干净整洁，有死角，蜘蛛网，部分货架及物资上无灰尘，得两分库房、库房脏乱，有死角，蜘蛛网，货架及物资上有灰尘，不得分。
器材卡悬挂、填写规范 得满分有器材卡，但悬挂不整齐、填写不规范，记录不全 得六分悬挂不全，填写不规范 得三分无器材卡，不得分有验收台账，验收记录完整 得满分有验收台账，验收记录不完整 得3分无验收台账，验收记录不完整 不得分台账内容完整 得满分台账内容不完整 不得分入库、出库台账登记规范完整，入库、出库手续办理流程及入库、出库单规范、内容完整、签字是齐全每月按要求进行定期稽核 得5分 否则扣五分。
年中和年底没进行盘点工作（盘点工作进行但无盘点报告、盘点明细记录视为此项工作没进行）扣五分采购计划未按规定格式、时间上报 扣三分采购过程不严谨、超5万元的标的没有进行三家以上密封报价，监察部门没有参加 扣四分询价采购没有按货比三家原则进行（唯一性除外） 扣四分合同管理没有按公司制度规定按月报公司审核，备案 扣掉三分合同签订流程未执行制度规定、签字不全 扣三分废旧，闲置物资管理规范，回收，处理台账登记齐全 得满分废旧，闲置物资管理规范，回收，处理台账登记不齐全 得五分废旧，闲置物资管理不规范，回收，处理台账登记不齐全 不得分采购管理流程清晰，界面明确审批流程完善、签字完整，执行集团级公司的招标规定，合同签订规范与制定一致 得满分检查入库、出库台账登记规范完整，入库、出库手续办理流程，入库、出库单规范、内容完整、签字是否齐全； （六分）检查稽核、盘点情况 （十分）采购及合同管理 （十七分）检查废旧、闲置物资管理情况 （十分）缺一项或其中一项制度不完善（流程不清、职责不清、可操作性不强）扣一分物资存放未按物资种类分区摆放，相对整齐，货架物品整齐划一，达到成行成列，做到四号定位，五五码放，得满分物资存放未按物资种类分区摆放，未成行成列，做到四号定位，五五码放，得5分物资存放未按物资种类分区摆放，杂乱无章 不得分（1）有入库、出库台账，但登记不规范、完整。
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在建工程月度检查物资管理检查评分表项目名称：项目负责人：检查部门：保障部检查人：检查日期：序号考核内容检查项目考评标准和方法分项分值标准分扣减分实得分1物资管理项目保障管理制度、流程执行情况1、项目部不履行保障部职责或不配合相关部门工作的。
扣2分/次4分102、项目部不熟悉保障部管理相关制度和流程的。
扣2分/次4分3、项目部未制订保障科人员岗位或职责不清、分工不明确的。
扣1分/次2分2现场材料节超管理。
1、材料到场无专人负责物资验收或验收人数不符合公司规定的。
扣2分/处4分302、钢筋下料、模板配料不合理的；现场物资乱割、乱锯的。
扣2分/次4分3、回填、浇筑砌筑造成掩埋或不妥当处置材料，造成浪费的；现场材料未及时修整拢堆；扣1分/次2分4、钢筋头、小模板等材料可再次利用未物尽所值的；现场其他材料清未及时拣拢堆，修整的。
扣1分/次4分5、租用物资不及时退租产生浪费；或过于频繁租还，产生不合理费用。
不配合周转料及余料周转；有剩余料未及时上报的；其他项目调配来的材料不愿合理利用的。
扣2分/处4分6、每月对项目大宗材料节超进行分析（分析表见附件表）；未分析每次扣10分，分析每一类材料如节约5%以内每次加2分，分析每一类材料结果为超出5%内每次扣2分。
分析每一类材料如节约5%以上每次加5分，分析每一类材料超出为超出5%以上每次扣5分。
10分7、废旧物资处理没有提前申报公司的，擅自处理的。
扣2分/次 2在建工程月度检查物资管理检查评分表项目名称：项目负责人：检查部门：保障部检查人：检查日期：序号考核内容检查项目考评标准和方法分项分值标准分扣减分实得分3 物资管理现场材料堆码管理1、项目开工需提交项目平面材料堆场布置图，未提交项目平面材料堆场布置图扣4分/次；未按项目平面材料堆场布置图设置堆场的，扣2分/处。
4分202、钢筋原材料堆放未按VI标准制作料架，且分类未堆码整齐、标识清楚。
扣1分/次2分3、砌筑材料堆码场地不得地面有积水。
堆置不整齐，堆码过高的。
扣1分/次2分3、砂石料未设置料场，砂石未放开堆放。
扣1分/次2分4、水泥等易损物资无设专门料仓（棚），堆码不整齐，支垫、遮盖等措施不到位的。
扣1分/次2分5、钢管、扣件归拢堆放整齐，扣件设置扣件池。
扣1分/次2分6、方木、模板分开分类堆码，完工方木、料模板钉子去掉。
扣1分/次27、水电材料未设置料架，分类堆放。
扣1分/次2分8、材料未按VI标识标牌；材料堆场地面不平整，坚实。
扣1分/处；2分4 材料仓库管理1、材料仓库未设置货架，未分类码、未设置材料名称规格类型标示牌。
每次扣2分4分152、材料仓库开放未无人值守。
扣1分/次3分3、发料发放未严格执行发料流程的。
1分/次3分4、仓库材料每月未对物资进行盘点的，盘点完成未及时报送公司的。
扣5分/次5分在建工程月度检查物资管理检查评分表项目名称：项目负责人：检查部门：保障部检查人：检查日期：序号考核内容检查项目考评标准和方法分项分值标准分扣减分实得分5 物资管理材料申购计划、申购单是否填写1、项目主材钢筋、砼、模板、方木、脚手架或达到招标采购要求的物资无总需求计划或月度采购计划未报公司的。
扣2.5分/次5分102、物资申购未按申购单流程完成签字审批的，填写不规范，规范、叙述详实、准确的。
扣1分/次5分6 保障科业务账目、票据的标准、规范和统计管理1、票据使用不准确、数量、单价填写错误、大小写不规范，签字不齐全的（施工员、仓库保管员、后场主管、生产经理）。
扣1分/次3分15分2、项目普工使用计工表格使用不正确、叙述不清晰，统计不准确，费用分摊不合理。
扣2分/每处。
3分3、材料验收入库未索要合格证、出厂检验报告、厂家资料或相关资料，造成资料不全的扣1分/次。
2分4、材料/设备出场未具调拨单的，出场没有登记详细或领出门条的。
扣1分/次2分5、未按公司保障部下发统一表格统计电子台账的；未及时完成票据登记、电子台账数据输入，3分账目未到做到日清月结的。
扣1分/次6、项目临时点工付款单截止日期为每月20日，项目部每月30日之前未报公司的；材料、设备2分每月对账单截止日期为每月25日，项目部每月30日之前未报公司的。
扣1分/次7 合计分100 100附件表：项目混凝土每月用量节超分析表项目部名称：栋号：日期：序号浇筑时间浇筑部位图纸标号浇筑标号理论方量实际浇筑方量偏差百分比备注1 #DIV/0!2 #DIV/0!3 #DIV/0!4 #DIV/0!5 #DIV/0!6 #DIV/0!7 #DIV/0!8 #DIV/0!9 #DIV/0!10 #DIV/0!11 #DIV/0!12 #DIV/0!13 #DIV/0!14 #DIV/0!15 #DIV/0!结论：注：1、理论方量由预算根据图纸、现场实际情况计算，以楼层为单元、以标号分别计算。
二次结构量不在这体现。
预算员：施工员：后场统计员：生产经理：附件表：项目钢筋每月用量节超分析表项目部名称：栋号：日期：序号使用部位钢筋规格单位理论需求重量实际使用重量节超重量偏差百分比备注1 吨#DIV/0!2 #DIV/0!3 #DIV/0!4 #DIV/0!5 #DIV/0!6 #DIV/0!7 #DIV/0!8 #DIV/0!9 #DIV/0!10 #DIV/0!11 #DIV/0!12 #DIV/0!13 #DIV/0!14 #DIV/0!15 #DIV/0!结论：注：1、理论需求重量根据图纸预算，以楼层为单元、以标号分别计算。
二次结构量不在这体现。
预算员：施工员：后场统计员：生产经理：附件表：项目模板每月用量节超分析表项目部名称：栋号：日期：序号使用部位规格、型号单位总接触面积预计使用面积实际使用面积节超面积偏差百分比备注1 柱黑模板M2 0 #DIV/0!2 墙红板M2 0 #DIV/0!3 板M2 0 #DIV/0!4 #DIV/0!5 #DIV/0!6 #DIV/0!7 #DIV/0!8 #DIV/0!9 #DIV/0!10 #DIV/0!11 #DIV/0!12 #DIV/0!13 #DIV/0!14 #DIV/0!15 #DIV/0!结论：注：1、总接触面积由预算根据图纸计算，以楼层为单元、以标号分别计算。
预算员：施工员：后场统计员：生产经理：附件表：项目防水卷材每月用量节超分析表项目部名称：栋号：日期：序号使用部位实际完成面积理论损耗理论需求面积实际使用面积实际损耗量偏差百分比备注①②③=①+①*②④⑤=④/①-1⑥=⑤-②123456789101112131415结论：注：理论方量有预算根据图纸及现场使用使用材料规格计算，以楼层为单元、以标号分别计算。
二次结构量不在这体现。
预算员：施工员：后场统计员：生产经理：附件表：项目砌筑材料每月用量节超分析表项目部名称：栋号：日期：序号使用部位材料名称单位预算量实际使用量节超量偏差百分比备注1 砖胎膜加气块m3 0 #DIV/0!2 一层砌筑加气块0 #DIV/0!3 九分条0 #DIV/0!4 水泥标砖0 #DIV/0!5 0 #DIV/0!6 0 #DIV/0!7 0 #DIV/0!8 0 #DIV/0!9 0 #DIV/0!10 0 #DIV/0!11 0 #DIV/0!12 0 #DIV/0!13 0 #DIV/0!14 0 #DIV/0!15 0 #DIV/0!结论：注：1、理论方量有预算根据图纸及现场使用使用材料规格计算，以楼层为单元、以标号分别计算。
二次结构量不在这体现。
预算员：施工员：后场统计员：生产经理：附件表：项目砂浆每月用量节超分析表项目部名称：栋号：日期：序号使用部位材料名称标号单位预算量实际用量节超量偏差百分比备注1 砌筑砂浆M15 吨0 #DIV/0!2 粉刷砂浆M10 吨0 #DIV/0!3 吨0 #DIV/0!4 吨0 #DIV/0!5 吨0 #DIV/0!6 吨0 #DIV/0!7 吨0 #DIV/0!8 吨0 #DIV/0!9 吨0 #DIV/0!10 吨0 #DIV/0!11 吨0 #DIV/0!12 吨0 #DIV/0!13 吨0 #DIV/0!14 吨0 #DIV/0!15 吨0 #DIV/0!16 吨0 #DIV/0!结论：注：1、理论方量有预算根据图纸及现场使用使用材料规格计算，以楼层为单元、以标号分别计算。
二次结构量不在这体现。
预算员：施工员：后场统计员：生产经理：。