行政人事部年终工作总结及计划.ppt

2
战
略 类
3
计划 外
起止时间 6-12月 7-10月 3月、7月 8/9-9/1 6月-12月
年初计划贡献目标
主要内容
主要考核认定指标/结果/程度
人力资源系统管理软件购买使用
提高管理效率，及时准确地提供决策的人 力资源信息报告
工作汇报（完成情况自评：A完成、B基本完成、C未完、D
完成情况 自评
情
况说明
的团队是售后服务，在离职率保持最低的情况下，人员净增17%，呈现了队伍稳定、素质提 升的趋势。
2009--2019年度整体新进、离职率比较图
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10%
5% 0% 2004 2005 2006
新进率 37% 29% 24%
离职率 19% 19% 16%
分析：自2009年以来，新进率逐年降低，与今年相比，2009是技术团队充实最多的一
A
节能降耗，提高管理效率
B
1。18绩效面谈，7。20生产系统工资考核培 调查人数159人，
合理化会议5次，有效建议400余份，
关于招聘—招聘统计
招聘统计：2019年共实现招聘209人，新进率24%
其中离职142人，离职率16%； 实现人员净增67人，净增率：8%。
附表：
2019年各团队人员流动比较表
认证品保 4%
人事部长 1%
售后 9%
司机 4%
人事主管 3%
暖通 4%
秘书 12%
文员 6%
ERP\网管 2%
报关员 2% 采购 1%
企划类 7%
机械类 18%
电气 5%
法务 2%
翻译 2%
工人 16%
分析：本地人才中，机械类、普通秘书资源丰富，暖通类因本地高校没有本
科生，也资源紧张，另外对所有岗位的中层管理人员，普通缺乏。
关于招聘---简历统计
2019共收取简历8153份分布如下：
销售49%
ERP\网管 报关员 采购 企划类 电气 法务 翻译 工人 机械类 秘书 暖通 人事主管 人事部长 认证品保 售后 司机 文员 销售
分析：销售简历最多，占总数的近一半，简历来源全国各地， 使用渠道51job.
2019年，除销售外，共收取简历4173份分布如下：
9
5
5
5
5
5%
3
0
1
1
1
1
2
2
2
0
0%
0%
企划部 海认外证销推研售进发部室部 人综力合资管财源理务部部部
法务部 设计室 冷却塔 工程服销务售部部 电制冷 溴冷机
离职人数
离职比例
分析：离职人员多集中在溴冷机、电制冷、工程服务、销售和冷却塔，销售部。其中
销售部离职集中在司机、文员等辅助服务岗，冷却塔技术人员离职多为淘汰，工程服务 集中在售后服务人员，值得注意的是溴冷机和电制冷，分别有五名核心技术人员离职。
总人数
录用人数 离职人数 (至11.11.30)
销售人员
48
42
189
现场工人
77
47
322
技术团队
31
24
99
售后人员
15
4
64
辅助岗
26
13
95
管理人员
12
12
88
总计
209
142
857
新进率
25% 24%
31% 23% 27% 14% 24%
注：管理人员包括：课长以上管理人员+普通管理人员
辅助岗包括：各部门文员+司机+食堂人员 销售包括：主机+冷却塔
离职率
22% 15% 24%
6% 14% 14% 16%
关于招聘---人员结构
2003—2019年度人员结构状况比较
分析：
1、2009—2019三年
中，公司人员结构变 化不大，工人队伍与 上一年度持平,销售比 例略有减少,服务人员 增长1%。
2、管理人员所占的 10—11%的比例中， 普通管理人员仅占 28%左右，近七成为 课长以上管理人员。
250% 200% 150% 100% 50% 0% -50%
增补人数
离职人数
净增率
平均增补率
分析：离职人员多集中在溴冷机、电制冷、工程服务、销售和冷却塔，销售部。其中销售
部离职集中在司机、文员等辅助服务岗，冷却塔技术人员离职多为淘汰，工程服务集中在售 后服务人员，值得注意的是溴冷机和电制冷，上半年，分别有五名核心技术人员离职。
年，2010年是工人与销售队伍猛增的一年，2019年各团队人员均有比例增多；离职方面， 今年较往年有所下降。
2010--2019年度管理人员离职部门分布状况
分析对象：除销售、工人之外。
10
25%
21%
8
20%
6
12% 12% 12% 12%
15%
平均离职率：12%
4
7%
10%
5% 5% 5%
2
2% 2% 2% 2%
2019年度管理系统增离职（率）部门分布状况
分析对象：除销售、工人之外。
20
16
12 100%
平均净增率6%
8
4 4
0
15% 13%
10%
-15%
7
7
-33% -15%
-33%
5
3 1 11
1
1 22 1 2 1 2
3
200% 16
0%
3%
99
7
13% -33%
5
5 15
2
企划部 研发认部证推进海室外销售部 财务综部合管理人部力资源部 法务部 设计室 冷却塔 销售工部程服务部 电制冷 溴冷机料源开发
2019年度行政人事部工作总结
2019-12
主要内容
2019年贡献目标完成情况 存在的问题及需改进之处 2018年主要工作计划
2019年贡献目标完成情况
关于战略人力资源 关于招聘 关于培训 关于员工关系 薪酬与激励 关于基础管理 制度建设与流程再造
关于战略人力资源

类别 序号 1
D
考虑投入费用过高,经部门协调并入信息化管理课采 软件中.
配合企划进行企业文化的开发与宣导
企业文化资料每月不少于2份，并进行企 业文化授课1-2堂。
A
内刊的投稿近20篇,企业文化授课<高效的团队
加强目标与绩效管理，发挥制度功效 进行不同范围内的目标与绩效培训
A
员工满意度调查 提案管理及合理化建议
洞悉我们管理中存在的问题，探究每位员 工的真实想法和建议
关于招聘---增离职状况
2019年度各团队人员新进、离职率比较图
40%
30% 24%
25%
20% 22%
15% 10%
31%
27%
24%
23%
14% 14%
14%
6%
平均新进率 平均离职率
0%
销售
工人
技术
售后
辅助岗 管理人员
新进率
离职率
分析：新进比例最大的团队是技术团队，缘于离职率最高，多为离职补充，净增比例最大
关于招聘---渠道分析
现场 3%
内部推荐 1%
其他网站 17%
前程无忧 38%
齐鲁人才 13%
烟台人才 28%
分析：前程无忧面向全国招聘，人员素质佳，是实现销售人员录用的最佳渠
道；烟台人才是本地招聘的门户网站，是普通管理人员及技术人才的主要来源 网站，齐鲁人才是省内招聘的门户网站，但由于我公司今年开通时间短，仅半 年，因此简历有限，主要用于招聘中端管理人才及高端技术人才。