采购订单操作

采购订单流程

1、目的：处理采购业务

2、适用范围：所有采购业务的处理

3、文件内容概述：

⑴维护信息记录

⑵根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单

⑶对采购定单收货

⑷对采购定单做发票校验

⑸创建固定资产的采购订单

⑹打印采购订单

4、流程操作步骤:（举例：公司代码1713、物料：60001、供应商1700）

⑴维护信息记录

操作见文档“维护信息记录主数据”

采购信息记录被创建：5300000001

⑵创建采购订单（有两种方式创建采购定单）

单击“”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：

将鼠标放置采购申请号10000089上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内，进入下一界面：

特别说明：

●如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织”

●若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K成本中心

●如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾

●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改

●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的，则允许一帐采购

申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购数量一定要谨慎。

保存，系统提示：

① 供应商：1700

② 维护“抬头”参数： “机构数据”视图：

抬头

项目细节

行项目

只能选择“标准采购定单”

④项目细节参数：可以根据实际情况更改单价等

如果没有维护信息记录，则需要维护“条件”视图：

保存，系统提示：

⑶对采购订单收货：

有两种收货的方式：

A.收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的

质检状态或非限制状态

B.收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存，只是反映到GR冻结

库存，待物料检验合格之后再下达冻结库存，增加物料的实际库存

以下根据两种收货方式分别讲解：

方式A：收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库

“采购订单”字段输入：4500000101

“移动类型”：101（按采购定单收货到库存）（移动类型102：冲销101）回车，屏幕如下：

保存时提示，产生了物料凭证和财务凭证。

物料凭证显示如下：（将“收货”改为“显示”，回车即可看到物料凭证）

打开“”视图，再单击“”按钮，可以显示财务凭证，进入下一界面：

单击凭证编号5000000051，进入下一界面：

（或用事务码MB51查询物料凭证）

方式B：收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存，只是反映到GR 冻结库存，待物料检验合格之后再下达冻结库存，增加物料的实际库存

“采购订单”字段输入：4500003032

“移动类型”：103（进入冻结库存的收货）（移动类型104：冲销103）回车，屏幕如下：

保存之后产生物料凭证，并没有产生财务凭证。

此时物料的GR冻结库存增加了90 ZI（事物码：MMBE）

②实物检验合格之后下达GR冻结库存，变成可使用库存，即非限制状态库

选择“下达收货冻结”，同时输入物料凭证号码，回车，进入以下截面：

保存之后产生了物料凭证，同时产生了财务凭证，物料的非限制状态的库存增加了90ZI，GR冻结库存减少了90ZI。

若要取消此步操作，则在事物码MIGO的界面选择“取消物料凭证”选项即可。

发票税率

右上角“余额”反映的是采购订单金额与发票金额之间的差额

★“支付款项”视图参数：

★“细节”视图参数：

“出票方”：开具发票的供应商。可以更改，即与采购订单中的供应商可以不同。

★“税收”视图参数：

如果发票的税额与通过采购订单自动计算出来的税额不同，则直接在“税款

凭证货币”字段中输入发票中的进项税额。

回车，屏幕显示如下：

此时“余额”为0，单击“”保存，系统提示：

显示发票凭证：（方法：①当前界面菜单：“发票凭证—显示”，即可查询当前发票凭证；②执行MIRO事务码，单击“”按钮，可以查询任意发票凭证；③执行MIR4事务码，显示发票凭证）

单击“”，进入以下屏幕：

单击会计凭证的凭证编码，显示会计凭证：

⑸ 创建固定资产的采购订单

抬头

项目细节

行项目

只能选择“标准采购定单”

①供应商：20080

②维护“抬头”参数：“机构数据”视图：

④项目细节参数：

“条件”视图：

保存，产生了一张采购定单

对固定资产的采购订单的收货和发票校验参照第⑶步和第⑷步。

对采购订单4500003042收货之后只产生物料凭证，不产生财务凭证对采购订单4500003042发票校验之后产生了财务凭证，如下：

即：借：固定资产—在库50000

贷：应付帐款-20003 50000

点击左上角的小闹钟，进入以下界面：

在需要打印的采购定单的“”内打钩

点击“”按钮，可以预览打印的采购定单

点击“”按钮，可以多次打印采购定单

点击“

”按钮，打印一次之后若想继续打印这张采购定单，需要先修改采

购定单然后才能继续打印