工资发放流程图

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工资发放流程

工资发放流程一、工资计算。

公司每月的工资发放流程通常是以月为单位进行计算和发放的。

在每个月的固定日期前，员工需要将当月的工作时长、加班时长等相关信息报告给人力资源部门。

人力资源部门会根据员工的报告信息以及公司的工资政策进行工资计算。

二、工资审核。

工资计算完成后，需要进行工资审核。

工资审核主要是由财务部门进行，确保工资计算的准确性和合法性。

在审核过程中，财务部门会对工资计算所涉及的各项数据进行核对，确保工资发放的准确性。

三、工资发放。

经过工资审核后，财务部门会按照公司的工资发放政策，将员工的工资通过银行转账或现金发放的方式进行发放。

同时，财务部门会制作工资发放单，记录每位员工的工资发放情况，确保工资发放的及时性和准确性。

四、工资单确认。

员工在收到工资后，需要及时对工资单进行确认。

确认工资单是为了确保工资发放的准确性，如果发现工资单有误，需要及时向财务部门进行反馈和调整。

五、工资税收。

在工资发放过程中，需要注意工资的税收情况。

根据国家税收政策，公司需要按照规定扣除员工的个人所得税，并及时上交给税务部门。

同时，公司也需要向员工提供完整的税收发票和相关的税收证明。

六、工资发放记录。

公司需要对每月的工资发放情况进行记录和归档。

工资发放记录包括每位员工的工资发放情况、工资单确认情况、税收情况等。

这些记录不仅是公司财务管理的重要依据，也是员工工资权益的保障。

七、工资异动处理。

在工资发放过程中，可能会出现员工异动的情况，如离职、调岗、加薪等。

公司需要及时对这些异动情况进行处理，包括停发或调整工资、办理相关手续等。

八、工资发放信息公示。

公司需要将每月的工资发放情况进行公示，包括工资总额、个人所得税、社会保险等信息。

这样可以增强员工对工资发放的透明度和公正性，确保员工的合法权益。

以上就是工资发放流程的相关内容，希望能够对公司的工资管理工作有所帮助。

工资发放管理流程

工资发放管理流程工资发放管理工作流程图单位名称行政及人力资源部流程名称薪资发放管理工作流程层次 2 任务概要员工工资发放管理工作单位总经理/分管领导计划财务部行政及人力资源部各职能部门外部信息节点 A B C D E工资发放管理工作标准开始岗位评价建立公司薪酬体系银行转帐结束12345678 9当地工资水平/最低工资标准确定薪酬制度存档发放工资职位说明书薪酬调查审批确定薪资标准拟定工资表及说明绩效考核表 (每月3日前)相关业务数据 (每月5日前)审批 1011审核审核计算费税C8 发放工资与人力资源信息系统相结合重点发放工资标准及时工资发放表XX〖2013〗工资表公司名称：XX股份有限公司编号：第 1 页共 2 页所属月份： 2012年月份发放日期： 2013年 06月29日序号姓名职务应发工资应扣款项实发金额单位（元）签名基本工资出勤天数小计（元）火食费违纪小计（元）1 2 3 4 5 6789合计制表人：批准：财务负责人：部门负责人：工资发放管理制度1．薪酬理念公司按照市场化原则，提供业内富有竞争力的薪酬，吸纳和保留优秀人才。

1.1因岗而异：薪酬体现不同职位在决策责任、影响范围、资格要求等方面的特性；1.2均衡内外报酬：关注薪酬等外部报酬的同时，亦不忽略对工作的胜任感、成就感、责任感、个人成长等内部报酬；1.3为卓越加薪：薪金和服务时间长短、学历高低没有必然关系，但是和业绩、能力密切相关；1.4薪酬保密：薪酬属于个人隐私，任何员工不得公开或私下询问、议论其他员工的薪酬。

2．职位层级2.1 薪酬层级的确定及调整执行“职级系列及专业系列”两个方向。

2.2 职级系列及专业系列岗位设置2.2.1职级系列岗位设置公司设高层、中层、执行层、操作层四个职位层级，具体如下：高层：总经理、副总经理、总经理助理/总监、工会主席；中层：部门/单位经理、副经理、经理助理、工会副主席；执行层：主管、主办；操作层：生产、销售、后勤一线员工。

员工工资发放流程

员工工资发放流程
员工工资发放是人力资源行政工作中的重要环节，需要严格按照规定流程进行操作。

以下是员工工资发放的一般流程：
1. 收集员工工时或考勤数据，人力资源部门需要收集员工的工时或考勤数据，包括加班情况、请假记录等。

这些数据将用于计算员工应得的工资。

2. 计算工资，根据员工的工时或考勤数据，人力资源部门进行工资计算，包括基本工资、加班工资、绩效奖金等。

3. 审核工资数据，经过工资计算后，需要进行内部审核，确保工资数据的准确性和合法性。

4. 发放工资单，一般在每月固定日期，人力资源部门将工资单发放给员工，工资单中包括工资明细、扣除项目、实发工资等信息。

5. 发放工资，根据工资单，财务部门进行工资发放，可以通过银行转账、现金发放等方式进行。

6. 处理异常情况，如果出现工资计算错误、员工异议等异常情况，人力资源部门需要及时处理并进行调整。

7. 归档记录，人力资源部门需要妥善归档员工的工资发放记录，以备日后查阅和审计。

以上是员工工资发放的一般流程，人力资源行政专家需要严格按照规定操作，确保工资发放的准确性和及时性。

工资发放流程图

工资发放流程
1 目的
为规***科技（以下简称“公司”）薪资发放工作，特制定本流程。

2 适用围
本规适用于公司薪资发放工作。

3 名词定义
无。

4 输入和输出
输入：本月员工薪资情况表和本月员工住房公积金、住宿管理费、代扣餐费、水电费等情况表。

输出：员工薪资发放单。

5 角色职责
5.1 薪酬管理员
负责提供员工薪资变动情况明细表及汇总表。

5.2 员工管理员
负责提供员工住房公积金、住宿管理费及代扣水电费等变动情况明细表及汇总表。

5.3 薪酬核算员
依据相关部门提供的变动表，进行薪资修改、发放工作。

6 程序
6.1 流程图
工资发放流程图（V1.0）
6.2流程操作说明
7 相关文件
无
8 相关记录
1）加盖人力处部门章的本月员工薪资变动情况明细表2）加盖人力处部门章全体员工薪资明细表
3）全体员工薪资明细表
4）部门工资汇总表
5）工资发放电子数据表和员工工薪资明细表
9 附件
无。

员工奖励发放流程图

员工奖励发放流程图
员工奖励发放流程图
员工奖励发放是人力资源管理中的重要环节，它能够激励员工的积极性和工作动力，提高员工的工作满意度和忠诚度。

以下是员工奖励发放的流程图：
1. 确定奖励类型
- 根据员工绩效评估结果和公司政策，确定不同类型的奖励，如年终奖、绩效奖金、特别贡献奖等。

2. 奖励提案
- 员工或部门经理提出奖励提案，包括被提名员工的姓名、奖励类型、理由和金额等信息。

3. 提案审批
- 提案经过部门经理审批，确保提案符合公司政策和奖励标准。

4. 奖励决策
- 奖励委员会或高级管理层根据提案和绩效评估结果，决定是否批准奖励，并确定奖励金额。

5. 奖励通知
- 通知被奖励员工，告知其获得奖励的类型、金额和原因，并向其表示祝贺。

6. 奖励发放
- 将奖励金额计入员工工资或另行发放，确保奖励及时到账。

7. 奖励记录
- 在员工档案中记录奖励信息，包括奖励类型、金额、发放日期等。

8. 奖励评估
- 定期评估员工奖励的有效性和影响，以确定奖励制度的改进和调整。

9. 奖励反馈
- 定期与员工进行奖励反馈，了解员工对奖励制度的意见和建议，以提高奖励制度的公平性和透明度。

以上是员工奖励发放的流程图，通过严谨的流程管理，可以确保奖励的公正性和有效性，激发员工的工作热情和创造力，提高整体团队的绩效和业绩。

(完整word版)工资发放数据流程图

业务描述：某课题组对某公司的工资管理系统进行调查,得到工资发放的流程：公司每月末发放工资，发放前的工资处理过程是每月20日到23日由财务科根据已存档的上月工资发放清单和人事科送来的人员及工资变动表填写本月发放清单中的前四项。

总务科于每月24日将扣款清单送交财务科，由财务科按扣款清单将扣款数填入本月工资发放清单。

最后计算出每位职工的应发工资数，并填入工资发放清单,交由工资发放人员做好工资发放准备.
1.工资发放业务流程图
工资发放业务流程图
2。

表格分配图
工资发放表格分配图。

行政财务-工资核算流程图

1 行政财务工资核算对接流程
工资核算流程及时间要求
1、各部门主管每月8号之前汇报各自部门人员的出勤情况（包请假、出差、外出等情况）给行政人事部门。

2、行政考勤人员每月10号前汇总好个部门人员出勤情况并与打卡机的打卡记录进行复核，然后制作完成各部门员工考勤表。

3、行政考勤人员每月12号前到合隆财务处领取上月饭卡消费记录单并根据考勤记录计算每位员工的个人餐费。

4、行政考勤人员每月13号前将考勤表和餐费记录发给财务，财务确认无误后，每月15日准时发放工资。

5、员工收到上月工资后应及时核对，如有问题及时反馈给行政部门，在行政部门与财务沟通后给予答复。

6、工资核算流程图：
从合隆财务处拿到饭卡消费记录各部门主管汇总本部门请假、出差等情况考勤人员根据出勤情况计算员工用餐天数考勤人员制作考勤表（标出全勤人员）考勤人员制作餐费记录表行政部考勤人员根据打卡记录复核出勤情况 (审核）考勤机打卡记录财务部计算员工工资并准时发放。

机关事业单位工作人员工资确定流程图

办公时间：工作日上午8：30-12：00下午2：30-5：30
受理电话：5500385监督电话：5500380
机关事业单位工人技术等级（职务）考试考核流程图
不符合
申报条件的
符合申报条件的
审批未通过的审批通过的符合申报条件的
实施依据：冀人发[1998]122号文
办公时间：工作日上午8：30-12：00下午2：30-5：3批条件
条件的补全手续
不同意同意
实施依据：冀人薪[1994]59号文
办公时间：工作日上午8：30-12：00下午2：30-5：30
受理电话：5500385监督电话：5500380
机关事业单位工作人员工资调整流程图
不符审批条件的正常情况疑难问题
不许可的准予许可的
实施依据：冀政[1994]29号文省厅安排部属意见
受理电话：5500385监督电话：5500380

工资核算、发放流程图.ppt

• 5、You have to believe in yourself. That's the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Wednesday, August 5, 2020August 20Wednesday, August 5, 202看 12、Treat other people as you hope they will treat you.你希望别人如何对待你，你就如何对待别人。11时3分11时3分5-Aug-208.5.2020
13、To do whatever needs to be done to preserve this last and greatest bastion of freedom. (Ronald Reagan , American President ) 为了保住这最后的、最伟大的自由堡垒，我们必须尽我们所能。
建议今后集团除法定节假日以外，取消加班考勤。
下属单位的加班控制由下属单位自行制订相关制度。
存档
存档
• 1、Genius only means hard-working all one's life. (Mendeleyer, Russian Chemist) 天才只意味着终身不懈的努力。20.8.58.5.202011:0311:03:10Aug-2011:03
• 6、Almost any situation---good or bad---is affected by the attitude we bring to. ----Lucius Annaus Seneca差不多任何一种处境---无论是好是坏---都受到我们对待处境态度的影响。11时3分11时3分5Aug-208.5.2020

民工工资发放管理办法

XＸXX工程有限公司农民工工资发放管理办法（暂行)第一章总则第一条为规范各项目部农民工工资的发放，预防和解决项目部拖欠、克扣农民工工资问题,保障各项目建设的顺利实施，根据《中华人民共和国劳动法》、《浙江省劳动保障监察条例》、《浙江省企业工资支付管理办法》等有关法律法规制定本办法.第二条从构建社会主义和谐社会的高度出发,做好农民工工资发放工作，切实维护农民工的合法权益。

第三条本办法适用于公司所有在建工程项目部,各项目部应设置专人(以下统称为“劳资员”)负责农民工的日常管理.第二章监管责任第四条除劳务分包的特殊情况外，项目部是农民工用工主体单位,是劳动合同签订唯一甲方,对农民工工资的发放负直接责任,全面负责与之形成劳动关系的用工管理.第五条公司委派项目经理、项目会计对隶属于项目部和与之签订劳务分包合同的劳务公司的农民工工资的发放均负监管责任。

第三章监管办法第六条在工地醒目位置，建立农民工劳动权益告示牌,明确农民工工资发放管理制度，公开举报电话和各级责任人。

第七条建立农民工工资保障金制度。

未向业主上交农民工工资发放保证金的项目部,原则上按计量工程款的1%预存农民工工资保障金，即该部分金额汇划至公司指定账户或冻结在项目银行账户上,农民工工资保障金专项用于该工程拖欠农民工工资的垫付。

第八条各项目部在招聘农民工时,必须与农民工签订劳务用工合同，劳务用工合同必须严格遵守国家《劳动法》和相关法律法规的规定。

如项目部存在劳务分包,则需保存一份劳务公司与农民工签订的劳务用工合同复印件,并将其纳入项目部管理范畴。

第九条项目部应当按日对项目部农民工进行计工考勤，有加班加点工资的，考勤表中需附加班加点清单。

第十条项目部发放农民工工资时应当按考勤表编制农民工工资发放表。

工资发放表应当载明发放单位、施工班组名称、发放月份、发放姓名、考勤工日、加班加点时间、应发和扣发的项目金额和事项,原件附入财务会计凭证,复印件由项目部按规定存档。

公司管理系统各部门工作流程图

公司各部门工作流程图办公室工作分项流程1、行政会务工作流程图2、文件档案的归档管理及借阅流程3、人力资源工作流程图4、请休假工作流程图5、考勤管理流程图6、文件资料发放流程7、办公用品及日常用品的采购、发放流程8、车辆管理流程图8、办公用品领用管理工作流程9、公章及证件使用管理工作流程10、费用报销流程图福兴商贸公司流程表借款程序、主管部门：账务部说明：1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。

2、借款过程由借款人办理具体手续。

填○ 核复审支金报销程序、主管部门：账务部说明：1、出纳审核票据的真实性与合法性。

2、工作表单：《报销凭单》。

○12转准审字填销售方案活动预算分解程序、主管部门：账务部说明：1、活动预算批准后，由各部门组织进行分解，进行进一步细化。

2、财务管理部对分解后预算是否与原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、分解是否完全进行审核。

3、各部门分解后的预算有较大出入的，由财务部组织预算的协调会议，如仍无分提○23○1○2法协商一致，提请总经理裁决。

试尝用酒的领用程序、主管部门：库管说明：1、批准人指相关部门负责人。

2、每月末，库管员统计领酒单，连同《库存月报表》，汇总报送会计部。

3、工作表单《领酒单》。

○1○2转交货品出库程序、主管部门：库管部说明：1、库管员要认真核对“货品出库单”。

2、工作表单：《货品出库单》。

○1 ○2 ○3 ○4 核办理出库核签联系出开出销售单据货品入库程序、主管部门：库管部说明：1、本程序同样适用于其他用品入库。

2、检验人一般指采购申请人（营销总监），物资使用部门负责人，账务部。

4、库管员依据入库单登记库房数量帐，或录入计算机。

5、外在检验包括品名、规格、型号、重量、数量、包装质量等方面。

6、工作表单：《入库单》○1 错误! 通知外在检验货物抵达合格通知○2 ○1报○2○3 ○4 ○5留存一联填写入库编号核签送货凭证开具入库单赠品领取程序、主管部门：营销部说明：1、工作表单：《赠品申请单》。

机关办公流程图全套

主要工作流程图一、上级交办事务处理
二、薪酬及绩效考核
三、账务报销
四、工资发放
五、计划生育管理
八、文字综合工作
十一、公务接待
十二、政务公开
十三、信访工作
十四、泄密案件处理
十八、物资采购
十九、会务组织
二十、安全生产管理
二十一、安全生产检查
二十二、安全责任事故处理
二十三、综治工作
二十四、消防检查
二十五、突发事件处理
二十八、环境卫生
二十九、党支部书记处理支部内外关系
三十、党支部建设
三十一、思想政治工作
三十二、党支部决策
三十三、党支部会议
三十四、党员大会的召开
三十五、领导班子民主生活会
三十六、党员管理
三十七、工会工作
三十八、职工大会召开
三十九、职工奖惩。

薪酬流程图 PPT课件

10
流程图11：新员工薪酬的确定程序
人力资源经理
审核
人力资源部招聘专员
薪酬管理专员
部门经理/主管
主管副总
经理提出已有岗位增员申请
说明增加的原因，论证必要性，明确新员工与已在岗员工的职责划分及增员人数
审批
招聘新员工
确定新增加员工的岗位级别
按照试用期薪酬发放岗位工资
确定该员工岗位级别内的具体格次
✓公司整体的人工成本分析等
提出下一年度公司薪酬成本目标
✓讨论确定公司在未来应该重点激励的部门或岗位 ✓讨论公司未来的薪酬策略
✓对其他相关问题，例如岗位工资级别的调整、奖金发放问题等进行讨论
会议记录备份
结论性和关键性的结果形成完整方案
审核
董事会
审批
12
发布疗养名单
总经理
审批
7
流程图8：薪酬发放流程
人力资源部
薪酬管理专员
人力资源经理
汇总当月人员变动、岗位级别调整及工龄的增长等情况
完成工资发放方案
每月10号之前
财务部
统计工资发放数额
总经理
核对
审批
审批
将工资汇入员工个人工资帐号
每月15号员工申请病、事假全年累计超过15天，福利假累计超过30天或因试用期等原因工作时间不满12个月的，年终效益奖金按实际工作月数除以12个月折算。
设计组织结构调 ✓内容包括：论证新增加部门的必要性，新增岗
整的初步方案
位的必要性，新增部门人员编制的设计思路等 ✓人力资源部协助
提交组织结构调整申请/组织结构
调整初步方案
董事会讨论
调整初步方案形成最终方案