(流程管理)公司工作流程
公司部门工作流程管理制度全面梳理
公司部门工作流程管理制度全面梳理1.引言公司部门工作流程管理制度是指为了提高组织的工作效率和管理水平，规范各部门工作流程，确保工作的有序进行而制定的一系列规章制度。
本文将对公司部门工作流程管理制度进行全面梳理。
2.制度概述公司部门工作流程管理制度的目标是通过明确工作流程、规范工作要求和责任范围，提高工作效率和质量。
该制度适用于全体员工，涉及到各个部门之间的协调和合作。
3.工作流程梳理3.1 任务交接流程任务交接是保证工作连续性和传递工作信息的重要环节。
在任务交接时，应确保任务的明确性，包括任务内容、截止时间和完成标准等。
同时，应明确任务的责任人和受理人。
3.2 决策流程决策流程是指在公司部门工作中，涉及到决策时所需遵循的流程。
决策流程应包括决策的发起、讨论、决策者确定和决策执行等环节。
在决策流程中，应明确决策的依据和参与人员。
3.3 问题处理流程问题处理流程是指在工作中遇到问题时，所需按照一定流程进行处理的程序。
问题处理流程应包括问题的核实、原因分析、解决方案制定和跟踪等环节。
在处理问题时，应注重完整记录问题的过程和解决方案。
3.4 周报汇报流程周报汇报流程是指各部门在每周进行工作总结和计划时所需按照的流程。
周报汇报流程应包括周报填写、上级审阅、会议讨论和反馈等环节。
在周报汇报中，应准确记录本周工作情况和下周计划。
4.工作要求与流程关联工作要求与流程之间的关联是确保工作顺利进行的关键。
在公司部门中，应建立明确的工作要求文档，并与相应的工作流程进行关联。
这些工作要求包括工作标准、质量要求、安全要求等。
5.责任范围与权限制定公司部门工作流程管理中，确定责任范围和权限是保证工作高效进行的基础。
应根据各岗位职责和工作流程，明确责任范围和相关权限，并建立相应的授权流程。
同时，应定期审核和更新责任范围和权限。
6.流程评估与改进流程评估与改进是公司部门工作流程管理的重要环节。
应定期对各个工作流程进行评估，发现问题和不足，并针对性地进行改进。
公司业务流程管理制度（通用13篇）
公司业务流程管理制度公司业务流程管理制度（通用13篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家收集的公司业务流程管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司业务流程管理制度篇1为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。
所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
第一章管理制度一、考勤制度1、工作时间9：00—18：002、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。
二、请假制度1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需提供医院证明。
三、轮休1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；3、值班情况4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。
公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。
2四、日常管理制度1、工作人员上班期间要佩带工作证；2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；7、保管好个人办公用品（包括电脑）。
公司工作流程全集公司工作流程全集
公司工作流程全集公司工作流程全集公司工作流程是指组织内部不同部门之间工作的有序流转，通过明确各环节的职责和流程，提高工作效率，加强协作，确保工作的有效进行。
下面是一个综合性公司的工作流程全集，共包括以下几个方面的工作流程：1.部门间协作流程：-部门之间的协作流程应建立在清晰的沟通和协调基础上。
每个部门负责人应定期召开部门会议，分享工作进展和困难，并与其他部门沟通合作事宜。
相关部门应尽快协商解决问题，确保工作的顺利进行。
2.业务流程管理：-公司的各项业务流程都需要进行有效管理。
首先，应对各项业务进行分类，明确责任部门和相关人员。
然后，制定明确的工作流程，包括流程图、说明文档等。
流程管理可以帮助公司更好地掌握工作进展，及时发现和解决问题。
3.人力资源管理流程：-人力资源管理是确保公司人力资源正常运作的关键。
公司应建立从招聘到员工离职的全过程管理流程，包括招聘计划、面试、录用、培训等。
同时，也需要建立绩效管理流程，确保员工按时完成工作，并对员工绩效进行评估和反馈。
4.财务管理流程：-财务管理流程主要涉及公司的财务收支、报销、审批等相关事项。
公司需要建立明确的财务管理流程，包括财务报表的准备、审核、报送等环节。
此外，还需要建立费用报销流程，明确费用报销的限额和审批程序。
5.项目管理流程：-公司的项目管理流程是确保项目能够按时交付的重要环节。
项目管理流程应包括项目立项、需求分析、项目计划、执行和控制等环节。
项目负责人需要确保项目进展顺利，及时调整项目方案，确保项目目标的实现。
6.决策流程：-公司的决策流程是保证公司决策科学、高效的重要环节。
公司应建立明确的决策流程和决策机制，包括议题确定、信息收集、讨论、决策、执行等环节。
决策流程应确保重要决策经过多方协商，充分考虑各方利益，提高决策的科学性和可行性。
7.绩效考核流程：-公司需要建立明确的绩效考核流程，用于评估员工的工作表现。
绩效考核流程应包括目标设定、自评、互评、上级评定、绩效面谈等环节。
公司部门工作流程管理制度程序
公司部门工作流程管理制度程序公司部门工作流程管理制度程序旨在确保公司各部门间的工作流程规范化，并促进工作效率和质量的提高。
本文将详细介绍公司部门工作流程管理制度程序。
一、目的和范围公司部门工作流程管理制度程序的目的是规范和统一公司各部门的工作流程，确保各部门之间协调配合，提高工作效率和质量。
本制度适用于公司所有部门。
二、职责和权限1. 部门负责人部门负责人负责制定、执行和管理部门的工作流程，确保工作按照流程和标准进行。
他们应定期评估和改进部门的工作流程，并向公司高层汇报。
2. 部门员工部门员工需遵守相关工作流程，按照标准操作，确保工作质量。
他们有义务反馈工作流程中存在的问题，并提出改进建议。
3. 公司高层管理人员公司高层管理人员负责监督各部门的工作流程实施情况，并提供必要的支持和资源。
他们应当通过定期审查和评估确保流程的有效性和执行情况。
三、工作流程的建立与改进1. 工作流程的建立公司各部门的工作流程应根据实际业务情况和标准制定。
部门负责人应明确工作流程的步骤、责任人和时间节点，并将其发布给部门员工。
2. 工作流程的改进部门负责人应定期评估部门的工作流程，并根据工作实际情况进行改进。
员工应提供反馈意见和改进建议，与部门负责人共同完善工作流程。
四、流程执行和监控1. 流程执行部门员工在执行工作流程时，应严格按照流程步骤进行操作，并及时记录相关信息。
他们有责任保证工作流程的顺利进行，并确保工作质量符合标准要求。
2. 流程监控部门负责人需要监控和评估工作流程的执行情况，可通过例行检查、汇报和会议等方式进行。
如发现问题，应及时采取纠正措施，并进行改进。
五、培训和沟通1. 培训新员工入职时，部门负责人需要向其介绍所在部门的工作流程，并进行相关培训。
对于新的或改进后的工作流程，部门负责人应提供必要的培训和指导。
2. 沟通部门负责人应保持与员工之间的良好沟通，及时反馈工作流程的变更和调整。
员工应积极提供意见和建议，促进工作流程的改进。
公司业务流程和流程管理制度
公司业务流程和流程管理制度第一章总则第一条为规范公司业务流程，提高工作效率，确保生产运营顺利进行，订立本制度。
第二条本制度适用于本公司全部部门、岗位的业务流程管理，全部员工必需遵守。
第二章业务流程确实定第三条业务流程确实定应依据公司的业务特点和需求，经过部门负责人提议、总经理审批后确定。
第四条业务流程应包含但不限于以下方面：1.客户订单的接收和处理流程；2.产品生产流程；3.采购及供应链管理流程；4.售后服务流程；5.财务管理流程；6.人力资源管理流程；7.市场营销流程；8.公司决策流程等。
第五条业务流程确实定需考虑以下因素：1.各业务环节之间的倚靠关系；2.各环节的时限和要求；3.风险掌控和安全保障；4.资源利用效率；5.客户需求和满意度。
第六条业务流程确实定应采用流程图、工作指引、操作手册等形式进行明确描述，确保全员理解和应用。
第三章业务流程的执行第七条各部门负责人应组织员工依照业务流程的规定进行工作，确保流程的顺利执行。
第八条业务流程的执行过程中，应注意以下事项：1.严格依照流程要求进行操作，不得擅自修改流程或跳过环节；2.对关键环节和紧要的判定条件，应做好记录和审批；3.各岗位之间应加强沟通和协作，确保信息传递的准确性和及时性；4.如发现流程不合理、存在问题或需要优化的地方，应及时向上级汇报并提出改进方案；5.如遇特殊情况导致流程无法依照要求执行，应及时向上级报告，并寻求解决方案。
第九条对于违反业务流程的行为，将依据公司相关制度进行相应的纪律处分。
第四章业务流程的监督和改进第十条公司应建立业务流程监督和改进机制，确保业务流程的有效执行。
第十一条业务流程监督和改进应包含以下内容：1.定期对各部门的业务流程进行评估和审查，发现问题及时矫正；2.对业务流程执行情况进行跟踪和记录，统计业务流程的效率和质量指标，并进行分析；3.针对流程中存在的问题，及时订立改进措施；4.建立反馈机制，鼓舞员工提出流程改进的看法和建议；5.定期组织流程培训，提高员工对业务流程的理解和应用本领。
公司部门工作流程管理制度流程
公司部门工作流程管理制度流程一、引言公司部门工作流程管理制度是为了加强公司内部各部门之间的协作与合作，提高工作效率，确保工作质量和规范性而制定的一套管理流程。
本文将从工作流程的设立、实施、监督与评估四个方面详细阐述公司部门工作流程管理制度的流程。
二、工作流程设立1. 研究与分析：公司内部相关部门通过研究与分析，找出需要建立工作流程管理制度的具体业务流程。
2. 编制草案：依据研究与分析结果，制定初步的工作流程管理制度草案。
3. 内部讨论与修订：草案定稿后，由相关部门进行内部讨论和修订，确保制度的可行性和合理性。
4. 高层审批：修订后的草案提交给高层管理层进行审批，以确保制度能够与公司整体的战略目标相契合。
5. 正式发布：经高层审批后，工作流程管理制度正式发布并向全公司员工进行宣导与培训。
三、工作流程实施1. 流程传达：公司内部将工作流程管理制度传达给各相关部门，并明确各部门对应的工作职责和流程要求。
2. 人员培训：公司将组织相关培训活动，确保所有相关人员对工作流程管理制度有清晰的认识，并能正确执行。
3. 流程执行：各部门根据制度要求，按照规定的流程和步骤进行工作执行，确保流程的顺畅和高效。
4. 信息共享：在工作流程实施过程中，各相关部门要及时共享工作进展情况和重要信息，保持有效沟通和协作。
四、工作流程监督1. 监测与反馈：公司设立相应的监测机制，对工作流程的执行情况进行定期监测和反馈，发现问题及时纠正。
2. 质量评估：定期对工作流程进行质量评估，评估指标可以包括流程效率、成本控制、资源利用等方面。
3. 追溯与追责：对工作流程中出现的问题进行追溯，找出责任主体并进行相应的处理和追责。
四、工作流程评估1. 主观评估：相关部门负责人对本部门工作流程的实施情况进行主观评估，发现问题并提出改进意见。
2. 客观评估：公司可请第三方机构进行客观评估，对工作流程管理制度进行全面评估和分析。
3. 绩效反馈：根据评估结果对工作流程进行绩效反馈，优化工作流程，提高工作效率和质量。
公司规章制度工作流程管理规定
公司规章制度工作流程管理规定一、引言在任何一个组织或企业中，规章制度和工作流程的管理是非常重要的，它们为员工提供了明确的指导和规范，保证了组织的正常运转和高效工作的进行。
本文将就公司规章制度和工作流程管理进行详细的阐述。
二、公司规章制度管理1.规章制度的制定2.规章制度的公告3.规章制度的执行和监督公司应设立相应的监督机构，负责规章制度的执行和监督。
该机构应由专门人员组成，有权处理员工违反规章制度的行为，并及时向领导汇报。
4.规章制度的修订公司的规章制度是一个动态的过程，随着公司的发展和变化，需要进行不断地修订和完善。
在修订规章制度时，应征求公司员工的意见和建议，以确保规章制度的公正性和可行性。
1.工作流程的明确公司应对各项工作流程进行详细的规定和说明，包括工作流程的起止时间、参与人员、责任分工等内容。
同时，还应注重工作流程的合理性和协同性，确保各部门之间的工作流程无障碍，高效运转。
2.工作流程的优化为了提高工作效率和降低成本，公司应不断优化工作流程，消除繁文缛节，简化流程。
公司领导和管理部门应倾听员工的意见和建议，及时调整和改进工作流程，以提高工作效率和员工的工作满意度。
3.工作流程的培训和考核公司应定期组织对新员工进行工作流程的培训，使他们对公司的工作流程有清晰的认识和理解。
同时，公司应通过日常工作和绩效考核对员工的工作流程进行监督和检查，确保工作流程的合规性和执行效果。
4.工作流程的改进公司应鼓励员工提出工作流程的改进意见和建议，并进行认真的评估和考虑。
对于能够改善工作效率和提高工作质量的建议，公司应积极采纳，并给予奖励和激励，以鼓励员工积极参与到工作流程的改进中。
总结：公司规章制度和工作流程管理的规定对于组织的正常运转和员工的工作效率具有重要的作用。
公司应制定合理科学的规章制度，并加以公告、执行和监督。
同时，要对工作流程进行管理和优化，确保流程的顺畅和高效。
只有做好公司规章制度和工作流程管理规定，才能够为员工提供一个良好的工作环境，使公司能够持续稳定地发展。
公司规章制度工作流程的管理规定（3篇）
公司规章制度工作流程的管理规定可以包括以下方面：1.制定流程规定：公司应制定流程规定，明确各流程环节的具体工作内容、工作流程、时间节点等。
2.流程标准化：公司应根据实际情况，确定流程标准，包括流程规范、工作指引、表格模板等，确保各流程在执行中具有一致性和规范性。
3.流程培训：公司应对员工进行流程培训，使其了解公司各流程的要求和执行方式，并掌握相关操作技能。
4.流程监督与考核：公司应加强对各流程的监督与考核，确保流程的执行符合规定，并及时纠正和改进存在的问题。
5.流程改进：公司应定期评估和改进各流程，根据实际情况进行优化和调整，以提高工作效率和质量。
6.流程文档管理：公司应对各流程的相关文件进行管理，包括流程文件的起草、审批、发布、归档等，确保流程文件的准确性和完整性。
7.流程沟通与协作：公司应加强流程间的沟通与协作，确保各流程之间的衔接和协调，避免信息流失和工作重复。
8.流程风险管理：公司应对各流程的风险进行评估和控制，并制定相应的风险管理措施，以防范和减少流程风险的发生。
9.流程优化与创新：公司应鼓励员工提出流程优化和创新的意见和建议，以推动工作流程的不断改进和提升。
以上是一些公司规章制度工作流程的管理规定，具体可根据不同公司的实际情况进行适当调整和完善。
公司规章制度工作流程的管理规定（二）第一章总则第一条为了规范公司规章制度工作流程的管理，保证规章制度的有效实施，提高公司运行效率，维护员工权益，特制定本管理规定。
第二条公司规章制度是公司行为规范的具体体现，是公司管理和运营的重要依据，所有员工必须遵守公司规章制度。
第三条规章制度的管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保公司制度的合理性、科学性。
第四条公司规章制度的制定、修订由公司领导小组负责，经公司董事会审批后执行。
第五条公司规章制度的监督由监察部门负责，发现问题及时进行整改和处理。
第六条公司规章制度的执行由具体部门负责，部门负责人要严格按照制度要求进行管理，确保制度的有效执行。
公司工作流程规范制度
公司工作流程规范制度第一章：总则第一条：目的和依据1.本制度旨在规范和提高公司的工作效率，明确各部门工作职责和流程。
2.本制度依据国家相关法律法规以及公司内部管理制度。
第二条：适用范围1.本制度适用于公司全部部门、全体员工、与公司合作的外部单位。
2.各部门可依据本制度的要求订立相应的细则和操作指南。
第三条：工作流程管理的原则1.公司工作流程管理应以高效协作、全员参加和连续改进为原则。
2.各部门应相互搭配、相互协调，确保工作流程的顺畅进行。
第二章：工作流程管理职责第四条：公司管理层的职责1.公司管理层应定期评估和完善工作流程管理制度，确保其适应公司发展的需要。
2.确定各部门的工作职责，并进行监督和协调，确保工作流程的顺利进行。
3.供应必需的资源和支持，以确保工作流程的有效执行。
第五条：部门负责人的职责1.部门负责人应订立本部门的工作流程，并确保其与公司整体工作流程相衔接。
2.对本部门员工的工作进行引导和管理，并确保其依照规定的工作流程进行操作。
3.评估本部门的工作流程的效果，及时调整和改进，提高工作效率。
第六条：员工的职责1.员工应依照规定的工作流程进行工作，确保工作的准确性和高效性。
2.遇到工作中的问题应自动向上级报告，及时解决或寻求帮忙。
第三章：工作流程管理流程第七条：订立工作流程1.部门负责人应依据本部门的工作特点，合理订立工作流程，并经公司管理层审核和批准。
2.工作流程应包含工作目标、工作内容、工作步骤、时间布置等要素，并确保流程清楚明确。
第八条：培训和宣贯1.新员工入职时，应进行相关工作流程的培训，并强调工作流程的紧要性。
2.定期开展工作流程宣贯活动，提高员工对工作流程的认得和理解。
3.鼓舞员工相互沟通和共享工作经验，促进工作流程的不绝改进和优化。
第九条：执行和监督1.部门负责人应对本部门员工的工作执行情况进行监督，及时发现问题并予以解决。
2.监督工作应重视实际效果，及时收集和分析数据，进行定性和定量评估。
公司规章制度工作流程管理规定(方案)
公司规章制度工作流程管理规定(方案)一、背景分析随着公司业务的不断发展和壮大，员工数量的增加，公司管理层面的规章制度和工作流程也需要不断完善和优化。
为了确保公司各项业务有序开展，提高工作效率，降低运营成本，特制定本方案。
二、目标设定1.明确公司规章制度和工作流程，使员工有章可循，提高工作执行力。
2.提高公司管理水平，提升整体运营效率。
三、主要措施1.制定完善的规章制度（1）梳理现有规章制度，查找不足，完善相关内容。
（2）根据公司业务发展需要，新增或修订相应规章制度。
（3）定期对规章制度进行评估，确保其适应公司发展需求。
2.优化工作流程（1）梳理各部门工作流程，查找瓶颈和问题。
（2）针对存在的问题，制定解决方案，优化流程。
（3）加强部门间的沟通与协作，确保工作流程畅通。
3.培训与宣传（1）组织全体员工学习新修订的规章制度和工作流程。
（2）定期举办内训，提高员工对规章制度和工作流程的理解和执行能力。
（3）利用内部媒体宣传优秀典型案例，推广成功经验。
4.监督与考核（1）设立监督小组，对各部门执行规章制度和工作流程情况进行监督。
（2）对违反规章制度的行为进行严肃处理，确保制度的权威性。
（3）将规章制度执行情况纳入员工绩效考核，激发员工遵守制度的积极性。
四、具体实施步骤1.调查研究（1）收集公司现有规章制度和工作流程资料。
（2）访谈各部门负责人和员工，了解实际操作情况。
2.制定方案（1）根据调查研究结果，制定初步的规章制度和工作流程方案。
（2）征求各部门意见，对方案进行修改完善。
3.发布实施（1）将修订后的规章制度和工作流程方案发布给全体员工。
（2）组织全体员工学习新方案，确保顺利实施。
4.跟踪评估（1）对实施效果进行跟踪评估，了解存在的问题。
（2）根据评估结果，对方案进行修订完善。
五、预期效果1.提高公司管理水平，提升整体运营效率。
2.增强员工对公司的认同感和归属感。
注意事项一：制度的更新与适应性问题解决办法：规章制度不是一成不变的，它们需要随着公司业务的发展和环境的变化而调整。
公司部门工作流程管理规范
公司部门工作流程管理规范一、引言公司部门工作流程管理是保证工作高效有序进行的重要环节。
为了规范各个部门的工作流程，提高工作效率，达到良好的管理效果，特制定本规范，明确各个环节的职责和操作流程。
二、工作流程管理目标1. 提高工作效率：通过规范的工作流程管理，减少重复工作和低效率环节，提高工作效率。
2. 保证工作质量：明确各个环节的责任和标准，确保每个环节的工作质量得到保障。
3. 加强沟通协作：明确各个部门的职责和协作关系，提高部门之间的沟通和协作能力，实现跨部门工作的高效协同。
三、工作流程管理原则1. 简洁高效：避免繁琐和复杂的操作流程，注重工作流程的简洁性和高效性。
2. 透明公开：对工作流程进行清晰的说明和公开，让所有成员都能够理解和遵守。
3. 持续改进：根据实际情况，随时对工作流程进行评估和改进，保持其适应性和有效性。
四、工作流程管理步骤1. 流程规划：根据部门的实际情况和工作需求，制定相应的工作流程。
明确每个环节的职责和执行步骤。
2. 岗位责任：明确每个岗位的工作职责和权限。
每个员工都应清楚自己在工作流程中的角色和责任。
3. 流程执行：按照规定的工作流程进行工作，确保每个环节都得到认真执行，完成质量符合要求的工作。
4. 监控评估：建立工作流程管理的监控机制，对各个环节进行监控和评估，及时发现问题并采取相应的措施进行改进。
5. 持续改进：根据评估结果，持续对工作流程进行改进和优化。
五、工作流程管理的具体措施1. 文档管理：制定统一的文档管理规范，确保各个环节的文档能够得到妥善保存和归档。
2. 会议管理：规范会议的召开和组织流程，明确会议目的和议程，确保会议高效有序进行。
3. 进度管理：建立进度管理机制，明确工作的时间要求和进度安排，及时跟进工作进展情况。
4. 绩效考核：设定明确的绩效考核指标，根据工作流程的执行情况，评估员工的绩效并进行奖惩。
六、工作流程管理的意义和挑战1. 意义：规范的工作流程管理可以提高工作效率和质量，增强沟通协作能力，优化资源利用，提升整个公司的竞争力。
制定团队工作流程和流程管理
制定团队工作流程和流程管理随着市场竞争的日益加剧，企业对于工作流程和流程管理越来越重视，这不仅关系到企业的生产效率，也关系到企业的竞争力和发展潜力。
在一个团队中，团队工作流程和流程管理对团队成员的工作效率和成果具有非常重要的作用。
本文将从团队工作流程和流程管理两个方面，介绍如何制定、管理和优化团队的工作流程和流程管理。
一、制定团队工作流程团队工作流程是指团队中成员们按照规定的程序、方法、标准、流程、工具等，完成一系列任务的过程。
团队工作流程有什么作用？就是为了规范团队内成员的工作流程，提高工作效率，协调各成员间的关系，优化协同工作，最终实现团队的目标。
那么，如何制定团队的工作流程呢？1. 确定团队的目标和职责团队工作流程的制定必须要有明确的目标和职责。
只有当团队的目标、职责、分工明确，才能进一步制定出符合实际情况的工作流程。
因此，在制定团队工作流程前，首先要明确团队的目标和职责，明确团队的任务分工、熟悉工作范围和工作成果等各种情况。
这一点很重要，因为它关系到团队成员的分工和责任，那么，团队工作流程的制定才能更好地落地。
2.分阶段制定工作流程制定团队工作流程是一项系统性和长期性的工作，它包括多个方面，比如：团队协同、流程优化、任务分配等。
因此，在制定团队工作流程的过程中，应该按照不同的阶段逐渐完善。
首先，需要做的是建立一个初版的工作流程，然后不断地完善和优化，直到达到最佳状态。
3.明确流程的输入输出在制定工作流程时，应该要明确各个过程的输入和输出。
比如说，完成一个具体的任务所需要的步骤，必须包含该任务的输入和输出明细内容。
这样一来，在团队成员开展任务时，就会清晰地了解该任务所需详细信息，从而更好的完成该任务。
4. 核心支持人员的提名和培养在制定团队工作流程的过程中，应该对每个工作流程步骤的把控人进行核心支持人员的提名，将他们作为流程把控后方组成团队，并授权他们进行流程内容的管理和优化。
同时，为了方便各成员开展工作任务，还需要对核心支持人员进行培训、知识分享，以便其能有效地协调和优化各项流程和过程。
公司上班流程及管理制度
一、前言为提高公司工作效率，规范员工行为，确保公司各项业务顺利进行，特制定本上班流程及管理制度。
二、上班流程1. 上班时间（1）上班时间：上午8:30至12:00，下午13:30至17:30。
（2）午休时间：12:00至13:30。
2. 报到与签退（1）员工需在规定时间内到岗，签到并领取当日工作安排。
（2）下班前10分钟，员工需进行签退，确保人走锁门。
3. 工作安排（1）部门负责人根据公司业务需求，合理安排员工工作任务。
（2）员工需按时完成工作任务，如有特殊情况，需提前向部门负责人请假。
4. 休息与用餐（1）员工在休息时间不得在办公区域进行与工作无关的活动。
（2）用餐时间，员工需遵守食堂规定，有序用餐。
三、管理制度1. 办公纪律（1）员工需遵守国家法律法规，尊重公司规章制度。
（2）保持办公区域整洁，不得随意堆放物品。
（3）爱护公司财产，不得私自拿走公司物品。
2. 通讯与网络（1）员工在工作时间内，需遵守公司通讯与网络使用规定。
（2）不得利用公司通讯工具进行与工作无关的聊天、打游戏等行为。
3. 请假与考勤（1）员工请假需提前向部门负责人提出申请，经批准后方可离岗。
（2）员工需按时参加公司组织的各项活动，不得无故缺席。
4. 奖惩制度（1）对表现优秀的员工，公司将给予表彰和奖励。
（2）对违反公司规章制度的员工，公司将进行相应的处罚。
四、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
2. 本制度由人力资源部负责解释和修订。
3. 员工需认真学习并遵守本制度，共同维护公司正常秩序。
五、注意事项1. 本制度旨在规范公司员工行为，提高工作效率，如有疑问，请咨询人力资源部。
2. 员工在遵守本制度的同时，还需关注公司其他相关规定，确保各项工作顺利进行。
3. 请员工认真履行职责，为公司的繁荣发展贡献自己的力量。
公司部门工作流程管理制度规范
公司部门工作流程管理制度规范一、引言在现代企业管理中，公司部门工作流程的规范化管理对于提高工作效率和组织协同具有重要意义。
为了确保公司部门工作按照统一的规范进行，制定和执行公司部门工作流程管理制度是必不可少的。
二、目的和范围1. 目的本制度的目的在于确立公司部门工作流程的规范标准，提高工作效率、减少工作错误、降低工作风险，并促进部门间的协作与沟通。
2. 范围本制度适用于公司内部的各个部门工作流程管理，包括但不限于人力资源部门、市场销售部门、财务部门等。
三、基本原则1. 适应性原则根据不同部门的特点和工作需要，制定相应的工作流程管理制度。
2. 规范性原则明确部门工作流程的规范标准，确保各项工作符合公司整体战略和目标。
3. 优化性原则不断优化工作流程，提高工作效率和质量，推动公司发展。
4. 信息共享原则加强各部门之间的协作与沟通，实现信息的共享和互通。
四、工作流程管理制度1. 流程规范制定部门工作流程的具体步骤和环节，明确各岗位职责和权限。
2. 文件管理确立公司的文件管理制度，包括文件的创建、审批、发布、归档等程序，规范文件的编号、命名和存储。
3. 信息共享与沟通建立信息共享平台，通过内部沟通工具、会议等形式，及时传递和分享工作信息，提高工作协同性。
4. 监督与审查建立监督与审查机制，对部门工作流程进行定期检查和评估，及时发现问题并进行整改。
五、责任与义务1. 部门负责人责任负责落实并执行本制度，确保部门工作流程的规范化管理，促进部门工作的高效进行。
2. 员工义务严格按照部门工作流程管理制度进行工作，积极配合并参与工作流程的持续改进。
六、违纪处罚对于严重违反公司部门工作流程管理制度的行为，按照公司相关制度进行处罚，包括但不限于警告、罚款、调整岗位、解雇等。
七、附则本制度的解释权归公司所有，并在实践中不断完善和更新。
八、总结公司部门工作流程管理制度的规范化对于提高工作效率、减少工作错误、促进部门协作具有重要意义。
公司部门工作流程管理制度的工作执行与监督机制
公司部门工作流程管理制度的工作执行与监督机制公司内部每个部门的工作流程管理制度是确保工作高效有序的关键。
为了提升工作效率和质量，公司需要建立有效的工作执行与监督机制，以确保各部门按照规定的流程进行工作，同时监督和评估工作执行情况，及时发现问题并解决。
下文将从工作执行和监督两个方面来探讨公司部门工作流程管理制度的建立与运作。
工作执行机制公司部门的工作执行机制是公司内部工作流程管理制度的实施方式。
工作执行机制的建立旨在规范和指导工作的具体执行步骤，确保工作按照既定流程进行。
以下是一些常见的工作执行机制：1. 任务分配：公司部门应当明确工作任务的分配责任人，并根据各个岗位的职责和专长合理分配任务。
任务分配时要考虑员工的工作负荷和能力，确保任务能够按时完成。
2. 工作流程：每个工作流程都应当有明确的步骤和流程，员工在执行工作时需按照流程来操作。
为了提高效率，可以采用标准化的工作流程，减少不必要的重复工作和沟通环节。
3. 沟通协调：不同部门之间的工作往往需要密切的协调与沟通。
建立定期的部门会议和跨部门协调会议，以便各部门之间能够及时共享信息、解决问题、协调工作进展。
4. 绩效评估：公司可以建立绩效评估机制，对各个部门在工作流程管理中的表现进行评估，以促进工作质量的提升和工作流程的优化。
评估结果可以作为员工晋升和奖惩的参考依据。
监督机制监督机制在公司部门工作流程管理中起到至关重要的作用。
通过监督，公司能够及时了解工作执行情况，发现并解决问题，确保工作的顺利进行。
以下是一些常见的监督机制：1. 工作报告：各部门应当定期向上级汇报工作进展和问题。
上级可以通过工作报告了解工作执行情况，并提供必要的指导和支持。
2. 监督检查：公司可以派遣专门的监督人员或者由专门的质量管理部门进行监督检查。
监督人员可以通过实地检查、文件审核、员工访谈等方式来了解工作执行情况，并对存在的问题提出改进建议。
3. 审计制度：公司可以建立内部审计制度，定期对各个部门的工作流程管理进行审计。
公司部门工作流程管理规章制度的流程标准与规范
公司部门工作流程管理规章制度的流程标准与规范1. 引言在现代企业管理中，规章制度是组织有效运作的基础和保障。
公司部门工作流程管理规章制度的流程标准与规范对于提高工作效率、优化资源配置，以及确保员工遵守相关流程和规定具有重要意义。
本文将从流程的标准化、规范的制定和执行的监督三个方面，对公司部门工作流程管理规章制度的流程标准与规范进行阐述。
2. 流程的标准化流程的标准化是指为了实现工作目标，在公司内部制定统一的工作流程和操作标准。
为了达到这一目的，公司应该采取以下措施：（1）明确流程的每一步骤：细化工作流程，将工作步骤分解为具体的操作，使得每一个员工都明确自己在工作流程中的位置和职责，从而提高工作效率。
（2）规定流程的时限：为每一个步骤设定明确的时限，确保每一个环节都能按时完成。
同时，也需要设定阶段性的评估指标，对流程的执行情况进行监控和调整。
（3）制定流程的文档化标准：将流程标准化的步骤和操作方法记录在文件中，便于员工随时查阅，并能够提供给新员工进行培训和指导。
3. 规范的制定规范的制定是指公司对工作流程进行规范化的要求和规定。
规范的制定需要考虑以下几个方面：（1）明确工作流程中的权限和责任：对于每一个步骤，明确行使工作权限和承担责任的人员，确保工作流程的顺利进行和责任的落实。
（2）设定流程操作要求：规定工作流程的执行要求，包括工作方法、工作规范、所需工作资料等方面的要求，使每一位员工都按照同一标准进行工作，确保工作的一致性和稳定性。
（3）制定流程管理制度：建立健全的流程管理制度，明确流程的执行方式、流程的变更程序、流程监督的责任等，实现对流程的有效管理。
4. 执行的监督执行的监督是保证公司部门工作流程管理规章制度得以有效执行的重要环节。
为了监督流程的执行，公司可以采取以下方法：（1）建立流程执行考核机制：制定明确的流程执行考核指标，对员工按照规定的流程执行工作进行评估，并进行相应的激励或处罚措施，以确保员工遵守流程规定。
公司部门工作流程管理制度流程设计
公司部门工作流程管理制度流程设计为了提高公司各部门的工作效率和管理水平，建立公司的工作流程管理制度是非常必要的。
本文将针对公司部门工作流程管理制度进行流程设计，以确保公司各部门的工作流程规范、高效。
一、制定工作流程标准1.明确工作流程目标：明确每个工作流程的最终目标和输出结果。
2.识别工作流程环节：对每个工作流程进行细分，明确各个环节的具体内容和责任人。
3.制定工作流程执行步骤：根据环节的先后顺序，制定详细的工作流程执行步骤。
4.明确工作流程规范：对每个工作流程的规范进行明确说明，确保每个环节的操作符合规定。
二、推行工作流程管理制度1.流程培训与沟通：对公司各部门的工作人员进行工作流程培训，确保他们了解各个环节的具体工作流程和要求。
同时，建立良好的沟通机制，定期反馈和交流工作流程管理的实施情况。
2.流程监督与评估：设立专门的监督机构，对各部门的工作流程进行监督和评估，及时发现和解决工作流程中存在的问题，保证工作流程的高效运行。
3.流程改进与优化：根据实际情况，定期对公司部门的工作流程进行改进和优化，提高工作流程的效率和质量。
三、建立工作流程管理信息系统1.选用合适的工作流程管理软件：选择适合公司需求的工作流程管理软件，以提供全面的流程管理和监控功能。
2.建立工作流程管理数据库：建立公司内部的工作流程管理数据库，记录和存储各个部门的工作流程信息、执行情况和改进方案等。
3.实施数据分析与决策支持：通过对工作流程管理信息的分析和研究，提供决策支持和优化建议，为公司的决策提供科学依据。
四、建立激励机制和奖惩制度1.激励优秀执行者：建立激励机制，对执行工作流程出色的员工进行表彰和奖励，以激励更多员工积极参与和执行工作流程。
2.纠正违规者：建立奖惩制度，对违反工作流程的员工进行相应的处罚，促使员工遵守工作流程规范。
总结公司部门工作流程管理制度的设计是公司高效管理的基石。
通过制定工作流程标准、推行工作流程管理制度、建立工作流程管理信息系统以及建立激励机制和奖惩制度，可以提高公司各部门的工作效率和质量，实现公司的整体发展目标。
公司管理制度及工作流程
公司管理制度及工作流程公司管理制度是指为了规范公司内部运营和管理而制定的一系列规章制度，包括组织结构、职责分工、工作流程、考核激励等方面的规定。
良好的公司管理制度能够提高公司的运营效率和员工的工作积极性，确保公司目标的实现。
一、公司组织结构公司组织结构决定了公司内部的权力分配、职责分工和上下级关系。
一般公司组织结构包括总经理办公室、各部门和职能部门。
1.总经理办公室：总经理办公室是公司的决策层和执行层，负责公司的宏观管理、决策和监督工作。
2.各部门：各部门是公司的运营和管理的具体实施单位，包括市场部、销售部、生产部、财务部、人力资源部等。
3.职能部门：职能部门是为各部门提供支持的服务性部门，包括行政部门、信息技术部门、法务部门等。
二、职责分工职责分工是公司管理制度中的重要部分，明确了每个员工的工作范围和职责，避免了工作重叠或职责不清的情况。
1.岗位职责：每个岗位都需要明确的岗位职责，确保员工清楚自己的工作任务和责任。
2.工作流程：制定明确的工作流程，包括工作内容、流程、时间节点等，确保工作按照规定的步骤和流程进行。
三、工作流程工作流程是公司内部各项工作按照一定的次序和规范进行的过程。
合理的工作流程能够提高工作效率和减少错误发生的可能性。
1.提供清晰的工作指导：每项工作需要有指导手册、操作流程等，明确每个环节的操作要求和注意事项。
2.优化信息沟通流程：制定有效的信息沟通渠道和方式，确保信息的准确传递和及时反馈。
3.统一决策流程：对于一些重要的决策，制定明确的决策流程，包括提出申请、审批、执行等环节，确保决策的科学性和公正性。
四、考核激励考核激励是公司管理制度中的重要环节，通过对员工的执行情况和工作成果进行考核，激励员工积极工作和提高工作业绩。
1.定期考核：制定考核周期和考核指标，对员工的工作情况进行定期评估和考核，将评估结果用作对员工激励、晋升、薪酬调整等方面的依据。
2.激励机制：建立有效的激励机制，包括奖金制度、晋升机制、岗位轮换等，激励员工积极进取和主动学习。
日常工作流程管理制度
第一章总则第一条为规范公司日常工作流程，提高工作效率，确保各项工作有序进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于各部门、各岗位。
第三条本制度旨在明确工作职责、优化工作流程、加强工作协调，确保公司各项业务顺利开展。
第二章组织架构与职责第四条公司设立总经理办公室，负责协调、监督和执行日常工作流程管理制度。
第五条各部门应设立负责人，负责本部门日常工作流程的制定、执行和监督。
第六条各岗位应明确岗位职责，确保工作流程的顺畅。
第三章工作流程制定第七条各部门应根据本部门的业务特点和工作需求，制定详细的工作流程。
第八条工作流程应包括以下内容：（一）工作目标：明确工作流程的最终目标。
（二）工作步骤：详细列出完成工作目标所需的具体步骤。
（三）责任主体：明确每个步骤的责任人。
（四）时间节点：规定每个步骤的完成时间。
（五）质量控制：设立质量控制点，确保工作质量。
（六）异常处理：明确遇到异常情况时的处理流程。
第九条工作流程制定后，应提交总经理办公室审核，经批准后实施。
第四章工作流程执行第十条各部门应按照批准的工作流程执行工作。
第十一条员工应严格按照工作流程进行操作，不得擅自更改流程。
第十二条各部门负责人应定期检查工作流程的执行情况，确保流程的顺畅。
第十三条发现工作流程中的问题，应及时上报，由总经理办公室组织相关部门进行研究和改进。
第五章工作流程监督第十四条总经理办公室负责监督工作流程的执行情况。
第十五条总经理办公室应定期对工作流程执行情况进行检查，包括但不限于以下内容：（一）工作流程的执行情况；（二）工作流程的改进情况；（三）员工对工作流程的满意度。
第十六条总经理办公室应将检查结果反馈给相关部门，并提出改进意见。
第六章工作流程改进第十七条各部门应根据工作流程执行情况，定期对工作流程进行评估和改进。
第十八条工作流程改进应遵循以下原则：（一）以提高工作效率为目标；（二）以简化工作流程为手段；（三）以降低工作成本为出发点。
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（流程管理）公司工作流程XX公司工作流程一.公司日常事务工作程序[一]招聘录用程序招聘录用程序可分为：申请、招聘、考核、培训、录用、上岗。
申请程序：1、申请部门填写申请表。
2、申请表报主管领导审批。
3、申请表报行政管理部审批。
4、申请表报总经理审批。
5、申请表转入行政管理部进入招聘程序。
招聘程序：行政管理部根据申请表的要求，通过各种渠道选拔公司需要的人才。
考核程序：行政管理部与申请部门共同对应聘者进行专业考核及素质考核。
岗前培训程序：1、行政管理部负责对企业历史、公司规章制度、员工素质的培训工作。
2、所在部门负责对专业知识、工作程序的培训工作。
3、培训后进行考核，行政管理部、申请部门通过后进入员工档案存档。
录用程序：行政管理部与应聘者签订聘用合同。
上岗程序：应聘者通过以上程序后上岗工作。
其它规定：1、招聘时注意给应聘者良好的企业形象。
2、对应聘者考虑的因素：（1）、上一个工作岗位；（2）、上一个工作习惯；（3）、应聘者在原单位的工资水平；（4）、工作历史（避免选择过多跳槽的人）；（5）、受教育程序（不仅学历，还有在以前企业的受教育程度）；（6）、对未来的前瞻性（理想）；（7）、道德品质；（8）、人际关系。
[二]福利活动申请程序1、办公部按规定提写福利活动计划申请，写明内容、用款、姓名、日期。
2、办公部主管将福利活动计划报总经理审批。
3、总经理批准后，交办公部执行，完成申请程序。
[三]打印、传真、复印程序申请人填写《传真申请单》、《打字、复印申请单》→管理部主管→办公文员。
[四]图书资料借阅程序借书（资料）→办公文员处登记。
办公文员按《图（资）管理规定》期限催还。
绝密资料→办公主管→总经理审批。
（绝密资料参照保密制度管理规定）[五]请假程序请假人→管理部取单→请假人填《请假单》→主管→行政管理部主管→总经理→办公文员按《考勤制度》执行。
[六]出差程序出差人→管理部取《出差申请单》→主管→总经理→财务借款出差人→管理部取《请假单》按请假程序→办公文员考勤备案[七]车辆维修及外借程序1、申请人→办公文员→填制请修审批单→询价、比价→财务借款2、车辆外借申请人→办公文员取借车审批单→行政主管审批→送至办公文员留存统计[八]离职程序离职人员→管理部取《离职通知单》→主管领导审批→管理部主管→总经理审批→管理部办公文员取《离职人员手续清单》→按清单内容依次办理手续→财务→办公存档[九]油票申领程序1. 申领人持行车登记本→办公文员审核发放油票2、办公部文员每月底审核车辆公里表数。
[十]奖罚程序1. 主管领导填写奖罚单，注明奖罚内容、金额、奖罚时间、申请日期、奖罚人意见、主管领导意见。
2、主管领导将奖罚单报与行政管理部主管审批。
3、主管领导将奖罚单报与总经理审批。
4. 审批后主管领导将奖罚单交财务部一份执行，交行政管理部一份存档。
[十一]报废程序1. 申请人填写《报废申请单》，注明名称、规格、型号、数量、报废日期及购买日期。
2、申请人将《报废申请单》报主管领导审批。
3、审批后，申请人将《报废申请单》及报废物品交财务部。
4、财务部成本核算员对《报废申请单》及报废物品进行审核、批准。
5、申请人将《报废申请单》报财务部会计报帐，完成审批程序。
[十二]出入库程序1、入库程序1)、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量开据入库单。
2)如果是赊帐材料，材料员应告知保管员，保管员在入库单上注明赊帐字样。
3)、工程负责人复核。
2、出库程序1)、工地材料出库程序（1）、班组长填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。
（2）、下班时班组长审核当日材料返库情况和使用数量，填写在出库单上，交保管员审批。
（3）、审批后交工程负责人审批，完成出库程序。
2)、工地材料转库程序（1）、需方工地保管员填写转库单，（一式两份，自留一份）注明品名、规格、数量、需方工地名称、转库时间、经办人签名。
（2）、需方工地负责人审批后交与经办人。
（3）、经办人将转库单交供方工地负责人审批。
审批后，供方保管员填写出库单，（注明所需工地名称）经办人签字后，方可出库。
出库单报一份财务部。
（4）、需方保管员收到物品后执行入库程序，入库单上注明供方工地转来字样。
入库单报一份财务。
[十三]盖章程序1. 申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申请人姓名。
2、行政主管审核后盖章。
3、对《盖章登记表》进行存档。
[十四]开支程序1)公司员工开支程序1、财务部出纳员依据考勤表编制工资表。
2、财务部主管审批。
3、总经理审批后开支报销。
2)工地施工人员开支程序1. 现场工程部指定考勤负责人按考勤表编制工资表，工程部项目经理复核。
2、工程部项目经理报生产副总审批。
3、工程部项目经理报财务部主管审批。
4、工程部项目经理报总经理审批报销。
5、出纳员依据工资表开支。
[十五]借款程序1. 外委订货借款程序采购部填写借据→财务主管（按合同规定拨付）→出纳2、外委包工合同借款程序承包人将借据报工程部项目经理审批→财务部主管审批（依合同）→出纳。
3、材料物品采购程序。
4、其它科目借款程序1)、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。
2)、借款人将借据报主管领导审批。
3)、借款人将借据报财务部主管审批。
4)、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。
[十六]报销程序(一)、外委订货款报销程序1、采购部复核发票与入库单。
2、采购部将发票与入库单报与主管领导审批。
3、采购部将发票与入库单报财务部主管，财务部主管依据外委订货合同审批。
4、采购部将发票与入库单报总经理审批。
(二)、外委包工款报销程序1、工程部项目经理复核外委工程量及单价。
2、承包人将发票或工资表报主管领导审批。
3、工程部项目经理将发票或工资表报财务部主管，财务部主管依据包工合同审批。
4、工程部项目经理将发票或工资表报总经理审批。
(三)、材料物品报销程序1、采购部复核发票与入库单。
2. 采购部将发票与入库单报财务部，财务部成本核算员依据材料计划审批单审核。
3. 采购部将发票与入库单报主管领导审批。
4. 采购部将发票与入库单报财务主管审批。
5、采购部将发票与入库单报与总经理审批。
(四)、赊帐材料报销程序经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等，将材料明细入库单一并交主管领导审批→财务主管审批→总经理审批→财务挂帐。
(五)、其它科目报销程序1、经手人在发票背面注明事由、经手人姓名、日期。
2、经手人将发票报与主管领导审批。
3、经手人将发票报财务主管审批。
4、经手人将发票报总经理审批。
[十七]废料处理及其交款程序现场定期处理废料，由工程部主管指定专人处理→财务会计出具凭证→持凭证到出纳交款。
[十八]办公用品及图书资料申购程序1、需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→递至行政部购买2、各部门所需专业图书资料：需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→自行购买→办公文员建档。
[十九]预决算审批程序1、预算部将预决算书报与主管领导审批。
2、预算部将预决算书报总经理审批。
3、审批后，预算员执行盖章程序。
4. 预算员将预决算书交财务部一份（复印件）做为收款依据。
交办公部一份存档（原件），自留一份及甲方所需的份额。
5. 预算部根据甲乙双方确认的预算、结算书编制工料分析总表→主管经理→总经理审批。
6. 预算部复印五份，交财务→询价→行政管理部→总经理→预算员各一份。
[二十]施工合同签订程序1、经手人填写施工合同。
2、经手人将合同报总经理审批。
3、经手人进入盖章程序。
4、经手人将合同交财务部一份（复印件），作为收款依据，交行政管理部一份（原件）存档，自留一份执行。
[二十一]外委订货合同签订程序1. 工程部负责填写订货计划单，注明品名、规格、型号、数量、需求日期、质量要求等，填写后报采购部。
2、采购部依据订货计划单进行询价工作。
3、采购部与供货单位签订合同内容。
4、采购部将合同报财务部成本核算员比价审核。
5、采购部将合同报主管领导审批。
6、审核后采购部将合同报总经理审批。
7、审批后报办公部盖章。
8. 采购部将合同交财务部主管一份（复印件）作为拔款依据，交办公部一份（原件）存档，自留一份（复印件）执行，完成合同签订程序。
[二十二]外委包工合同签订程序1、工程部项目经理与承包方签订包工合同。
2、工程部项目经理将合同报与财务部，财务部成本核算员对其进行比价审核。
3、工程部项目经理将合同报与主管领导审批。
4、工程部项目经理将合同报总经理审批。
5、审批后工程部项目经理将合同报办公部盖章。
6、盖章后将包工合同交财务部主管一份（复印件），作为拔款依据。
交行政管理部（原件）一份存档，自留一份执行（复印件），完成此项程序。
[二十三]材料物品申购程序申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成。
(一)申请程序：1. 工程开工前，或变更、鉴证等增加工程施工前，预算员编制材料总计划，并报与主管领导审批。
2. 工程部技术员根据材料总计划和施工进度计划提写当月材料供应计划，并根据当月材料供应计划提写每周材料供应计划审批单。
3、工程部技术员根据每周材料供应计划填写材料计划审批单。
4、材料计划审批单报与采购部及财务部各一份。
(二询价程序：1、采购部依据材料计划审批单进行询价工作。
2、询价后，采购部于材料计划审批单上注明单价、供货单位名称、地址、电话。
3、采购部将材料计划审批报财务部成本核算员审核。
(三)、审批程序：1、财务部成本核算员收到材料计划审批单后，根据市场行情进行比价审核工作。
2. 成本核算员对于不合理的采购有权变更供货单位，3. 采购部对于不合理的批复有权进行越级申诉。
4. 成本核算员将批复后的材料计划审批单返还采购部一份，交财务主管一份，自留一份（复印件）。
5、比价范围：材料、修车购件、机具设备。
(四)、借款程序1. 采购部在日常采购工作中，凭材料计划审批单，填写借据，注明工程名称、材料名称、规格型号、数量、单价、总价。
2、财务部主管依据材料计划审批借据。
3、采购部凭借据到出纳处办理借款。
(五)、采购程序采购部依据材料计划审批单进行采购工作，赊帐材料采购前应完成至审批程序。
注：采购部为执行部门，比价部为审批部门。
[二十四]比价程序(一)、材料物品采购成本控制1、材料物品采购前进行比价工作。
2、材料物品采购后，审核采购内容是否与材料计划审批单相符。
(二)、外委订货成本控制1、外委订货合同签订前进行比价工作。
2、外委订货合同结算时，审核订货内容是否与合同相符。
(三)、外委包工成本控制1、外委包工合同签订前进行比价工作。
2、外委包工结算时审核包工工程量与单价是否与合同相符。
(四)、施工人员月工资成本控制1、审核工资标准是否合理。
2、审核工资报表与考勤是否相符。