作废文件销毁(保留)申请表
办公室管理制度附表格模板
办公室管理制度附表格模板一、文件资料管理制度1、总则为保证项目施工现场使用的文件和资料得到有效管理，特制定本制度2、适用范围本制度适用于对公司实施项目管理体系要求所形成的全部文件和资料，包括适当范围的外来文件和资料的管理3、职责⑴经理办公室负责组织贯彻实施本制度⑵经理办公室综合档案室负责公司项目挂你文件的收发，文件和资料的贮存和管理⑶各职能部门负责职责范围内支持性文件和资料以及作业指导书的编制、发放、更改的控制和管理⑷项目经理部负责对接收的文件、资料和施工过程中形成记录的控制和管理4、文件资料的编制与审批⑴各职能部门按项目管理职责编制相应文件⑵文件拟稿要求一律使用碳素墨水或蓝黑墨水，字迹清楚⑶文件底稿应保留，并附在一份印制的文件后面由经理办公室综合档案室存档备查⑷项目管理职能部门编制的支持性文件，由职能部门领导审批，必要时，由公司主管领导审批。
纳入公司项目管理体系支持性文件范围的国家法律以及上级部门颁发的有关管理办法、文件等，唷各职能部门领导确定⑸文件和资料内容需进行更改，由制定该文件的部门负责实施。
文件和资料经多次或大面积内容更改后，要重新印制⑹文件和资料更改的审批由原审批部门或人员进行。
若指定其他部门或人员审批时，该部门或人员要获得原审批部门或人员所依据的有关背景资料。
禁止未经授权和批准的任意更改⑺文件更改时，与更改文件有关的其他文件的相关内容必须同时修改，以保证相关文件的有效性⑻各职能部门编制〈文件修改记录〉，记录文件的修改情况⑼对项目管理体系有效运行起重要作用的各个工作场所，都得使用相应文件的有效版本，及时撤出作废文件5、文件资料登记、发放和回收1）文件和资料登记项目管理职能部门、项目经理部的资料员按文件编号、文件名称等项目，填写〈受控文件清单〉。
项目经理部与业主、设计单位、监理单位之间涉及工程项目的来往函件也要进行登记，按本单位实际情况对文件、资料分门别类进行登记2）文件的收发⑴文件饿发放范围，由该文件的批准人决定。
文件控制程序
文件编号：版次：密级：非密文件控制程序编制：审核：批准：xx公司xx年xx月x日版本修订页1、目的和适用范围目的：对质量管理体系相关文件的编制、审核、批准、更改、标识、发放、归档等进行控制，确保公司质量管理体系文件处于受控状态，确保质量管理体系的有效运行。
适用范围：适用于与质量管理体系有关的文件的控制，其中包括公司制定的、外来的和顾客提供的文件。
2、职责2.1质量手册、程序文件由总经理批准发布。
2.2质量部负责质量管理体系文件的归口管理和对现有质量管理体系文件的定期评审,对其正确性、完整性、统一性负责,应符合国家有关法规和相关标准。
2.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3、工作程序3.1文件的分类按文件性质分为：(1)质量手册；(2)程序文件(为质量管理体系所编制)；(3)为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件（如作业指导书、操作规程、图样、技术文件等）；(4)标准要求的记录；(5)外来文件（包括法律法规、标准和顾客提供的图样等）。
3.2文件的编号a.质量手册编号Q/xx---SC---xx实施年代号质量手册的代号公司质量文件代号b.程序文件编号Q/xx ------ CX ** ------- 2017发布年代号顺序号程序文件代号公司质量文件代号c.其他文件的编号xx--- □□*** -------xx顺序号发布年代号文件代号公司代号文件代号：管理制度（GZ）技术文件（JS）检验规范（JY）d.记录的编号按《记录控制程序》执行；e.外来文件编号按各自原来的编号执行。
3.3文件的编制、批准a.质量手册由质量部组织编制，总经理批准发布；b.程序文件由相关部门编制，总经理批准发布；c.试验规程、公司技术标准等技术文件由技术部门领导审核，总经理批准；d.其它文件分别由相关部门编制，总经理审批。
3.4.文件的发放与状态标识a. 发放受控文件时在封面上盖“受控”章，注明分发号，并办理登记手续，接收人签字领用；b.向顾客提供的文件为非受控文件，注明“非受控”；d.公司规定生产现场流通的图样应为有效版本，不作标识，但发放时需进行登记；e.当使用的文件破损或丢失时，应向发放部门说明损坏、丢失的原因，申请补发；补发的文件为受控文件时应给予新的分发号，注明原文件分发号作废并收回作废文件；f.提供给认证机构和供方的文件，属受控文件。
文件控制程序 ( ISO13485程序 )
程序文件编号：NK/QSP-423-01版号：A/0发布日期：2018年02月01日实施：2018年02月01日拟制：审核：批准：受控编号:受控印章:1目的对与公司质量管理体系有关的文件和资料进行控制，以确保各相关部门均能使用到文件的有效版本。
2范围与公司质量管理体系有关的文件和资料。
3职责3.1总经理负责体系文件的批准发布，管理者代表负责体系文件的审核，各部门主管负责组织本部门人员对相关体系文件的编制。
3.2质量部负责对体系文件的保管、控制、发放，并组织对现行质量管理体系文件的定期评审。
3.3质量部负责收集与本企业相关的国际，国家、地方、行业标准以及有关的医疗器械法律法规和规范性文件的有效版本；销售部负责收集需引用的供方技术文件；质量部负责收集顾客提供的技术文件。
3.4各部门应妥善保管使用中的体系文件，并负责对与体系运行有关的文件和资料的收集、整理、归档。
4工作程序4.1“文件”的分类4.1.1管理文件本公司管理性文件包括：3）质量方针、目标；b）质量手册；c）程序文件（包括记录表单）d）三级管理文件（包括仓库管理制度等）5.1.2技术文件本公司产品技术文件包括:产品生产图纸、作业指导书、加工工艺、装配工艺、零件加工清单、零件明细表、注册产品标准、各质控点的检验规程等。
6.1.3外来文件a）客户提供的产品图纸、样品等。
b）与本公司生产有关的包括法律法规、规范性文件、国标、行标、引用的供方技术文件、顾客提供的技术文件等。
4.2文件的编制和审批4.2.1质量方针、目标由总经理批准并颁布。
4.2.2质量手册由管理者代表组织编制和审核，由总经理批准颁布。
4.2.3程序文件由质量部组织相关部门编制，管理者代表审核，总经理批准后发布。
4.2.4生产图纸、作业指导书、加工工艺、物料明细表、注册产品标准、各质控点的检验规程等技术文件由技术部负责人组织本部门人员编制，技术部负责人审核，总经理批准后发布。
4.2.5需引用的有关外来文件和资料（包括法律法规、规范性文件、国标、行标、引用的供方技术文件、顾客提供的技术文件等）由管理者代表审核，总经理批准后实施发放。
化妆品公司文件和资料管理
XX化妆品有限公司文件和资料管理1. 目的本规程对公司文件的分类、编写、更改、审核、批准、发放、作废、文件编号的申请、记录管理等进行了规定，确保公司所有文件都受控，各部门及各岗位都使用文件的有效版本，并在实际工作中有效实施。
2. 适用范围本规程适用于公司各部门及所有文件和资料的管理。
3. 术语和定义参见ISO9000:2000之规定。
4. 职责各部门按职能负责行使文件和资料的归口管理工作，总经理办公室负责对各部门的文件管理进行指导和监督；各部门负责所起草文件和资料的统一标识、协调、发放、回收、销毁等控制工作；各部门按其主管业务范围负责有关公司文件的编写/审核/批准，负责贯彻执行批准发布的文件；各部门负责本部门记录表格的审核、批准和发放；各部门负责对本部门持有文件进行有效管理并保证其有效实施；各部门应密切关注文件的执行情况和反馈信息并及时组织修改；全员执行过程中发现文件存在问题时，应及时填写信息反馈表交其部门负责人审阅后，由其传送文件编制的责任部门。
5.工作程序文件的分类一级文件：质量手册；二级文件：程序文件；三级文件：作业指导书；记录表格规范、标准公司内部技术标准a.包装材料检验标准（包括包装材料通用标准、包装物料产品标准等）；b.化工原、辅料检验标准；c.成品质量标准/产品内控标准；d.已备案的企业标准；e.工艺技术文件；f.引用国家、行业或其它标准，目前正作为公司产品的执行标准；g.国家强制执行的有关标准；公司外部参考标准（包括可收集到的国际、国内先进标准，同行企业标准等）；顾客提供的文件和资料（包括图样）法律、法规（包括产品质量法、消费者权益保护法等）。
公司内部各项管理规范、制度公司内部各部门之间、与公司外部之间的发出公文。
其中所描述的文件为受控文件。
文件的编写、审核和批准文件的编写品质/技术部组织编写《质量手册管理规程》、《程序文件管理规程》、《作业指导书管理规程》、《表格管理规程》，对文件编写的格式、文件内容要求及表格格式等进行规定，并下发到各职能部门，同时组织各部门指定的文件编写人员学习以上文件。
0记录一览表
NO：序号记录编号记录名称使用部门保存部门保存期限页码1XT1.4-01《管理评审计划/通知》生技部生技部3年1 2XT1.4-02《管理评审报告》生技部生技部3年2 3XT1.4-03《会议记录》生技部生技部3年3 4XT3.1-01《文件发放记录表》生技部生技部3年4 5XT3.1-02《文件更改申请表》生技部生技部3年5 6XT3.1-03《文件一览表》生技部生技部3年6 7XT3.1-04《文件借阅登记表》生技部生技部3年7 8XT3.1-05《文件借阅申请表》生技部生技部3年8 9XT3.2-01《质量记录一览表》生技部生技部3年9 10XT2.4-01《质量计划任务书》生技部生技部3年10 11XT2.4-02《质量计划实施情况检查表》生技部生技部3年11 12XT4.0-01《合同评审表》供销部供销部3年12 13XT4.0-02《合同更改通知单》供销部供销部3年13 14XT4.0-03《电话留言》供销部供销部3年14 15XT5.0-01《项目建议书》生技部生技部3年15 16XT5.0-02《设计开发计划书》生技部生技部3年16 17XT5.0-03《设计开发输入》生技部生技部3年17 18XT5.0-04《设计开发输出》生技部生技部3年18 19XT5.0-05《设计开发评审报告》生技部生技部3年19 20XT5.0-06《设计开发验证报告》生技部生技部3年20 21XT5.0-07《设计开发确认报告》生技部生技部3年21 22XT6.0-01《供方调查表》供销部供销部3年22 23XT6.0-02《供方评定记录表》供销部供销部3年23 24XT6.0-03《供方年度考核表》供销部供销部3年24 25XT6.0-04《供方资格取消申请表》供销部供销部3年25 26XT6.0-05《采购申请》供销部供销部3年26 27XT6.0-06《采购计划》供销部供销部3年27 28XT6.0-07《采购合同》供销部供销部3年28 29XT6.0-08《外协加工单》供销部供销部3年29 30XT6.0-0901原材料抽样检验通知单质检部质检部3年30 31XT6.0-1002原材料质量检验报告单质检部质检部3年31 32XT7.0-01《工艺纪律检查记录》生技部生技部3年32 33XT7.0-02《设施一览表》生技部生技部3年33NO：序号记录编号记录名称使用部门保存部门保存期限页码34XT7.0-04《设备履历表》生技部生技部3年34 35XT7.0-05《设备日常保养记录卡》生技部生技部3年35 36XT7.0-06《设备验收单》生技部生技部3年36 37XT7.0-07《设备工具检修记录表》生技部生技部3年37 38XT7.0-08《报废单》生技部生技部3年38 39XT7.0-09《模具一览表》生技部生技部3年39 40XT7.0-10《模具定期检修计划》生技部生技部3年40 41XT7.0-11《模具定期检修报告》生技部生技部3年41 42XT8.0-01《焊接过程参数监控记录》生技部生技部3年42 43XT8.0-02《焊接人员一览表》生技部生技部3年43 44XT8.0-03《焊材烘干记录》生技部生技部3年44 45XT8.0-04《焊接工艺评定报告》生技部生技部3年45 46XT9.0-05《热处理验证报告》质检部质检部3年46 47XT10-01《无损检测验证报告》质检部质检部3年47 48XT11-01《理化检验验证报告》质检部质检部3年48 49XT12-01《加工过程检验记录表》质检部质检部3年49 50XT12-02《成品检验报告》质检部质检部3年50-51 51XT12-03《安装调试检验报告》质检部质检部3年52 52XT12-04进料标识卡生技部生技部3年53 53XT12-05半成品标识卡生技部生技部3年54 54XT12-06产品合格证生技部生技部3年55 55XT12-07产品追溯清单生技部生技部3年56 56XT13-01《计量器具登记台帐》质检部质检部3年57 57XT13-02《周期检定计划表》质检部质检部3年58 58XT13-03《监测设备履历卡》质检部质检部3年59 59XT13-04《内校记录表》质检部质检部3年60 60XT14-01不合格品评审、处理单质检部质检部3年61 61XT15-01改进项目计划生技部生技部3年62 62XT15-02改进项目的实施及验证报告生技部生技部3年63 63XT15-03年度内审方案生技部生技部3年64 64XT15-04审核实施计划生技部生技部3年65 65XT15-05审核检查表生技部生技部3年66 66XT15-06不符合项报告表生技部生技部3年67NO：序号记录编号记录名称使用部门保存部门保存期限页码67XT15-07审核报告生技部生技部3年68 68XT15-08生技部月度报告生技部生技部3年69 69XT15-09质量管理体系运行情况报告生技部生技部3年70 70XT15-10顾客档案卡供销部供销部3年71 71XT15-11信息联络单供销部供销部3年72 72XT15-12退/换货申请单供销部供销部3年73 73XT15-13服务总结报告供销部供销部3年74 74XT15-14顾客满意度调查表供销部供销部3年75 75XT16-01年度培训教育计划生技部生技部3年76 76XT16-02培训实施记录表生技部生技部3年77 77XT16-03员工培训教育档案生技部生技部3年78 78XTQ/QM01-03管理评审记录79XTQ/QM01-04管理评审改进决策措施80XTQ/QM01-05年度方针、目标计划81XTQ/QM01-06质量目标展开、实施检查记录卡82XTQ/QM03-02体系文件目录汇编清单83XTQ/QM03-03文件发放范围84XTQ/QM03-06外来文件登记表85XTQ/QM03-07作废文件销毁/保留记录86XTQ/QM04-02合格供方名单87XTQ/QM04-05销售合同、业绩登记表88XTQ/QM05-05图样技术文件（临时）修改通知单89XTQ/QM05-06设计（外购）图样评审验证记录表90XTQ/QM06-01原材料（外购、外协件）检验入库通知单91XTQ/QM06-02材料代用单92XTQ/QM06-03原材料（半成品）领用单93XTQ/QM06-04原材料（半成品）质量证明汇总表94XTQ/QM06-06临时采购要求单95XTQ/QM07-01工艺装备任务书96XTQ/QM07-02工艺装备验证单97XTQ/QM07-03工装管理台账NO：序号记录编号记录名称使用部门保存部门保存期限页码98XTQ/QM08-02受力部件焊缝施焊和检验记录99XTQ/QM08-03焊缝返修工艺卡100XTQ/QM08-04特殊过程确认/设备和人员鉴定记录101XTQ/QM09-01外包方热处理件供货委托单102XTQ/QM10-01外包方无损检测委托单103XTQ/QM11-01外包方理化检验委托单104XTQ/QM12-01原材料进货检验记录表105XTQ/QM12-02外购件进货检验记录表106XTQ/QM12-03外包协作件进货检验记录表107XTQ/QM12-04安全保护装置进货检验记录表108XTQ/QM12-06起重机械制造质量检验记录卡109XTQ/QM12-07桥/门式起重机质检报告书110XTQ/QM12-08桥/门式起重机一机一档目录质量证明单111XTQ/QM13-01设备和检验与试验装置采购申请单112XTQ/QM13-03年度设备检修计划113XTQ/QM13-06关键设备日常点检修表114XTQ/QM13-07完好设备检查记录表115XTQ/QM13-12计量器具周检检定记录表116XTQ/QM13-13计量器具巡查记录表117XTQ/QM13-14计量器具历史记录卡118XTQ/QM13-15自制样板检定记录119XTQ/QM14-01不合格品（项）统计表120XTQ/QM15-01调试指导及运行操作服务单121XTQ/QM15-05用户满意度统计分析表122XTQ/QM15-10不符合项分布表123XTQ/QM15-12纠正和预防措施表124XTQ/QM16-03员工培训考核统计表125XTQ/QM16-04特殊工种/持证操作人员资格培训登记表126XTQ/QM17-02劳护用品发放记录127XTQ/QM17-03起重机械制造安全检查表128XTQ/QM17-04起重机械施工安全检查表NO：序号记录编号记录名称使用部门保存部门保存期限页码129XTQ/QM17-05安全事故分析/报告记录130XTQ/QM17-07生产工作指令单131XTQ/QM17-08外协加工委托单132XTQ/QM17-09施工准备情况记录表133XTQ/QM17-10施工技术/安全交底记录表134XTQ/QM17-11施工现场验收记录表135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159编制：审核：批准：日期：NO：序号记录编号记录名称使用部门保存部门保存期限页码1XTQ/QM2012质量保证手册2XTQ/QM01-01-2012管理评审控制程序3XTQ/QM03-01-2012文件控制程序4XTQ/QM03-02-2012记录控制程序5XTQ/QM04-01-2012合同控制程序6XTQ/QM05-01-2012设计控制程序7XTQ/QM06-01-2012材料、零部件控制程序8XTQ/QM06-02-2012采购控制程序9XTQ/QM07-01-2012作业工艺控制程序10XTQ/QM08-01-2012焊接控制程序11XTQ/QM09-01-2012分包方热处理控制程序12XTQ/QM10-01-2012分包方无损检测控制程序13XTQ/QM11-01-2012分包方理化检验控制程序14XTQ/QM12-01-2012检验与试验控制程序15XTQ/QM13-01-2012设备管理控制程序16XTQ/QM13-02-2012计量管理控制程序17XTQ/QM14-01-2012不合格品（项）控制程序18XTQ/QM15-01-2012服务管理控制程序19XTQ/QM15-02-2012内部审核控制程序20XTQ/QM15-03-2012纠正和预防措施控制程序21XTQ/QM16-01-2012人员培训、考核控制程序22XTQ/QM17-01-2012安装汽吊控制程序23XTQ/QM17-02-2012制造机安装改造维修的安全控制程序24XTQ/QM17-03-2012生产和过程控制程序25XTQ/QM17-04-2012安装改造维修过程控制程序26XTQ/QM18-01-2012执行起重机许可制度规定27XT-QC-01-B/0-2012物资分类管理规定28XT-QC-02-B/0-2012技术文件管理规定29XT-QC-03-B/0-2012材料代用管理制度30XT-QC-04-B/0-2012仓库管理制度31XT-QC-05-B/0-2012焊接工艺规范32XT-QC-06-B/0-2012作业纪律检查制度33XT-QC-07-B/0-2012工装、模具管理制度NO：序号记录编号记录名称使用部门保存部门保存期限页码34XT-QC-08-B/0-2012进场材料、零部件检验规范35XT-QC-09-B/0-2012焊材的管理制度36XT-QC-10-B/0-2012岗位任职要求37XT-QC-11-B/0-2012焊缝返修控制规范38XT-QC-12-B/0-2012过程检验规范39XT-QC-13-B/0-2012成品检验规范40XT-QC-14-B/0-2012安装调试检验规范41XT-QC-15-B/0-2012顾客财产管理规定42XT-QC-16-B/0-2012支付产品维修处理规定43XT-QC-17-B/0-2012人员招聘、录用和解雇管理规定44XT-QC-18-B/0-2012外协件检验规范编制：审核：批准：日期：。
文件一览表
15 工装检具刀具清单
16 工装样品试制指令单
17 模治具验收单
18 新产品开发项目评审会议
19
20
21
22
23
24 25
文件一览表
记录编号 XX.QR/JS-01 XX.QR/JS-02 XX.QR/JS-03 XX.QR/JS-04 XX.QR/JS-05 XX.QR/JS-06 XX.QR/JS-07 XX.QR/JS-08 XX.QR/JS-09 XX.QR/JS-10 XX.QR/JS-11 XX.QR/JS-12 XX.QR/JS-13 XX.QR/JS-14 XX.QR/JS-15 XX.QR/JS-16 XX.QR/JS-17 XX.QR/JS-18
版本号 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0
XX.QR/JS-02
保存日期 应发放单位
产品停产年限+服务周期+1 年
相关部门
最新
工程部
文件换版时
工程部
3年
相关部门
3年
相关部门
3年
工程部
最新
工程部
备注
序号
记录名称
1 技术更改通知单
2 文件一览表
3 文件发放/回收登记表
4 文件领用/借阅登记表
5 文件更改申请/审批通知单
6 7
文件废止/销毁记录/作废保 留 外来文件(样件)登记/评审记 录
8 文件存放目录
9 文件存放清单
10 样品领用记录
11 样品确认表
12 会议纪要
13 新产品预估表
14
最新
文件控制程序
1．0 目的与适用范围规定了三标管理体系文件的控制方法，对本公司的三标管理体系文件进行控制，确保各部门使用有效版本的文件；适用于本公司所有三标管理体系文件的控制。
2．0 职责行政部负责文件的归口管理，授权部门或人员对文件的适用性进行审批，受文部门负责本部门文件的管理。
3．0工作程序3. 1 文件分类本公司受控文件包括：（1）三标手册（包括方针、目标）；（2）程序文件；（3）作业文件（包括技术、工艺文件及其它需受控的文件及规章制度）；（4）记录表格；（5）有关产品的法律、法规、标准、外来技术文件（顾客提供的图纸、技术要求等）。
3．2 文件层次本公司三标管理体系文件层次分四层：一层——三标手册；二层——程序文件；三层——作业文件及法律法规等外来文件；四层——记录表单等。
其中三标手册确定途径与职责；程序文件确定谁、做何事、何时做等；作业文件回答如何做；四层即信息的即时记录，诸如表格、标签等。
3．3 文件标识编号方法3．3．1 三标手册以SS-QESM－001 方式编号（SS代表九江善水科技有限公司，QESM代表三标手册，001代表顺序号）；3．3．2 程序文件以QPX.XX-Y方式编号（QP代表适用标准程序文件范围，X.XX代表第一个适用标准的管理体系标准章节，Y代表序号）；3. 3. 3 作业文件以WI/XX-YY方式编写（WI代表作业文件；XX代表该文件的部门名称的汉语拼音缩写：行政部为XZ，经营部为JY，生技部为SJ，品管部为PG，研究部YJ，安环部AH，财务部CW，YY代表顺序号）；3. 3. 4 外来文件以该文件原有编号作为该文件号，没有原编号的则以发布（QO代表外来文件，XX代表年份，YY代表月份，Z代表所有无原编号的外来文件序号）3．3．5 三标记录以QRX.XX-Y-Z方式编写（QR代表适用标准的记录，X.XX 代表其支持的程序文件编号，Y代表顺序号，Z代表流水号）。
3．4 文件制订与批准3．4．1 三标手册由管理者代表组织制订，总经理批准发布；3．4．2 程序文件由各部门主管组织制订，该部门主管审核，各部门会签,管理者代表批准；3．4．3 作业文件由各部门主管组织制订，部门主管审核，管理者代表批准；3．4．4 记录表单随所附文件一同被审批。
质量记录表格
苏州银瑞电材料科技有限公司分析测试中心质量记录表格（版本：第 A 版）记录目录记录编号：YRTC/ZL13-01 修订状态：A/0 No.质量监督实施计划质量监督和纠正偏离通知书文件发放（领用）登记表文件更改申请表作废文件销毁（保留）申请表受控文件清单委托检测申请表编号：YRTC/ZL05-01 编号：电话记录合同更改申请单编号：YRTC/ZL05-04 修订状态：A/0 NO：合同更改通知单编号：YRTC/ZL05-05 修订状态：A/0 NO：分包申请表编号：YRTC/ZL06-01 修订状态：A/0 NO：分包使用登记表编号：YRTC/ZL06-02 修订状态：A/0 NO：材料申购单编号：YRTC/ZL07-01 修订状态：A/0 编号：供应商和外部支持服务方调查评定表材料验收单编号：YRTC/ZL07-06 修订状态：A/0 NO：供应品台帐苏州银瑞电材料科技有限公司分析测试中心日苏州银瑞电材料科技有限公司分析测试中心客户满意度调查表地址：邮编：客户投诉受理单不符合工作控制单事故处理单纠正措施处理单允许例外偏离审批表编号：YRTC/ZL11-02 修订状态：A/0 NO：预防措施处理单持续改进计划任务书持续改进计划年度内部审核计划内部审核实施计划内部审核检查表编号：YRTC/ZL14-03 修订状态：A/0 NO：审核依据：时间：不符合项报告不符合项分布表内部审核报告编号：YRTC/ZL14-06 修订状态：A/0 NO：编号：YRTC/ZL14-07 修订状态：A/0 NO：管理评审报告页培训实施记录培训实施记录实验室人员登记表记录编号：YRTC/ZL16-04 修订状态：A/0 编号：编制部门：编制人：日期：专业技术人员年度考核表。
01成文信息控制程序
研究院有限公司2021年月日发布2021年月日实施成文信息控制程序1目的与范围通过规定成文信息的编制、填写、标识、贮存、保护、检索、保留和处置等做出明确规定，以确保为质量管理体系符合要求和有效运行提供完整、客观的证据，为采取纠正、预防措施，改进质量管理体系提供依据，为符合质量管理体系要求和有效运行提供规范性途径和方法。
本程序适用于质量管理体系所有相关文件、资料和质量记录的控制与管理。
2引用文件《科研项目管理办法（试行）》《保密管理手册》3职责3.1总经理负责质量方针、质量目标、质量手册的批准和颁布。
3.2管理者代表负责质量管理体系文件的批准及组织定期评审，负责外来文件目录的批准。
3.3科研产业部负责质量管理体系文件的编制及相关管理与控制工作，负责组织体系文件的制、修订、更改、审核等工作，指导各有关部门编制体系文件。
负责科研项目管理等主控外来文件的收集、识别、跟踪与维护。
组织编制与质量管理体系运行及与产品质量有关的记录格式，监督、指导、检查各部门质量记录的编制、填写、标识等管理和使用情况。
3.4总经理办公室档案管理员负责质量管理体系文件的收发及相关管理与控制工作，负责文件的标识、登记、发放、更换、回收、交接、保存、归档与销毁等工作；负责外来文件的归口管理工作，包括对有关法律法规、上级文件等主控外来文件的收集、识别、跟踪与维护，外来文件目录的编制与更新工作。
负责质量归档记录的接收、归档、借阅、销毁等管理工作。
3.5总经理办公室人事主管负责人力资源控制等主控外来文件的收集、识别、跟踪与维护。
3.6总经理办公室资产主管负责基础设施管理等主控外来文件的收集、识别、跟踪与维护。
3.7各业务部门负责本部门产品实现文件的编写、更改、控制与管理，负责有关体系文件的制修订和更改，负责部门使用的体系文件、外来文件等文件资料的使用、管理、维护和保存，根据外来文件归口管理部门的要求做好本部门使用的外来文件的收集、识别、跟踪、维护、更新与控制工作，确保使用的外来文件为现行有效版本，防止外来文件的非预期使用。
单位认命文件销毁作废的流程
单位认命文件销毁作废的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 提出申请：由文件管理部门或相关负责人提出文件销毁作废的申请。
文件管理程序
1. 目的
控制质量体系文件资料，确保使用及流转过程中的有效性，防止误用失效文件。
适用范围
适用于质量体系文件和资料的控制。
包括：质量体系文件、技术文件、外来文件。
过程负责：质量部(体系文件)、技术部(技术文件)
3．术语及定义
质量手册：规定公司质量管理体系的文件,它向组织内部和外部提供关于质量管理体系一致的信息。
程序文件：针对ISO/IATF16949标准要求提供如何一致完成活动和过程的书面规定。
规范：阐明要求的文件，规范可能与产品有关，也可能与活动有关。
指导书:为某项活动的具体操作提供指导信息的文件。
表格：规定收集或报告必要的信息的要求的文件。
记录：对所完成的活动或达成的结果提供客观证据的文件。
4．工作流程文件控制管理流程图见附件二
5过程监控指标
受控文件抽查受控率计算公式:
受控文件抽查受控率=(抽查受控总数/抽查总数)*100%
附件一：文件编码与管理职责
1 文件编码原则
1.1 文件编码结构
登记号
文件类别 企业名称
文件登记号：均从01起，按自然数列01、02、03…编排； 版本号：由A 版起，按英文字母A 、B 、C…编排；
修改次数：原版修改次数记为0，若某页作第一次修改，则该新发页修改次数为1，依次类推。
注:表格的编码结构见XX/QP-4.2-02《记录控制程序》 1.2 主要文件类别代号
2 文件编制、审核、批准、控制职责表：
附件二：文件控制程序流程图。