项目出差任务单 - 360文档中心

XX大学出差任务及预算审批单【模板】

附件1：
**大学出差任务及预算审批单
一、出差任务计划
1、出差事由：
2、出差目的地：
3、往返时间：
4、出差人员情况（列明姓名、性别、单位、职级等信息）：
5、计划日程安排（邀请函、通知中写明日程的可写按其安排，无邀请函、通知或邀请函、通知中未写明日程安排的，须逐日列明到达地点、接待单位、主要活动等情况）：
二、差旅费预算审批
1、差旅费支出项目名称、编码及项目中差旅费可用额度：
2、本次出差预算：
（1）城市间交通费（列明往返所乘交通工具、购买高级别坐席人员及职级、预算额度等）：（2）住宿费（列明住宿城市、房间数、天数、预算额度等）：
（3）伙食补助费（列明目的地及到达时间、补助标准及人数天数、预算额度等）：
（4）城市交通费（列明补助标准、人数、天数、预算额度等）：
出差预算总额度：
经办人（签字）：项目负责人意见（签字）：
出差人所在单位意见（单位主要行政负责人签字并加盖公章）：
年月日。

出差工作计划表怎样做(六篇)

最新出差工作方案表格出差工作方案表怎样做(六篇)出差工作方案表格出差工作方案表怎样做篇一1、零件加工进度检查，局部零件的情况核对。

2、紧急零件的方案安排加工。

3、对方人员设备资利用情况，管理体系的变化。

4、局部关重件的技术交流，确定加工方案。

二、下午：双方交流会1、双方合作时间长，此局部业务合作有了1年多，给了极大的支持，缓解了很大的配套压力，表示感谢。

2、突出优点，有爆发力，在每个月配套急缺件中，在紧急时刻时刻，尤其在2024年连续4个月中，能冲出去出，保证了配套。

给了很大的支持。

3、管理工作上了很大台阶，如书面质量信息反响单，返修零件登记表，检验工作认真负责，把关严格。

4、进期交付质量有了很大进步，****零件一次交检合格率显著提升，零件尺寸保证教好，外观质量大幅进步，尤以****和******* 明显。

质量部门反映效果不错。

二存在问题1、典型质量问题，如*****出现大孔超差，问题，重复问题同样出现，挽救方案方案被否认，造成零件报废，问原因〔技术，加工，管理，检验〕分析原因，采取措施，后续还有加工，如何防止？应引起大家重视。

大家一起分析，制定措施。

2、进度拖延缓慢。

进度缓慢，并不是因为加工速度慢，而是被滞留的时间过长，反映出了〔技术，管理，设备上出了问题〕。

如******零件，方案300件，自2024年9月10日开场交付，至尽共交付4批66件，存在质量不稳定，零件出产困难，详细原因〔工艺是否稳定，设备资缺失，加工有什么困难，技术上有什么难题，〕说了，有爆发力，但也希望组耐力持久的电池。

3、工作要双向互动。

我对你提要求，定节点，经常检查工作。

反过来，我们是合作关系，同样要提醒督催我们的工作进展。

如技术问题，信息反响，你要及时提醒督催我们进展，追踪结果。

双方都多沟通，促进工作顺利进展。

4、听取对方看法，想法，意见，做到小问题当时定方案，能处理的当时处理，处理不了的，随后尽快协调解决。

出差工作方案表格出差工作方案表怎样做篇二出差人：xx时间： xx年xx月xx日地点： xx方案报告：作为第一次到公司的新人，非常感谢公司能给我这次单独锻炼的时机，派我到芜湖考察和感受市场，理解以有的和潜在的客户信息。

出差工作计划书PPT

返回 • - 4月10日：北京 • - 4月11日：上海 • - 4月12日：广州 • - 4月13日：广州 • - 4月14日：上海 • - 4月15日：返回 • 出差目的：与客户洽谈合作事宜，了解市场动态，拓展业务范围。
出差地点简介
北京：中国首都，政治、文化、科技中心上海：中国经济中心，国际化大都市广州：中国南方经济中心，历史文化名城深圳：中国经济特区，科技创新之城
出差工作计划与日程
工作计划概述
资源准备：准备所需的资源，如文件、设备等
工作计划：制定详细的工作计划，包括时间、地点、任务等
出差目的：明确出差的目的和任务
风险评估：评估可能出现的风险，并制定应对措施
沟通协调：与相关人员进行沟通协调，确保工作顺利进行
工作总结：出差结束后，进行工作总结，总结经验教训
出差工作计划书 PPT
作者：
目录
01
单击添加目录项标题
03
出差时间与地点
05
出差人员与职责分配
02
出差背景和目标
04
出差工作计划与日程
06
出差预算与费用管理
01
添加章节标题
02
出差背景和目标
出差原因
业务拓展：为了拓展公司业务，需要出差与客户进行沟通和洽谈
市场调研：为了了解市场需求和竞争情况，需要出差进行市场调研
05
出差人员与职责分配
出差人员名单及分工
出差人员名单：张三、李四、王五
职责分配：张三负责与客户沟通，李四负责技术支持，王五负责后勤保障
出差时间：2023年 4月1日至2023年4 月5日
出差地点：上海
人员职责与任务分配

中国国际XXX公司国外出差管理办法

中国XXXX发展公司国外出差管理办法为建立健全公司财务管理制度，统一国外差旅费开支标准，本着既保证公司出差人员工作与生活的需要，又贯彻高效和节约的原则，参照财政部、XXXX下发的有关文件，特制订本办法。

第一章总则第一条本办法适用于因公临时出国出差的人员及到项目现场临时出差人员。

第二条本办法中的公司领导包括总经理、副总经理、总工程师等领导班子成员。

第三条差旅费开支范围：第四条出差期间的交通费和住宿费在规定标准内凭正式票据实报实销；伙食补助费、公杂费在规定标准内实行定额包干；国外现场补助按出差人员在现场的实际天数及公司规定的补助标准计算，报销时由财务部统一发放。

第五条出差期间的住宿，公司领导可住单间，其他员工两同性原则上须住同一房间，无同性时可住单间。

如两同性出差，因工作需要住单间的，出差人员须事先在“出差任务单”备注栏中单独说明，并请主管领导签批。

第六条出差人员出差之前须填写“出差任务单”（格式见表ZBXXX/4750-1/（财务）-差旅费-1-2015），按本规定第七条履行审批手续后方可出差。

如随同公司领导出差，需为公司领导单独填制“出差预算单”（格式见表ZBGSJL/4750-1/（财务）-差旅费-2-2015），同时随行人员填制除公司领导之外的“出差任务单”。

第七条出差任务单签批程序：注：如遇相关领导出差，可按下述权限替代签字：部门正职（主持工作部门副职）出差，由其主管副总经理（总工程师）签字；主管副总经理（总工程师）出差，由总经理签字；总经理出差，由主持工作副总经理（总工程师）签字。

公司领导的审批程序为：总经理出差由主持工作副总经理（总工程师）审批；副总经理（总工程师）由总经理审批。

第八条出差期间，如特殊原因，需更改交通工具、交通工具标准、住宿标准，或延长出差时间的，须事先请示相关领导同意后方可更改。

即：部门员工、部门副职请示部门正职（主持工作部门副职）；部门正职请示主管领导。

出差人员返回公司后，需写出详细书面报告说明更改事项的原因，并由事先请示的领导补签批手续后，持批准的书面报告及“出差任务单”方可报销差旅费。

出差便捷出行申请书模板

出差便捷出行申请书模板尊敬的领导：您好！因工作需要，我部门（姓名）计划前往（目的地）进行（出差任务），为确保出差期间的工作效率和行程安排，现向您申请便捷出行支持。

特此申请如下：一、出差时间及行程安排1. 出差时间：预计出发日期为（年月日），返回日期为（年月日）。

2. 行程安排：本次出差主要目的是（简要说明出差任务），计划拜访（拜访单位名称），并参加（会议/活动名称）。

具体行程安排如下：（1）第一天：（行程内容）（2）第二天：（行程内容）（3）第三天：（行程内容）（4）后续日：（行程内容）二、便捷出行方式及理由1. 选择飞机出行：鉴于（目的地）距离较远，乘坐飞机可节省时间，提高工作效率。

同时，飞机航班选择灵活，便于根据实际情况调整行程。

2. 选择高铁出行：若飞机航班时间不理想，也可选择乘坐高铁前往。

高铁出行具有较高的安全性和舒适度，且行程安排较为稳定。

3. 选择网约车：在市区内出行时，为确保效率，建议使用网约车服务。

网约车便捷、准时，且可根据实际需求调整出行时间。

4. 理由：本次出差任务较为紧急，需要尽快抵达目的地开展工作。

同时，考虑到工作效率和行程安排，选择便捷出行方式有利于顺利完成任务。

三、出行预算及报销方式1. 出行预算：预计往返机票费用为（金额），高铁票费用为（金额），市区内网约车费用为（金额）。

总计：（总金额）。

2. 报销方式：具体报销事宜请参照公司相关规定，本人将严格遵守报销流程，确保费用合理、合规。

四、请您审批为确保本次出差工作的顺利进行，请您审批我们的便捷出行申请。

我们将严格按照审批结果安排行程，确保顺利完成出差任务。

感谢您的支持与关心！此致敬礼！（申请人签名）（申请日期）注：本模板仅供参考，具体内容请根据实际需求进行调整。

如有其他事宜需补充，请在申请书中详细说明。

大庆部门出差管理规定

大庆部门出差管理规定根据员工手册《出差管理》规定，现对大庆部门出差管理规定进行制度整合，具体内容如下：一、大庆项目组工作区域划分：自己负责的项目所在区域二、差旅费区域：大庆部门员工在上述区域发生的费用均属于日常费用，离开上述区域外发生的费用均属于差旅费。

三、出差管理规定大庆部门员工如果离开所在区域出差，需要先在管理平台提交出差申请，在申请时请注明出差时间、预计天数、地点、目的。

返回时，需要在平台填写返回申请。

申请必须提前提交申请，后补无效。

极特殊原因，出差后3日内必须提交申请。

另，如在出差一个月内未发起申请的，将不予报销，且平台必须由部门经理审批通过。

四、出差补助差补时间按照车票时间扣减一天计算，例如：离开工作地时间为5月1日，到出差地时间为5月14日，则出差时间为13天部门差旅费用标准（元/天）软件事业部产品部职能部门销售部助理、初级工程师专员销售助理50/ 主管销售主管60中级工程师/销售经理70高级工程师// 80/ 部门经理/副经理（不含仅享受该级别待遇的人）90项目经理级以上产品总监总监销售总监100五、交通费标准1、出差人员，首选乘坐普通火车硬卧，若当日无普通火车或硬卧，可结合实际票价情况购买动车二等座、高铁二等座或普通火车软卧车票。

购买动车、高铁、软卧，必须提前向部门经理申请，公司人事行政部经理批准。

2、因特殊情况需要乘坐飞机的，选择当日三个最低价位的航班，报部门经理、人事行政部经理审核，公司领导审批，否则，仅报销硬卧上限（按直达普通列车票价计算，非动车）。

六、住宿费标准1、出差地点有公司办事处的，必须入住公司办事处。

因办事处满员或其它原因不能入住的，必须提前报部门经理批准，抄送财务部，月底持审批邮件报财务部统一核销，否则不予报销。

2、出差地点为北京的，由总部人事行政部统一安排住宿，禁止个人联系住宿，否则不予报销。

3、住宿费、交通费超标的，费用自付。

4、根据工作任务不同，出差分为商务谈判（或商务接待）、项目实施。

差旅费用报销标准及管理规定

差旅费用报销标准及管理规定一、乘坐飞机、车船的规定和住宿费及伙食补助报销标准1、公司人员乘坐飞机做如下规定：公司严格控制乘坐飞机人员，原则上出差人员不得乘坐飞机。

如有特殊情况需要乘坐飞机的，公司机关人员必须经主管领导允许、公司经理签字；项目领导必须经项目经理批准后方可乘坐。

否则，公司人员乘坐飞机一律按火车硬卧票价的相等金额报销，并享受相应的交通和伙食补贴。

乘坐飞机一律不予补助。

经公司领导或项目经理同意乘坐飞机时，无论何种情况，应尽量选择打折机票。

2、公司机关职工出差到市里办事，乘坐公共汽车、地铁，公共汽车票、地铁票按月由出差人凭经主管领导签字的出差任务单报销，出租车票不准报销。

3、公司职工长途出差，可乘坐火车（直达特快列车、特快列车、快速列车、其他普通列车、动车、高铁列车）硬卧，动车组、高铁二等座，不得乘坐软卧、动车组一等座、高铁一等座，如有特殊情况需乘坐软卧、动车组、高铁一等座的必须经公司（项目）经理批准，否则，公司职工（项目领导）乘座软卧一律按火车硬卧票价的相等金额报销，乘坐动车组、高铁一等座一律按二等座票价的相等金额报销，并享受相应的交通和伙食补贴。

4、公司职工到各项目或公司出差时，到车站或车站到项目或公司的交通工具自行解决，公司、项目原则上不安排专车接送。

公司职工出差乘坐硬座时，如果乘坐的是慢车或直快列车没有空调的，可按硬座票价的60%发给硬卧补助；乘坐直达特快列车、特快列车的，按硬座票价的50%发给硬卧补助；乘坐硬卧、动车组二等座的无补助。

公司职工出差乘坐火车时，市里交通费用单程每次包干补助30元，如公司机关（项目）安排专车接送，则不予补助交通费（报销时凭出差任务单补助，无出差任务单则不予补助），以上包干补助已包括本人从家（单位）到起点火（汽）车站、终点火（汽）车站到目的地的全部市里公共汽车票、出租车票，其自行解决交通工具的市里公共汽车票、出租车票一律不予报销；乘坐火车的单程每次在途伙食补助包干50元（如报销了火车餐车餐费就不再给伙食补助），连续乘坐火车超过24小时（以火车正常运行时间为准，包括乘火车后马上转长途汽车），增发补助费用到80元，公司职工出差每次乘坐火车的订票费可以凭票报销，但每次不能超20元。

程序员出差实施方案

程序员出差实施方案
在程序员出差实施方案中，我们将重点关注以下几个方面，确保出差任务的顺利完成：
1. 出差目的和目标：明确出差的目的和目标，例如系统部署、软件调试、问题解决等。

确保整个团队对于出差任务的目标有清晰的认识。

2. 出差时间和地点：确定程序员出差的具体时间和地点。

为了节省成本和提高效率，我们将选择合适的时间和地点，确保出差任务能够顺利进行。

3. 出差人员安排：确定出差人员名单，并安排他们的出差细节，包括机票、酒店预订、交通安排等。

保证出差人员能够顺利抵达目的地，并有一个合适的工作和生活环境。

4. 出差工具准备：确保出差人员携带必要的工具和设备，例如笔记本电脑、开发工具、测试设备等。

这些工具和设备将有助于出差任务的进行和顺利完成。

5. 出差沟通和协调：在出差过程中，程序员需要与团队和客户保持有效的沟通和协调。

我们将提供必要的沟通工具和渠道，确保出差人员能够随时与团队和客户进行沟通和协作。

6. 出差任务计划和跟踪：制定详细的出差任务计划，并进行跟踪和监控。

确保出差任务按计划进行，及时解决出现的问题和难题。

7. 出差总结和评估：在出差任务完成后，进行总结和评估工作。

收集出差人员的反馈意见，总结经验教训，为今后的出差任务提供参考。

通过以上几个方面的准备和安排，我们相信程序员的出差任务将能够顺利实施，并达到预期的效果。

培训机构出差工作计划

培训机构出差工作计划一、前期准备工作1. 确定出差目的和任务：明确出差的目的和任务，包括参加会议、与合作伙伴洽谈合作、对外培训等。

2. 制定出差计划：根据出差目的和任务，制定详细的出差计划，包括行程、住宿、交通、会议安排等。

3. 出差人员选择：根据出差任务的性质和要求，选择合适的出差人员，并明确各自的职责和任务。

4. 预算和经费准备：根据出差计划，做好预算和经费准备，包括交通费、住宿费、餐饮费、会议费等。

5. 文件和资料准备：准备好出差所需的文件和资料，包括出差通知、行程单、会议资料等。

二、出差目标和任务1. 参加会议：出差人员要准时参加会议，充分了解会议内容，积极参与讨论，分享机构的经验和成果，促进交流和合作。

2. 与合作伙伴洽谈合作：出差人员要与合作伙伴进行深入交流和洽谈，加深合作关系，拓展合作领域，促进合作项目的顺利实施。

3. 对外培训：出差人员要认真准备培训内容，积极与培训对象互动交流，提高培训效果，树立机构的良好形象。

三、出差准备工作1. 行程安排：提前订好出差的交通工具和住宿，确保行程安排合理，做好行程安全和便利的保障。

2. 会议安排：根据会议的时间和地点，做好会议的安排和准备，包括参会登记、会议议程、会议材料等。

3. 物品准备：准备好出差所需的文件资料、笔记本电脑、会议服装、名片、纪念品等。

4. 费用准备：办理好出差所需的费用报销、差旅补助等手续，确保经费使用合规。

四、出差过程1. 出发：按照预定的行程安排，准时出发，确保行程的顺利进行。

2. 参加会议：全程参加会议，积极参与讨论，表达机构的观点和看法，树立机构的良好形象。

3. 洽谈合作：与合作伙伴进行深入交流和洽谈，达成合作意向，签署合作协议，推动合作项目的落实。

4. 对外培训：认真准备培训内容，与培训对象互动交流，提高培训效果，增强机构的影响力。

五、出差总结1. 会议总结：对参加的会议进行总结，总结会议的收获和不足，提出改进建议，为机构未来的工作提供参考。

出差申请报告

出差申请报告出差申请报告1出差申请单日期：年月日 NO.：申请人员工编号部门出差事由：□公务□培训□休假□其它出差时间：自年月日时至年月日时共计日时出差地点：申请人填写机/车票交通费住宿费餐费其它合计票务确认会计填写费用归属预支差旅费公司帐号RMBUSD直属主管会计财务主管总裁室预支款签收：今收到上项预支款无误，本人承诺将于出差返回三个工作日内结清此预支款。

申请人：日期：本申请单一式三联：申请人、人事部、财务部各执一联------------你需要给领导知道上面表上的数据。

我每次回来都得写：出差报告时间：2月15号至2月26日地点：济南任务：济南项目设备安装配合出差申请报告2公司领导:我部运作__x项目，获评度十大__x盛事，应组委会要求，我部拟派人员前往__x出席有关颁奖会议并领奖。

因为________没有机场，也不是火车大站，所以拟开车前往。

现将计划和预算报告如下：1、出差时间：9月2日至4日2、出差人数：3人3、出差事项：1) 参加颁奖典礼并领奖2) 与参加典礼的同行进行交流4、预算：路费：北京至______过路费用＝1000元（估）住宿：500__2＝1000元（2间1晚）餐费：1000元合计：3000元妥否，请批示！__x部8月30日出差申请报告3尊敬的领导出差申请报告4本次出差主要工作内容:新客户的开发，配合胡经理作洪雅活动的准备，和赵生健做广安活动的准备。

新客户的开发出差地方有:仁寿、井研、乐山、峨眉、夹江、雅安、新津、浦江、眉山。

仁寿市场不错，人口130万人，但竞争也很大，全友，双虎，掌上明珠，南方，金虎，三叶，鼎高，金亿等专卖店，公司之前在这里也开过店现在没有了。

乐山市场很大，家具市场较为分散，公司在沙湾区有专卖店，但经营不是很好，之前在五通桥有店现在没有了，眉山家具较为分散，公司也有店，但专卖店内杂乱空旷，听导购说老板对公司板式家具不感兴趣了，在等年会实木家具出来。

新客户开发:到一个卖场，应先观察;看导购精神状态，卖场装修，饰品摆放，产品系列，标价。

制定工作任务清单

制定工作任务清单
工作任务清单：
1.组织会议：根据会议议题、时间和地点安排会议的筹备工作；制定会议议程和参会人员名单；向与会人员发出邀请函并确认参会人员；保证会议流程的顺利进行；开展后续跟进工作。

2.撰写报告：根据任务要求和指导意见，收集、整理和分析所需要的信息，并将其撰写成符合要求的报告。

3.安排行程：根据出差目的、时间、地点和预算等要求，制定出差计划，并安排用车、酒店、机票等行程相关事宜。

4.协调工作：处理各部门之间的沟通和协调工作，协调部门内外的资源以满足任务的需求。

5.项目管理：根据项目的具体情况，制定项目计划、开展项目实施、监督和管理项目进展进度，确保项目顺利完成。

6.客户服务：提供优质的客户服务，处理客户问题和投诉，维护和促进客户关系的良好发展。

7.财务管理：审核、确认和核算经费开支；编制预算计划和执行情况报告；协助其他部门制定预算，做好相关汇报工作。

8.人力资源管理：招聘、培训、考核员工；设计和实施绩效奖金计划；审核和处理员工薪资、福利和保险等相关工作。

9.市场营销：制定产品市场推广计划，开展广告宣传、客户招募等工作，加强品牌推广和市场销售。

10.信息管理：管理公司信息系统，确保信息安全和完整性，并协助其他部门开展相关信息工作。

以上为工作任务清单，以下部分没有任务。

出差任务报告单

出差任务报告单
项目名称:日期:
1.工作任务
1、工作任务
任务执行人
同行人
部门
技术部
出发地
目的地出发日期批准数批准人交通工具
□公司派车派车天数（）
□长途汽车□火车□飞机
2.完成情况报告（按日期顺序认真填报工作内容和执行结果）
2、完成情况报告（按日期顺序认真填报工作内容和执行结果）
报告人:部门负责人:
报告人：部门负责人：
3.客户填写（请业主方相关人员签字或盖章后带回）
3、客户填写（请业主方相关人员签字或盖章后带回）
完成情况
□已完成□未完成□部分完成
客户反馈
意见
客户签字或盖章:日期:
客户签字或盖章：日期：

2024年出差补助标准制度

(1)中午12时前离开本市按全天补助标准。
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
13. 本制度经总经理核准，自颁布之日起生效，如有不尽之处，经商议后及时变更。
出差补助标准制度2
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的.，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。

煤矿差旅费开支标准及审批程序

差旅费开支标准及审批程序为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据规范化管理实施要求，特制定本标准及程序。

（一）出差人员出差前必须办理审批手续1、出差人员出差前必须填写“出差任务单”，经公司主管领导及部门领导批准，并坚持“四定”原则，即定任务、定人员、定时间、定地点，方可办理借款手续。

2、出差人员借款，必须先到财务科领取“借款审批单”，写明出差时间、地点，借款金额，原则按“往返车费+（住宿费+生活补助）×预计出差天数”计算借款金额，填写好借款审批单后，先经本科室（队部）领导同意，经总经理审批，财务科长批准，方予借支。

3、凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。

（二）差旅费报账程序1、出差人员完成任务后，应在“出差任务单”上填写任务完成情况，若遇到特殊情况，如实际天数超过计划天数或费用超额时，出差人员要写明理由，经主管领导批准，方可报销，否则，对其超天数或费用，财务科不予报销。

2、出差人员报账时，事先持整理好的报销单据，先由会计由对单据全面审核，同时按出差天数核算出差补贴，然后由科室（队长）领导签认，报公司总经理审批，财务科长复核后方可办理报销手续。

3、外出培训、学习人员时间在半年以上，一年内只准报销二次往返路途车费。

4、出差人员完成出差任务后，一周内必须到财务科办理有关报销手续，倘若遇到特殊情况，最长不得超过一个月。

报账后结清借款，否则，财务科有权在当月工资中扣回。

（三）差旅费开支标准1、出差人员市内交通开支标准（1）工作人员出差市内交通费实行包干办法，不分职务，每人每天计发市内交通费10元，不再凭单据报销，出租车票原则一律不予报销，如遇特殊紧急情况乘坐，需填写出租车路径表，出租车票必须由总经理签字，方可报销，市内交通费不再计发。

（2）长治市及辖区内凭单据实报实销。

（3）出差人员自带交通工具或接待单位提供交通工具的不再计发市内交通费。

（4）员工趁出差或调动工作之便，就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费外，多开支的部分由本人自理。

于进一步规范出差流程的通知

于进一步规范出差流程的通知
各部门、车间：
为规范管理我公司人员出差工作，根据集团2号文相关要求，现对业务出差等工作做以下规定：
1、在出差前必须完善出差手续，所有出差人员需填写完整“出差任务单”（需用复写纸），经部门负责人签字及单位负责人签批后，复印件交到办公室进行存档，作为考勤依据，第一联作为差旅费报销依据。

2、电话请示出差者，需在出差任务单左下角标注：*月*日*时*分，电话汇报总经理同意，并向考勤人员说明具体情况，否则罚款50元。

3、申请延期出差者，需部门负责人在出差任务单“日期”一栏后标注：申请延期至*月*日，并由部门负责人签字确认，否则罚款50元。

4、在出差行程结束返回公司后，需在第一时间内到办公室填写完整出差任务单，并由办公室主任签字确认考勤，否则罚款50元。

5、严禁借出差名义办理与工作无关的事情，否则其外出时间视为旷工，费用自理。

6、报销出差费用时，要认真填写审批单据。

不准谎报、多报，否则一经发现，严肃处理。

特此通知，望全体员工认真遵守。

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短期出差安排通知

短期出差安排通知尊敬的各位员工：根据公司的工作安排和业务需要，我司计划对部分员工进行短期出差安排。

现将相关事宜通知如下：出差时间和地点本次短期出差计划安排在下周一至下周三（具体日期为××年××月××日至××年××月××日），地点为××市。

请各位员工提前做好出差准备，确保按时到达指定地点。

出差人员名单根据部门安排，以下员工被安排参加此次短期出差： - ××（部门） - ××（部门） - ××（部门）请以上人员于出差前与行政部门联系，领取相关出差文件和资料。

出差事宜安排交通安排：公司将为每位出差人员预订往返交通工具，请提前与行政部门确认具体出行时间和方式。

住宿安排：公司将统一安排出差人员的住宿，具体酒店信息将在后续通知中告知。

工作安排：出差期间，请各位员工严格遵守公司规定，做好与客户的沟通和协调工作，确保任务顺利完成。

出差注意事项请各位员工在出差前做好个人物品准备，包括必要的文件、证件、衣物等。

出差期间请注意安全，遵守当地法律法规，确保人身和财产安全。

如有特殊情况或需求，请及时与主管或行政部门联系，以便及时协调解决。

希望各位员工能够配合公司的安排，做好本次短期出差的准备工作。

如有任何疑问或困难，请随时与相关部门联系。

谢谢大家的理解和支持！祝工作顺利！此致公司行政部敬上。

出差管理办法(2015版)

乐凯胶片股份有限公司文件乐凯股财字〔2014〕2号乐凯胶片股份有限公司出差管理办法一、总则1、为保证出差人员工作需要，根据有关法律法规的规定，制定本办法。

2、本办法适用于乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）本部，所属各子公司、分公司根据实际情况，可参照本办法另行制订，并报公司资产财务部备案。

3、因公出国（境）的不适用本办法。

二、出差审批1、根据出差安排，应在出差之前，一般人员填写《出差任务单》、中层及以上人员填写《领导干部出差申请表》（凭此单报销旅费），明确出差任务、时间和具体出差人员姓名以及预计出差行程。

两人及两人以上同行的，应该在出差申请单上注明与谁同行，单位负责人要严格审查此项内容，出差人员在出差期间对工作质量和费用控制负有责任。

出差人员完成任务后，应及时向安排出差的领导汇报工作情况，并简要填写在《出差任务单》或者《领导干部出差申请表》“完成情况”栏内。

对于未按要求完成的，必须有明确说明，主管领导要有评价意见。

2、审批手续按下表执行。

说明：部门负责人指部门正职或负责全面工作的副职，经理助理视同于副经理。

三、出差借款出差人员需要借款，凭经审批的《出差任务单》或者《领导干部出差申请表》和《现金借款单》到资产财务部办理。

借款金额根据出差目的地和出差天数决定，超过2000元/人，需要注明理由，审批权限按下表执行。

四、执行标准1、员工出差按下表标准进行报销（此表只包括公务出差，不含会议费用标准）。

说明：（1）一类城市指深圳、珠海、海南、北京、广州、上海。

（2）二类城市指省会城市、青岛、无锡、苏州、大连、天津、重庆、汕头。

2、出差差旅费由交通费、订票费、住宿费、市内交通补助、伙食补助费等组成。

经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场专线客车费用可据实报销。

中层管理人员可乘坐出租车据实报销，不执行交通补助。

3、严格按照费用标准执行，超标准部分原则上不予报销，因特殊情况超标支出，超支200%以内需经公司主管领导批准，超支200%以上经主管领导及总（副总）会计师双签后方可报销。

文秘每周总结出差安排与行程管理

文秘每周总结出差安排与行程管理文秘每周总结：出差安排与行程管理一、工作背景近期，公司业务发展迅速，需要频繁进行商务出差。

作为文秘，我负责出差安排与行程管理的工作，确保各项出差任务有序、高效地完成。

本周，我重点关注了以下几个方面的工作，现进行总结汇报。

二、出差安排1. 准备工作在出差之前，我首先与相关部门及人员进行了充分沟通，了解出差的目的、地点、时间、人员等信息，明确出差需求。

同时，我及时整理了出差所需的相关文件资料，并在出差包裹内准备了必备的文件。

此外，为了确保出差顺利进行，我还提前与酒店、交通等相关单位进行了预订和安排。

2. 行程安排针对不同的出差任务，我制定了详细的行程计划。

在制定行程计划时，我结合出差人员的时间安排、交通条件、会议日程等因素进行合理安排，尽可能减少时间浪费和行程冲突。

同时，我也注重与出差人员的沟通，根据他们的需求进行相应的调整和安排，确保行程的合理性和舒适度。

三、行程管理1. 行程变更在出差过程中，由于各种原因，行程变更是难免的。

我积极与出差人员保持沟通，并及时跟进行程变更的处理。

在面对行程变更时，我会立即与相关单位协商，并作出适当调整，确保出差任务的顺利进行。

同时，我也会将行程变更情况及时通知出差人员，并确保他们对调整后的行程有明确的了解。

2. 特殊要求在一些特殊情况下，出差任务可能会有一些特殊要求。

在本周的工作中，我遇到了一个出差人员需要进行某个特定场地的考察的情况。

面对这一特殊要求，我首先与出差人员进行详细沟通，了解具体需求。

随后，我与相关部门取得联系，并配合出差人员安排了考察场地的行程。

通过积极协调和组织，我们顺利完成了该项特殊任务。

四、效果评估与改进在工作结束后，我进行了与出差人员的沟通和总结，以评估本周的工作效果，并寻求改进的可能性。

通过与他们的反馈和意见交流，我对本周的工作进行了有效的改进。

1. 效果评估通过与出差人员的反馈，我了解到他们对本周的行程安排和出差安排感到满意。

差旅补助申请书范本

差旅补助申请书范本尊敬的领导：您好！因工作需要，我单位员工需外出进行业务拓展、项目考察、学习培训等活动，为确保工作顺利进行，现就此次出差的差旅补助事项向您申请。

请您予以审批，以下是详细情况：一、出差人员及时间1. 出差人员：我单位XXX、XXX、XXX等共计XX人。

2. 出差时间：自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共计XX天。

二、出差地点及任务1. 出差地点：XX市（省、自治区、直辖市）XX县（市、区）2. 出差任务：进行业务拓展、项目考察、学习培训等。

三、差旅费用预算1. 交通费用：预计XX元（往返机票、火车票、长途汽车票等）2. 住宿费用：预计XX元（按照实际住宿天数计算）3. 餐饮费用：预计XX元（按照实际用餐天数计算）4. 杂费：预计XX元（包括通讯费、交通费、门票等）总计：预计XX元。

四、补助标准及方式1. 交通费用：按照实际发生费用报销，凭有效票据报销。

2. 住宿费用：按照实际发生费用报销，凭有效票据报销。

3. 餐饮费用：按照实际发生费用报销，凭有效票据报销。

4. 杂费：按照实际发生费用报销，凭有效票据报销。

五、申请补助原因由于出差地点较远，出差期间人员需承担较高的交通、住宿、餐饮等费用，为减轻员工负担，确保出差工作顺利进行，特向您申请差旅补助。

六、还款方式本次出差补助款将在出差结束后，按照实际发生费用进行核算，从员工工资中扣除。

综上所述，为保证我单位工作的正常开展，减轻员工出差期间的经济负担，特向您申请此次差旅补助。

敬请审批。

如有需要，我们将随时提供相关证明材料。

敬请领导批准！此致敬礼！申请人：（单位名称）联系人：（姓名）联系电话：（电话号码）申请日期：XXXX年XX月XX日。